Ældre- og Handicapforvaltningen. Ældre- og Handicapforvaltningen

Transkript

1

2 Drifts- og anlægsregnskab for - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Serviceydelser for Ældre 1.808,1-274, , ,8-270, ,9 2,1 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 1.185,5-381,9 803, ,9-316,2 811,7-8,1 Sektor Myndighedsopg. og adm. 89,0-0,8 88,2 85,9 0,0 85,9 2,3 i alt 3.082,6-656, , ,7-587, ,6-3,7 Budgetgaranterede udg. Sektor Serviceydelser for Ældre 0,0-1,2-1,2 0,0-1,1-1,1-0,1 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 4,9-50,0-45,1 4,5-41,6-37,1-8,0 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetgaranterede udg. i alt 4,9-51,2-46,2 4,5-42,7-38,1-8,1 I alt Drift 3.087,6-707, , ,2-629, ,4-11,8 Anlæg Sektor Serviceydelser for Ældre 39,2-2,4 36,8 40,0-7,6 32,4 4,4 Sektor Tilbud for mennesker med handicap 8,8-14,8-6,0 16,3-20,8-4,5-1,5 Sektor Myndighedsopg. og adm. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Anlæg 48,0-17,2 30,8 56,3-28,4 27,9 2,9 I alt 3.135,6-725, , ,5-658, ,3-8,9 er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til mennesker med handicap og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en række service- og områder. Sektorer og driftsområder i Serviceydelser for ældre Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. Tilbud for Mennesker med handicap Denne sektor omfatter tilbud og støtte til voksne med handicap, herunder områderne udviklingshæmning, døve, fysisk handicap, erhvervet hjerneskade, autisme og ADHD, sindslidelse og særlige tilbud. Myndighedsopgaver og administration Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m.

3 Status på Mål og Indsatser for I er der i forbindelse med arbejdet med Vision 2015 formuleret en række konkrete mål og indsatser for forvaltningens arbejde i perioden Mål og indsatser er knyttet op på forvaltningens fem strategiske mål. Nedenfor gøres status for disse indsatser. Vi har en nem, kendt og enkel indgang til forvaltningen Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. I 2014 har forvaltningen arbejdet med en række indsatser, der skal styrke tilgængelighed og åbenhed. Kontaktcentret i Myndighedsafdelingen udvider og tilpasser løbende deres opgave portefølje, således det i højere grad både fungerer som én nem og en hurtig indgang forvaltningen. Tanken med at udvide opgaveporteføljen er, at borgeren i flere og flere tilfælde kan få afsluttet sin henvendelse allerede i Kontaktcentret. Vi har de rigtige tilbud arbejder løbende på at tilpasse vores tilbud efter borgernes behov. I 2014 har der været fokus på udvikling af tilbud, der fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse og mestre livet bedst muligt på egne betingelser. Klubtilbud for unge Fagcenter for Autisme og ADHD har udviklet og afprøvet et klublignende tilbud til unge i alderen år med diagnoser indenfor autisme spektret, ADHD eller lignende udfordringer. Tilbuddet er udviklet og tilrettelagt som et samskabelsesprojekt sammen med Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK) i Skoleforvaltningen. Formålet med klubtilbuddet er samlet set at understøtte de unge til at leve en selvstændig tilværelse med størst mulig mestring af eget liv. Omdrejningspunktet for klubaftenerne er træning af de unges sociale færdigheder i forhold til at indgå i og danne netværk med andre unge. Klubtilbuddet bliver drevet som et uvisiteret tilbud. Med drømme som drivkraft I Fagcenter for mennesker med udviklingshæmning og døve har der været et udviklingsprojekt Med drømme som drivkraft i to af fagcentrets botilbud. Projektets formål var, at medarbejdere og borgere i samarbejde skulle arbejde med borgernes drømme som motivation for udvikling. Projektet er en del af Ældre- og Handicapafdelingens arbejde med udvikling og omstilling af handicapområdet. Projektet viste, at drømme er en væsentlig motivationsfaktor for udvikling, at alle kan flytte sig, at øget selvstændighed giver øget trivsel og at det giver arbejdsglæde at kombinere jagten på en drøm med faglighed. I fagcentret arbejder man på at udbrede erfaringer med projektet til de øvrige botilbud. VAMIS I 2014 er VAMiS, et videnscenter til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper, blevet etableret. VAMiS er et 3 årig projekt under Fagcenter for Særlige Tilbud med speciale i afhjælpning af misbrugsproblemer hos borgere med nedsat psykisk funktionsniveau. Videnscentret arbejder også med at udvikle kompetencer blandt medarbejdere i andre afdelinger i forvaltningen, så de bliver bedre rustede til at håndtere borgernes misbrugsproblemer. Støberiet Midlertidigt botilbud og akutpladser I 2014 blev Støberiet etableret som et nyt tilbud i Fagcenter for Socialpsykiatri med midlertidige botilbud. Ved at samle de midlertidige tilbud og alle akutpladser i én enhed styrkes tilbuddenes faglige og økonomiske bæredygtighed. Endvidere vil etableringen af akutpladser i Støberiet være medvirkende til at forebygge (gen)indlæggelser, idet det bliver muligt for borgere med psykiske lidelser at få en akutbolig for en kortere periode.

