Center for Plan, Kultur og Erhverv
|
|
- Laura Ipsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Center for Plan, Kultur og Erhverv
2
3 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Servicering af erhvervslivet og kultur-og idrætsbrugerne bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle musikskolen, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel. Primære opgaver Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor plan-og byggelovgivningen er de mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, og grunddata omkring ejendomsoplysninger til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. Erhvervsservice i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Sikring af en effektiv udnyttelse af de kommunale faciliteter gennem lokalebookingssystemet. Politiske udvalg: Planudvalget og Kultur- og erhvervsudvalget. 2. Strategi og resultatmål Her beskrives centrets strategi: Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål I forlængelse af kommunens Planstrategi fra 2015 revideres kommuneplanen. Den forventes vedtaget i august Branding af kommunen, som en fortsættelse af det afsluttede strategiske mål om promovering af byudviklingsområderne i Egedal, med fokus på salg af erhvervsgrunde i Værebro, Kong Svends Park og Kildedal samt fortsætte salget i Egedal by. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. Trods et stigende antal sager er det målet, at opretholde sagsbehandlingstiden på byggesager, som pt. er på 12 uger. Som et led i ejendomsstrategien arbejdes med en effektivisering af lokaleudnyttelsen gennem lokalebookingen og lokalisering af fritidsaktiviteter sammen med f.eks. dagtilbud Der arbejdes på en modernisering/udbygning af idrætsfaciliteterne for at imødekomme efterspørgslen. Marts 2017 forventes Ølstykke svømmehal genåbnet. Måltal byggesager 1
4 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) forslaforslag - 2) forslag forslag Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Stigningen på løn fra til 2017 er begrundet i dels tilførsel af en projektleder på ca. 0,75 mio. kr. i 2017, dels at der i er reduceret på løn ca. 0,84 mio. kr. for den periode Ølstykke svømmehal er lukket på grund af renovering. Faldet på ca. 2,2 mio. kr. er overvejende fordi, der i er budgetlagt med 2,0 mio. kr. til tre aktiviteter under det strategiske mål promovering af byudviklingsområderne: Aktivering og events, Fra delt by til hel by og Professionel markedsføring. Tabel 2 Driftsbudget for center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) Planudvalget Kultur- og Erhvervsudvalget Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) De væsentligste årsager til differencen fra til 2017 i Planudvalgets driftsbudget er, som nævnt under tabel 1, at midlerne til det strategiske mål på 2,0 mio. kr. afsluttes i og der er tilført 0,75 mio. kr. til løn i Stigningen på Kultur og Erhvervsudvalgets driftsbudget fra til 2017 er reducerede lønmidler i på 0,84 mio. kr. på grund af Ølstykke svømmehals lukning i renoveringsperioden. Omvendt er budgettet på ca. 2,2 mio. kr. på erhvervsområdet berigtiget og flyttet til Kultur- og Erhvervsudvalget, hvor det hører til. Tabel 3 Driftsbudget for Center for Plan, Kultur og Erhverv fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) Planlægning, byggeri og Erhverv Kultur og Fritid Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Da centerets to rammer er lig med de to udvalgs driftsbudgetter svarer tabel 3 til tabel 2. 2
5 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Myndighedsbehandling efter plan- og byggeloven, med antal og sagernes kompleksitet 2. Lokalplanlægningen og andet overordnet planarbejde 3. Besøgende på idrætsområdet 4. Børn og unge der modtager aktivitetstilskud Antallet af byggesager fylder mest og der forventes sager som følge af den positive udvikling i salg af ejendomme og en forventning om at ombygning/renoveringen af den ældre boligmasse også vil stige. Der planlagt 7-10 lokalplaner og antallet hænger sammen med salget af de kommunale ejendomme. Kommuneplan skal vedtages endeligt i 3. kvartal 2017 Idrætsanlæggene i Egedal Kommune bliver besøgt af ca brugere/ borgere hver uge. Folkeoplysningsloven er en rammelov, hvor Byrådet skal afsættes beløb til aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år. I har spejderne modtaget tilskud til ca. 900 børn og unge, Idrætsforeningerne har modtaget tilskud til ca børn og unge, og andre foreninger (kulturelle, børnefilmklub m.fl.) har modtaget tilskud til ca. 650 børn og unge. 5. Musikskole-elever Der er ca aktivitetselever, som dækker over, at nogle går til flere aktiviteter 6. Voksne i foreningslivet Voksne over 25 år modtager i princippet ikke tilskud. Her er der især