Udbudte driftsopgaver udført af kommunen

Transkript

1 Udbudte driftsopgaver udført af kommunen Aalborg Kommune Regnskab 2014 Afdeling/institution Ældre- og Handicapforvaltningen Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udførelsesperiode start/slut Kontraktsum Hele perioden Forbrug 2014 Begrundelse for kommunal udførelse af den udbudte driftsopgave Ingen opgaver I alt *Beløb eksklusive moms

2 Aalborg Kommune Regnskab 2014 Udliciterede driftsopgaver Ældre- og Handicapforvaltningen Initialer: Driftsopgave Udbudt (dato) Udbudsform Antal bud Udliciteret til Begrundelse for tildeling Kontraktperiode start/slut Kontraktsum Hele perioden Forbrug 2014 Kommunalt bud Ja/Nej Fremtidige forpligtigelse Udbringning af mad Offentligt udbud 3 Multi Trans Vest Økonomisk mest fordelagtige ud forsyningssikkerhed ,00 Ja option Administration af almene boliger (kommunalt ejet) Offentlig udbud 7 Lejerbo Økonomisk mest fordelagtige ud kvalitet ,00 Ja option Tilsyn med institutioner Offentlig udbud 2 Revas APS Økonomisk mest fordelagtige ud fra tildelingskriterierne pris, kvalitet, erfaring og pris for tilkøbsydelser ,00 Nej option Respiratorbrugere Offentlig udbud 9 Adecco Økonomisk mest fordelagtige ud Kvalitet option Rammeaftale ,00 Nej Benyttelse af option, skal besluttes senest Sundhedsordning Annoncering 8 Arkaden Fysioterapi option x 2år ,00 Nej Hjemmepleje (postnr 9200; 9230) Hjemmepleje (postnr 9200; 9230) Offentlig udbud 5 Attendo Offentlig udbud 5 Kærkommen Økonomisk mest fordelagtige ud Økonomisk 2. mest fordelagtige ud Afhængig af borgers valg Afhængig af borgers valg ,00 Ja ,00 Ja I alt ,00 Vurdering af opgaveudførelsen: Beskrives på særskilt bilag

3 Aalborg Kommune Regnskab 2014 Opgaver, udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2014 Forvaltning Afdeling / institution Opgavekategori 1. Udbudt? 2. Udbudsform Ældre- og Handicapforv. BA: Bygge- og anlægsopgave A: EU-udbudsdirektiverne O: Offentligt Initialer Dato T: Tjenesteydelse B: Statens regler for udbud B: Begrænset elo V: Varekøb C: Bek. Nr. 533 af 28/ F: Forhandling BO: Blandede opgaver N: ikke udbudt Tilbudsgivende afdeling Modtager (ordregiver) Kategori Opgaver Aftalt pris Afvigelse Omkostninger Fortjeneste / tab Kr. 1 2 Ældreafdeling Lemvig kommune Tjenesteydelser Undervisning Efter regning Ældreafdeling Randers Kommune Tjenesteydelser Undervisning Efter regning I alt Beløbene er eksl. Moms Minus (-) = mindreindtægt (tab)

4 Ældre- og Handicapforvaltningen Endelige anlægsregnskaber Forbrug Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Anlægsbevilling Primo årets I alt Påbegyndt Afsluttet Projektnr./Navn I Afvigelse Sektor: Serviceydelser for ældre Driftsikring af boligbyggeri 0015 Bøgemarkscentret, 10 nye boliger U jan-12 dec-14 for misbrugere - serviceareal I Plejehjem Vest 50 boliger - U okt-11 dec-14 serviceareal I Pleje og omsorg m.v Til- og ombygning af U okt-11 dec-14 aktivitetscentret Beltoften Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Driftsikring af boligbyggeri 0025 Døveområdet - Serviceareal U jan-12 okt-14 I Botilbud til længerevarende ophold 0024 Ombygning af "bananen" - Engbo U jan-12 okt-14 servicearealer 0011 Fjernvarme i Hammer Bakker U okt-09 dec Salg af Studievej 7 U okt-10 dec-14 I

5 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber Sektor: Serviceydelser for ældre Driftsikring af boligbyggeri Bøgemarkscentret 10 boliger Projektet har omfattet etablering af 10 nye boliger for misbrugere. Boligerne er ejet af Boligselskabet Lejerbo - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 1,1 mio. kr. i udgifter og 0,9 mio.kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,043 mio.kr. Plejehjem Vest 50 boliger Projektet har omfattet etablering af 50 nye plejeboliger. Boligerne er ejet af Boligselskabet Vivabolig - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 6,3 mio. kr. i udgifter og 2,0 mio.kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet Pleje og omsorg m.v. Til - og ombygning af aktivitetscentret Beltoften Projektet har omfattet en til- og ombygning af aktivitetscentret Beltoften med fleksible aktivitetsog træningsrum, depot, bryggers og ovnrum for brugerne.. Projektets samlede anlægssum har været på 4,4 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et mindreforbrug på 0,111 mio.kr. Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Driftsikring af boligbyggeri Boliger for døve 18 boliger Projektet har omfattet etablering af 18 nye boliger til døve på Kritdtsløjfen. Boligerne er ejet af Himmerland Boligforening - med tilhørende serviceareal ejet af Aalborg Kommune. Projektets samlede anlægssum har været på 7,2 mio. kr. i udgifter og 6,1 mio. kr. i indtægter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. primært som følge af mindreindtægter på salg af ejendom som følge af vigende markedspriser Botilbud til længerevarende ophold Fjernvarme i Hammer Bakker. Projektet har omfattet etablering af fjernvarme i Hammer bakker med direkte forsyning af fjernvarme til bygningerne, og samtidig nedlæggelse af den utidssvarende kraftvarmecentral i området. Projektets anlægssum har været på 15,0 mio. kr. i udgifter. Projektet er lånefinansieret, med tilbagebetaling fra brugerne via et energitillæg. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,135 mio. kr.

