Effektiviseringer og besparelser

Transkript

1 Effektiviseringer og besparelser Revideret budgetbidrag 2017 vedrørende optimering af ramme, herunder nye effektanalyser Rammeoptimering spiller en væsentlig rolle i at sikre balance i kommunens samlede økonomi. Dette afsnit giver en status på optimering af den økonomiske ramme, som har været et af udvalgenes budgetbidrag til Budget 2017 og sidenhen er blevet revideret i august, som følge af tilbageførsel af en andel af omprioriteringsbidraget til udvalgene. I rammeudmeldingen for Budget 2017 indgik et optimeringskrav på 1 % af udvalgenes rammer i 2017 stigende til 2 % i 2018 og frem. Optimeringen blev indlagt for at skabe balance i kommunens økonomi i et 2-årigt perspektiv og skyldes primært overvæltningen af det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct. af de kommunale udgiftslofter, som kommunerne var blevet pålagt at finde. I Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL i juni 2016 blev omprioriteringsbidraget stort set tilbageført i 2017, og fra 2018 og frem erstattet med et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal finde 1,0 mia. kr. årligt samt en effektivisering på den administrative drift på 300 mio. kr. i Under hensyntagen til at kunne håndtere moderniserings- og effektiviseringsprogrammet i budget 2017 på kort sigt er det derfor kun en del af den udvalgsfordelte optimering af rammen, som kan tilbageføres. Det drejer sig om 67,3 mio. kr. i Budgetforslag 2017

2 og 104,9 mio. kr. i 2018 og frem. Tilbageførslen fordeles efter samme fordelingsnøgle som i rammeudmeldingssagen, som er driftsområder med overførselsadgang ved vedtaget budget 2016 korrigeret for fælles puljer. Tabellen herunder viser øverst rammeoptimeringen, der indgik i rammeudmeldingen for budget 2017 på hhv. 72 mio. kr. i 2017 stigende til 144 mio. kr. fra 2018 og frem. Derunder vises den andel af omprioriteringsbidraget, der er tilbageført til udvalgene i august 2016 på hhv. 67,4 mio. kr. i 2017 stigende til 104,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Netto resulterer dette i en rammeoptimering på 4,6 mio.kr. i 2017 stigende til 39,1 mio. kr. fra 2018 og frem kr priser og frem Optimering af ramme i rammeudmelding til budget 2017: Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Børn- og Ungeudvalget I alt Tilbageførsel af andel af omprioriteringsbidrag: Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Børn- og Ungeudvalget I alt Netto rammeoptimering: Økonomiudvalget By- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Socialudvalget Børn- og Ungeudvalget I alt Note: -=udgift, +=indtægt Udvalgene har efter tilbageførsel af omprioriteringsbidraget udarbejdet et nyt budgetbidrag til budget 2017, hvori det fremgår, hvordan udvalget på konkrete områder vil håndtere tilbageførslen. Udvalgene har i denne forbindelse kunnet vælge at tage at tage udgangspunkt i og revidere i det eksisterende budgetbidrag vedrørende optimering af ramme både med hensyn til beløbsstørrelser og tiltag, eller udvalget har kunnet vælge at anvende tilbageførs- Budgetforslag

3 len på andre områder. Det reviderede budgetbidrag erstatter således det eksisterende budgetbidrag, og beløbet i bidraget skal stemme overens med netto rammeoptimeringen. Udvalgenes nye budgetbidrag vedrørende optimering af ramme fremgår af afsnittet Rammeoptimering områder på udvalgsniveau herunder. De fem nye effektanalyser til budget 2017 I rammeudmeldingen for Budget 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skulle arbejdes med effektanalyser med økonomisk potentiale. Effektanalyserne skal tilsammen bidrage med økonomisk provenu på 17 mio. kr. i 2017, 47 mio. kr. i 2018 og 97 mio. kr. i 2019, se følgende afsnit. Som en del af rammeudmeldingen for 2017 blev det besluttet, at der i løbet af foråret 2016 skulle arbejdes med i alt yderligere fem effektanalyser, som kunne have økonomisk potentiale fra De fem effektanalyser er: Administrationsanalysen - (ØKU, BKU, ÆHU, BSU, BUU) Tilskud fra Odense Kommune (ØKU, BKU, ÆHU, BSU, BUU) Straksafklaring i Borgerservice (udgået) Miniflexjob (BSU, BKU, BUU) Skolekørsel (BKU) Analyserne er gennemført i foråret Identificerede økonomiske gevinster indgår i udvalgenes rammebesparelser og bidrager dermed til at nedbringe udvalgenes resterende besparelseskrav. Administrationsanalysen Odense Kommune skal drives så administrativt effektivt som overhovedet muligt. Benchmarkanalyser har vist, at Odense Kommune har relativt høje administrationsudgifter, hvorfor der er igangsat et arbejde med at effektivisere og optimere de administrative driftsområder. Som følge heraf er der igangsat 2 spor under administrationsanalysen; 1) dels en kvalificering af konteringspraksis på det administrative område, 2) på baggrund af benchmark at identificere konkrete områder på de administrative konti, som kunne optimeres. Ad 1) Alle udvalg har lavet en kontrol og gennemgang samt dokumentering af konteringspraksis på administrationsområdet. Det har resulteret i, at der er sket konteringsændringer inden for administrationsområdet, og disse ændringer har givet et mere retvisende og korrekt billede af administrationsudgifterne. Ad 2) I udvalgenes reviderede budgetbidrag indgår et krav om rammeoptimering svarende til 4,6 mio. kr. i 2017 stigende til 39,1 mio. kr. i 2018 og frem. Hertil kommer realisering af i alt seks effektanalyser med økonomisk potentiale fra rammeudmeldingen for Budget 2016, som tilsammen skal bidrage med økonomisk provenu på 17,0 mio. kr. i 2017, 47,0 mio. kr. i 2018 og 97,0 mio. kr. fra 2019 og frem. I udvalgenes reviderede budgetbidrag for 2017 indgår der administrative besparelser for 14,7 mio. kr. i 2017 stigende til 28,7 mio. kr. i 2018 på hovedkonto 6, hvorfor der relativt set spares mere på administrationsområdet, end øvrige driftsområder. 106 Budgetforslag 2017

4 Den samlede reduktion på de administrative områder imødekommer effektivise- ringskravet i 2017 på den administrative drift indlagt i økonomiaftalen for Udvalg kr priser Total Optimering af ramme: ØKU Værdiskabende HR-indsatser ØKU Tilskud fra Odense Kommune BKU Administrative besparelser BSU Borgerservice, øget ventetid BUU ÆHU Ledelse, administration og faglig understøttelse Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området Total Effektanalyser: Total Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området I alt Total Besparelse - andel af vedtaget Budget ,9% 1,8% 1,5% 1,5% Total Besparelse - andel af vedtaget Budget 2016, ekskl. områder uden overførselsadgang 1,1% 2,1% 1,8% 1,8% På baggrund af administrationsanalysens spor 2 er der igangsat to projekter, dels Mere værdiskabende indsatser på HRområdet og Understøttende stabsfunktioner. Der arbejdes løbende videre med fælles opsamling af hvilke tiltag til administrative besparelser og effektiviseringer, der er i gang i de enkelte forvaltninger. Tilskud fra Odense Kommune Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer mv. En af ambitionerne med effektanalysens kortlægning af tilskudsområdet har været at skabe en mere gennemsigtig økonomi for derigennem at give bedre mulighed for politiske prioriteringer. Karakteristisk for tilskudsområdet er, at hele området kan indgå i det politiske prioriteringsrum, dog med enkelte undtagelser da der er tilskud, som er lovpligtige. Det skal dog også nævnes, at der vil være kontraktlige forhold, der kan have indflydelse i forhold til den politiske prioritering. Tilskud fra Odense Kommune er i effektanalysen defineret som en udbetaling fra Odense Kommune til en ekstern aktør, for eksempel tilskud, lokalestøtte eller anden støtte til foreninger, støtte til events og lignende. Konklusionen i effektanalysen er, at alle udvalgene har haft en drøftelse omkring tilskud fra Odense Kommune. Økonomiudvalget, By- og Kulturudvalget og Børnog Ungeudvalget har indarbejdet en reduktion af tilskud i deres budgetbidrag. Straksafklaring i Borgerservice (udgået) Der blev i foråret 2016 arbejdet med at afdække det økonomiske potentiale af yderligere straksafklaring i Kontaktcenteret i Budgetforslag

