Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.)

Transkript

1 November 2013

2 Samlet - Drift (Nettoudgifter i kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Måned Budget Forbrug Forbrugsprocent Jan ,4 Feb ,3 Mar ,7 Apr ,4 Maj ,8 Jun ,8 Jul ,4 Aug ,0 Sep ,5 Okt ,3 Nov ,1 Dec Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo november en forbrugsprocent på 91,1, hvilket er under den vejledende. Der er en forventning om et samlet merforbrug i forvaltningen på 10 mio. kr. ved årets udgang. I forhold til tidligere er der sket en forskydning mellem sektor serviceydelser for ældre, hvor det forventede resultat er forbedret med 10 mio. kr., og sektor tilbud for mennesker med handicap, hvor det forventede resultat er forværret med 10 mio. kr. 1

3 Sektor serviceydelser for ældre har en forbrugsprocent på 90,0 hvilket er under den vejledende. Der forventes ved årets udgang et samlet mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Det forventede resultat er i forhold til tidligere forbedret med 10 mio. kr. Sektor tilbud for mennesker med handicap har en forbrugsprocent på 93,2 hvilket er over den vejledende. Der forventes ved årets udgang et samlet merforbrug på 30 mio. kr. I forhold til tidligere er der sket en forværring på samlet set 10 mio. kr. Ændringen er sammensat af en forbedring på 7 mio. kr. på udførerøkonomien og en forværring på 17 mio. kr. på bevillingssøkonomien. Sektor Myndighedsopgaver og administration har en forbrugsprocent på 92,9 hvilket er over den vejledende. Der forventes balance ved årets udgang. 2

4 Sektorer - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Hjemmepleje ,2 Madservice ,6 Serviceydelser på plejehjem ,1 Hjemmesygepleje ,9 Aktivitetstilbud ,6 Træningstilbud ,8 Hjælpemidler og kørsel ,9 Øvrige områder ,2 Resultatcentre m.v Central boligadministration ,7 I alt ,0 Sektor serviceydelser for ældre viser samlet set en forbrugsprocent på 90,0 hvilket er under den vejledende forbrugsprocent. Samlet på sektor serviceydelser for ældre forventes der et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Dette er inklusiv Ældreafdelingens budgetoverførsel fra 2012 til 2013 på 10 mio.kr. som er fastfrosset på centrale konti og er en del af handleplanen på handicapområdet. Serviceområdet hjemmepleje ligger ultimo november over den vejledende. Der er et merforbrug i Ældreafdelingen og i Myndighedsafdelingen. Merforbruget i Ældreafdelingen skyldes bl.a. fald i visiterede timer og manglende personaletilpasning. I Myndighedsafdelingen skyldes merforbruget den negative overførsel fra 2012 kr. samt efterregulering til de private leverandører. Ultimo november ligger Serviceydelser på plejehjem og Hjælpemidler samlet over den vejledende. De resterende serviceområder ligger under den vejledende. 3