tale om voksne kulturelle foreninger samt instruktører, trænere i idrætslivet samt ledere på spejderområdet. I udgjorde de voksne i foreningslivet ca Museer, kulturhuse og lokalarkiver Der er ca. 60 frivillige, der deltager i driften af lokalarkiverne og museerne (Skenkelsø Mølle og Smørum gl. skole) Der er 3 kulturhuse i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter tet er stort set periodiseret som i. På lønsiden er der taget højde for udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter er periodiseret og aktivitetstilskuddet til børn og unge falder i april. Plejeaftaler til vedligehold af udendørsfaciliteter og arealer betales i juni. I juni og december udbetales rater på ejendomslån. 3
6 Figur 2 Forventet indtægtsniveau Indtægterne kommer hovedsageligt i juli og december. I disse måneder er de store indtægtskilder dels elevers egenbetaling for at deltage i Musikskolen, dels indtægter fra Statens Musikråd, som jævnfør lovgivningen på området yder et tilskud pr. elev til drift af Musikskolen. Øvrige indtægter fra brug af lokaler og svømmehal fordeler sig jævnt over året. Det samme gælder indtægterne fra byggesagsgebyrerne. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Byggesagsgebyrer Kulturhusene Opkrævning af ejendomsskat var det første år, hvor gebyrerne blev udregnet efter medgået tid og ikke efter antal m 2 og derfor er indtægterne faldet. I 2017 forventes byggeaktiviteten at være høj, så det kan måske opveje tendensen. Der er behov for at kunne dække en række følgeomkostninger ved aktiviteterne i Kulturhusene, som f.eks. transportudgifter til udstyr, scene m.m. og indkøb af supplerende udstyr og nødvendige materialer. Såfremt der ikke afsættes en ramme til formålet, vil aktiviteter m.m. kun kunne iværksættes i beskedent omfang, og det må forventes at indsatsen fra de frivillige i Kulturhusene efterhånden daler. Der skal implementeres et nyt system til opkrævningen (En del af monopolbrudsprogrammet). Der er risiko for fejl og forsinkelser, der kan medføre behov for ekstra ressourcer til fejlrettelser, henvendelser, mv Skøn 0,5 mio. kr. Udviklingen følges i budgetopfølgningerne 0,25 mio. kr. Søge at tilføre midler i budgettet og / eller alternativt søge eksterne fonde. Der følges løbende op, i samarbejde med Effektivisering og digitalisering, for at være på forkant med det nye system. Der er en nødplan for, hvordan ressourcer og opgaver kan omprioriteres midlertidigt, hvis der opstår problemer. Byggesag 4
7 4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) Udendørs kunst i stenløse syd Kunstpulje Renovering af idrætsanlæg Fredningserstatninger i Værebro Ådal Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal Stenløse Friluftsbad - oprydning EUDP-projekt solceller Egedal bydelscenter Strategi for byrummene Events i Egedal By Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) I 2017 har centeret to anlægsprojekter. Færdiggørelse af renoveringen af idrætsanlægget i Ganløse, hvor der resterer 0,1 mio. kr. af anlægssummen på 0,5 mio. kr. Renoveringen af Ølstykke svømmebad er igangsat maj og forventes at stå klar i marts Det forventes at der resterer udgifter i 2017 på 4,1 mio. kr. af anlægsrammen på 14,2 mio. kr. Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) Økonomiudvalget Planudvalget Kultur- og Erhvervsudvalget Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig
8 4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget Periodiseret anlægsbudget Anlægsprojekt 1 Anlægsprojekt 2 Anlægsprojekt 3 6
9 Center Plan, Kultur og Erhverv Plan, byg, ejendom og GIS 1. Plan og erhvervs primære aktiviteter Formål Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer for en bæredygtig udvikling af kommunen. Varetagelse af myndighedsbehandling på en hurtig og smidig måde i respektfuld dialog med borgere og erhvervsliv. Primære opgaver Fysisk planlægning, som omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda21-strategier, lokalplaner og kommuneplan for Egedal Kommune. Myndighedsopgaver i henhold til forskellige love, hvor plan-og byggelovgivningen er de mest ressourcekrævende. Delvist lovbestemte opgaver, som er ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri samt tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Drift og udvikling af GIS, som er et geografisk informationssystem, og grunddata omkring ejendomsoplysninger til understøttelse af kommunes opgaver i hele organisationen. 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål I forlængelse af kommunens Planstrategi fra 2015 revideres kommuneplanen. Den forventes vedtaget i august Branding af kommunen, som en fortsættelse af det afsluttede strategiske mål om promovering af byudviklingsområderne i Egedal, med fokus på salg af erhvervsgrunde i Værebro, Kong Svends Park og Kildedal samt fortsætte salget i Egedal by. De prioriterede lokalplaner for perioden udarbejdes og vedtages, herunder planerne for byudviklingsområderne. Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervslivet så tidligt som muligt i processen Centerets ISO9001 certificering af sagsbehandlingen i alle afdelingerne skal opretholdes og medvirke til fortsat effektivisering af administrationen. Trods et stigende antal sager er det målet, at opretholde sagsbehandlingstiden på byggesager, som pt. er på 12 uger. Måltal byggesager 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Plan og erhvervs bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Plan og erhvervs driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. 7
10 Tabel 1 Driftsbudget for Planlægning, byggeri og erhverv fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i 2017-priser) Stigningen i løn fra til 2017 er begrundet i tilførsel af en medarbejder Faldet i øvrige udgifter skyldes bortfald af de strategiske midler til Promovering af byudviklingsområder på 2.0 mio. kr. og 0,45 mio. kr. betaling af ejendomslån. Tabel 2 Driftsbudget for Planlægning, Byggeri og Erhverv fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Planlægning Byggesager GIS Ejendomme Kultur og fritid Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i 2017-priser) Differencen i budgettet for byggesager på 1,3 mio. kr. skyldes, at indtægterne i fejlagtig har været placeret under planlægning. Det samme gælder for GIS og ejendomme, hvor 1,3 mio. kr. af budgettet til betaling af ejendomslån i var placeret under GIS. De er i 2017 placeret rigtigt under ejendomme og samtidig er budgettet reduceret med 0,45 mio. kr. da hovedstolen på lånene er nedskrevet. Kultur og fritid skal flyttes til KEU. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Myndighedsbehandling efter plan- og byggeloven, med antal og sagernes kompleksitet 2. Lokalplanlægningen og andet overordnet planarbejde 3. GIS (geografisk informations system) bruges og udvikles så kommunens grunddata på ejendomme kan bruge i analyser mv. i alle kommunens opgaver. 4. Opkrævning af ejendomsskat Forudsætninger Antallet af byggesager fylder mest og der forventes sager som følge af den positive udvikling i salg af ejendomme og en forventning om at ombygning/renoveringen af den ældre boligmasse også vil stige. Der planlagt 7-10 lokalplaner og antallet hænger sammen med salget af de kommunale ejendomme. Kommuneplanen skal vedtages endeligt i 3. kvartal 2017 Deltager i digitaliseringsstrategien ved at sikre opdaterede og valide grunddata, bl.a. i BBR, vejregisteret og adresseregisteret. SKAT levere data og afgørelser til tiden. 8
11 3.2Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i kr. Løn tet er periodiseret som i. På lønsiden er der taget højde for udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge maj. Øvrige udgifter er periodiseret og i juni og december udbetales rater på ejendomslån. Indtægter fra byggesagsgebyrer er fordelt jævnt over året, da de er vanskelige at periodisere. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i kr. Planlægning Primært løn til alle centrets medarbejdere under Planudvalget, hvor udsvinget skyldes udbetaling af feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Byggesager udgifter til scanning af byggesager er jævnt fordelt over året. GIS Der er ekstra udgifter til abonnementer i starten og slutningen af året. Derudover er udgifterne til opdatering, datakørsler og nye kort fordelt jævnt, da de er vanskelige at periodisere. Ejendomme I juni og december udbetales rater på ejendomslån. Kultur og fritid skal flyttes 9
12 Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2017 i kr. Byggesager indtægterne er periodiseret med 1/12-del i hver måned, da de vanskeligt kan periodiseres. Planlægning, GIS, Ejendomme samt Kultur og fritid Der er ingen indtægter på disse aktiviteter 3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Indtægter fra Byggesagsgebyr 2. Opkrævning af ejendomsskat var det første år, hvor gebyrerne blev udregnet efter medgået tid og ikke efter antal m 2 og derfor er indtægterne faldet. I 2017 forventes byggeaktiviteten at være høj, så det kan måske opveje tendensen. Der skal implementeres et nyt system til opkrævningen (En del af monopolbrudsprogrammet). Der er risiko for fejl og forsinkelser, der kan medføre behov for ekstra ressourcer til fejlrettelser, henvendelser, mv. 0,5 mio. kr. Udviklingen følges i budgetopfølgningerne Der følges løbende op, i samarbejde med Effektivisering og digitalisering, for at være på forkant med det nye system. Der er en nødplan for, hvordan ressourcer og opgaver kan omprioriteres midlertidigt, hvis der opstår problemer. Centerchef 4. Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet Driftsbudget for Plan og Erhverv pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Plan og Erhverv 10
