Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Transkript

1 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-101 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Nedbringelse af sygefravær Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: For at sikre den bedste resurseudnyttelse og trivsel på de enkelte arbejdspladser har Favrskov Kommune stort fokus på at nedbringe medarbejdernes sygefravær mest muligt. Sygefraværet har i de seneste år været faldende, men det vurderes, at det fortsat er muligt at reducere sygefraværet yderligere På baggrund af de hidtidige erfaringer med at nedbringe sygefraværet foreslås det, at der iværksættes et helt nyt initiativ. et går ud på, at der ansættes en medarbejder, hvis eneste arbejdsområde er at fokusere på nedbringelse af kommunens sygefravær. Medarbejderen skal fungere som sparringspartner for lederne i sygefraværssager. Medarbejderen skal også kunne følge op og reagere, hvis enkelte områder eller konkrete enheder ikke arbejder systematisk med nedbringelse af sygefraværet. Det skal understreges, at ansvaret for håndteringen af sygefraværet på den enkelte arbejdsplads fortsat vil være hos den pågældende leder. Det vurderes, at en fortsat reduktion af sygefraværet kræver, at den hidtidige praksis med håndtering af sygefravær nytænkes, og at der igangsættes nye initiativer. Målet er, at det gennemsnitlige sygefravær falder yderligere. Erfaringerne fra arbejdet med sygefravær viser, at de fleste ledere gerne vil arbejde mere systematisk med nedbringelse af sygefraværet. Det kan imidlertid være svært for lederne at navigere rundt i de forskellige værktøjer i en travl hverdag. Området er kompliceret med mange regler og mange forskellige samarbejdspartnere, f.eks. jobcentrene, lægerne og HR. Endvidere kan det være svært for lederne at fastholde fokus på medarbejderes sygefravær, hvis det strækker sig over længere perioder. Hertil kommer, at mange ledere kun sjældent vil opleve at have langtidssygemeldte medarbejdere, hvilket betyder, at det er svært for dem at blive fortrolig med håndteringen af sygefraværssagerne. Der er stor forskel på ledernes erfaringer og kompetencer i forhold til sygefraværsarbejdet. Der hvor der særligt er behov for en optimering af ledernes indsats er fx i forhold til at få holdt omsorgssamtalerne kontinuerligt og ofte nok, at inddrage jobcentrene og HR hurtigere samt at udarbejde referater fra omsorgssamtalerne, da disse vil indgå som dokumentation i en eventuel afskedigelsessag. Endvidere kunne flere ledere have brug for hjælp til at håndtere den svære samtale mere professionelt. Det er tanken, at medarbejderen skal bruge størstedelen af sin arbejdstid ude på arbejdspladserne i tæt dialog med lederne. Medarbejderen skal bidrage med råd og vejledning i, hvordan der skal arbejdes med sygefravær. Samtidigt skal medarbejderen kontrollere, at lederne reagerer i forhold til høje sygefraværstal og bede om forklaringer på, hvordan der er fulgt op, eller hvorfor der ikke er fulgt tilstrækkeligt op mv. Medarbejderen vil også skulle samarbejde med og vil kunne inddrage de øvrige HR-medarbejdere, Lønafdelingen og Jobcentrene i arbejdet med sygefraværssagerne.

2 Det forventes, at det samlede sygefravær i Favrskov Kommune kan reduceres med mindst 0,1 procentpoint i år 1 og 2 i forhold til 2016 og yderligere 0,05 procentpoint fra år 3 med ansættelse af den pågældende medarbejder. Et lavere sygefravær medfører en bedre resurseudnyttelse og besparelsesmuligheder i de tilfælde, hvor sygefraværet dækkes af vikarer. Der er ca årsværk i Favrskov Kommune. Gennemsnitslønnen pr. medarbejder udgør i 2017 ca kr. inklusiv pension. I 2015 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 5,0 % svarende til 160 årsværk. Et fald i sygefraværet på 0,1 procentpoint svarende til 3,2 årsværk medfører en budgetreduktion på ca. 1,3 mio. kr. Et fald i sygefraværet på 0,15 % svarende til 4,8 årsværk medfører en budgetreduktion på ca. 2,0 mio. kr. En del af budgetreduktionen vil skulle anvendes til at aflønne medarbejderen ( kr.). Budgetreduktionen foreslås udmøntet som en rammereduktion. Det vil sige, at alle arbejdspladser vil blive omfattet af budgetreduktionen uanset, om arbejdspladsen har et lavt eller højt sygefravær. Baggrunden herfor er, at alle arbejdspladser kan blive ramt af sygefravær og kan have brug for hjælp fra medarbejderen. En budgetreduktion på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. vil reducere en gennemsnitlig skoles budget med henholdsvis ca kr. og ca kr. Den konkrete belastning af budgetterne afhænger dog af i hvilket omfang, der bruges vikarer. Nettoreduktionen udgør kr. i 2017 og 2018 og herefter 1,480 mio. kr. fra 2019 og frem. Driftsudgifter Driftsindtægter

3 Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er aktuelt uanset, om man drøfter økonomi, trivsel eller arbejdsmiljø. Også i Favrskov Kommune har der i alle årene været stort fokus på at nedbringe sygefravær. Arbejdet foregår både centralt og lokalt på de enkelte arbejdspladser. Ansvaret for at sikre, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er forankret hos den enkelte leder. Ligesom det er lederen, der har ansvaret for og opgaverne med at følge op på medarbejdernes sygefravær. HMU har vedtaget en række retningslinjer, der angiver forventningerne til den indsats, som en leder skal yde i forbindelse med at forebygge og håndtere sygefravær: Sygefraværsretningslinjer Retningslinjer for håndtering af arbejdsbetinget stress Retningslinjer for sundhed Retningslinjer for håndtering af vold, mobning og chikane. HMU har også vedtaget en arbejdsmiljøpolitik, og direktionen har udgivet pjecen Vi har brug for dig, der beskriver, hvor vigtig hver enkelt medarbejders arbejdsindsats er for Favrskov Kommune. På flere arbejdspladser uddeles pjecen til nyansatte. Herudover arbejdes der med initiativer, der skal sikre en tidlig indsats samt mindske sygefraværet: Postadresse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat og HR Skovvej Hinnerup Tlf favrskov@favrskov.dk 2. august 2016 Sagsbehandler: Jane Mia Hesselgart Tlf jmh@favrskov.dk Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Borgmestersekretariat og HR Skovvej Hinnerup Sagsnr Dokument nr Der sendes hver måned sygefraværsstatistikker til direktørerne og cheferne Fraværsstatistikker drøftes i kommunes MED udvalg Der udarbejdes tilgængelige rapporter til opfølgning på sygdom til kommunens ledere Der udarbejdes fraværsoversigter til de politiske udvalg Der samarbejdes med Jobcentre for at finde løsninger, der kan få den sygemeldte medarbejder hurtigt tilbage i arbejde, evt. som delvist raskmeldt Lederne har mulighed for at hente råd og vejledning i kommunens HR-afdeling samt i det relevante jobcenter. Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. 2. Erfaringerne fra arbejdet med sygefravær I 2015 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 5,0% i Favrskov Kommune. Sygefraværet har generelt set været faldende siden 2010, hvor sygefraværet udgjorde 5,8%. Sygefraværstallene indgår i de fraværsoversigter som udarbejdes til det politiske niveau. Opgørelsen af tallene tager udgangspunkt i kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær. 1