5 Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Køb internt ,6 Køb eksternt ,0 Salg af pladser ,3 Øvrige myndighedsudgifter ,2 Statsrefusioner Statsrefusioner, budgetgaranterede ,2 Budgetgaranterede ,1 BUM-styrede områder Budgetstyrede områder mv ,3 Handicapchefens sekretariat ,7 Administrative servicecentre ,1 Borgerstyret personlig assistance ,9 Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,1 I alt ,2 Sektor Tilbud for mennesker med handicap har en forbrugsprocent på 93,2. Efter gennemførelse af den vedtagne handleplan, forventes ved året udgang et samlet merforbrug på 30 mio. kr., fordelt med et merforbrug på bevillingsøkonomien på 50 mio. kr. og et mindreforbrug på udførersiden på 20 mio. kr.. Bevillingsøkonomi Bevillingsøkonomien er voldsomt udfordret, og der forventes et samlet merforbrug i 2013 på 50 mio. kr. Ved økonomirapporteringen for oktober var der anført et forventet merforbrug på ca mio. kr., men at udviklingen pegede på risiko for større afvigelser. Forværring på ca. 17 mio. kr. skyldes dels en øget budgettildeling til handicapafdelingens tilbud på baggrund af borgernes funktionsniveau (internt køb) og dels et øget diponeret forbrug på eksternt køb. Derudover er merforbruget på BPA området steget siden oktober måned. Dette skyldes at det i november er opgjort og afsluttet et mellemværende vedrørende tidligere år med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Det forventede merforbrug kan specificeres således: Internt køb - merforbrug på ca. 5,7 mio. kr.; Salg af pladser - mindreindtægter 24,6 mio. kr.; Eksternt køb - merforbrug 9,5 mio. kr.; BPA - merforbrug 14,1 mio. kr.; Statsrefusion ikke budgetgaranterede - merindtægt 3,7 mio. kr. Udførersiden På udførersiden forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 20 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der i handleplanen vedr. sektorens økonomiske udfordringer dels er forudsat, at der præsteres et mindreforbrug i størrelsesordenen 13 mio. kr., hvoraf de 8 mio. er indefrysning af overførsel fra 2012 og dels at der sker en indefrysning af tillægsbevilling på 1,1 mio. vedr. trepartsmidler. I forhold til tidligere er forventningerne til årets resultat forbedret med 7 mio. kr.. Forbedringen skyldes dels en generel tilbageholdenhed og dels øgede indtægter fra bevillingsenheden på baggrund af borgernes funktionsniveau. 4

6 Myndighedsopgaver og Administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrationsafdeling ,0 Direktørens Sekretariat ,2 Myndighedsafdeling ,7 I alt ,9 Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo november en forbrugsprocent på 92,9 og ligger dermed over den vejledende. Samlet forventes der balance ved årets udgang. Administrationsafdelingen har en forbrugsprocent der ligger under den vejledende, hvilket dels skyldes at overførslen fra 2011/2012 på 2,2 mio. kr. indgår i budgettet og afventer fordeling. Afdelingens korrigerede forbrugsprocent eksklusiv overførslen er 90,2. Direktørens Sekretariat og Myndighedsafdelingen ligger over den vejledende forbrugsprocent. I Direktørens sekretariat skyldes merforbruget forskydninger på salg af konsulentydelser. 5

7 Myndighedsafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord ,4 Bevillingsenhed Vest ,8 Bevillingsenhed Øst ,0 Hjælpemiddeldepotet ,4 Myndighedssekretariat ,7 Rehabiliteringscenter i Mou ,1 I alt ,4 Myndighedsafdelingen - Serviceydelser for ældre Samlet forventes der et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. ved årets udgang. Ældreområdet i Myndighedsafdelingen har ultimo november en forbrugsprocent på 91,4, hvilket er under den vejledende forbrugsprocent på 91,7. Forbruget i ledelsesområderne fordeler sig således, at Bevillingsenhed Nord og Bevillingsenhed Øst ligger over den vejledende forbrugsprocent, mens Bevillingsenhed Vest ligger under Serviceområdet Hjemmepleje har ultimo november et merforbrug. Det høje forbrug skyldes den negative overførsel fra 2012 på 25 mio. kr., efterregulering til de private leverandører på ca. 3 mio. kr. samt budgetoverførsel til Myndighedssekretariatet og Rehabiliteringscenter Aalborg. Aktivitetsoversigten viser fortsat lav aktivitet i forhold til det oprindelige budget, dog er budgettet reduceret med et niveau der gør det nødvendigt med en yderligere effekt for at hente det eksisterende merforbrug. Forbruget i november viser dog den rigtige udvikling. Madservice ligger ved udgangen af november under den vejledende forbrugsprocent. Tilsvarende regnskab 2012 forventes et mindreforbrug på området i 2013 (inkl. en merindtægt på 0,4 mio.kr. ved ændret bogføringsprincip). Træning og Kørsel ligger under den vejledende, dog er forbruget en måned forsinket. Reelt er forbruget på træning ligger lidt under den vejledende og kørsel ligger godt under. Der forventes et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. på serviceområdet træning og et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. på kørsel. Serviceområdet Hjælpemidler ligger over den vejledende forbrugsprocent. I november har ve. 6