5 Borgerservice. Forventningen var, at ved at aflaste fagpersonale på tværs af kommunen for et antal henvendelser, som i stedet kunne straksafklares i Kontaktcenteret, ville der kunne frigives tid til kerneopgaverne i de respektive forvaltninger. Det blev sidenhen vurderet, at der på nuværende tidspunkt ikke er en positiv business case på området, men at der vil blive arbejdet videre med kanalstrategien, med henblik på at sikre den bedst mulige håndtering af borgerhenvendelser. Mini-fleksjob På baggrund af effektanalysen af projekt Mini-fleksjob iværksættes et pilotprojekt fra juni 2016 til udgangen af 2017, hvor de ønskede mål kan vurderes. Pilotprojektet har til formål at nedbringe antallet af ledige fleksjobberettigede borgere. Den tilsigtede effekt er at få flere borgere i beskæftigelse og sikre øget indkomst for borgerne. Pilotprojektet sikrer ansættelse af 25 fleksjobberettigede borgere i Odense Kommune i 2016 og Denne gruppe ansættes i "Ejendom" hos By- og Kulturforvaltningen. Pilotprojektet vedrører således tre forvaltninger, Børn- og Ungeforvaltningen, By- og Kulturforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der alle opnår forskellige fordele af projektet. Pilotprojektet kræver en investering, men vil kunne medføre en besparelse på ledighedsydelse på 0,5 mio. kr. i 2016 stigende til 1,25 mio. kr. i Udmøntning af finansiering til projektet blev behandlet som en særskilt sag på udvalgsmøder d. 7/6-2016, i Økonomiudvalget d. 15/ og i Byrådet d. 22. juni. Skolekørsel Der er i perioden februar 2016 til april 2016 blevet gennemført en analyse af placering, infrastruktur, benyttelse af skolebus mm. For alle skoler i Odense, ligesom der er indhentet priser på forskellige trafiksanerende tiltag. Analysen er mundet ud i tre mulige scenarier for den fremtidige drift af skolebuskørslen. Scenarie 1 Ingen farlige skoleveje i Odense Kommune: Alle farlige skoleveje afskaffes, og der vil herefter kun tilbydes skolekørsel ud fra særlige kriterier. Den forventede besparelse udgør ca. 8,0 mio. kr. årligt. Scenarie 2 Nye vurderinger af hvad der gør skoleveje trafikfarlige samt øget fleksibilitet i skolekørslen: Der laves nye vurderinger og tolkningerne af retningslinjerne for, hvornår der er tale om farlige skoleveje. Dette vil medføre en besparelse i 2017 på 3,0 mio. kr. og 4 mio. kr. i overslagsårene. Ved at indføre fleksible ringetider på skolerne vil man kunne spare yderligere 0,75 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. Scenarie 3 mindre tiltag i Odense Kommune: Allerede igangværende tiltag som f.eks. reklame og markedsføring i forhold til bl.a. at opfordre skolebørn til at tage cyklen eller gå i skole. Der vurderes ikke at være en besparelse ved dette tiltag. I forbindelse med arbejdet med effektanalysen og ikke mindst efterfølgende er der øget fokus på, at skolebørn opfordres til at tage cyklen eller gå i skole. 108 Budgetforslag 2017

6 By- og Kulturudvalget har i sin rammeoptimering indarbejdet et revideret provenu vedrørende scenarie 2 på 1,2 mio.kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Rammeoptimering områder på udvalgsniveau Den samlede rammeoptimering fordeler sig på følgende områder: Økonomiudvalget: kr priser Tilskud fra Odense Kommune Værdiskabende HR-indsatser Barselsfond Odense Kommune I alt By- og Kulturudvalget: Skolekørsel - Effektanalyse til budget Tilskud Ingrid Kristensen Forhøjelse af parkeringstakster, beboer og erhverv Omplacering af Carl Nielsen Museet (OBM ) Administrative besparelser på konto Forankring og risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP og vagtværn) Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken Kommunikation, cykeltiltag Opsætning af billetautomater i 2 svømmehaller DUT-midler til BBR Gratis adgang i friluftsbadet Udisponeret ramme I alt Ældre- og Handicapudvalget: Rehabilitering af borgere med fysisk funktionsnedsættelse Fortsat udvikling af Forløb sindslidelse Mindre indgribende boligtilbud til ældre Optimering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger Rehabiliteringsforløb i forløb vedvarende sygdomsudvikling Hjemmetræning (genoptræning.dk) Understøttende stabsfunktioner Optimering af hjælpemiddelservice Opkvalificering af de udkørende grupper i forhold til neuropædagogik i Forløb erhvervet hjerneskade Reduktion i udgifter til kørsel Budgetforslag

7 1.000 kr priser Indsatser relateret til Odenses transformation, demografi og efterspørgsel efter kommunale sundhedsydelser, fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre, og indsatser fra den gamle ældremilliard I alt Beskæftigelses- og Socialudvalget: Løntilskud Borgerservice Uddannelsesområdet Væresteder Elseminde UUO Host Ekstra sagsbehandlere til myndighed I alt Børn- og Ungeudvalget: Tilskud fra Odense Kommune heraf Privat forårs SFO heraf MC Festival heraf Somiliaaktiviteter heraf Havnekulturfestival Ledelse, administration og faglig understøttelse Ændringer i budgetmodeller heraf Institutionernes ledelse og administration heraf Løn til dagplejernes selvstyre 1 pct heraf Folkeskolens ledelse og administration heraf Pulje til skoler med høje klassekvotienter Generelle besparelser heraf Jernalderlandsbyen heraf Ungestrategiske midler - uddannelse til alle Pulje til omprioritering i udvalget I alt Udvalgenes bidrag, total Note. "+"=optimering/besparelse, "-"=nye tiltag På de næste sider præsenteres de enkelte optimeringstiltag fordelt på udvalg. 110 Budgetforslag 2017