4 Ifølge sygefraværsstatikkerne er der stor forskel på de forskellige sektorer, og særligt ældreområdet, handicap- og psykiatriområdet og dagtilbudsområdet har typisk haft et højere sygefravær end gennemsnittet. Nedenfor vises udviklingen i sygefraværstallene i Favrskov Kommune og for nogen af de kommuner, som vi sammenligner os med. Da kommunerne opgør sygefravær forskelligt sammenlignes tal fra Kommunernes og Regionernes løndatakontor. Tallene er baseret på opgørelser på fuldtidssygdom og medtager dermed ikke de samme deltids-fraværstyper (primært nedsat tjeneste) som er med i Favrskov Kommunes opgørelse. Som det fremgår, har sygefraværet i Favrskov Kommune igennem de seneste år været faldende bortset fra 2013, hvor det steg 0,1 procentpoint i forhold til Det fremgår endvidere, at der kun er en af de nævnte kommuner, der i 2015 har et lavere sygefravær end Favrskov; nemlig Hedensted Kommune. Arbejdet med at nedbringe sygefraværet ser altså ud til at virke. Det kan dog anføres, at det går langsomt. Fraværstallene fra FLD (Det Fælleskommunale Lønkontor): Gns. hele landet 4,8 4,8 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 Favrskov Kommune 4,7 4,7 4,7 4,6 4,2 4,3 4,3 4,0 Norddjurs Kommune 5,2 5,3 5,1 5,3 4,8 4,3 4,2 4,5 Syddjurs Kommune 5,1 4,9 4,4 4,8 4,5 4,7 4,7 4,7 Randers Kommune 4,5 4,5 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 4,7 Århus Kommune 5,2 5,1 4,3 4,3 4,5 4,2 4,0 4,0 Skanderborg Kommune 5,0 4,9 4,5 4,7 4,4 4,0 4,1 4,0 Hedensted Kommune 4,5 4,4 4,1 4,4 4,5 4,1 3,9 3,7 Odder Kommune 4,6 4,6 4,5 4,2 4,5 4,6 4,4 4,6 Silkeborg Kommune 4,8 4,4 4,3 4,2 3,9 4,0 4,0 4,0 I november 2014 besluttede HMU, at indsatsen for at nedbringe sygefraværet i 2015 skulle være mere fokuseret og målrettet mod arbejdspladser, som har et højt sygefravær. Direktionen udvalgte derfor ti arbejdspladser, som havde haft et højt sygefravær i 2014, hvor HR skulle gennemføre en særlig audit med fokus på sygefraværet. (Indsatsen gentages i 2016.) Erfaringerne fra disse audits er bl.a., at kulturen på den pågældende arbejdsplads spiller en vigtig rolle i arbejdet med at nedbringe sygefraværet. Det afgørende er, at ledelsen er nærværende, og at der er en tæt opfølgning fra lederen. Fire af de ti arbejdspladser havde haft langtidssygemeldte ledere. Endvidere viser erfaringerne fra arbejdet med sygefravær, at de fleste ledere har viljen til at arbejde med nedbringelse af sygefraværet, og at de anerkender, at der kan hentes eller frigøres ressourcer, hvis sygefraværet nedbringes. Lederne er bekendte med, at der er mange konkrete værktøjer, som de kan bruge i arbejdet med sygefravær. Det er imidlertid svært for lederne at navigere rundt i disse værktøjer i en travl hverdag. Området er kompliceret med mange regler og mange forskellige samarbejdspartnere fx jobcentrene, lægerne og HR. Mange ledere vil kun sjældent opleve at have lang- 2