8 forbruget være mere moderat, der er dog stadig forventning om et merforbrug på over 5 mio. kr. Merforbruget skyldes en indsats hvor der tildeles hjælmemidler mod en forventning om et mindre fremtidigt behov for pleje. Øvrige områder, herunder mellemkommunal refusion, ligger ultimo november under den vejledende. Det lave forbrug skyldes at der er registreret flere indtægter end budgetteret. Der forventes et merforbrug på ca. 5 mio. kr. på øvrige områder ved årets udgang. Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Voksen/handicap ,9 I alt ,9 Myndighedsafdelingens samlede forbrug på handicapområdet udgør 97,9%. Merforbruget hænger dels sammen med merforbrug på henholdsvis internt og eksternt køb, mindreindtægter vedrørende salg af pladser samt et betydeligt merforbrug på BPA området. Myndighedsafdelingens økonomi er meget under pres. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Bevillingsenhed Nord ,5 Bevillingsenhed Vest ,3 Bevillingsenhed Øst ,4 Bevillingsenhed Voksen/handicap ,0 Myndighedssekretariat ,4 I alt ,7 Der er samlet et merforbrug ultimo november på sektor Myndighedsopgaver og administration. Årsagen til det høje forbrug skyldes ekstraordinære udgifter til omorganisering samt omkostninger i forbindelse med fratrædelser. Der forventes et merforbrug ved årets udgang, dog er der iværksat en handleplan for indhentning af merforbruget i løbet af

9 Ældreafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 91,7% Budget Forbrug Forbrugsprocent Centrum ,3 Nord ,0 Sydvest ,6 Vest ,2 Øst ,4 Ældresekretariat ,5 I alt ,1 Det budgetstyrede område viser pr. ultimo november 2013 en samlet forbrugsprocent på 91,1, hvilket er under det vejledende niveau på 91,7 %. Ældreafdelingen forventer på den samlede budgetstyrede drift et regnskabsresultat på mellem 0 og 3 mio. kr. i mindreforbrug ved årets udgang. Flere af ældreområderne ligger over den vejledende forbrugsprocent. Ældresekretariatet og Ældreområde Vest og Øst ligger under den vejledende forbrugsprocent, og bidrager derved til at holde den samlede forbrugsprocent nede. Budgettet er ekskl. budgetoverførslen fra 2012 på 10 mio. kr., som er fastfrosset. I særskilt økonomirapport for Ældreafdelingen kommenterer de enkelte ældreområder egen økonomi, og heraf fremgår, at serviceområdet plejehjem ligger 0,6 % over den vejledende forbrugsprocent, dog er resultatet væsentligt forbedret i forhold til oktober. Ældreafdelingen nævner, at plejehjemmenes gevinst ved loftslifte og elektriske bade-/toiletstole hentes i takt med opsætningen. Der kan imidlertid først ske endelig medarbejdertilpasning når implementeringen er 100 % på de enkelte plejehjem. Ultimo november var der opsat ca loftliftesystemer og ca. 200 elektriske bade- toiletstole. Hjemmesygeplejen ligger samlet set under den vejledende forbrugsprocent, hvilket imidlertid 8

10 skyldes en række sundhedsindsatser, som først går i fuld drift i efteråret Selve hjemmesygeplejen (basis) viser til gengæld et merforbrug på 0,4 %, svarende til ca. 0,6 mio. kr. ved årets udgang. Resultatet på hjemmesygeplejen er forbedret i.f.t. oktober. Ældreafdelingens udgifter til øvrige områder ligger samlet set under den vejledende forbrugsprocent. Serviceydelser for ældre - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Hjemmepleje Madservice Aalborg Rengøring Aalborg Træningstilbud Vikarkorps Nord I alt underskud / -overskud På den samlede resultatorienterede drift forventer Ældreafdelingen et merforbrug i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. ved årets udgang. Ældreafdelingen oplyser, at regnskabsresultatet indenfor hjemmepleje og rengøring ikke er tilfredsstillende. Der er udarbejdet handleplaner med henblik på, at nedbringe merforbruget på flere områder. Endvidere arbejdes der aktivt på en hurtigere personaletilpasning i visse ældreområder samt fastholdelse af markedsandele indenfor frit valgs områderne. Hjemmeplejen viser ultimo november 2013 et underskud på 2,1 mio. kr., imod 5,5 mio.kr. i oktober. Ældreafdelingen oplyser, at tendensen fortsat viser et fald i visiterede timer og at der tabes markedsandele til private leverandører. Ældreafdelingen forventer ikke, at nå målet med økonomisk balance ved årets udgang, og i bedste fald forventes et regnskabsresultat med et merforbrug på omkring 2,0 mio. kr. i hjemmeplejen. Madservice Aalborg viser iflg. økonomirapporten et overskud på 3,7 mio. kr., og når der tages højde for 9