8 Økonomiudvalget: Tilskud fra Odense Kommune Odense Kommune giver hvert år tilskud til mange foreninger, kulturarrangementer m.v., og et af fokusområderne til budget 2017 og frem har været at skabe mere gennemsigtighed og kortlægning i forhold til tilskudsområdet. Odense Kommune vil tage initiativ til at revurdere finansieringen af Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn i samarbejde med de øvrige kommuner i Udvikling Fyn og Miljøforum Fyn, svarende til en reduktion i det samlede tilskudsbudget på 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Værdiskabende HR-indsatser IT & Digitalisering (Administrationsanalysen) I Borgmesterforvaltningen arbejdes der med værdiskabende HR-indsatser, IT og digitalisering samt effekten heraf. For så vidt angår IT og Digitalisering fastsættes der ikke et optimeringskrav, men der vil være fremadrettet fokus på, at indsatserne skal være værdiskabende og afspejle efterspørgslen i organisationen. Vedrørende værdiskabende indsatser på HR-området blev der, som en del af rammeudmeldingen, bestilt en administrationsanalyse, der sammen med andre igangsatte indsatser skulle være med til at realisere de udvalgsfordelte rammebesparelser. Administrationsanalysen er målrettet de tværgående administrative områder, kommunale fællesopgaver, som løses på tværs af udvalgene. Samlet set vil de effektiviseringer og besparelser, som findes på administrationsområdet, både de tværgående og de forvaltningsvise medgå til at reducere den udvalgsfordelte rammebesvarelse. Forvaltningerne har i fælleskab indkredset en række tværgående temaer. Der er en forventning om, at der kan være et potentiale for effektiviseringer og besparelser. Der er på baggrund heraf udvalgt to tværgående temaer, hvor der er en forventning om, at der er et potentiale at hente. Det ene af de to temaer er netop: Mere værdiskabende indsatser på HR-området, herunder arbejdsmiljøcertificering, sygefravær, kompetenceudvikling m.v. Der er igangsat et arbejde for at kvalificere potentialet yderligere. På den baggrund budgetteres med en besparelse på 0,9 mio.kr. gældende fra 2018 og frem. Barselsfond En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til Økonomiudvalget afsættes til udgifter relateret til barselsfonden for Odense Kommune. Borgmesterforvaltningen er ansvarlig for hele kommunens barselsudligningsfond. Der sker både lokalt og på landsplan et boom i antallet af fødsler. Dette presser økonomien i barselsudligningsfonden. Fonden dækker medarbejdere i Odense kommunes barsel. Der er i 2016 i forbindelse med økonomiopfølgningen for 1/6 set et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. Omfanget af dette er ukendt, hvilket giver en væsentlig usikkerhed i forhold til budget 2017, derfor forslås, at de resterende 0,7 mio. kr., der er tilbageført fra omprioriteringsbidraget til Økonomiudvalget, afsættes til området. Budgetforslag

9 By- og Kulturudvalget: Skolekørsel effektanalyse til Budget 2017 På baggrund af effektanalysen af skolekørsel er der udfærdiget tre mulige scenarier for den fremtidige drift af skolebuskørslen. Der budgetteres med et revideret provenu vedrørende scenarie 2 på 1,2 mio.kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Tilskud fra Odense Kommune På tilskudsområdet udmøntes den indlagte besparelse på 0,3 mio. kr. årligt vedrørende fjernelse af tilskud via driftsaftale med Danseteatret Ingrid Kristensen fra 2018 og frem. Forhøjelse af parkeringstakster Som en del af udmøntningen Optimering af udvalgets ramme indgår en forhøjelse af parkeringstakster relateret til beboer og erhverv. Besparelsen udgør 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,9 mio. kr. fra 2019 og frem. Omplacering af Carl Nielsen Museet (OBM) Odense Bys Museer vil gerne anvende Carl Nielsen Museet til husning af midlertidig HCA-udstilling og Fyrtøjsaktiviteter i en 3- årig periode, da det forventes at et nyt HCA Eventyrhus opføres i Lotzes Have i perioden I perioden vil formidling af Carl Nielsen ske i Carl Nielsens Barndomshjem og via internationale vandreudstillinger. Denne formidlingsform foreslås videreført efter Besparelsen udgør 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio.kr. fra 2018 og frem. Administrative besparelser En del af Optimering af udvalgets ramme udmøntes gennem administrative besparelser. Der er indlagt en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2017, 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. fra 2019 og frem. Forankring af risikostyring Ved at forankre risikostyring (AIA, ADK, ITV, IP) samt mekanisk låseservice og APkørsler (Odense vagtværn) hos Ejendom vil dette give en effektivisering og serviceforbedring af drift, reparation, vedligehold og nyetablering af de nævnte anlæg. Det er erfaringen fra andre kommuner, at det ligeledes har medført mere tryghed, ensartede standarter og tilfredshed i opgaveløsning. Ved en forankring af alle de nævnte anlæg og opgaver så vil der kunne opnås en samlede synergieffekt i opgaveløsningen på 0,5 mio. kr. i 2018 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2019 og frem. Besparelser/effektiviseringer - Idrætsparken Besparelse på 0,1 mio. kr., idet en stilling som Groundsman elev med løntilskud ikke genbesættes efter stillingens ophør. Odense Idrætspark har hidtil på opfordring fra Team Danmark og Dansk Håndbold Forbund stillet harpiks til rådighed for håndboldklubber i Odense Idrætshal for at sikre at klubberne anvendte den rigtige type harpiks af rengørings- og arbejdsmiljømæssige hensyn. Da det ikke er en offentlig opgave at stille sportsrekvisitter som f.eks. harpiks til rådighed for idrætsklubber, vil klubberne selv fremover afholde udgiften til indkøb af harpiks. 112 Budgetforslag 2017

10 Kommunikation, cykeltiltag Besparelsen udgør 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Opsætning af billetautomater i to svømmehaller Svømmehallerne Universitetet og Vollsmose benyttes primært til klub- og skolesvømning og er de svømmehaller med færrest offentlige åbningstider. Det foreslås, at de offentlige gæster kan betjene sig selv via billetautomater. Ved at indkøbe og opsætte billetautomater i svømmehallen Universitetet og svømmehallen Vollsmose til en samlet værdi af ca. 0,4 mio. kr., vil der årligt kunne spares i alt 0,2 mio. kr. til personaleudgifter fra 2017 og frem. DUT-midler til BBR En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til By- og Kulturudvalget afsættes til kompensation vedrørende ej udmøntede DUT-midler til BBR. I Lov og Cirkulæreprogrammet er der udmøntet midler til forbedring og udvidelser af BBR på 1,2 mio. kr. i ,3 mio. kr. i 2018 samt 1,0 mio. kr. i I henhold til kommunens vedtagne regler for udmøntning af DUT-midler, vil By- og Kulturudvalget ikke blive kompenseret for disse merudgifter. Der budgetteres derfor 1,2 mio. kr. i 2017, 1,3 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. fra 2019 og frem til en række meropgaver, som følge af SKAT s udarbejdelse af nyt grundlag for udregning af ejendomsvurdering samt udvikling af en borgerrettet selvbetjeningsløsning til indberetning i BBR. Gratis adgang i Friluftsbad En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til By- og Kulturudvalget afsættes til at finansiere gratis entré i friluftsbadet. Initiativet gennemføres i første omgang som en et-årig forsøgsordning, der efterfølgende evalueres. Ordningen er ligeledes finansieret i 2018 og frem. Der afsættes til formålet 0,6 mio. kr. fra 2017 og frem. Udisponeret ramme En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til By- og Kulturudvalget på 0,3 mio. kr. i 2017 stigende til 0,8 mio. kr. fra 2018 og frem er udisponeret. By- og Kulturudvalget har i deres reviderede budgetbidrag for 2017 indstillet, at der overføres 0,3 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 og frem på driftsområder med overførselsadgang fra By- og Kulturudvalget til Børn- og Ungeudvalget vedr. fjernelse af besparelse på svømmeundervisning. Børn- og Ungeudvalget har selv i deres reviderede budgetbidrag fundet driftsmidler til at fjerne besparelsen på svømmeundervisning. Forslaget budgetteres derfor som en udisponeret ramme under By- og Kulturudvalget. Ældre- og Handicapudvalget: Rehabilitering af borgere med fysisk funktionsnedsættelse Implementeringen af rehabiliteringsforløbene foregår løbende hen over 2015 og Det er muligt at realisere effekter/gevinster ved rehabiliteringsforløbene, hvis rehabiliteringens faser (udredning, plan, indsats og evaluering), metoder Budgetforslag