5 tidssygemeldte medarbejdere, hvilket betyder, at det er svært for dem at blive fortrolig med håndteringen af sygefraværssagerne. Der er stor forskel på ledernes erfaringer og kompetencer i forhold til sygefraværsarbejdet. Der, hvor der særligt er behov for en optimering af ledernes indsats, er fx i forhold til at få holdt omsorgssamtalerne kontinuerligt og ofte nok, at inddrage jobcentrene og HR hurtigere samt at udarbejde referater fra omsorgssamtalerne, da disse vil indgå som dokumentation i en eventuel afskedigelsessag. Endvidere kunne flere ledere have brug for hjælp til at håndtere den svære samtale professionelt. 3. til nyt initiativ På baggrund af de hidtidige erfaringer med arbejdet med sygefravær foreslås det, at der iværksættes et - i Favrskov Kommune - nyt initiativ. Initiativet udspringer af et ønske om at styrke indsatsen for at nedbringe sygefravær i Favrskov Kommune, så det gennemsnitlige sygefravær falder mærkbart. Det må formodes, at det kræver, at der tages nye initiativer og delvist brydes med tidligere praksis i forhold til, hvordan sygefravær håndteres. Det er vurderingen, at lederne har brug for hjælp til bedre og hurtigere at kunne håndtere sygefraværssager, og at en sådan hjælp er afgørende, hvis det gennemsnitlige sygefravær skal sænkes mærkbart. Det foreslås derfor, at der ansættes en medarbejder, hvis eneste arbejdsområde bliver at fokusere på nedbringelse af kommunens sygefravær. Medarbejderen skal fungere som sparringspartner for lederne i sygefraværssager på stort set tilsvarende måde som i samarbejdet mellem ledere og økonomikonsulenter. Det skal understreges, at ansvaret for håndteringen af sygefraværet på den enkelte arbejdsplads fortsat vil være hos den pågældende leder. Det er tanken, at medarbejderen skal bruge mindst 80 % af sin tid ude på arbejdspladserne i tæt dialog med lederne. Medarbejderen skal bidrage med råd og vejledning i, hvordan der skal arbejdes med sygefravær. Dette vil give et øget fokus på arbejdet med sygefravær og sikre en vis ensartethed i ledernes håndtering af området. Samtidigt skal medarbejderen kontrollere, at lederne reagerer i forhold til høje sygefraværstal, og bede om forklaringer på, hvordan der er fulgt op, eller hvorfor der ikke er fulgt tilstrækkeligt op mv. Medarbejderen vil også kunne bidrage med ledelsesinformation i forhold til sektorer, der ikke arbejder målrettet og vedholdende med at reducere sygefravær. Medarbejderen vil skulle samarbejde med og vil kunne inddrage de øvrige HRmedarbejdere og Lønafdelingen i arbejdet med sygefraværssagerne. Igennem dialogerne med lederne får medarbejderen kendskab til deres udfordringer og til, om der kan iværksættes generelle initiativer, der kan hjælpe lederne. Eksempelvis om der er behov for at tilbyde generelle kurser i at holde omsorgssamtaler, udfylde mulighedserklæringer, eller til hvordan man laver referater fra omsorgssamtaler. 3

6 Medarbejderens opgaver vil således bl.a. bestå i, at: Øge ledernes kendskab til alle regler og retningslinjer Sikre, at lederen inddrager jobcentrene tidligt Hjælpe lederne med at tilrettelægge en god proces herunder skrive referater mv. Deltage i opfølgningssamtaler sammen med lederen, når der vurderes at være behov herfor Sikre, at lederne får sat den lokale håndtering af sygefravær på dagsordenen Sikre, at lederne inddrager LMU i arbejdet med sygefravær Kontrollere indberettet sygdom og dertil hørende opfølgning Give lederne sparring i forhold til at få vendt en uhensigtsmæssig kultur på arbejdspladsen Anvise lederne værktøjer til, hvordan der kan arbejdes konstruktivt med forbedringer af arbejdsmiljøet Sikre, at lederne får forklaret medarbejderne, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på nedbringelse af sygefravær Formidle de gode historier, så der sker en erfaringsudveksling på tværs i organisationen 4. Økonomi Som følge af den øgede fokusering på sygefraværet, der bliver med ansættelsen af en dedikeret medarbejder, forventes det, at kommunens samlede sygefravær vil kunne reduceres. Det forudsættes, at sygefraværet kan reduceres med mindst 0,1 procentpoint i år 1 og 2 i forhold til 2016 og yderligere 0,05 procentpoint fra år 3. Det medfører en budgetreduktion på ca. 1,32 mio. kr. i år 1 og 2 og ca. 1,98 mio. kr. fra år 3. En del af denne budgetreduktion vil skulle bruges til at aflønne medarbejderen. Hvis der som følge af det øgede fokus på sygefraværet vurderes at være behov for at iværksætte flere konkrete tiltag, f.eks. tilbud om fysioterapi, coach ved psykiske og sundhedsmæssige lidelser, skal disse afholdes af den enkelte afdelings eget budget Der er ca årsværk i Favrskov Kommune. I 2015 udgjorde det gennemsnitlige sygefravær 5,0 % svarende til ca. 160 årsværk. Gennemsnitslønnen pr. medarbejder udgjorde i 2016 ca kr. Der regnes med en lønfremskrivning på 2,27 % pr. år. I 2017 udgør gennemsnitslønnen dermed ca kr. Gennemsnitslønnen er inklusiv pension. Hvis sygefraværet i 2016 fastholdes på 5,0 % svarende til ca. 160 årsværk, vil dette medføre en årlig udgift (mistet ressource) på ca. 66 mio. kr. Et fald i sygefraværet på 0,1 procentpoint svarende til 3,2 årsværk vil medføre en budgetreduktion på 1,3216 mio. kr. (afrundes til 1,3 mio. kr.) 4

7 Et fald i sygefraværet på 0,15 procentpoint svarende til 4,8 årsværk, vil medføre en budgetreduktion på 1,9824 mio. kr. (afrundes til 1,98 mio. kr.) priser År 1: - 0,1 % 2017 Løn til medarbejder Budgetreduktion sfa. et lavere sygefravær År 2: - 0,1 % 2018 År 3: - 0,15 % 2019 År 4: - 0,15 % Nettoreduktion Budgetreduktionen vil blive udmøntet som en rammereduktion. Det vil sige, at alle arbejdspladser vil blive omfattet af reduktionen uanset, om arbejdspladsen har et lavt eller højt sygefravær. Det har været drøftet, om der skulle laves en skævdeling af budgetreduktionen, således at de arbejdspladser med det aktuelt højeste sygefravær skulle bære den største del af budgetreduktionen. Det vurderes imidlertid ikke hensigtsmæssigt, da nogle arbejdspladser traditionelt har et højere sygefravær end andre, da det i mange situationer kan være helt uforskyldt, at en arbejdsplads har et højt sygefravær, og da det vil betyde ekstra arbejde med budgetomplaceringer, når sygefraværet ændrer sig fra år til år. En budgetreduktion på henholdsvis kr. og kr. vil reducere en gennemsnitlig skoles budget med henholdsvis ca kr. og ca kr. Den konkrete belastning af budgetterne afhænger dog af i hvilket omfang der bruges vikarer. 5