13 Tabel 4: Aktivitetsbudget for Plan og Erhverv Udviklingen i mængden budget Planlægning Byggesager GIS Ejendomme Udviklingen i enhedsprisen i kr. Planlægning Byggesager GIS Ejendomme Udviklingen i kr. Planlægning Byggesager GIS Ejendomme
14 12
15 Center Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid 1. Kultur og fritids primære aktiviteter Formål Facilitering af erhvervslivet og kultur-og idrætsbrugerne bedst muligt under hensyntagen til den økonomiske ramme. Drive og udvikle musikskolen, idræts-, kultur- og museumsfaciliteterne på en effektiv måde, der kan tilgodese den stigende og ændrede efterspørgsel Primære opgaver Erhvervsservice i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen, som varetager opgaven med vejledning til iværksættere, vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Drift og udvikling af musikskole, idrætsfaciliteter, kulturhuse og museer. Sikring af en effektiv udnyttelse af de kommunale faciliteter gennem lokalebookingssystemet. Politiske udvalg: Kultur- og erhvervsudvalget 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Som et led i ejendomsstrategien arbejdes med en effektivisering af lokaleudnyttelsen gennem lokalebookingen og lokalisering af fritidsaktiviteter sammen med f.eks. dagtilbud Der arbejdes på en modernisering/udbygning af idrætsfaciliteterne for at imødekomme efterspørgslen. Marts 2017 forventes Ølstykke svømmehal genåbnet. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Kultur og fritids bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Kultur og fritids driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Kultur og fritid fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) Det øgede budget på løn skyldes overflytning af en medarbejder fra CSD. 13
16 Tabel 2 Driftsbudget for Kultur og Fritid fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) Stigningen fra til 2017 vedrørende Idrætsanlæg er begrundet i en reduktion på ca. 0,84 mio. kr. i, idet Ølstykke svømmehal er lukket fra maj og året på grund af renovering. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2017 i kr. Løn er periodiseret og der er taget højde for feriepenge i april og 6. ferieuge i maj. Øvrige udgifter er periodiseret og aktivitetstilskuddet til børn og unge falder i april. Plejeaftaler til vedligehold af udendørsfaciliteter og arealer betales i juni. Indtægter stammer primært fra Musikskolens elevbetalinger og refusioner fra staten. 14
17 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2017 i kr. Kultur og fritid Området er periodiseret, således at der forventes store tilskudsudbetalinger i april til børn og unge og i juni sker afregning i forbindelse med aftenskolernes regnskab. Musikskolen Der er periodiseret hen over året med lige meget vægt, idet langt de fleste udgifter er til løn til musikskolelærere. Idrætsanlæg Der er periodiseret hen over året, og der vil være stor udgift til plejeaftaler for materielgårdens pasning af udearealer og faciliteter i juni/juli måned. Erhverv Det forventes at periodiseringen sker med lige stor vægt hen over året, da der er tale om lønudgifter. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2017 i kr. Kultur og fritid Der forventes nogenlunde fast indtægt hen over året, der opnås dog teaterrefusion i april. Musikskolen Indtægten er periodiseret således at elevindtægter og restrefusion indgår i juni/juli måned og elevindtægter for den nye sæson indgå ultimo året Idrætsanlæg Forventes at ske med lige store vægte hen over året. Der kan dog ske udsving ved særlige arrangementer, hvor der opkræves betaling. Det skal tillige bemærkes, at indtægter for Ølstykke Svømmehal først bliver aktuelt efter genåbning i foråret Erhverv Der er ingen indtægter på denne aktivitet 15
18 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Kulturhusene 2. Der er behov for at kunne dække en række følgeomkostninger ved aktiviteterne i Kulturhusene, som f.eks. transportudgifter til udstyr, scene m.m. og indkøb af supplerende udstyr og nødvendige materialer. Såfremt der ikke afsættes en ramme til formålet, vil aktiviteter m.m. kun kunne iværksættes i beskedent omfang, og det må forventes at indsatsen fra de frivillige i Kulturhusene efterhånden daler. 0,25 mio kr. Søge at tilføre midler i budgettet og / eller alternativt søge eksterne fonde. Kultur og Fritid 4.Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet Driftsbudget for Kultur og fritid pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kultur og fritid Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kultur og Fritid Udviklingen i mængden budget Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv Udviklingen i kr. Kultur og fritid Idrætsanlæg Musikskolen Erhverv