11 og indsatser (input) holdes i fokus og bliver praksisgjort på den måde, som grundlaget for det faglige arbejde beskriver. Denne bevidste brug af rehabiliteringstankegangen vil kunne bidrage til, at borgerne får en mere målrettet indsats svarende til behovet, og derved vil der kunne indhentes et provenu. Provenuet indhentes ved enten, at flere borgere afsluttes helt eller afsluttes til et hjælpemiddel, forløbene reduceres i antal dage, eller hjælpen reduceres, fordi behovet mindskes. I forhold til de borgere som alene modtager praktisk bistand iværksættes der en særlig indsats, der har formål at sikre, at borgere, der alene får praktisk bistand, får de mest effektfulde indsatser fra begyndelsen. Derudover vil der være fokus på optimering af arbejdsgange. Der vurderes at kunne spares 2,7 mio. kr. i 2017 stigende til 8,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Fortsat udvikling af Forløb sindslidelse - bevægelse fra døgn til dag Projektet har fokus på forvaltningens mål om at understøtte borgernes selvstændighed samt bevægelsen fra et liv i institution til et liv i egen bolig. Projektets konsekvens vil være, at forvaltningen skærer ned på antallet af botilbudspladser og i stedet etablerer støtte i egen bolig. Der vurderes at kunne spares 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 3,4 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover bidrager projektet med et provenu inden for udvalgets egne prioriteringer. Mindre indgribende boligtilbud til ældre Projektet har fokus på at skære ned på antallet af plejeboligpladser og i stedet etablere mindre omkostningstunge boligformer. Forvaltningen forventer, at en vis andel af de nuværende beboere på plejecentre vil have større nytte af at bo i en anden boligform. I første omgang er der især fokus på gruppen af borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, som har brug for hensigtsmæssige fysiske rammer og tryghed. Der vurderes at kunne spares 7,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Optimering og implementering af velfærdsteknologiske løsninger Til optimeringen og implementeringen af de velfærdsteknologiske løsninger er der en række projekter, som skal bidrage til provenuet. Projekterne er delt op i tre temaer: Borgernære hjælpemidler, IT-løsninger og Optimering af arbejdsgange. Der vurderes at kunne spares 5,4 mio. kr. i 2017 stigende til 10,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Rehabiliteringsforløb i Forløb vedvarende sygdomsudvikling Projektet har til formål at understøtte den rehabiliterende tankegang med henblik på at bremse borgernes tab af funktionsevne samt udskyde behovet for større indsatser. Ved at arbejde rehabiliterende er det muligt at understøtte borgeren i, at borgeren kan forblive i eget hjem så længe som muligt og dermed udskyde behovet for større indgribende indsatser. I forhold til plejeboliger kan det være nødvendigt at give et mere differentieret tilbud beboerne imellem, således at tilbuddet i endnu højere grad målrettes i forhold til den enkeltes 114 Budgetforslag 2017

12 beboers ressourcer. Endvidere, at arbejdsgange på plejecentre analyseres for at finde mulige effektiviseringspotentialer. Konsekvensen af projektet er, at medarbejderstaben skal reduceres, som følge af, at forvaltningen opnår effekt af rehabiliteringen og dermed kan reducere antallet af indsatser i borgernes rehabiliteringsforløb. Der vurderes at kunne spares 2,0 mio. kr. i 2017 stigende til 5,0 mio.kr. fra 2018 og frem. Hjemmetræning (genoptræning.dk) Projektets formål er at optimere træningsindsatserne, så borgerne hurtigere genvinder funktionsevnen, og så borgerne igen opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv og bliver uafhængige af kommunen. Der vurderes at kunne spares 2,0 mio. kr. fra 2017 og frem. Derudover bidrager projektet med et provenu inden for udvalgets egne prioriteringer. Understøttende stabsfunktioner og Mere værdiskabende indsatser på HR-området (Administrationsanalysen) Bidraget fra administrationsanalysen er en delmængde af de samlede effektiviseringer på administrationsområdet. Der er en forventning om, at kunne spares 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr. fra 2018 og frem. Optimering af hjælpemiddelservice Projektets skal undersøge og realisere potentialerne ved indførsel af chip-registrering på hjælpemidler. De positive konsekvenser omfatter blandt andet væsentlige tidsbesparelser i håndteringen af hjælpemidler. Der budgetteres med en besparelse på 0,2 mio. kr. i Derudover bidrager projektet med et provenu inden for udvalgets egne prioriteringer. Opkvalificering af de udekørende grupper i forhold til neuropædagogik i Forløb Erhvervet Hjerneskade I Forløb Erhvervet Hjerneskade er erfaringen fra det første år i den nye organisering, at det at arbejde intensivt med borgere med en erhvervet hjerneskade kræver en høj tværfaglig viden. Formålet med projektet er at optimere tværfagligheden yderligere ved at integrere neuropædagogik i de udkørende grupper. Målet er, at borgeren hele tiden får de mest effektfulde indsatser som på sigt skal medføre en mindre kommunal indsats og for borgeren en mere selvstændig tilværelse. Konsekvensen er, at en række medarbejdere skal fordeles ud på nye arbejdspladser. Ligeledes er konsekvensen, at der på sigt vil ske en ændring i medarbejdersammensætningen. Der vurderes at kunne spares 3,2 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktion i udgifter til kørsel Forvaltningen har fokus på at forbedre kørekulturen blandt medarbejderne. Det vil sige professionalisere køreegenskaber og vaner for herigennem at mindske slitagen, få færre bilskader og en højere køresikkerhed for medarbejderne. Der budgetteres med en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Derudover bidrager projektet med et provenu inden for udvalgets egne prioriteringer. Budgetforslag

13 Prioritering af resterende tilbageførte midler En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til Ældre- og Handicapudvalget på 14,1 mio.kr. i 2017 stigende til 30,5 mio. kr. fra 2018 og frem afsættes til indsatser relateret til følgende områder: Odenses transformation: For at transformationen kan lykkes, er det nødvendigt med et økonomisk råderum, som skal sikre de nødvendige investeringer i rehabilitering. Ved at fastholde de vedtagne projekter fra godkendelsen af budgetbidraget i juni, vil det med de tilbageførte midler, i endnu højere grad, være muligt at samarbejde med borgerne om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed. Demografi og efterspørgsel efter kommunale sundhedsydelser: Ved at fastholde de vedtagne effektiviseringer fra juni vil udvalget også i højere grad kunne skabe sig en økonomisk buffer til fremtidige udfordringer. Her tænkes for eksempel på de prognoser, som viser, at der vil komme en stor stigning af ældre borgere med demens. Det er en borgergruppe, som vil udfordre udvalgets budgetramme kraftigt de kommende år. Fast tilknyttede læge til beboere på plejecentre: Som en del af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 100 mio. kr. til gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Midlerne udmøntes til Odense Kommune via bloktilskuddet, og da Odenses andel udgør under 2 mio. kr., udmøntes beløbet ikke til Ældre og Handicapudvalget, jf. princippet for udmøntning af DUT-midler. Derfor vil en del af det tilbageførte omprioriteringsbidrag blive anvendt til at finansiere indsatsen. Indsatser fra den gamle ældremilliard: Ældre- og Handicapudvalget skal fra 2017 selv finansiere indsatserne fra den tidligere Ældremilliard. De indsatser, som udvalget har godkendt skal fortsætte, er: Mere tid til aftenomsorg Hjerneskadeteam +65-årige Team opsøgende ældre og forebyggende hjemmebesøg Indsatserne vil blive finansieret af projekterne og en andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag. Beskæftigelses- og Socialudvalget: Løntilskud Der reduceres 10,5 mio.kr. af udgifterne til offentligt løntilskud i Odense Kommune, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end forventningen d. 24/ Denne reduktion vil ikke få konsekvenser for antallet af løntilskud i det private eller offentlige løntilskud i andre offentlige organisationer. Der bevares endvidere et budget til offentlige løntilskud i Odense Kommune på ca. 150 pladser. Forvaltningen vil fremadrettet kun oprette offentlige løntilskud i Odense Kommune, hvis der er mulighed for at borgeren efterfølgende kan opnå varig beskæftigelse. Et godt alternativ til offentlige løntilskud i Odense 116 Budgetforslag 2017