4 Socialøkonomisk virksomhed Som led i ambitionerne om at udvikle og nytænke Handicapafdelingens dagtilbudsområde indgik i 2014 et samarbejde med Kaffe Fair om at etablere en kantine som socialøkonomisk virksomhed på forvaltningens nye adresse på Storemosevej i Hammer Bakker. Formålet med samarbejdet er at skabe en rummelig arbejdsplads med meningsfulde beskæftigelsesmuligheder for borgere med funktionsnedsættelse, der som følge af deres handicap har svært ved at finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. I forlængelse af dette er det ambitionen at få etableret en udviklingsplatform for nye og supplerende aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder samt kreative samarbejdsflader mellem socialøkonomiske virksomheder og Aalborg Kommune, der kan støtte den enkelte borgers (re)habiliteringsproces gennem opnåelse af en arbejdsidentitet. Tilbud til borgere med demens Demensområdet er stærkt voksende og har også i 2014 været et fokusområde. Skipper Klement har siden 1. april 2014 fungeret som demensplejecenter med både faste pladser og aflastningspladser til borgere med demens. Omdannelsen af Skipper Klement fra somatisk plejehjem til demensplejehjem er første skridt i forvaltningens demensudbygningsplan og peger frem mod etableringen af et tidssvarende antal demensplejeboliger i kommunen. Opgangsfællesskabet for yngre demente - Caroline Schmidts Minde tilbyder boliger til yngre demente under 70 år. Derudover rummer tilbuddet tre klubber og et morgencafétilbud. Åbning af Fremtidens Plejehjem og Lundbyecentret Fremtidens Plejehjem fejrede 15. januar års fødselsdag. Der er i dag 77 beboere, et aktivitets og rehabiliteringscenter, en IT cafe samt et Living Lab, som er et samarbejde med private virksomheder hvis produkter og services retter sig i mod velfærdsinnovation inden for ældre- og omsorg, Fremtidens Plejehjem deltager i Aalborg Care Consortium med henblik på udvikling og afsætning af koncept for plejehjem til det internationale marked. Maden på plejehjemmet leveres af Victors Madhus som også driver restauranten i huset. Lundbyecentret genåbnede medio maj Lundbyecentret har på baggrund af erfaringer fra Fremtidens Plejehjem bl.a. installeret trykfølsomme gulve og vaske/tørre toiletter. Der er 66 boliger på Lundbyecentret. Sygeplejersker og pædagoger på plejehjem I 2014 er antallet af plejehjemssygeplejersker udvidet med fem således at der nu er ti plejehjemssygeplejersker ansat. Deres fokus er på at forbedre dokumentationen på plejehjemmene og herigennem forbedre kvaliteten af embedslægerapporterne. Derudover er der i 2014 løbende ansat pædagoger, når der har været naturlig afgang af øvrigt personale. Der er ansat i alt otte pædagoger på kommunens plejehjem. Madlavning på Lindholm plejehjem I 2014 blev der i forliget afsat midler til et pilotprojekt med madlavning på plejehjem, og i 2015 blev der afsat midler til en fortsættelse af projektet. Lindholm Plejehjem har siden maj 2014 deltaget i projektet Madlavning på plejehjem. Projektet er forlænget fra februar 2015 til ultimo 2015, og der vil blive udarbejdet en evaluering af projektet. Udskrivningsenheden Siden 2013 har Udskrivningsenheden Aalborg Kommune bidraget til den bedst mulige anvendelse af sundhedsressourcer på tværs af sektorer. Enheden har som fremskudt visitation fokus på at reducere antallet af færdigbehandlede borgere på regionens sygehuse samt skabe sammenhæng i patientforløb i overgangen mellem sygehusene i Region Nordjylland og borgere i Aalborg Kommune. Udskrivningsenheden har i 2014 udvidet sit arbejdsområde til også at omfatte udskrivelse af psykiatriske patienter.