6 Ombygning af Bananen under Engbo Projektet har omfattet en gennemgribende renovering og ombygning af Bananen, som er en ældre institution i Hammer Bakker. Institutionen lukkede for år siden pga. problemer med indeklimaet og skimmel og efter ombygningen rummer bebyggelsen et velfærdsafsnit til beboerne i nabobebyggelsen Engbo, samt administration og fællesfaciliteter med møderum for områdets personale. Projektets anlægssum har været på 7,3 mio. kr. i udgifter. Det endelige byggeregnskab udviser et merforbrug på 0,029 mio. kr. Salg af Studievej 7. Projektet har omfattet salg af ejendommen Studievej 7 i Nørresundby Projektets anlægssum har været på -14 mio. kr. i salgsindtægt. Det endelige byggeregnskab er i balance med budgettet.

7 Ældre- og Handicapforvaltningen Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægssum Dato Beløb Primo årets I alt forbrug Rest- Projektnr./Navn I Afsluttet Sektor: Serviceydelser for ældre Driftssikring af boligbyggeri 0002 Fremtidens Plejehjem, U jan dec boliger - serviceareal I Servicearealer til Fremtidens U jan dec-15 Plejehjem til aktivitetscenter og I hjemmesygepleje 0020 Lundbyesgades plejehjem 60 U okt dec-15 boliger - serviceareal I Ældreboliger Foreløbige anlægsregnskaber 0036 Lundbyesgade plejehjem 60 U okt dec-15 boliger - boligdel 0038 Investeringsramme almene boliger U 300 jan dec Pleje og omsorg m.v Rammebeløb bygningsarbejder U jan I Inventar til servicearealer U okt Indretning af Skipper Klement til demente U okt dec-15 Skipper Klement ombygning køkken jan dec-15 Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Driftsikring af boligbyggeri 3684 Engbo, 30 boliger U juni dec-15 I Inventar til servicearealer U okt Pladsgaranti på okt dec-15 handicapområdet, Kastanjebo m.m. (MP2) 0035 Udslusningsboliger Brinken - U 720 sep dec-16 serviceareal I

8 Ældre- og Handicapforvaltningen Foreløbige anlægsregnskaber Beløb i kr. Funktionsnr./Tekst U Bevilling Forbrug Forventet Anlægssum Dato Beløb Primo årets I alt forbrug Rest- Projektnr./Navn I Afsluttet Ældreboliger 0028 Ny Engbo - boligdel U okt dec Ny Kastanjebo - boligdel U okt dec Udslusningsboliger Brinken - U okt dec-16 boligdel Botilbud til længerevarende ophold 0008 Salg af øvrige ejendomme U 169 jan dec-15 I Rammebeløb til mindre anlægsarbejder U okt I Violen ombygges til børn og unge U okt dec-15 fra Ranum 0039 Limfjordsværkstedet - Ny U okt dec-15 placering

9 Ældre- og handicapforvaltningen Personaleoversigt Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2014 Korrigeret budget ) Afvigelse Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.410, , , Sektor: Serviceydelser for ældre 3.357, , , Hjemmepleje (frit valg) 851, , , Madservice frit valg 19, , , Serviceydelser på plejehjem 1.803, , , Hjemmesygepleje 340, , , Aktivitetstilbud 111, , , Træningstilbud 114, , , Hjælpemidler og kørsel 11, , , Øvrige serviceområder 104, , , Sektor: Tilbud for mennesker med handicap 1.871, , , Udviklingshæmmede 484, , , Døve 52, , , Fysisk handicappede 56, , , Erhvervet hjerneskade 326, , , Særlige tilbud 256, , , Sindslidelse 273, , , Autisme og adhd 404, , , Fællesfunktioner 16, , , Sektor: Administration 182, , , Kommission, råd, nævn 0,00 0 0,00 0 0, Øvrig administration 42, , , Fælles IT og telefoni 10, , , Myndighedsudøvelse 128, , , = mindreforbrug 1) Korrigeret budget 2014 er udregnet på baggrund af den samlede budgetafvigelse indenfor de BUM styrede områder og områder med nettobudgettering på løn og refusioner. 1/1