11 henlæggelser og forskydninger på betalinger er det ordinære resultat et overskud på 1,5 mio. kr. Madservice Aalborg forventer et mindreforbrug ved årets udgang på omkring 3,7 mio. kr. inkl. henlæggelser. Madservice Aalborg har et overskud fra tidligere år på 6,9 mio. kr., som er hensat på status. Rengøring Aalborg har ifølge økonomirapporten et underskud på 3,1 mio. kr. pr. ultimo november, imod 3,4 mio. kr. i oktober. Underskuddet er faldende i forhold til de seneste 3 måneder. Ældreafdelingen oplyser, at tendensen fortsat er faldende bevillinger, og som konsekvens af faldende omsætning er der opsagt yderligere 10 medarbejdere. Ældreafdelingen forventer et underskud i rengøringsordningen i størrelsesordenen 3,0 mio. kr. ved årets udgang. Rengøringscentrene har et underskud fra tidligere år på 5,6 mio. kr., som er hensat på status. Træningsenheden Aalborg har ifølge økonomirapporten et underskud på 1,7 mio. kr. pr. ultimo november 2013, og det retvisende resultat er et overskud på 0,1 mio. kr. Ortopædområdet er pr. 1. oktober overgået til Frit Valg, og tendensen viser, at kun 25 % af borgerne vælger Træningsenheden Aalborg som leverandør. Samlet for træningsenheden forventes et regnskabsresultat ved årets udgang på mellem 0 til 0,5 mio. kr. i merforbrug. Vikarkorps Nord har pr. ultimo november et overskud på 0,7 mio. kr. Omsætningen har de sidste måneder været stigende, og fortsætter dette året ud, forventes et overskud på omkring 1,0 mio. 10

12 Handicapafdelingen - Drift (Nettoudgifter i 1000 kr.) Vejledende forbrugsprocent 91,7% Tilbud for mennesker med handicap - Budgetstyret drift Budget Forbrug Forbrugsprocent Administrative servicecentre ,1 Fællesfunktion ,4 Handicapchefens sekretariat ,7 Indefrosne midler Udfører - Uvisiterede tilbud m.v ,1 I alt ,6 Den samlede forbrugsprocent på den budgetstyrede drift ligger med 84,6%, og der forventes et samlet mindreforbrug på det budgetstyrede område i størrelsesordenen 9 mio. kr. På Handicapafdelingens fællesfunktion ligger budgetpuljer vedr. fællesudgifter for afdelingen, som f.eks. faste udgifter IT-systemer og PAU/SSA-elever. Fællesfunktionen udviser et mindreforbrug med en forbrugsprocent på 84,4%. Det forventes at forskydningen i forbrugsprocent udligner sig i 2013, således at der er sammenhæng mellem forbrug og budget. De administrative servicecentre ligger samlet set 9,4% point over budgetniveau. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at servicecentrene har fået tilført budgetpuljer fra fællesfunktionen, og at der på flere servicecentre er indgået væsentlig større udgifter til disse puljer, end der er budget til. Trods det forhøjede forbrugsniveau forventes de administrative servicecentre at balancere ved årets udgang, idet merforbrug her vil blive finansieret ved overskud på centrenes aktivitetsstyrede drift. Forbruget i Handicapchefens sekretariat er under budgetniveau, og der forventes et mindre overskud ved årets udgang. Som en del af handleplanen er der indefrosset 2/3 af overskuddet fra 2012, i alt 8 mio. kr. Midlerne har særskilt anført sammen med en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. vedr. Trepartsmidler. Midlerne er indefrosset og forbrugsprocenten forbliver 0 pct. året ud. De uvisiterede tilbud mv. ligger samlet set 1,4% point over budgetniveau. Der forventes balance ved årets udgang, idet et eventuelt merforbrug finansieres af overskud på den resultatorienterede drift. 11