19 Center Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt for renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad 1. Anlægsprojekt renovering af Ølstykke svømmebads primære aktiviteter Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1, viser anlægsprojekt renovering og modernisering af Ølstykke svømmebads anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) 2) Renovering og modernisering af Ølstykke Svømmehal Nettobevilling i alt Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad Naturstyrelsens bekendgørelse med skærpede regler for svømmebade, betyder at modernisering og renoveringen af Ølstykke Svømmehal skal være tilendebragt inden 1/ Alternativt vil svømmehallen skulle lukkes. CPK i samarbejde med CEI 17
20 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet 2017 i kr. Aktivitet: Renovering og modernisering af Ølstykke svømmebad forventes gennemført og færdigmeldt ultimo februar Udgiften falder i lige store dele i januar og februar, jf. tids- og handleplan. 18
21 Center for Plan, Kultur og Erhverv Anlægsprojekt Idrætsanlæg i Ganløse 1. Anlægsprojekt Idrætsanlæggets primære aktiviteter Renovering af idrætsanlæg i Ganløse 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt renovering af idrætsanlægget i Ganløses anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for renovering af idrætsanlæg fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Renovering af idrætsanlæg Nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2017-priser 2) Det korrigerede budget er pr. 31 maj (i 2017-priser) 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Idrætsanlæg i Ganløse Såfremt renovering af det sidste omklædningsrum ikke færdiggøres, vil rummet permanent skulle lukkes for brug indtil renovering er gennemført. 19
22 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet 2017 i kr. Aktivitet: Det forventes, at 3 af omklædningsrummene renoveres i og det resterende omklædningsrum renoveres i januar
Center for Plan, Kultur og Erhverv
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
-21 Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: - Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges
Læs mereFagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede
Læs mereØkonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.
Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for. Drift Økonomirapport 1 for perioden januar til marts 2015. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereBalanceforskydninger
Budget 2014-2017 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,
Læs mereJobcenteret Tværgående områder
Jobcenteret Tværgående områder 1.Tværgående områders primære aktiviteter Det tværgående område dækker blandt andet over følgende områder: Mentorordningen har til formål at fastholde borgere i et arbejde
Læs mereBalanceforskydninger
- 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2013 TIL 2014 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer.
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget
Læs merekultur og fritid folkeoplysningspolitik
kultur og fritid folkeoplysningspolitik Indhold Forord 3 Vision 4 Mål 4 Rammer for den folkeoplysende virksomhed 4 Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
1. s primære opgaver De primære aktiviteter er arbejdet med at holde kommunens bygninger og ejendomme i en god funktionel stand, sikre at lovkrav om bygningsdrift overholdes, styre det daglige energiforbrug
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereGreveordningen. Greve Kommunes udmøntning af og supplement til Folkeoplysningsloven
Greveordningen Greve Kommunes udmøntning af og supplement til Folkeoplysningsloven HVAD ER GREVEORDNINGEN?... 3 HVEM KAN FÅ STØTTE GENNEM GREVEORDNINGEN?... 3 BETINGELSER FOR UDBETALING AF TILSKUD... 3
Læs mereErhvervspolitisk evaluering 2015
Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereKommunal medfinansiering og mellemkommunal
Kommunal medfinansiering og mellemkommunal udligning Træk af kommunernes andel af de ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler og udligning vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit
Læs mereJ.nr. Til Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen. /Tina R.
J.nr. j.nr. 08-128864 Dato : 1. oktober 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 389 af 5. september 2008. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen Spørgsmål 389: Ministeren
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereRetningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark.