14 Kommune er praktik, hvor frikommuneforsøget giver mulighed for at få borgere i praktik i op til 13 uger. I budgetbidraget indmeldes 3,7 mio. kr. i 2017 og 9,8 mio. kr. fra 2018 og frem, således at besparelsen i rammeudmeldingen sammen med de øvrige forslag matches præcist. Det resterende beløb på 6,8 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem tilgår forvaltningens øvrige udfordringer. Borgerservice Serviceniveauet i Borgerservice reduceres svarende til en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. fra 2017 og frem. Konsekvenser: Borgerne oplever en forøget ventetid ved personlige henvendelser. Den øgede ventetid vil være særligt udpræget i tidsrummet mellem kl og samt i sagen omkring d. 1. i måneden. Uddannelsesområdet Der findes samlet besparelser for 1,0 mio. kr. fra 2017 og frem, som fordeles på pulje til Ungestrategiske midler og UUO. Der fjernes Beskæftigelses- og Socialforvaltningens andel af pulje til ungestrategiske midler svarende til 0,5 mio. kr. Konsekvenser: Reduktionen giver mindre mulighed for udvikling i samspil med ungdomsuddannelserne i Odense, da der ikke kan etableres nye aktiviteter. Børn- og Ungeforvaltningen indstiller parallelt hermed til Børn- og Ungeudvalget, at deres finansieringsandel ligeledes bortfalder. Herudover foreslås en reduktion af 1 medarbejder svarende til 0,5 mio. kr. ud af 2,0 mio. kr., som tidligere er tilført UUO. Konsekvenser: Reducerer særlig koordinerende indsats til kollektiv vejledning, virksomhedsrettet indsats, udvikling af forebyggende og tidlige indsatser mv., idet en del af disse indsatser er udviklet og blandt andet sker via arbejdet i Den Grønne Boks. Væresteder Der genbesættes ikke vakant stilling på værestederne svarende til 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem. Konsekvenser: Stillingen giver værestederne mulighed for at afholde aktiviteter på tværs af værestederne samt skabe kontinuiteten i forbindelse med fravær. Stillingen understøtter alle værestederne med aktiviteter til dækning ved sygdom eller fravær. Nedlæggelsen af stillingen vil betyde, at andre væresteder ville skulle holde lukket ved sygdom eller andet, da der kun er en kommunal medarbejder i hvert af værestederne. Desuden vil nedlæggelsen af stillingen begrænse udbuddet af aktiviteter for målgruppen. Elseminde Kontrakten med Elseminde Produktionsskole om vedligeholdelsestilskud forlænges ikke, svarende til en besparelse på 0,3 mio. kr. fra 2017 og frem. Konsekvenser: Der er ingen konsekvenser for kerneopgaven i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, men der er afledte konsekvenser for Elsemindre Produktionsskole Budgetforslag

15 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Odense (UUO) Basisbudgettet i UUO reduceres med 0,2 mio. kr. i 2017 stigende til 0,4 mio. kr. i 2018 og frem. Konsekvenser: Generel reduktion i serviceniveauet, fx mindre deltagelse i SSP, mindre vejledning i 10. klasse og mindre fremskudt indsats mv. Reduktionen er forudsat enighed blandt de fem samarbejdskommuner om UUO. Host Program (kontrakt med Foreningen Nydansker) Ekstern kontrakt opsiges med Foreningen Nydansker per udgangen af Besparelsen vil være på 0,5 mio. kr. årligt fra Det er vurderingen, at forvaltningen på dette tidspunkt har de nødvendige kompetencer til at drive Host-programmet videre med samme kvalitet og i samme kadence som nu. Der vil endvidere blive arbejdet hen imod, at frivillige kræfter kan medvirke til at drive programmet i fremtiden. Ansættelse af sagsbehandlere til myndighedsområdet Den samlede andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til Beskæftigelses- og Socialudvalget på 6,3 mio. kr. i 2017 stigende til 9,9 mio. kr. i 2018 og frem, anvendes til opnormering på myndighedsområdet med ca. 20 årsværk. Det vil sikre lovmedholdeligheden på den korte bane. Forvaltningen har særlig fokus på at imødegå de øgede lovkrav, som ophør af frikommunestatus 1/ vil medføre. Børn- og Ungeudvalget: Tilskud fra Odense Kommune Der reduceres i tilskud fra Odense Kommune under udvalget på i alt 1,8 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktionerne af tilskuddene omhandler følgende områder: Privat forårs-sfo Tilskuddet til privat forårs-sfo bortfalder. Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til privatskolernes forårs SFO. Forslaget kan medføre, at de mindste privatskoler herefter ikke vil tilbyde forårs SFO, og der vil derfor skulle tilbydes pasning i kommunal forårs SFO til ca. 100 børn. Det vil dermed ikke være muligt at spare de fulde beløb. Der gives et tilskud på 2,7 mio. kr. årligt, nettobesparelsen udgør 1,7 mio. kr. årligt. Reduktionen gennemføres fra MC Festival Det årlige tilskud på 0,1 mio. kr. bortfalder fra Odense Kommune er medarrangør af Fyns MC Festival. Kommunen gik ind i denne festival for 14 år siden, med det forebyggende sigte, at holde sammen på MC klubberne for at skabe sammenhold imod de landsdækkende rockerklubber (bl.a. Hells Angels og Bandidos). Bortfald af tilskuddet til MC-festival fra Børn- og Ungeforvaltningen kan betyde, at arbejdet med især koordinering af frivillighedsindsatsen vil falde påvirke effektmålet Flere borgere er betydningsfulde deltager i fællesskaber negativt. Somaliaaktiviteter Bortfald af tilskud fra og med 2018 til aktiviteter for 0,1 mio. kr. årligt. 118 Budgetforslag 2017