5 . Vi har en handlekraftig organisation Vi er en handlekraftig forvaltning, der træffer klare og meningsfulde beslutninger og udvikler vores kerneopgave i dialog med borgere og samarbejdspartere. I 2014 har og Ældre- og Handicapudvalget gennemført et omfattende visionsarbejde. Visionsarbejdet skal bl.a. danne grundlag for en fortsat handlekraftig organisation. Med udgangspunkt i visionsarbejder er der i 2014 bl.a. arbejdet med: Udvikling af god ledelse Udviklingen af god ledelse har også i 2014 været et vigtigt omdrejningspunkt for at skabe en handlekraftig organisation. Dette ud fra en erkendelse af, at god ledelse i hele forvaltningen er en afgørende for at forvaltningen kan udvikle sig. I 2014 er der udviklet et system for hvor den enkelte leder bliver evalueret ift. syv strategiske ledelseskompetencer, som skal skabe handlekraftig ledelse. På basis af ledelsesevalueringerne afholdes efterfølgende ledelsessamtaler med alle ledere og der indgås ledelsesaftaler. Intern Kommunikation Vi har anvendt KLIK aktivt som kommunikations- og dialogforum, hvor der er lanceret konkrete projektsites eksempelvis i forbindelse med Udvikling og omstilling på Handicapområdet. Formålet hermed er at åbne op for og skabe dialog og vidensudveksling om de store omstillinger og forandringer som sker i forvaltningen i disse år, og som vil være et grundvilkår i årene fremover. Vi vil være åbne og tydelige om forandringer og vi vil inddrage, involvere og inspirere medarbejdere og ledere i forandringsprocesserne. Social Kapital Et led i at styrke organisationen og sætte dens fulde potentiale fri er det klare fokus på social kapital på arbejdspladserne. Perspektivet herpå er, at trivsel og produktivitet er to sider af samme sag, hvorfor vi gennem bedre trivsel på arbejdspladserne opnår en højere produktivitet. Dette er nødvendigt, for at vi kan løse opgaverne og imødegå udfordringerne nu og i de kommende år. Social kapital er derfor et strategisk indsatsområde i Aalborg Kommune og i og der arbejdes på en række arbejdspladser aktivt med at styrke den sociale kapital. Herunder ledernes evner til at coache medarbejderne og evnen til at omsætte visioner til handling. Vi vil gennem innovation og ny teknologi frigøre ressourcer og gøre borgeren mere selvhjulpne Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen. Derfor har vi været på forkant med udviklingen og anvendt nye faglige metoder og nye teknologiske hjælpemidler, med det formål at frigøre ressourcer, som vi kan anvende til en bedre service. Bedre udnyttelse af kendt teknologi Vi har i 2014 haft fokus på at blive bedre til at bruge kendt teknologi og har afsat et rammebeløb til investeringer som giver merværdi. Et særligt projekt i 2014 var loftlifte, vendlet, og andre hjælpemidler til forflytninger i borgernes eget hjem. I projektet blev der efteruddannet 650 medarbejdere indenfor hjemmeplejen, borgerne blev screenet af en ergoterapeut og nye hjælpemidler blev opsat. Hjælpemidler og bevillinger I 2014 er der investeret i teknologiske hjælpemidler og digitale løsninger, som frigør ressourcer inden for eget. Hjælpemidler ses som en integreret del af den samlede indsats og der bliver overvejet relevant teknologi allerede ved visitationen i stedet for pleje. Der er fokus på at udføre ny teknologi, hvor den giver merværdi for borgere og medarbejder.