By- og Kulturforvaltningen Retningslinjer for udlån af lokaler og udendørsanlæg i Fritid og Eliteidræt samt Odense Idrætspark. Indholdsfortegnelse Følgende lokaler udlånes af Fritid og Eliteidræt... 2
Læs mereJob- og personprofil. Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune
Job- og personprofil Økonomichef Økonomi og IT Holstebro Kommune 1 Indledning Holstebro Kommune søger en ny økonomichef, da vores nuværende har fået job som økonomichef i en privat virksomhed. I job- og
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereCenter for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet
Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt
Læs mereArbejdsmarkedsteam og Modtagelsen
Jobcenteret Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen 1. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsens primære aktiviteter Forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Arbejdsmarkedsteam og Modtagelsen varetager
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereSygedagpenge og Fleksjobteam
Jobcenteret Sygedagpenge og Fleksjobteam 1. Sygedagpenge og fleksjobteams primære aktiviteter Sygedagpenge, fastholdelse og tidlig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarkedet Fleksjob og fleksløntilskud,
Læs mereCenter for Borgerservice Ledelse og Sekretariat
Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt
Læs mereIndstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. maj 2008 Sportscampus Aarhus Århus Kommune Kultur og Borgerservice Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Elite
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 16. april 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 16. april 2014 Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28 mio. kr. samt
Læs mereCenter for Social Service
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den
Læs mereJobcenteret - Aktivteam
Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,
Læs mereFrederiksbergs Kultur- og fritidspolitik
UDKAST den 15. september 2014: Frederiksbergs Kultur- og fritidspolitik Afsæt Et markant kultur- og fritidsliv er med til at gøre en by attraktiv både overfor borgere, der gerne vil bo et sted med mange
Læs mereBolig- og Ejendomsudvalget
Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager
Læs mereEffektiviseringsnotat Kultur og Idræt
Effektiviseringsnotat Kultur og Idræt Som led i arbejdet med screeningen af kommunens serviceområder har Deloitte modtaget materiale og analyser fra Roskilde Kommunes vedrørende området for Kultur og Idræt.
Læs mereStatsgaranteret udskrivningsgrundlag
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereKorrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-
korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender
Læs mereKulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud
Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og skabe muligheder
Læs mereLedelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune
Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en
Læs mereNotat om kommunale restancer
Notat om kommunale restancer Til Byrådets medlemmer Kommunale restancer Emne: Restancer i Aarhus Kommune Dato 7. maj 2012 Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 1.
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Renovering af fortove Parker og grønne områder Idrætsanlæg Legepladser Udearealer på skoler og institutioner Gade- og
Læs mereGladsaxe en kommunikerende kommune
gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune
Læs mereVejledning til ledelsestilsyn
Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.
Læs mereSundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K 04-06-2016. Sagsbehandlingstider i patientklagesystemet
Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:
Læs mereALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011
TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg
Læs mere9. Center for Plan, Kultur og Erhverv
9. 9. Præsentation af centeret Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. Her fastlægges
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014
Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereKonverteringsundersøgelse 2011 og 2012
Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten
Læs mereFritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.
Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service. I forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2014, blev det besluttet, at reducere budgettet for fritidstilbud for 4.
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereNOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:
NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som
Læs mereMCH TimeWorld. En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning. Debat: X. november - X.
MCH TimeWorld En oplevelsesattraktion med fokus på tid beliggende ved MCH Messecenter Herning Debatoplæg Debat: X. november - X. november 2013 Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer
Læs mereBevilling 21 Kultur og fritid
Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereAftale mellem. DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland. om fusion
Aftale mellem DGI Midt- og Vestsjælland De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland om fusion Bestyrelserne i DGI Midt- og Vestsjælland, De Danske Skytteforeninger Roskilde og DDS Vestsjælland
Læs mere6. Normering på integrationsområdet
Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt
Læs mereMålet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.
N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål: Konkretisering af de overordnede visioner og strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de
Læs mereVejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42. Ansøgningsfrist den 15.