8 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-102 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Besparelser på udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Det foreslås, at budgettet til varer og tjenesteydelser reduceres med 1 mio. kr. i 2017 og fremefter. Der blev i budget 2016 og frem budgetteret med en ekstra indkøbsbesparelse på kr. i 2016 og frem. Den samlede årlige besparelse er dermed på 16,2 mio. kr. i 2016, hvilket er et resultat er de akkumulerede indkøbsbesparelser siden De budgetterede besparelser er nu opnået, og det forventes, at der kan opnås yderligere besparelser på 1 mio. kr. på indkøb af varer og tjenesteydelser ved udbud i 2017 og fremefter. Vurderingen er foretaget på baggrund af udbudsplaner i Jysk Fællesindkøb (JYFI), SKI og Favrskov Kommunes egen udbud. et kan indfries inden for den eksisterende ramme med de nuværende medarbejdere. Besparelsen vil blive udmøntet ved budgetreduktioner på de konkrete budgetområder, som får fordel af de indgåede indkøbsaftaler. Besparelser ved indkøbsaftaler, der vedrører alle eller flere budgetområder udmøntes efter fordelingsnøgle. Besparelser ved indkøbsaftaler der vedrører et specifikt budgetområde, udmøntes på det enkelte budgetområde. et medfører en besparelse på 1. mio. kr. årligt. Driftsudgifter Driftsindtægter

9 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-103 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Effektivisering af indkøb via e-handel Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: E-handel kan effektivisere en række arbejdsgange i forbindelse med indkøb, ligesom det kan medvirke til, at der opnås en højere udnyttelsesgrad af indkøbsaftalerne. I økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen er e- handel nævnt, som en vej til at effektivisere indkøb og der er i aftalen bl.a. en hensigtserklæring om at sikre de bedst mulige betingelser for e-handel ved at understøtte udbredelsen af fælles standarder for bl.a. e-kataloger (elektroniske varekataloger fra leverandørerne) Det foreslås, at der implementeres e-handel (net-handel) i Favrskov Kommune. I en kommunal sammenhæng betyder det, at varer, som indgår i kommunens indkøbsaftaler, visualiseres i e-handelssystemet, sådan at kommunens indkøbere har et samlet elektronisk varehus, hvorfra aftalevarer indkøbes. I vedlagte notat er en redegørelse for de beregnede besparelser som følge af indkøb om implementering af et nyt e-handelssystem, som kan forenkle arbejdsgange ved kommunens vareindkøb. Det er særligt processen omkring fremsøgning og bestilling af de rigtige varer og den efterfølgende fakturahåndtering, der forenkles væsentligt ved e-handel i forhold til nuværende praksis. Besparelsen ved forslaget er stigende med årene, idet der er forudsat en indkøringsperiode frem til 2020 inden e-handel er fuldt implementeret. Af nedenstående tabel fremgår de forventede effektiviseringsgevinster/besparelser i årene samt udgifter til implementering og systemlicens. År Effektiviseringsgevinst i alt Implementeringsudgifter Årlige udgifter til system Samlet besparelse Udmøntningen er uden servicemæssige konsekvenser for borgere og virksomheder, idet der er tale om effektivisering af arbejdsgange. Besparelsen udmøntes forholdsmæssigt på de decentrale enheders budgetter ud fra andel e-handelsegnede fakturaer i Det forudsættes, at udmøntningen gennemføres som en effektivisering gennem forenklede indkøbs- og fakturahåndteringsprocesser. Der vil blive foretaget løbende opfølgning på andelen af indkøb, der foretages via e-handel. Driftsudgifter Driftsindtægter

10 Notat Notat til R-103: Effektivisering af indkøb via e-handel 1. Indledning Effektivisering af kommunernes indkøb via e-handel er et fokusområde i kommunerne. Job og Økonomi har løbende fulgt udviklingen på området. De kommuner, der var hurtige til at implementere e-handel, oplevede en del udfordringer med at realisere gevinsten ved at implementere og vedligeholde et e-handelssystem. Job og Økonomi har i foråret 2016 igen undersøgt erfaringerne med implementering af e-handel i kommunerne bl.a. ved besøg hos Hjørring, Aarhus og Mariagerfjord kommuner. Derudover har fire leverandører af e-handelssystemer præsenteret deres e- handelsløsning for Job og Økonomi. Job og Økonomi har i forlængelse heraf udarbejdet en business case med henblik på at beregne besparelsespotentialet ved indførelse af e-handel i Favrskov Kommune. Postadresse: Favrskov Kommune Sekretariat. indkøb og analyse Skovvej Hinnerup Tlf favrskov@favrskov.dk 2. august 2016 Sagsbehandler: Mette Rasmussen Tlf mera@favrskov.dk Dette notat beskriver, hvordan e-handel via et nyt e-handelssystem kan forenkle arbejdsgange og de beregnede besparelser som følge heraf. Beregningerne danner baggrund for budgetforslag R-103 til budget Personlig henvendelse: Favrskov Kommune Sekretariat. indkøb og analyse 2. Effektivisering af indkøbsprocessen via e-handel En stor del af de varer, der købes i kommunen, er aftalebelagt. Det betyder, at der er indgået indkøbsaftale med bestemte leverandører på forskellige varegrupper, hvor kommunen er forpligtet til at købe de varer, der er indgået aftale om hos den pågældende leverandør. Samtidig er leverandøren forpligtet til at levere varerne til de aftalte priser. Sagsnr Dokument nr Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr. Alle indkøb foretages i Favrskov Kommune decentralt. For at kunne købe korrekt ind, skal indkøberen kende indkøbsaftalerne og vide, hvilke varer der er aftalt særligt favorable priser på. Disse varer fremgår af den såkaldte tilbudsliste, der er tilknyttet indkøbsaftalen. For at give indkøberen et overblik over aftaler og tilbudslister, er der på kommunes intranet oprettet en side, hvor man kan se alle indkøbsaftaler med tilhørende tilbudslister. Der kan ikke bestilles varer direkte fra denne side. I et e-handelssystem er denne proces væsentlig lettere for den enkelte indkøber. E- handelssystemet er et elektronisk varehus (net-shop), hvor alle varer på tilbudslisterne fra alle leverandører findes, og kan bestilles direkte ved at lægge i kurv og sende bestillingen direkte til leverandøren. Indkøberen behøver dermed ikke at vide, hvem der er rette leverandør, da det kun er de rette varer fra de rette leverandører, der kan købes i e-handelssystem. Samtidig sparer indkøberen tid ved ikke at skulle søge varen ud og derefter foretage (telefonisk) bestilling. Det klares i samme arbejdsgang ved e- handel. 1