6 I 2014 blev der visiteret flere hjælpemidler end det oprindelige terede og Aalborg Kommune lå i 2014 i front i KLs målinger af de danske kommuners anvendelse af velfærdsteknologi. Aalborg på forkant (innovationsstrategi) I innovationsarbejdet er der skabt plads til såvel fokuseret innovation som åben idéudvikling med udgangspunkt i medarbejdernes idéer. Løsningerne skal skabe merværdi, og vi skal synliggøre og anvende gevinsterne. I 2014 er der bl.a. igangsat et projekt med online bostøtte, som sparede vejtid og gav en ny type service til borgere indenfor socialpsykiatrien. Vi er rollemodeller for kvalitet og faglighed Triagering på plejehjem Ældre og Sundhed har i 2014 indført triagering på plejehjem. Triagering har til formål at øge medarbejdernes fokus på forebyggelses og forebyggelsesinitiativer og skabe mere relationel koordinering. Den foreløbige evaluering viser, at triagemøderne opleves som et effektivt arbejdsredskab og at dokumentations praksis er forbedret, herunder målrettet arbejde med plejeplaner Kompetenceprofiler for social og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter Ældre og Sundhed har i 2014 udarbejdet kompetenceprofiler for SSH og SSA. Kompetenceprofilerne er et dynamisk arbejdsredskab som dagligt kommer i brug både blandt ledere og medarbejdere. Kompetenceprofilerne anvendes bl.a. til at klarlægge hvilke kompetencer der skal til for at løse specifikke opgaver. Dokumentationsværktøjet VRAP Handicapafdelingen har i 2014 er der arbejdet på at implementere fælles dokumentationsværktøj i alle tilbud. Dokumentationsværktøjet VRAP (Viden, Refleksion Af Praksis) er udførerleddets redskab til systematisk dokumentation af borgerens udvikling i de forløb, de visiteres til. Formålet med VRAP er at udvikle et redskab, der kan understøtte faglig refleksion omkring praksis med udgangspunkt i viden om borgeren og de indsatsmål, som myndighed på baggrund af voksenudredningsmetoden opstiller for borgeren

7 Sektor Serviceydelser for ældre Regnskab sektor Serviceydelser for ældre Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Refusion Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. er fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers På Ældreområdet er der fokus på rehabilitering døgnet rundt med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og ønsker for fremtiden. Målet er at støtte borgeren i selv at kunne klare så mange gøremål i hverdagen som muligt frem for at yde kompenserende hjælp. Rehabilitering giver borgeren en forbedret livskvalitet og større uafhængighed.

8 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Overførsel fra Barselsudligningsordningen regnskab Trepartsmidler Aktuel status Moderniseringsaftalen ikke realiserbar andel Moderniseringsaftalen justering af løn Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger Korrigeret garanterede udgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Aktuel Status Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret anlæg Sektor i alt

9 Driftsaktiviteter i 2014 Sektor serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Hjemmepleje 382,8-1,7 433,2-34,5 398,6-34,3 34,4 Madservice 35,0-27,6 27,1-22,4 35,0-27,6-2,7 Plejeboliger 726,0-63,5 710,4-62,7 701,1-55,0 1,6 Hjemmesygepleje 152,9 0,0 160,1-0,8 161,5 0,0-2,2 Aktivitetstilbud 50,6-6,0 45,2-3,0 47,8-4,3-1,3 Træningstilbud 54,7-1,0 55,8-2,2 52,6-1,0 2,0 Hjælpemidler og kørsel 120,1-8,5 134,8-7,0 123,5-8,5 12,8 Øvrige områder 255,7-125,2 247,8-141,2 282,6-140,1-35,9 Resultatcentre (storkøkkener og rengøringscentre) 0,0 0,0-6,5 0,0 0,0 0,0-6,5 Ialt 1.777,7-233, ,0-274, ,8-270,9 2,1 Budgetgaranterede udgifter Statsrefusion 0,0-1,1 0,0-1,2 0,0-1,1-0,1 I alt driftsaktiviteter 1.777,7-234, ,0-275, ,8-271,9 2,0 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Hjemmeplejens regnskab viser et merforbrug på 34,4 mio.kr. Merforbruget fordeler sig med 21,3 mio. kr. på myndighedsøkonomien og 13,1 mio.kr. på udførerøkonomien. Der har været gennemført en indsats for at tilpasse aktiviteterne til tet. Der har været fokus på rehabilitering døgnet rundt og træning før pleje, hvilket betyder at flere ældre er blevet selvhjulpne. I den sidste del af 2014 blev træning før pleje version 2 igangsat, hvilket forventes at have effekt i Træningsområdet viser samlet set et merforbrug på 2 mio. kr., hvilket hænger sammen med et stigende antal genoptræningsforløb. Under træning efter Servicelovens 86 er det især den vedligeholdende træning der stiger voldsomt, hvilket ses i sammenhæng med at organisationen har fået et mere rehabiliterende sigte. Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er over en årrække løbende vokset i takt med sygehusaktiviteten, og stigningen er fortsat i Det er særligt genoptræning vedr. bevægeapparatet og vedr. hjerneskader, der er steget fra 2013 til Hjælpemidler og kørsel viste i 2014 et merforbrug på 12,8 mio.kr., hvilket hovedsageligt skyldes en målrettet indsats, hvor der tildeles hjælpemidler mod en forventning om et mindre fremtidigt behov for pleje. Under øvrige områder ses et mindreforbrug på 35,9 mio.kr., som blandt andet vedrører mellemkommunal refusion. Resultatcentrenes regnskabsresultat viser et samlet overskud på 6,5 mio. kr., som består af et overskud på køkkener på 7,2 mio.kr. samt et underskud på rengøringscentre på 0,7 mio. kr. Køkkenerne opsparer midler til investeringer i forbindelse med en kommende flytning af produktionen fra Riishøj. På det garanterede område har der været et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. vedr. statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager.