Styrelsen for international Rekruttering og Integration April 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 15. juni
Læs merePostfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016
Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges
Læs mereIndstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice
Læs merePolitik for Miljø og Energi 2016 2020. Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587
Politik for Miljø og Energi 2016 2020 Dato 25.02.2016 Dokument nr. 480-2016-68609 Sags nr. 480-2014-139587 Politik for Miljø og Energi Forord Nordfyns Kommune har gennem mange år prioriteret indsatsen
Læs mereOpkrævning. Årsberetning 2015
Opkrævning Årsberetning 2015 Baggrund Opkrævningen i kommuner og inddrivelse hos SKAT Med vedtagelsen af lov nr. 429 af 6. juni 2005 blev opgaverne mellem kommunerne og staten fordelt anderledes end tidligere.
Læs mereVidereførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008.
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3015 Jour. nr.: 2003/00078 Ref.: JLJ/PK/LH Videreførelse af den samlede boligsociale
Læs mereBekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere
BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften
Læs mereSocial- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt
Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 53 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning: Samråd i SOU om forsinkede
Læs mereKvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104
Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 327-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereGebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger
Lb. Nr. EKU-OM-01 Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Område: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter fælles formål Funktion: 03.38.70 Forslaget går på, at indføre gebyr
Læs mereNy Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden
Mødedato: Onsdag, den 22. november 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde Kl. 15.15 Sluttidspunkt for møde Kl. 16.00 Fraværende: Gruppemøder: 22. november 2006 104 Indholdsfortegnelse
Læs mereDirektion og Sekretariater
Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Formål Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under. Bevillingen hører under Økonomiudvalget. har som overordnet formål at
Læs mereHøringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg
Høringsmateriale vedrørende ændring af skoledistrikter og ændring af regler for frit skolevalg Dato: 11-04-2011 Sagsnr.: 190-2010-28719 Dok.nr.: 190-2011-66748 Baggrund Børne- og Skoleudvalget har vedtaget
Læs merePrioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen:
Lb. Nr. UDD-OM-01 Lukning af SFO og Klubber Område: SFO II Funktion: 3.22.05 På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune følgende fritidstilbud til børn i skolealderen: Klassetrin Alder Elever i egne SFO Type
Læs mereI det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Læs mereGuldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard
Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 100 Nødvendige merudgifter Vedtaget af Byrådet, d. 16.5.2013 1 Lovgrundlag for Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med Lov om social
Læs mereKonsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut
N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter
Læs mereSvage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014
Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt
Læs mereDriftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune
Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.
Læs mereNotat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015. Sags-id: 28.00.
Notat Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April 2015 Sags-id: 28.00.00-P05-1-15 Side 1 Indhold Sammenhæng... 3 Udlægning af støttemidler
Læs mereBilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012
Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede
Læs mereKulturpulje 2015. Vejledning til ansøgere
Kulturpulje 2015 Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2015 vejledning til ansøgere Region Nordjylland Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk tlf. 96 35 13 88 Marts 2015 Læs mere
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private
Læs mere15. SJØLUND & HEJLS 3.15. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet 2009-2021. Skoledistrikt: Sjølund-Hejls Skole
Kolding Kommune 15. SJØLUND & HEJLS Skoledistrikt: Sjølund-Hejls Skole Sjølund og Hejls ligger som to selvstændige bysamfund ca. 8 og 10 kilometer nordøst for Christiansfeld. Tidligere var der en skole
Læs mereFremtidens velfærd - Kulturudvalgets delfortælling
Fremtidens velfærd - Kulturudvalgets delfortælling Vores velfærdssamfund er under forandring - jf. underskud på de offentlige budgetter, flere borgere på offentlig forsørgelse, flere ældre borgere med
Læs mereStøtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region
Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations
Læs mereErhvervs- og Turistpolitik
Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...
Læs mereIdrætspolitik. for Esbjerg Kommune
Idrætspolitik for Esbjerg Kommune 2011-2014 Forord Esbjerg er en af de førende idrætskommuner, hvad angår talentudvikling, tilskudsordninger og gode fysiske faciliteter. Denne nye idrætspolitik præsenterer
Læs mereSocialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt
Socialudvalget L 107 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 28. februar 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk KWA/
Læs mereIndstilling. Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for koncerter i 2007. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Århus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Den 11. april 2007 Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for
Læs mereDirektionens strategiplan 2016-2017.
Direktionens strategiplan 2016-2017. A. Indledning: Direktionens strategiplan for 2016 og 17 hviler på analyser af dels den generelle samfundsudvikling og dels den aktuelle udvikling i Vejen Kommune. Strategien
Læs mere