11 Ved e-handel forenkles processen med den afsluttende fakturabehandling også væsentligt, da fakturaen automatisk konteres og betales efter godkendt varemodtagelse. 3. Samlet besparelsesberegning til budgetblok Tabel 4 viser det årlige besparelsespotentiale ved indførsel af et e-handelssystem i Favrskov Kommune, som fremgår af R-103. Tabel 4: Besparelsespotentiale ved indførsel af e-handelssystem i årene Implementeringsgrad 25% 50% 75% 100% Antal fakturaer/varekøb Almindeligt varekøb (85%) Køb i butik (15%) Samlet besparelse Implementeringsudgifter Årlige udgifter til system Besparelsespotentiale I de efterfølgende afsnit gennemgås forudsætningerne for besparelsesberegningen ved indførelse af e-handel i Favrskov Kommune, herunder det mulige omfang af e- handel. 3.1 Implementeringsgrad Erfaringerne fra kommuner, der har indført e-handel, viser, at det er mest hensigtsmæssigt at indføre e-handel gradvist, sådan at alle sektorområder ikke starter ud på en gang. Årsagen er, at børnesygdomme i systemet skal identificeres hos få brugere i starten, sådan at systemet første tages i anvendelse i stor skala, når det har vist sig driftssikkert. Der er derfor i beregningen taget udgangspunkt i en gradvis indfasning af systemet. Det forventes, at 25 % vil foregå via e-handel i 2017 stigende til 100 % i Antal fakturaer/varekøb Job og Økonomi har foretaget en analyse af samtlige af kommunens fakturaer i 2015, der vedrører varekøb. Analysen viste, at fakturaer i 2015 var e-handelsegnede. Det blev samtidig vurderet, at 85% af indkøbssituationerne var almindeligt varekøb (Indkøb ved bestilling via telefon, mail, eller leverandørens egen webshop) og 15% var køb i butik. Der sondres mellem de to typer indkøb, da køb i butik er en væsentlig dyrere indkøbsform end almindeligt varekøb, idet der indgår udgifter til befordring og lønudgifter under transporten til og fra butikken. Der er i beregningen taget høje for, at en række indkøb, herunder såkaldte pædagogiske indkøb, som har til sigte at lære fx unge med udviklingshæmning at købe ind i butikker, ikke kan konverteres til e-handel. 2

12 3.4 Implementeringsudgifter Implementeringsudgifterne til etablering af e-handelssystem i Favrskov Kommune inkluderer leverandørudgifter til etablering af e-handelssystem, projektmedarbejder og oplæring af decentrale indkøbere. Udgifter til indkøb af e-handelssystem udgør kr. Implementeringen kræver ¾ årsværk til en projektmedarbejder med en lønudgift på kr. Der er i R-103 forudsat finansiering af et halvt årsværk til projektmedarbejder, hvilket svarer til en engangsudgift på kr. De resterende kr. finansieres inden for Job og Økonomis budget. Udgifterne til at oplære 200 decentrale indkøbere forventes at udgøre kr. Oplæringen finansieres inden for de eksisterende decentrale budgetter, og indgår derfor ikke i R-103. Dermed forventes implementeringsomkostningerne samlet set at udgøre kr., hvoraf kr. foreslås finansieret via budgetforslaget i R Årlige udgifter til system Den årlige udgift til e-handelssystemet afhænger af, hvilket system der vælges. Der er taget afsæt i gennemsnitsprisen på tre forskellige e-handelsløsninger. Det årlige driftsvederlag til systemleverandøren er stigende fra kr. i 2017 til kr. i Årsagen til de stigende udgifter til licens er, at der skal betales et vederlag til KMD, som er ejer af kommunens økonomisystem pr. faktura der skal matches mellem e-handelssystemet og økonomisystemet. Da der er lagt op til en gradvis implementering af e-handel, vil antallet af e-handelsfakturaer stige henover årene, og dermed vil vederlaget til KMD også stige. 4. Øvrige effekter ved indførelse af e-handel Der er ved besparelsespotentialeberegningen udelukkende taget afsæt i besparelser som følge af enklere arbejdsgange. Det vurderes dog, at e-handel vil medvirke til en øget udnyttelsesgrad af indkøbsaftalerne (indkøbscompliance). Job og Økonomi følger op på udnyttelsesgraden af indkøbsaftalerne. I den forbindelse måles der dels på, hvor mange procent af de købte varer, der er købt hos rette leverandør, og dels hvor stor en andel af disse varer, der er købt indenfor det varesortiment, som aftaleleverandørerne har givet særligt favorable priser på (tilbudslisten). I efteråret 2015 blev opfølgningen intensiveret, sådan at indkøbsanalysesystemet blev gearet til at måle mere præcist, systematisk og på flere aftaler end hidtil. Arbejdet med at få flere aftaler med i målingen er endnu ikke afsluttet. På baggrund af de aftaler, der var i indkøbsanalysesystemet i 1. kvartal 2016, var 84 % af alle varekøb foretaget hos aftaleleverandørerne, mens kun 56 % af de varer, der kunne have været købt på tilbudsliste, faktisk blev det. Det er forventningen at e- handel vil medvirke til, at særligt varekøb på tilbudslisten vil øges væsentligt. 3

13 Derudover giver e-handel mulighed for en mere effektiv kontraktstyring med hensyn til opfølgning på priskontrol og antal fejlfakturaer fra de enkelte leverandører. 4

14 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-104 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Udviklingspulje Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der er afsat en pulje på kroner til mindre tværgående udviklingstiltag, som ikke kan finansieres inden for forvaltningernes egne budgetter. Puljen har f.eks. været anvendt til analyse vedrørende optimering af kommunens bildrift (flådestyring), arbejdstidsanalyser på skolerne, udviklingsforløb for ledertalenter på skoleområdet samt rekrutteringsbistand til to chefansættelser. Der foreslås, at puljen reduceres med kroner. et vil betyde en skarpere prioritering af opgaverne og medfører, at der vil blive udarbejdet færre tværgående analyser og gennemført færre tværgående udviklingstiltag. Driftsudgifter Driftsindtægter