13 Tilbud for mennesker med handicap - Resultatorienteret drift Budget Status pr. ultimo Akk. resultat Autisme og ADHD Hjerneskadede og fysisk handicappede Sindslidende Særlige tilbud Udviklingshæmmede og døve I alt underskud / -overskud Ultimo november er der samlet set et mindreforbrug på 20 mio. kr. på den resultatorienterede drift. En del af overskuddet fra den resultatorienterede drift, skal anvendes til finansiering af merforbrug på centrale budgetstyrede områder. Forventningerne til årets resultat er væsentligt forbedret siden oktober, og der forventes nu et samlet mindreforbrug på det aktivitetsstyrede område i størrelsesordenen mio. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til de iværksatte tiltag, der skal understøtte kravet om et samlet overskud for Handicapafdelingens jf. handicapområdets økonomiske handleplan for Det forventede resultat er betonet med en vis grad af usikkerhed trods det fremskredne tidspunkt på året, hvilket skyldes, at der er indlagt forventninger om at vi når at modtage og betale regninger for planlagte aktiviteter. Derudover bygger resultatet på en forventning om, at vi fortsat får afregning af helhedspakker på de tilbud, der har borgeren hjemme i dagstimerne uden at være klassificeret som et helhedstilbud. 12

14 Administrationsafdelingen og Direktørens sekretariat - Drift (Nettoudgifter 1000 kr.) Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift Vejledende forbrugsprocent 91,7% Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,8 Central Boligadministration ,7 Administrationsafdeling ,7 I alt Serviceydelser for ældre - Budgetstyret drift (Centrale puljer) Budget Forbrug Forbrugsprocent Central pulje til diverse ,2 "Udvalgets pulje" ,3 I alt ,4 I det forventede regnskabsresultat for forvaltningen indgår et mindreforbrug på centrale konti på ca. 3 mio. kr., som overføres til Der er alene tale om en tidsforskydning af allerede disponerede beløb. Centrale konti: Ved Direktørens Sekretariat er blandt andet placeret følgende budgetter: Dit blad 0,8 mio.kr., AMU-ældre 0,6 mio.kr. og motionscentre 0,3 mio.kr. Central Boligadministrationen omfatter drift af ældreboliger, og der er bogført a'conto indtægter vedr. husleje, som følge af ekstern administration af den almene boligdrift. Ved Administrationsafdelingen er bl.a. placeret følgende budgetter vedr. konto 5: Budget til drift af Innovationsenhed på 1 mio. kr. Budget på 8,2 mio.kr. til drift af Fysioterapien i Hammer Bakker (teknisk bum) Budget vedr. IT - udgifter med 4 mio. kr. Et budget på 2,1 mio.kr. vedr. afdrag på lån vedr. hensættelser ældreboliger. Hensættelser fra 13

15 beboermidler finansierede i 2010 merudgifter på handicapområdet, og der mangler p.t. at blive tilbagebetalt 8,2 mio. kr. af beløbet. Ældreafdelingens budgetoverførsel fra 2012 på 10 mio. kr., som er "indefrosset". Centrale puljer: I Administrationsafdelingen er placeret central pulje til diverse med 0,8 mio.kr. samt Udvalgets pulje på 2,870 mio. kr. Central pulje til diverse er disponeret, blandt andet til Online Velfærd (0,154 mio.kr.) og handicaprådets konference (0,180 mio.kr.) Udvalgets pulje er på 2,870 mio. kr. i budget Udvalgets pulje var oprindeligt på 4,9 mio. kr. med tillæg på 1,3 mio.kr. i overførsel fra 2012, samt fradrag på 0,830 mio.kr. vedr. Center for Velfærdsteknologi samt fradrag på 2,5 mio. kr. vedr. finansiering af mindre salgsindtægt Vestergade. Af puljen på 2,870 mio. kr. er disponeret følgende beløb: Det nære sundhedsvæsen (0,250 mio. kr.), Headspace (0,1 mio. kr.). IHC anlæg på Fremtidens Plejehjem (1,3 mio. kr.) Ikke disponeret restbudget på Udvalgets pulje er 1,2 mio. kr. Myndighedsopgaver og administration Budget Forbrug Forbrugsprocent Direktørens Sekretariat ,2 Administrationsafdeling ,0 I alt ,6 Sektor Myndighedsopgaver og administration har ultimo november en forbrugsprocent på 84,6 og ligger dermed under den vejledende. Direktørens Sekretariat ligger lidt over den vejledende. Administrationsafdelingen har en forbrugsprocent der ligger langt under den vejledende. Der ligger en overførsel fra tidligere år på 2,2 mio kr. under Administrationsafdelingen, hvilket holder forbrugsprocenten på et lavt niveau. Der forventes mindreforbrug svarende til overførslen på 2,2 mio. kr. 14