16 Midlerne anvendes i dag til understøttelse af en række foreningers arbejde med aktivering af børn og unge i udsatte boligområder. Herunder Fyns Internationale Ungdomsklub (FIUK), der er etableret af unge somaliere. Ved bortfald af tilskud vurderes det, at understøttelsen af det forebyggende arbejde på området, skal indgå i andre sammenhænge og med færre ressourcer. Havnekulturfestival Bortfald af tilskud fra og med 2018 til Havnekulturfestivalen på 0,1 mio. kr. via Ungdomshuset under Ung Vest. Ledelse, administration og faglig understøttelse I forbindelse med reorganisering af Børn- & Ungeforvaltningen udmøntes en effektivisering på 1,9 mio. kr. i 2017 og 2,5 mio. kr. fra 2018 og frem. Reduktionen udmøntes via færre medarbejdere på Ørbækvej 100, og svarer til ca. 5 pct. af den samlede lønsum. Ændringer i budgetmodeller Der effektueres besparelser via justeringer i budgetmodellerne for samlet 8,0 mio. kr. fra 2018 og frem på følgende områder: Institutionernes ledelse og administration En reduktion på 1 pct. af budgettet til ledelse og administration i børneinstitutionerne, svarende til 0,1 mio. kr. gældende fra 2018 og frem. Udgifterne til ledelse og administration i 2017 og overslagsår, udgør 15,9 mio. Budgettet til ledelse og administration i børneinstitutionerne har igennem de seneste mange år været fastfrosset på 0,8 mio. kr. eller 0,7 mio. kr. alt efter institutionens normeringsstørrelse. En besparelse på budgettet til ledelse og administration er en generel besparelse på institutionens samlede lønramme, da der er økonomisk decentralt selvstyre. Reduktion på ledelse og administration vil betyde en serviceforringelse for børn og forældre, idet reduktionen vil lægge yderligere pres på børneinstitutionernes samlede budget, som hovedsagelig går til aflønning af det pædagogiske personale. Løn til dagplejernes selvstyre En reduktion af lønbudgettet på 0,1 mio. kr., svarende til 1 pct., gældende fra 2018 og frem. Den samlede lønramme til dagplejens selvstyre består af en børnetalsafhængig tildeling og en rammetildeling til ledelse for at kompensere for et fald i børnetallet. Lønbudgettet finansierer løn til ledere, teamledere, dagplejepædagoger og administrationen. Midlerne finansierer det understøttende pædagogiske arbejde, som dagplejepædagoger bidrager med hos de enkelte dagplejere. En reduktion af lønbudgettet kan betyde, at dette arbejde må reduceres i fremtiden, og det vil have betydning for kvaliteten af det pædagogiske tilbud hos den enkelte dagplejer. Effektmålene vil derfor blive påvirket negativt. Folkeskolernes ledelses og administration En reduktion af budgettet vedrørende ledelse, administration og teknisk serviceleder/assistent på almenskolerne på 0,7 mio. kr. fra 2018 og frem. Skolernes udmøntning af reduktionen i ledelsesbudgettet kan fx ske ved at ledelsen læser flere undervisningstimer, lærere gennemsnitligt undervisetimetal hæves og Budgetforslag

17 der derved bliver færre timer til andre opgaver, eller at der reduceres i andre indsatser, fx specialpædagogisk bistand eller holddeling med mindre hold. Reduktion i lønbudgettet til tekniske serviceleder/assistent kan findes ved at reducere i timetallet for tekniske serviceleder/assistent eller lønnen finansieres af ejendomsbudgettet, hvorved der bliver færre midler til køb af eksterne leverandører til den indvendig vedligeholdelse. Reduktion i lønbudgettet til administration kan betyde, at medarbejdere/ledere skal løse flere administrative opgaver. Pulje til skoler med høje klassekvotienter En reduktion af puljen til skoler med høje klassekvotienter på 7,1 mio. kr. fra 2018 og frem. Puljen til store klasser fordeles til klasser med mere end 22 elever i klasserne på de skoler, hvor den gennemsnitlige klassekvotient ligger højere end det kommunale gennemsnit. Fordelingen sker med et vægtet elevbeløb pr. elev i indskolingen. Reduktionen betyder, at muligheden for at undervisningsdifferentiere og holddele reduceres. Eleverne vil opleve, at de fleste timer læses i klassen med én voksen (lærer eller pædagog). Høje klassekvotienter må forventes at påvirke effektmålene negativt. Generelle besparelser Der foreslås yderligere besparelser for samlet 0,5 mio. kr. i 2017, samt 2,4 mio. kr. fra 2018 og frem på følgende områder: Jernalderlandsbyen En lukning af Jernalderlandsbyen betyder en besparelse på 1,9 mio. kr. fra 2018 og frem. Beløbet vedrører dels Jernalderlandsbyens driftsbudget, og dels 0,1 mio. kr. under folkeskolerammen som betaling for skolebesøg. En lukning af Jernalderlandsbyen vil betyde, at formidlingsarbejdet stopper, ligesom stedet ikke længere vil være en attraktion, der kan besøges af borgere m.fl. Jernalderhusene vil ikke kunne blive stående, hvis stedet ikke længere er aktivt. Det kan evt. undersøges, om der er nogen, der er interesserede i at overtage dem. Alternativt skal husene nedtages, så området ikke kommer til at ligge øde og ubenyttet hen. Ungestrategiske midler uddannelse til alle Investering i Ungestrategien reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. Konkrete aktiviteter vil fremover ikke etableres på grund af manglende finansiering. Det må forventes, at særlige behov blandt unge ikke kan imødekommes ved etablering af ny aktivitet, når disse midler ikke længere er til rådighed. Det kan få konsekvenser for effektmålet om, at flere kommer i uddannelse og job. Omprioritering i udvalget En andel af det tilbageførte omprioriteringsbidrag til Børn- og Ungeudvalget på 0,6 mio. kr. i 2017 overgår til den omprioritering, som Børn- og Ungeudvalget skal drøfte d. 20/ Budgetforslag 2017

18 !" #!!$!!% &!!&!' # (!)! ) * +, -. # '/ # #6-7 3 ) $!! #! ) * ()3 4 #3( 8! $! %9! ":! & " # ;! ",!9!9!9 2 : #0 # &!%< %!9; $!& 0 2 : #0 #! $!;% %! ;!9!" # $%#$ % 3 <<!% 9! %!9 <)!!0 : <<" 3.!

19 Dette er den sidste afrapportering til byrådet på fire af effektanalyserne. Disse er Energy Lean, vol. 2, Effektiv brug af de grønne områder, Effektiv brug af ungdomsskolerne og Selskabskatter. De tværgående effektanalyser med økonomisk potentiale til 2017 Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området - er der ud over en afrapportering af analysen lavet en fordeling af provenu for 2017 i de berørte Effektanalyse Forvaltning Sammenhængende Borgerforløb BSF, ÆHF, BUF udvalg. Sammenhængende Borgerforløb og Kontrakt- og Leverandørstyrring på ITområdet vil blive behandlet igen i forbindelse med rammeudmeldingen til Budget 2018, hvor de endelige provenuer fra 2018 og frem skal udmøntes til udvalgene. I nedenstående afsnit er der en afrapportering på effektanalyserne med økonomisk potentiale til Budget Viden, vilkår og volumen Odense Kommune ønsker at styrke koordineringen af indsatsen til borgere med komplekse forløb på tværs af de store velfærdsområder. Målet er at levere indsatser, der er målrettede, koordinerede og tidsafgrænsede og med høj inddragelse af borgeren. Det forventes, at dette vil medføre, at borgere med komplekse forløb i højere grad oplever sammenhæng og højere effekt til følge. Det forventes også, at det på sigt vil spare tid for medarbejderne, at der opstår et mere formaliseret samarbejde omkring borgeren på tværs af forvaltningerne. Ligeledes forventes det, at samarbejdet vil åbne mulighed for færre eller billigere indsatser til borgerne, idet samarbejdet vil sikre, at borgeren ikke tilbydes overlappende indsatser eller ukoordinerede indsatser med modstridende formål. Dette kommer både borgeren og Odense Kommune til gode. Data og analyse Data 1 viser, at der er ca borgere, der får mindst en visiteret eller på anden måde personrettet indsats eller ydelse fra det specialiserede socialområde og området for forsørgelses- og sikringsydelser. Ud af de ca borgere, modtager ca borgere indsatser/ydelser i én forvaltning. De resterende ca borgere, der modtager indsatser/ydelser i mere end én forvaltning, kan opdeles på enkeltpersoner (eneste person på adressen, der modtager indsatser) og familier (personer, der modtager indsatser og bor på samme adresse eller er forbundet via forældremyndighed med en anden, der modtager indsatser). Der er efter denne definition ca familier og individer i data. Lægges udgiften til disse borgere sammen, er den samlede udgift ca. 950 mio. kr. på servicerammen. Da der ikke nødvendigvis er et koordineringsbehov for alle enkeltpersoner og familier, der modtager indsatser/ydelser på tværs af 1 Data er indhentet fra fag- og økonomisystemer på tværs af kommunen. 122 Budgetforslag 2017