10 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Korrigeret Antal faktiske brugere af praktisk hjælp Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 0,64 0,68 0,68 Antal faktiske brugere af personlig pleje Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 5,07 4,37 4,80 Antal modtagere af madservice * Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør Brugerbetaling for udbragt mad (kr.) 54,00 54,00 54,00 Brugerbetaling for døgnkost. (kr.) 100,00 100,00 100,00 Antal plejehjem Antal plejehjemsboliger Heltidstillinger pr. plejehjemsbolig 1,00 1,00 1,00 Antal brugere af hjemmesygeplejen i gns pr måned Antal aktivitetscentre Antal modtagere af træningstilbud (SEL 86 og SUL 140) *) Ny opgørelsesmetode Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Fremtidens plejehjem, serviceareal samt 2,1 5,0 Projekterne forventes afsluttet i 2015 aktivitetscenter og hjemmesygepleje Lundbyesgades Plejehjem, servicedel -0,9 1,0 Projektet forventes afsluttet i 2015 Lundbyesgades Plejehjem, boligdel 24,0 26,2 Projektet forventes afsluttet i 2015 Rammebeløb bygningsarbejder 2,2-0,8 Projektet videreføres Skipper Klement, indretning til demente 4,1 3,9 Projektet forventes afsluttet i 2015 Skipper Klement ombygning af køkken i aktivitetscenter 1,5 2,1 Projektet forventes afsluttet i 2015 Inventar i servicearealer 1,2 1,5 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

11 Sektor Tilbud for mennesker med handicap Regnskab sektor Tilbud for mennesker med handicap Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Budgetgaranterede udgifter Udgifter Indtægter Refusioner Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre

12 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Tilbud for mennesker med handicap oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Barselsudligning Husleje Borgmester Jørgensens Vej Trepartsmidler Overførsel fra Aktuel Status Moderniseringsaftale Overtagelse af Taleinstituttet Overhead konto 5 og 6 (teknisk) Korrigeret serviceudgifter Budgetgaranterede udgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger - Korrigeret garanterede udgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Aktuel status Uforbrugte anlægsmidler Korrigeret anlæg Sektor i alt

13 Driftsaktiviteter i 2014 Sektoren omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod mennesker med handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Myndighedsafdelingen 1.007,9-343, ,5-317, ,5-315,9 10,3 Visitationen Voksen/Handicap 1.007,9-343, ,5-317, ,5-315,9 10,3 Handicapafdelingen 84,7-0,4 148,1-64,3 102,5-0,4-18,4 Fællesfunktioner 22,8-0,4 18,0-9,7 15,8-0,4-7,2 Handicapsekretariat 8,7 0,0 7,9 0,0 8,6 0,0-0,7 Fagcenter for: - Autisme og ADHD 4,7 0,0 15,2-6,4 8,5 0,0 0,3 - Erhv. hjerneskade og fysisk handicap 13,3 0,0 48,8-32,6 17,7 0,0-1,5 - Socialpsykiatri 16,6 0,0 26,3-4,2 21,7 0,0 0,3 - Særlige tilbud 4,1-3,9-3,4 8,4 0,0-7,9 - Udviklingshæmm, døve og AK-Dagtilbud 14,4-28,0-8,0 21,7 0,0-1,7 I alt 1.092,5-343, ,5-381, ,9-316,2-8,1 Budgetgaranterede udg. Handicapkompencerende ydelser 4,5-2,3 4,9-2,5 4,4-2,3 0,3 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-39,4 0,0-47,5 0,0-39,4-8,2 I alt 4,5-41,6 4,9-50,0 4,4-41,6-7,9 I alt driftsaktiviteter 1.097,0-385, ,4-431, ,4-357,8-16,0 Væsentlige afvigelser (drift) På serviceudgifterne er resultatet et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug i Handicapafdelingen på 18,4 mio. kr. og et merforbrug i Myndighedsafdelingen på 10,3 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2014 i Handicapafdelingen kan delvist henføres til at overførte midler fra året før, har været indefrosset for at balancere et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Derudover skyldes mindreforbruget, at der er udvist tilbageholdenhed i personaleforbruget. På myndighedsøkonomien er der i 2014 et samlet merforbrug på 10,3 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med et overført underskud fra året før på 9 mio. kr. Fortsat pres på myndighedsøkonomien har betydet at Myndighedsafdelingen trods flere initiativer ikke har kunnet indhente dette merforbrug. Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område viser balance og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for 2016.