15 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-105 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Generel reduktion i Borgerservice og administration Politikområde 102 Borgerservice og administration Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der foreslås en reduktion af budgettet til Borgerservice og administration på 4,22 mio. kr. i 2017 og frem. Administrationens decentraliseringsaftale består primært af budget til administrativ borgerservice (opgaver, hvor der med hjemmel i specifik lov træffes afgørelser med konsekvens for borgere og virksomheder) og øvrig administration (administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening). En reduktion på 4,22 mio. kr. (1,7 % af budgettet) svarer til ca. 8 årsværk. Reduktionen vil blive udmøntet indenfor decentraliseringsaftalen med: 1) 1,0 mio. kr. indenfor øvrig administration som findes ved effektiviseringer Det forudsættes, at reduktionen findes ved effektiviseringer uden servicemæssige konsekvenser for borgerne. Effektiviseringerne kan for eksempel realiseres ved omlægning og nytænkning af arbejdsopgaver, øget digitalisering mv. 2) 1,1 mio. kr. indenfor øvrig administration som findes ved serviceændringer Reduktionen vil betyde en skarpere prioritering af opgaverne, som vil medføre færre analyser og notater af strategisk og planlægningsmæssig karakter til det politiske niveau. Reduktionen vil ligeledes betyde mindre service til de decentrale ledere m.fl., i form af mindre støtte til almindelige sekretariatsopgaver, juridisk bistand, økonomistyring, personalesager, IT-support o.l. 3) 2,1 mio. kr. indenfor administrativ borgerservice som findes ved serviceændringer Reduktionen udmøntes ved at reducere i stillinger indenfor visitationen til ældreområdet og hjælpemidler, pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, ydelsescentret på arbejdsmarkedsområdet samt teknik- og kulturområdet. Reduktionen vil generelt medføre forlængede sagsbehandlingstider i afklaringen af borgernes og virksomhedernes sager samt mindre adgang til personlig betjening ved behandling af sagerne. Driftsudgifter Driftsindtægter

16 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-106 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Reduktion i it-drift og service Politikområde 102 Borgerservice og administration samt 103 IT Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Reduktion af omkostninger til it-drift og digitaliseringsprojekter ved at iværksætte en række tiltag som eksempelvis: Længere tid mellem udskiftninger af serverudstyr, netværksudstyr, brugerudstyr såsom PC er, printere, kopimaskiner med mere i administrationen. Gennemgang af it-systemerne med henblik på at identificere systemer eller moduler til systemer samt licenser som kan undværes. Gennemførelse af færre digitaliseringsprojekter og/eller gennemfører digitaliseringsprojekter med et lavere ambitionsniveau. Når udstyr/hardware anvendes i længere tid inden udskiftning kan det betyde længere svar- og logintider og flere nedbrud. En eventuel opsigelse af it-systemer vil/kan betyde mere besværlige arbejdsgange for de brugere, der benytter dem. Der skal foretages en prioritering så konsekvenserne for tabet af effektivitet i forvaltningerne bliver så lille som mulig. Der er en række forestående obligatoriske digitaliseringsprojekter, som nødvendigvis må nedprioriteres, fx Overgang til de nye systemer efter monopolbruddet Efterlevelse af den netop vedtagne EU-Databeskyttelsesforordning (erstatning for persondataloven) Obligatorisk implementering af digital hjemmemonitorering af KOL-patienter Nye initiativer i forbindelse med de to nye digitaliseringsstrategier (den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi) Reduktionen vil primært ramme lokale og ikke obligatoriske digitaliseringsinitiativer. Gennemførelse af projekterne med et lavere ambitionsniveau med fx mindre implementeringsindsats, kan nemt gå ud over forankringen af ændringen og dermed gevinstrealiseringen. Driftsudgifter Driftsindtægter

17 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-107 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Reduktion af markedsføringspuljen Politikområde 104 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Det foreslås, at puljen til generelle markedsføringsaktiviteter, som i 2016 er på kr. reduceres med kr. Puljen anvendes primært til aktiviteter, som er forankrede forskellige steder i kommunen, men som bidrager til kommunens samlede profilering. Der er bl.a. tidligere givet markedsføringstilskud til gadeløb i Hadsten, Hammel Hestemarked, Lilleåmarkedet i Hadsten, divisionshold i håndbold m.v. Det bemærkes, at det årlige tilskud på kr. til Busbjerg-spillene er flyttet til turismeaktiviteterne. Økonomiudvalget blev 19. april 2016 orienteret om markedsføringsaktiviteterne. Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2016, at Økonomiudvalget skulle drøfte, hvordan Favrskov Kommune inden for det samlede budget til markedsføringstiltag i højere grad målretter markedsføringsindsatsen for at styrke og synliggøre kommunens generelle omdømme, som en attraktiv kommune at bo og leve i. Det betyder, at alle hidtidige markedsføringsmæssige tilskud tages op til revurdering. Da en del af markedsføringsmidlerne anvendes til finansiering af H.M. Dronningens besøg i Favrskov Kommune 7. september 2016 er Økonomiudvalgets drøftelse af den fremtidige markedsføringsindsats udskudt til efteråret En reduktion af budgettet til markedsføringsindsatser vil betyde en begrænsning i de markedsføringsaktiviteter, som Favrskov Kommune kan iværksætte. Driftsudgifter Driftsindtægter

18 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-108 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Turismeaktiviteter Politikområde 104 Erhverv og turisme Økonomiudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Favrskov Kommune har afsat et årligt budget på kroner til turismerelaterede aktiviteter. Inden for budgettet ydes der årligt et tilskud til Modelbane Europa på kroner og et tilskud til Busbjerg- Spillene på kr. Derudover er der tidligere anvendt midler indenfor budgettet til deltagelse af projekt VisitGudenå, som er afsluttes i 2016, hvor Favrskov Kommune udtræder af foreningen VisitGudenå. Det skal bemærkes, at Favrskov Kommune fortsat deltager i forskellige aktiviteter relateret til Gudenåen både i regi af det tværkommunale samarbejde Gudenåsamarbejdet og Business Region Aarhus, som også arbejder med fælles turismeinitiativer. Det foreslås, at budgettet reduceres med kroner. Herefter vil der alene være afsat budget til det årlige tilskud til Modelbane Europa på kr., tilskud til Busbjerg-Spillene på kr. samt en mindre pulje på kr. til mindre turismerelaterede aktiviteter. Endvidere anvender Favrskov Kommune 1 krone pr. indbygger til turismeaktiviteter i Business Region Aarhusregi. et indebærer, at Favrskov Kommune ikke deltager i større turismerelaterede aktiviteter uden at der tilføres specifikt budget hertil. Det vurderes, at de kortsigtede konsekvenser af forslaget er minimale, da kommunens turismeindsats har været meget lille igennem de senere år, men samtidig er der planer om udvidelsen af fælles aktiviteter i regi af Gudenåsamarbejdet, som kan medføre behov for flere resurser. Driftsudgifter Driftsindtægter