20 forvaltningerne, er det økonomiske genstandsfelt med projektets nuværende fokus på borgere og familier, som modtager indsatser/ydelser på tværs af forvaltninger, mindre end de ca. 950 mio. kr. på servicerammen. Ud over udgifterne til indsatser på servicerammen, er udgifterne på ca. 200 mio. kr. til sagsbehandling og administration i de tre forvaltninger også en del af effektanalysens økonomiske genstandsfelt, og kan bidrage til det økonomiske potentiale som en del af udviklingen af sammenhængende borgerforløb for de konkrete borgermålgrupper. I projektet vil der blive identificeret borgermålgrupper med komplekse forløb inden for tre hovedmålgrupper: Borgere som modtager flere indsatser Familier hvor to eller flere familiemedlemmer modtager indsatser Borgere som modtager indsatser i én forvaltning og som overgår til en anden forvaltning, fx et barn, der bliver voksen Borgermålgrupperne identificeres på baggrund af en omfattende analyse af data samt input fra faglige medarbejdere i fagforvaltningerne. Der vil løbende i projektperioden blive identificeret nye borgermålgrupper. Projektets samlede provenu skal således ikke findes udelukkende på nedenstående fire borgermålgrupper, der udgør første bølge af borgermålgrupper. Løsningsbeskrivelse Projekt Sammenhængende Borgerforløb består af en række delprojekter. Hver borgermålgruppe, der udvælges, betragtes som et delprojekt, og godkendes af styregruppen. Hvert delprojekt vil bestå af fem faser (forberedelse, indsigt, udvikling, prøvehandlinger og implementering). De første fire borgermålgrupper, som er beskrevet og godkendt af styregruppen er: 1. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer hvor et eller flere af børnene er anbragt uden for hjemmet 2. Familier med komplekse sociale og beskæftigelsesmæssige problemer som modtager familiebehandling 3. Borgere med sindslidelse der modtager indsatser i ÆHF, og har en beskæftigelsessag i BSF. 4. Borgere med erhvervet hjerneskade der modtager indsatser/ydelser i både ÆHF og BSF. Økonomisk potentiale Det økonomiske provenu for projektet er henholdsvis 10, 40 og 85 mio.kr i 2017, 2018 og Potentialet skal findes på velfærdsområdet i BSF, BUF og ÆHF på baggrund af bedre samarbejde og koordinering omkring borgere og familier med komplekse sagsforløb. Effektanalysen om sundhed og forebyggelse er tidligere lagt under Sammenhængende Borgerforløb. Fra sundhedsområdet er et årligt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. fra overført til Sammenhængende Borgerforløb. Da projektet har udgifter i som skal dækkes af det økonomiske provenu i 2017, bliver det samlede besparelseskrav for ,5 mio. kr. Den første overordnede vurdering af de fire borgermålgrupper har givet et samlet Budgetforslag

21 provenu på kr. for Der analyseres videre for at afdække og kvalificere det endelige provenu i de fire borgermålgrupper. De fire ovenstående borgermålgrupper udgør første bølge af borgermålgrupper, og vil sammen med flere borgermålgrupper bidrage til provenuet for 2018 og kr Økonomisk potentiale Sundhed og forebyggelse (ØKU, sundhedsområdet), 2017 periodiseret over flere år Investering (Udgifter i projektet, IT-udvikling mv.) udgifter i 2017 dækker både Økonomisk potentiale - første fire borgermålgrupper 850 Stigende fra 850 Økonomisk potentiale - Endnu ikke identificeret og fordelt fratrukket ovenstående Stigende fra fratrukket ovenstående Økonomisk gevinst (total) * * Note: -=udgift/underskud, +=indtægt/overskud *Provenu for 2018 og 2019 fordeles i Rammeudmelding til Budget 2018 Effektanalyse Energy Lean, vol. 2 Forvaltning By- og Kulturforvaltningen. Energy Lean, vol. 2 bygger videre på allerede indhøstede erfaringer med Energy Lean, vol. 1. Det vil sige, at analysens genstandsfelt fortsat vedrører kommunens ejede bygninger, der omfatter ca m2 bygningsmasse. Investeringerne vedrører tiltag, der endnu ikke er gennemført i Energy Lean, vol. 1. Den samlede analyse viser, at business casen for energirenoveringerne kan være positiv, såfremt der sikres en væsentlig grad af medfinansiering til den nødvendige renovering af de tilknyttede bygningsdele. På den baggrund er business casen ikke længere rentabel, hvorfor energirenoveringerne udelades. Business casen er dog fortsat positiv for den resterende del af analysen vedrørende de vandbesparende tiltag, og denne del indgår derfor fortsat i afrapporteringen. Eksempler på vandbesparende tiltag er udskiftning af baderumsarmaturer, håndfrie armaturer og lavt skyls toiletter, hvor løsningerne både øger funktionaliteten og samtidig mindsker vandforbruget. I løbet af 2016 planlægges effektueringen af de vandbesparende tiltag på Odense Kommunes bygninger. Det forventes, at disse investeringer indarbejdes som en del af den øvrige planlægning og projekt-setup vedrørende Energy Lean, vol. 1., hvilket der er gode erfaringer med. 124 Budgetforslag 2017

22 Effektanalyse Forvaltning Effektiv drift af de grønne områder By- og Kulturforvaltningen By- og Kulturforvaltningen vil med udgangspunkt i udefra og ind-perspektivet og en fokusering på, hvilke driftsløsninger der i dagligdagen skaber værdi for borgeren, løbende udvikle sine grønne arealer mod mere effektive driftsnormer, samt skabe en mere tydelig sammenhæng i mellem serviceniveau og den samlede anvendelse af det enkelte areal. Effektanalyse Forvaltning Effektiv brug af ungdomsskoler Børn- og Ungeforvaltningen Med effektanalysen Effektiv brug af ungdomsskoler reduceres det samlede antal af klubtilbud i Odense Kommune samtidigt med, at kvaliteten i de tilbageværende klubtilbud kan øges. Herved opnås en samlet besparelse på 1,5 mio. kr. på årsbasis fra På baggrund af det igangværende strukturtjek på klub/sfo med en omlægning af hele klubstrukturen, skal ovenstående effektanalyse fremadrettet ses i sammenhæng med dette strukturtjek og den kommende nye organisering af klubområdet. Der er således udarbejdet en samlet analyse og forslag til omlægning af hele området (Stærk fritid Stærke unge), som blev fremlagt Børn- og Ungeudvalget den 5/ Her besluttede udvalget, at Børn- og Ungeforvaltningen skal arbejde videre med det fremlagte forslag. Med den nye struktur for klubområdet sker en nettobesparelse på 7,5 mio. kr. på klubrammen, gældende fra januar Heraf går 1,5 mio. kr. særskilt til besparelse via effektanalysen, hvorved udmeldte provenu til effektanalyse-regi opnås. Effektanalyse Forvaltning(er) Kontrakt og Leverandørstyring på IT-området BMF, BKF, BSF, ÆHF, BUF Viden, vilkår og volumen Kontrakt- og leverandørstyring på IT-området vedrører dels KMD s monopolbrud på en række IT-systemer i kommunerne, herunder en række forretningskritiske systemer i forhold til både udbetalinger og opkrævninger ved borgerne. Dertil kommer en analyse og en håndtering af en række yderligere IT-leverandører, hvortil der forventes et potentiale inden for fejl-fakturering, det leverede system, kontraktgrundlaget, licenseringen m.v. Budgetforslag