14 På det garanterede område har der været et mindreforbrug på i alt 7,9 mio. kr. Resultatet skyldes merindtægter fra statsrefusionen på særligt dyre enkeltsager. På sektor Tilbud for mennesker med handicap er der således samlet set et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Udvalgte nøgletal Antal helårspersoner i støttetilbud, dagtilbud og botilbud 2014 Regnskab 2014 Budgetforud sætninger* Køb af pladser internt** Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Køb af pladser eksternt Dagtilbud Botilbud Støttetilbud Salg af pladser Dagtilbud Botilbud Støttetilbud * Budgetforudsætninger jfr. godkendt detaljeret fordeling for 2014 ** Køb vedr. ÆH borgere Anlægsprojekter i 2014 Anlægsprojekter i 2014 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger Engbo 30 boliger - serviceareal 0,0-0,8 Projektet forventes afsluttet i 2015 Inventar Masterplan 1,9 1,3 Projektet videreføres Ny Engbo 30 boliger, boligdel 2,7 0,4 Projektet forventes afsluttet i 2015 Ny Kastanjebo 32 boliger, boligdel 3,7 0,5 Projektet forventes afsluttet i 2015 Udslusningsboliger Brinken - boligdel 3,0 3,0 Projektet forventes afsluttet i 2016 Rammebeløb mindre anlægsarbejder 0,6-1,5 Projektet videreføres Violen ombyggges til børn og unge fra Ranum -0,4 0,4 Projektet forventes afsluttet i 2015 Limfjordværkstedet, ny placering 4,2 5,0 Projektet forventes afsluttet i 2015 Salg af øvrige ejendomme -1,7 0,0 Projektet videreføres Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber

15 Sektor Myndighedsopgaver og administration Regnskab sektor Myndighed og administration Beløb i kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt Sektorens formål Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2014 Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige 2014 Beløb i kr. Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Tillægsbevillinger Overførsel fra Aktuel status - Ejendomsrokeringer Aktuel status - Sociale tilsyn flyttet til anden sektor Udmøntning - sundhedsindsatser Ledsagerordning Moderneseringsaftalen Justering løn Trepartsmidler Overhead konto 5 og 6 (teknisk) DUT kompensation Korrigeret serviceudgifter Sektor i alt

16 Driftsaktiviteter i 2014 Myndighedsafdelingen varetager de overordnede myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau i kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2014 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Myndighedsafdelingen 62,5 0,0 67,1-0,6 62,4 0,0 4,1 Administrationsafdeling og sekretariat 28,6 0,0 21,9-0,2 23,5 0,0-1,8 I alt driftsaktiviteter 91,1 0,0 89,0-0,8 85,9 0,0 2,3 Væsentlige afvigelser (drift) På sektor Myndighedsopgaver og Administration viser regnskabsresultatet et merforbrug på 2,3 mio. kr. som overføres til næste år. I dette resultat indgår udgifter til etablering af Myndighedshus på Lindholm Brygge. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Regnskab Oprindeligt Korrigeret Normeringer: Myndighedsopgaver 129,0 124,9 126,5 Administration, sekretariat m.v. 53,3 47,1 50,5 Normeringer i alt 182,3 172,0 177,0 Note: Det ekstra normeringsforbrug er finansieret ved salg af konsulentydelser, eksterne finansieringer, refusioner m.v.