19 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-201 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring Politikområde 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Det samlede rengøringsbudget for ejendomsområdet, er i 2017 på ca. 23,2 mio. kr. Dertil kommer mulighed for at få lavet ekstra rengøring via puljen til ekstra hovedrengøring. I budget 2017 er der afsat 1,7 mio. kr., inkl kr. til kvalitetsanalyse og incitamentsstruktur som foreslås reduceret med kr årligt. I forbindelse med rengøringsudbuddet i kommunens vestlige del i 2013 blev en del af besparelsespotentialet lagt i en pulje til ekstra hovedrengøring. Det kan være til ekstra rengøring efter større arrangementer på skolerne, som for eksempel skolefester eller til rengøring efter vedligeholdelsesarbejder. Puljen skal også fungere som rengøringsbuffer, hvis der skulle opstå problemer med indeklimaet så som svampeangreb o.a., der fordrer ekstra rengøring ud over det, der er beskrevet i rengøringsudbuddene. Der blev ved samme udbud i 2013 ligeledes afsat budgetmidler til løbende kvalitetsanalyse af rengøringsområdet og til at øge incitamentet i institutionerne til at bl.a. rydde borde og stole, for at sikre rengøringspersonalet kan komme til. Puljen til ekstra hovedrengøring, er ikke blevet brugt fuldt ud de sidste to år. Dette skyldes bl.a. manglende udmøntning af budgetmidlerne til den årlige eksterne kvalitetsanalyse og ændret incitamentsstruktur. Det foreslås derfor at reducere puljen med i alt kr. Der er fortsat beløb til særlige tiltag. En reduktion af puljen til ekstra hovedrengøring vurderes ikke at få servicemæssige konsekvenser, da den bruges til løsningen af rengøringsmæssige problemer ud over dem, der er beskrevet i kvalitetskravene i rengøringsudbuddene. Driftsudgifter Driftsindtægter

20 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-202 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Generel reduktion på bygningsvedligehold Politikområde 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Det samlede drifts- og vedligeholdelsesbudget for ejendomsområdet, er i 2017 på ca. 72 mio. kr. Budgettet udmøntes bl.a. på el, vand, varme, rengøring og bygningsvedligehold. Der er i 2017 afsat ca. 10,8 mio. kr. til indvendig- og udvendig vedligehold samt pasning af udenomsarealer. Der foreslås en besparelse på i alt kr. på drifts- og vedligeholdelsesbudgettet. Den angivne besparelse foreslås fundet ved at undlade eller udskyde vedligeholdelsesarbejder som renovering af tagpap, installationer, indvendige maler- og gulvarbejder og pasning af udenomsarealer. Der er ved etableringen af Ejendomscentret i 2013 indregnet en årlig besparelse på 3,2 mio. kr. i 2014 og frem, svarende til ca. 4 % af det samlede drift og -vedligeholdelsesbudget. Besparelserne er primært fundet ved etablering af håndværkeraftaler, øget fokus på energibesparelser (udover ESCO og Energibank) og bedre udnyttelse af Ejendomscenterets egne ressourcer. Det skønnes derfor, at reduktionspotentialet indenfor disse områder allerede er udnyttet, så besparelsen skal findes andre steder. I har Ejendomscentret i samarbejde med analysefirmaet fm3 udarbejdet en ejendomsporteføljeanalyse for kommunens ejendomme. Analysen konkluderer bl.a., at ejendomsområdet i Favrskov Kommune forvaltes og drives bedre end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner. Analysen konkluderer videre, at der for fremtiden kræves opmærksomhed på ejendomsområdet og tildeling af passende ressourcer, hvis kommunen fortsat ønsker at være blandt de bedst drevne kommuner. Generelle besparelser på bygningsvedligeholdelsen vil medvirke til en forringelse af bygningsmassens værdi, og konsekvensen af en besparelse på den indvendige vedligeholdelse vil medføre en forringet funktionalitet og brugskvalitet. Det kan desuden medføre indeklimaproblemer. Konsekvensen af en generel reduktion på bygningsvedligehold vil afhænge af, hvor lang tid vedligeholdelsesarbejderne udskydes. Udsættelse over en længere årrække vil medføre følgeskader på tilstødende bygningsdele. Når det løbende bygningsvedligehold reduceres, forøges sandsynligheden for større renoveringsarbejder i fremtiden. Driftsudgifter Driftsindtægter

21 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-203 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Uddannelse af servicemedarbejdere Politikområde 201 Fast Ejendom Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: I Ejendomscenteret er der ansat ca. 45 servicemedarbejdere. Til vedligehold og udbygning af servicemedarbejdernes kompetencer er der afsat et årligt budget på kr. til praksisnære mindre kurser som for eksempel motorsavskurser, stilladskurser, brand- og førstehjælpskurser. Dette budget foreslås reduceret, således at medarbejderne kun deltager i kurser i begrænset omfang, og hvor der er en reduceret egenbetaling i kraft af hel eller delvis ekstern finansiering fra f.eks. arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og fagforeninger. Der foreslås bibeholdt et mindre budget, for at kunne imødekomme nogle få korte, praksisnære kurser. Ejendomscentrets medarbejdere har ofte lang erfaring med de serviceopgaver, som de aktuelt varetager. Der er derfor løbende behov for opdatering af medarbejdernes kompetencer og i nogle tilfælde for en egentlig opkvalificering ved uddannelse eller kurser. Hvis denne mulighed bortfalder, kan det resultere i ringere service til og vedligehold af kommunens bygninger. Hvis kommunens servicemedarbejdere ikke har de nødvendige kvalifikationer til at udføre opgaverne, kan det være nødvendigt at benytte eksterne leverandører. Driftsudgifter Driftsindtægter