16 Anlæg (nettoudgifter i kr.) Sektor serviceydelser for ældre Serviceydelser for ældre Budget Forbrug Restbudget Anlæg Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejeh Lundbyesgade - Boligdel Serviceydelser for ældre - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Akt.center og hj.sygepl.til Fremt.plejeh Etabl. af boliger for misbrugere Bøgemar Fremtidens plejehjem 70 b.- serviceareal Indretn. Sk. Klement pl.hjem til demente Inventar til servicearealer (ældre) Loftslifte på plejehjem Lundbyesgade plejehjem - servicearealer Myndighedskrav, kloranlæg Fysioterapien Plejehjem Vest 50 boliger- Serviceareal Rammebeløb bygningsarbejder (ældre) Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger Til- og ombygning af ak.center Beltoften Serviceydelser for ældre i alt Sektor tilbud for mennesker med handicap Tilbud for mennesker med handicap Budget Forbrug Restbudget Anlæg Behandlingscentret Hammer Bakker Døveområdet - serviceareal Fjernvarme i Hammer Bakker Limfjordsværkstedet - ny placering Ny Engbo - boligdel Ny Kastanjebo - boligdel Rammeb. mindre anlægsar. på handi (B11) Salg af øvrige ejendomme Sonjavej, 10 boliger - boligdel Udslusningsboliger Brinken, Boligdel Udslusningsboliger Brinken, Serviceareal Violen ombygges til børn/unge fra Ranum Tilbud for mennesker med handicap - Kvalitetsfond Budget Forbrug Restbudget Anlæg Døveområdet - serviceareal Engbo, 30 boliger - servicearealer Enghuset Gistrup, 34 b. -servicearealer Flytteudgifter Masterplan I Inventar Masterplan I Ombygning af "Bananen" - Engbo servicear Pladsgaranti på handicapområdet (MP2) Ryesgade, 20 boliger - serviceareal Salg af Studievej Udslusningsboliger Brinken, Serviceareal Tilbud for mennesker med handicap i alt

17 Opfølgning på indsatser der reducerer akutte genindlæggelser og forebyggelige indlæggelser Akutte genindlæggelser for borgere i ældre og plejeboliger Baseline mdr 2013 forventet 2013 Forskel 2012 og 2013 Forskel i medfinans antal genindl antal genindl antal genindl antal genindl Måltal for 2013 en reduktion på 40 indlæggelser ift til baseline Forebyggelige indlæggelser for modtagere af hjemmepleje i eget hjem (Forstoppelse, dehydrering, blærebetændelse og sygd i nedre luftveje) Baseline mdr 2013 forventet 2013 Forskel 2012 og 2013 Forskel i medfinans antal udskr antal udskr antal udskr antal udskr Måltal for 2013 en reduktion på 98 forebyggelige indlæggelser ift baseline Forebyggelige indlæggelser for modtagere af andre ydelser* (Forstoppelse, dehydrering, blærebetændelse og sygd i nedre luftveje) Baseline mdr 2013 forventet 2013 Forskel 2012 og 2013 Forskel i medfinans antal udskr antal udskr antal udskr antal udskr * andre ydelser er hjemmesygepleje, træning og hjælpemidler Måltal for 2013 en reduktion på 22 forebyggelige indlæggelser ift baseline Øvrige forebyggelige indlæggelser for modtagere af hjemmepleje i eget hjem (knoglebrud, sukkersyge og tryksår) Baseline 2012 forventet 2013 Forskel 2012 og 2013 Forskel i medfinans antal udskr antal amb besøg antal udskr antal amb besøg antal udskr antal amb besøg Øvrige forebyggelige indlæggelser for borgere i ældre og plejeboliger (knoglebrud, sukkersyge og tryksår) Baseline 2012 forventet 2013 Forskel 2012 og 2013 Forskel i medfinans antal udskr antal amb besøg antal udskr antal amb besøg antal udskr antal amb besøg