23 Løsningsbeskrivelse En implementering af Kontrakt- og Leverandørstyring på IT-området vil foregå i et tæt samspil mellem Borgmesterforvaltningen og de relevante forvaltninger i relation til de enkelte systemer. Fokus vil være på at fastholde en driftssikkerhed, opnåelse af den tilsigtede værdi og effekt af systemerne samt få bragt de rette kompetencer i spil. Der vil i løbet af sommeren 2016 blive fremlagt en model for, hvorledes Odense Kommune skal organisere sig, således at IT-viden, kompetencer og fagligt forretningsbehov bliver bragt i samspil i relation til IT-erhvervelser, kontraktindgåelse, løbende opfølgning på effekt m.v. Økonomisk potentiale Det økonomiske potentiale består dels af gevinster i forhold til de systemskifte, der kommer i relation til KMD monopolbruddet med andre ord en forventning om, at en konkurrenceudsættelse af de omfattede systemer vil give lavere udgifter. Dertil kommer et provenu fra analyse og håndtering af yderligere IT-leverandører. Provenu (systembesparelser) for 2016 og 2017 fordeles i budgetbidraget til budget 2017, mens provenu for overslagsårene 2018 og 2019 fordeles i rammeudmelding til budget I forhold til rammeudmeldingen til budget 2017, er der foretaget korrektioner i forhold til nye tidsplaner og hvordan det forventede provenu vil falde i overslagsårene. Det korrigerede provenu fordeler sig mellem forvaltningerne som i tabellen nedenfor. Systembesparelserne i 2017 er med gennemslag i overslagsårene. Systembesparelser til udmøntning kr ** 2019** Økonomisk potentiale - Økonomiudvalg Økonomisk potentiale Ældre- og Handicap udvalg Økonomisk potentiale Børn- og Unge udvalg Økonomisk potentiale Beskæftigelses- og Socialudvalg Økonomisk potentiale By- og Kulturudvalg Uudmøntet besparelse til rammeudmelding Systembesparelser i alt 9.820* Økonomiske potentiale i rammeudmelding Risikopulje under Kontrakt- og Leverandørstyrring på IT-området * Systembesparelsen for 2017 indeholder ligeledes en realisering af 570 t.kr. fra effektanalysen i ** Samlet systembesparelse for overslagsårene 2018 og 2019 udmøntes i forbindelse med rammeudmeldingen for budget Strukturen på systembesparelserne fra 2018 til 2019 er faldende grundet nogle konkrete systemskift og ændrede driftsbetalinger på samme. 126 Budgetforslag 2017

24 Der vil ske en udmøntning af de konkrete systembesparelser direkte til forvaltningerne. Fordelingsnøglen baserer sig på det forventede provenu på de enkelte systemer og hvilken forvaltning, der har udgiften. I løbet af budgetårene forventes desuden en indtægt i form af salg af ejendomme. Disse midler bibeholdes til de efterfølgende budgetår i effektanalysen, og kan løbende anvendes som buffer for usikkerhed i analysen og i forbindelse med investeringer. En håndtering af investeringerne, herunder en fordeling af midler fra salg af ejendomme, vil ligge i styregruppen under effektanalysen. Investeringerne består dels af implementeringsudgifter i forhold til systemskifte under monopolbruddet samt investeringer i forhold til etablering af en professionel organisation til håndtering af kontrakt- og leverandørstyring på IT-området. Dertil skal midler fra salg af ejendomme ligeledes fungere som buffer i forhold til de fortsatte usikkerheder i effektanalysen samt det fulde monopolbrud med KMD. IT-leverandører I relation til rammeudmeldingen for 2017, forventes nedenstående leverandører at falde ind under den portefølje af systemer, der indgår i analysens genstandsfelt. Listen er dynamisk, og leverandører kan erstattes af andre, i fald det vurderes at give mere værdi eller effekt. Listen har ligeledes været præsenteret for stabschefsforum primo april. Liste over leverandører der indgår i effektanalysen Kontrakt og Leverandørstyring på ITområdet KMD SAS Institute Schultz EG Gruppen CGI IT Minds Sekoia Geokon ATEA Convergens SD løn B4Restore Oxygen Elbek & Vejrup Publizon IST (Tabulex) Assemble HD-support Axcess SD løn Effektanalyse Forvaltning Selskabskatter Borgmesterforvaltningen Viden, vilkår og volumen Kommunen får indtægter fra to ordninger vedrørende selskabsskat. Den ene er den direkte selskabsskat, hvor Odense i 2016 får 126,3 mio. kr. Den anden er udligning af selskabsskat, hvor Odense får godt 50 mio. kr Budgetforslag

25 Området er en indtægtskilde, som umiddelbart har et potentiale, hvis der sammenlignes med de øvrige kommuner i landet. Det er samtidig et område, som kommunen kun indirekte kan påvirke, da det er konjunkturafhængigt, og er påvirket af en mængde faktorer, som ligger uden for Odenses regi. Indtægter fra selskabskatter pr. indbygger ved udvalgte kommuner Kommune Kr. pr. indbygger Kommune Kr. pr. indbygger Aarhus 849 Aalborg 668 København Odense 603 Esbjerg 578 Billund 1) Randers 538 Langeland 98) 128 Fordeling af selskabskat mellem kommunerne Selskabsskat afregnes 3 år efter indkomstsåret. Det vil sige, at budgetår 2017 bygger på virksomhedernes skattebetaling i indkomståret 2014, og fordeles ud fra selskabernes beliggenhed pr. 1. april Rent teknisk tilfalder selskabskatten den eller de kommuner, hvor drifts- og evt. holdingselskabet pr. 1. april året efter indkomstsåret bedriver virksomhed enten som hovedsæde eller afdeling. En virksomheds selskabsskat tilfalder i første omgang den kommune, hvor hovedsædet befinder sig i (eller hvor holdingselskabet er placeret). Herefter fordeles selskabsskatten til afdelingskommunerne ud fra lønsummens fordeling i hovedsædet og de enkelte afdelinger. Odense Kommune modtager i mio. kr. fra andre kommuner som følge af, at der ligger en afdeling i Odense. Tilsvarende uddeler Odense Kommune 9 mio. kr. til andre kommuner som følge af, at hovedsædet ligger i Odense men med afdelinger i andre kommuner. Løsningsbeskrivelse Med de konkurrencevilkår der er på de fleste markeder i dag, vil udgangspunktet for en virksomhed være, at den betaler den skat, den skal - hverken mere eller mindre. Det må derfor også forventes, at virksomheder benytter lovgivningens muligheder for eksempelvis overførsel af over/underskud, som kan påvirke skattebetalingen. Det er et grundvilkår. Virksomhedernes generelle fokus må således også antages at være på at optimere skattebetalingen, og i mindre grad på om det er staten, kommunen eller nabokommunen, der i sidste enden modtager skattebetalingen. Effektanalysen har vist, at Odenses handlemuligheder for at øge indtægter fra selskabskatter generelt er minimale, men at der kan peges på følgende tre handlemuligheder: 128 Budgetforslag 2017