22 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-204 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Reduktion af natur- og miljøområdets driftsbudget Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der foreslås en besparelse på driftsbudgettet på kr. på natur- og miljøområdet. Besparelsen fordeles med kr. til Danmarks Miljøportal og Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse, der har et samlet budget på kr. Desuden en besparelse på kr. på undervisningsmateriale til naturvejledning, der har et samlet budget på kr. Endelig foreslås en besparelse på kr. på Gudenåkomiteens drift, der har et samlet budget på kr. Besparelsen vedrørende indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse indebærer, at en af kommunens i alt to målestationer for grund- og overfladevand nedlægges. Stationen der nedlægges er placeret i Borre Å ved Borre. Forvaltningen vil søge at få staten til at overtage driften af stationen, alternativt nedlægges den. Reduktionen af Favrskov Kommunes budget til drift af Danmarks Miljøportal medfører, at forvaltningen stadig forventer at kunne opfylde kommunens grundlæggende forpligtelser for betaling til Miljøportalen efter reduktionen, men det vil mindske Natur og Miljøområdets mulighed for at fremme de digitale sagsgange i øvrigt. Besparelsen på området for undervisningsmateriale til naturvejledningen vil mindske serviceniveauet og resultere i færre og mere beskedne arrangementer samt en mindre og mere beskeden samling af grej og materialer til borgernes aktiviteter. Med besparelsen på driften af Gudenåkomiteen svarer budgettet netop til de forventede udgifter i 2016 til betaling for samarbejdet med de øvrige Gudenåkommuner. Den årlige budgetudgift til komiteen er varierende og afhænger blandt andet af de politisk igangsatte initiativer i Gudenåkomiteen. Eventuelle ekstraforbrug eller andre politisk bestilte opgaver skal således fremadrettet finansieres på anden vis. Driftsudgifter Driftsindtægter

23 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-205 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Vedligehold af asfaltbelægninger Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der er i Trafik og Vejes driftsbudget afsat samlet 8,7 mio. kr. i Herudover er fremsat en anlægsblok på 9,2 mio. kr. til asfaltbelægninger i Der foreslås en årlig driftsbesparelse på kr. Den foreslåede driftsbesparelse vil medføre mindre udlæg af asfaltslidlag samt reduktion af generelle vedligeholdelsesarbejder af asfaltbelægninger. Det vil betyde, at der vil gå længere tid mellem udlægning af slidlag på de kommunale veje, og at der vil blive lavet færre reparationer af asfaltbelægninger. Den seneste analyse af vejnettets tilstand i Favrskov Kommune blev gennemført i Analysen viser, at den generelle tilstand af det samlede vejnet ligger på et acceptabelt niveau. Resultatet af en driftsbesparelse på området vil medføre en løbende forringelse af kvaliteten på det kommunale vejnet. Driftsudgifter Driftsindtægter

24 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-206 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Løbende tilkøb til driftskontrakt på vejområdet Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der er i driftsbudget for 2016 afsat 4,2 mio. kr. til opgaver bestilt hos ekstern entreprenør HedeDanmark A/S på vejområdet. Der foreslås en årlig driftsbesparelse på kr. Reduktionerne vil blandt andet være indenfor vejafvanding, kommunale grusveje, vejrabatter og fortovsbelægninger Reduktionen vil få betydning for den løbende vedligeholdelse af vejafvanding, kommunale grusveje, vejrabatter og fortovsbelægninger. Der vil hermed ske forringelser af vedligeholdet på de nævnte områder. Muligheden for at efterkomme henvendelser fra borgere i forhold til belægninger, ukrudt og beskæring af beplantning vil ligeledes blive reduceret. Akutte og lovpligtige opgaver vil fortsat blive løst. Driftsudgifter Driftsindtægter

25 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-207 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag Vedligehold af broer og bygværker Politikområde 204 Fritidsområder, vej og park Teknik- og Miljøudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Beskrivelse af forslag: Der er i driftsbudgettet for 2017 afsat 1,3 mio. kr. til renovering af broer og bygværker, hvoraf der foreslås en reduktion på kr. Herudover er fremsat en anlægsblok på 1,5 mio. kr. til renovering af broer i Konsekvensen ved at reducere vedligeholdelsesarbejdet vil være en reduceret levetid på broer og bygværker. Den manglende vedligeholdelse vil derfor på sigt betyde en fremrykning af anlægsudgifter til etablering af nye broer og bygværker. Besparelsen på broer og bygværker vil ikke gå ud over det lovpligtige tilsyn eller de trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Driftsudgifter Driftsindtægter

26 Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-301 Reduktionsforslag Udvidelsesforslag x Bortfald af kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet i 2017 Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Børne- og Skoleudvalget Tiltag (sæt x) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet x Beskrivelse af forslag: Det foreslås, at resurserne til kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle, som er en del af den samlede inklusionsindsats i Favrskov Kommune bortfalder i Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 at gennemføre kompetenceudviklingsforløbet Læring for alle for kommunens lærere, pædagoger og psykologer med tilknytning til PPR. Forløbet har fokus på at sikre medarbejdernes kvalifikationer i forhold til øget inklusion i folkeskolen. Der blev afsat ca. 2. mio. kr. årligt til forløbet. Indsatsen tager udgangspunkt i Udviklingsplanen for specialundervisning, som Byrådet vedtog januar 2013 samt lovgivningen vedrørende specialundervisning i folkeskolen. Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres for tredje gang i oktober 2015 til april Herefter vil alle lærere, pædagoger og PPR-psykologer have deltaget i uddannelsen. Det oprindeligt vedtagne projekt er dermed afsluttet. I budgettet for besluttede Byrådet derfor at tilpasse beløbet, så det årlige beløb blev reduceret med 1,5 mio. kr. Der blev fastholdt et årligt beløb på kr. (2017 p/l) til kompetenceudvikling på inklusionsområdet i forbindelse med den generelle personaleomsætning. Med besparelsen vil der ikke være samme muligheder for en generel udvikling af skolevæsenets samlede inklusionskompetence. Det foreslås, at budgetreduktionen alene berører 2017, og at midlerne kan anvendes fra 2018 og frem. Driftsudgifter Driftsindtægter