18 Opfølgning på indsatser efter sygehusudskrivning Færdigbehandlede somatiske patienter mdr mdr 2013 antal borgere færdigbeh. dage udgifter i 2013 priser gns færdigbeh dage pr borger 8,0 6,6 gns udgift pr borger Færdigbehandlede psykiatriske patienter mdr mdr 2013 antal borgere færdigbeh. dage udgifter i 2013 priser gns færdigbeh dage pr borger 54,5 44,1 gns udgift pr borger Opfølgende hjemmebesøg (efter udskrivning besøg med praktiserende læge og hjemmesp) mdr 2013 antal borgere 127 antal besøg * vi arbejder fortsat med datakvaliteten

19 Træning og rehabilitering Antal startspakker til træning 2012 og 11 mdr mdr 2013 SEL 86.1 Genoptræning SEL 86.2 Vedligeh træning SUL 140 Medicinsk pakke SUL 140 Neurologisk pakke SUL 140 Ortopæd kir pakke SUL 140 Reumatologisk pakke Hovedtotal Antal ortopæd kirurgiske startspakker til træning fordelt på leverandør 11 mdr mdr 2013 Kommunal leverandør 1977 Praktiserende fysioterapeuter 147 Hovedtotal * Prakt. fysioterapeuter har været leverandør på ortopæd kirurgiske pakker siden 1. okt Kommende ledelsesinformation under træning og rehabilitering: gns antal timer pr afsluttet pakke fordelt på leverandør, opfølgning på Rehabiliteringscenter Aalborg Opfølgning på sygepleje Kommende ledelsesinformation under sygepleje: udvikling i antal modtagere og ydelser, andel delegerede sundhedsindsatser i hjemmeplejen og på plejehjem

20 Aktivitetsopgørelse - Sektor tilbud for mennesker med handicap Ultimo november ) Opsummering Aktivitetsopgørelsen på sektor tilbud for mennesker med handicap er opgjort på baggrund af kendte bevillinger ved udgangen af november Køb og salg af forvaltningens egne tilbud er opgjort ud fra registreringer i AS2007, køb af pladser hos ekstern leverandør er opgjort på baggrund af disponeringsregnskab. På baggrund af de kendte bevillinger og disponeringer opgøres den forventede aktivitet og det forventede forbrug for 2013 og sammenstilles med budgetforudsætningerne for året. Aktiviteten er opgjort i antal helårspersoner. På baggrund af opgørelsen pr. ultimo november 2013 forventes et merforbrug på køb og salg af pladser på i alt 39,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på internt køb på 5,7 mio. kr. og mindreindtægter fra salg på i alt 24,6 mio samt merudgifter til eksternt køb på i alt 9,5 mio. kr. Resultatet er inklusive tillægsbevillinger fra aktuel status, hvor der blev tilført midler til sektoren i 2013 jf handleplanen på handicapområdet. I forhold til seneste aktivitetsopgørelse er det forventede merforbrug øget med 4,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt to enkeltsager, der øger det forventede forbrug med hver 1,5 mio. kr. Tabel 1 nedenfor opsummerer de økonomiske udfordringer. På de næste sider følger mere detaljerede aktivitetsopgørelser for de enkelte områder i afsnit 2-4. Tabel 1: Forventet forbrug - samlet køb og salg af pladser Korrigert budget (1.000 kr.) Internt køb i alt Salg af pladser i alt Eksternt køb i alt I alt Forventet forbrug (1.000 kr.) Difference (1.000 kr.) Budgetmodellen på Sektor tilbud for mennesker betyder, at Bevillingsenhed Voksen Handicap køber pladserne hos Handicapafdelingens leverandører vedr. alle borgere, og dermed formidler videresalget til andre betalingsmyndigheder. Modellen betyder, at lavere salgsindtægter typisk vil blive ledsaget af faldende udgifter til internt køb af pladserne. Når dette ikke er tilfældet, skyldes det, at Ældre- og Handicapforvaltningen selv anvender en større del af egne pladser end forudsat i budgettet. En opgørelse over det interne køb fordelt på betalingsmyndighed fremgår af afsnit 5. Samtidig købes også flere pladser hos eksterne leverandører og der er en betydelig nettotilgang af borgere til området. Ældre- og Handicapforvaltningen Økonomiafsnittet Side 1 af 5

21 2) Internt køb Budgetforudsætninger Forventet forbrug Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Helårspladser Gennemsnit Ultimo november 2013 Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Ny budgetmodel Bopakker Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Nye pladser Dagpakker Dagpakke almen Dagpakke speciel Aktivitetsstyret i alt Budgetstyret andel Ny budgetmodel i alt Takststyret budgetmodel Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud til børn og unge Særydelser Støttetilbud Aflastningstilbud Takststyret model i alt budgetkorrektion 667 Internt køb i alt side 2 af 5

22 3) Salg af pladser Budgetforudsætninger Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær SEL 32 Dagtilbud - Børn og unge Kørsel dagtilbud Botilbud ABL 105 Almenboliger SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud SEL 67 Døgn - Børn og unge Særydelser Støttetilbud Aflastningstilbud Ledsagelse Salg af pladser i alt ) Eksternt køb Budgetforudsætninger (1.000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Forventet forbrug (1.000 kr.) Ultimo november 2013 Helårspladser forbrug Forventet Gennemsnit (1000 kr.) Helårspladser Forventet forbrug Gennemsnit Forventet forbrug (1.000 kr.) Ultimo november 2013 Helårspladser forbrug Forventet Gennemsnit Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær Kørsel til dagtilbud Botilbud SEL 107 Midlertidige botilbud SEL 108 Længerevar. botilbud ABL 105 Almenboliger Forventet udgiftsreduktion (2%) Særydelser Støttetilbud Ledsageordning Samlet eksternt køb Færdigbehandlede patienter Regulering vedr. tidligere år Reguleringer (ej bogført) Budgetkorrektion Eksternt køb i alt side 3 af 5

23 5) Internt køb hvor Bevillingsenhed Voksen Handicap er betalingsmyndighed Budgetforudsætninger Forventet forbrug (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ultimo november 2013 Helårspladser Forventet Gennem- Helårs- Forventet Gennem- forbrug snit pladser forbrug snit Bopakker Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Bopakke Nye pladser Dagpakker Dagpakke almen Dagpakke speciel Aktivitetsstyret i alt Dagtilbud SEL 103 Beskyttet beskæftigelse SEL 104 Aktivitet og samvær Kørsel dagtilbud Støttetilbud Internt køb i alt I tabellen ovenfor fokuseres på aktivitet og forventet forbrug vedr. borgere, hvor Bevillingsenhed Voksen Handicap er betalingsmyndighed. Dette sammenlignes i de tre figurer nedenfor med det forventede forbrug der vedrører borgere, hvor tilbuddet betales af anden myndighed. Særligt vedr. botilbud og støttetilbud er der sket forskydninger i forhold til den andel af det interne køb, der vedrører borgere, hvor Ældre- og Handicapforvaltningen er betalingsmyndighed. Figur 1: Forventet forbrug (1.000 kr.) internt køb - botilbud, fordelt på betalingsmyndighed Andre ÆH budgetforudsætning forventet forbrug Botilbud (aktivitetsstyret) side 4 af 5

24 Figur 2: Forventet forbrug (1.000 kr.) internt køb - støttetilbud, fordelt på betalingsmyndighed Andre ÆH budgetforudsætning forventet forbrug Støttetilbud Figur 2: Forventet forbrug (1.000 kr.) internt køb - dagtilbud fordelt på betalingsmyndighed Andre ÆH budgetforudsætning forventet forbrug Dagtilbud side 5 af 5