Økonomiudvalget - Drift
|
|
- Einar Ipsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I forbindelse med genforhandling af en ny leasingkontrakt på den store maskine i kommunens trykkeri, er der opnået en gunstigere aftale end den nuværende aftale. Det vil give kommunen en samlet besparelse på ca kr., hvoraf kr. indgår i udmøntning af en generel indkøbsbesparelse på ca. 1,7 mio. kr. som tidligere er besluttet af Byrådet. Der er således tale om en yderligere besparelse på kr. Det oprindelige budgetoplæg for var på kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Bygningsservicechef Morten Jessen Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 1/32
2 ØU 2 Kopimaskiner Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Foruden maskinkapaciteten i kommunens trykkeri, disponerer administrationen over 19 kopimaskiner, som står i de enkelte afdelinger. På baggrund af det nuværende forbrug af antallet af kopier, forventes der at blive en årlig besparelse på kr. Det skal dog bemærkes, at udgiften er variabel i takt med behovet for antallet af kopier. Besparelse er opnået I forbindelse med, at de tidligere leasingaftaler er udløbet, og ny aftaler er genforhandlet på gunstigere vilkår. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Bygningsservicechef Morten Jessen Skema udarbejdet af bbp FORSLAG TIL BUDGET - 2/32
3 ØU 3 Barselspuljer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Midler til dækning af lønudgifter under barsel er budgetlagt på hvert af kontoområderne. De afsatte midler tilpasses til tidligere års forbrugsmønstre og samlet kan de afsatte midler herudfra reduceres med 2,5 mio. kr. pr. år som følge af færre medarbejdere på barsel. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. ingen Retningslinjer for den fælles barselspulje Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Apje FORSLAG TIL BUDGET - 3/32
4 ØU 4 Stillingsannoncer Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På det samlede stillingsbudget forventes et mindreforbrug på udgifter til stillingsannoncer. Det forventede mindreforbrug skyldes en generelt lavere personalegennemstrømning samt stordriftsfordele opnået ved fælles medieaftaler. Da budgetskønnet er foretaget på baggrund af den nuværende situation (kommunens aktuelle rekrutteringssituation og et usikkert jobmarked), er der en vis usikkerhed forbundet med fremskrivningen i overslagsårene. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Furesø Kommunes kommunikationspolitik Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Kommunikationschef Marianne Bolvig Skema udarbejdet af Mabo FORSLAG TIL BUDGET - 4/32
5 ØU 5 Kommunal information Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På kommunalinformationsbudgettet forventes et mindreforbrug ved nedjustering af aktiviteterne. Det gælder fx annoncering i Frederiksborg Amts Avis sektion Kulturlivet, færre selvstændige annoncer, der vedrører enkeltstående aktiviteter (fx sundhedsfremme, borgermøder og lign.) i Furesø Avis v. Furesøens Mediecenter og ingen profilannoncer på biblioteksposer, i jubilæumsskrifter eller andre aktivitetsprægede tryksager. Og endelig vil der være en nedjustering af informationsteksterne i de lokale telefonbøger. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Da der er tale om mindre justeringer i mange medier, forventes der ingen umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Da man samtidig forbedrer kommunens hjemmeside således, at en aktivitetskalender (til fx kulturarrangementer, sundhedsfremmeaktiviteter, borgermøder og lign.) i fremtiden får en selvstændig og fremtrædende plads på forsiden af hjemmesiden og da kommunale servicemeddelelser stadig bringes i kommunens samlede informationsannonce forventes ingen umiddelbare, servicemæssige konsekvenser. Endelig vil nedjusteringen af informationsteksterne i de lokale telefonbøger forventeligt ikke have den store betydning, da borgernes informationssøgning om kommunen i stigende grad rettes mod hjemmesiden. Furesø Kommunes kommunikationspolitik Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag 26. august Kommunikationschef Marianne Bolvig Mabo FORSLAG TIL BUDGET - 5/32
6 ØU 6 Kompetenceudvikling Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Det retskrav som kommunens ledere har på at kunne gennemføre en diplomuddannelse i ledelse finansieres af de budgetlagte midler til trepartsaftaler og ikke af de afsatte midler til kompetenceudvikling. Der sker ingen reduktion af budgettet i overslagsårene, da ordningen ophører fra. Budgettet til uddannelse af ledere er 1,3 mio. kr. i., idet udgiften til det antal diplomuddannelser der forventes iværksat kan afholdes af midler på budgettet til trepartsinitiativer ingen Intet Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Apje FORSLAG TIL BUDGET - 6/32
7 ØU 7 Forsikringspulje Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto De afsatte midler på 10,6 mio. kr. årligt dækker udgifter til forsikringspræmier, selvforsikrede skader, konsulentbistand (arbejdsskader samt ansvarsskader), brilleskader, forebyggelse samt udbetalinger i forbindelse med arbejdsskader. Evt. mindreforbrug indenfor de enkelte år ved regnskabsafslutningen anvendes som hensættelse til arbejdsskader. Der skal på sigt oparbejdes en hensættelsespulje på ca. 13 mio. kr. til arbejdsskader. Den afsatte pulje udgør pt. 3,8 mio. kr. En reduktion af forsikringspuljen på 1 mio. kr. vil indebære, at der vil gå længere tid før hensættelsespuljen vedr. arbejdsskader på 13 mio. kr. opnås. Furesø Kommunes forsikringspolitik. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Mq FORSLAG TIL BUDGET - 7/32
8 ØU 8 Vederlag for medlemskab af nævn og kommissioner Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Kommunens samlede udgifter til medlemskab og formandshonorar for råd, nævn og kommissioner er på kr. Det skønnes muligt at reducere dette beløb med kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Mabi FORSLAG TIL BUDGET - 8/32
9 ØU 9 Jubilæumsgratiale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommune har i personalepolitikken vedtaget, at kommunen giver kr. i jubilæumsgratiale. I personalepolitikken er anført, at Furesø Kommune udbetaler et gratiale ved 25-, 40- og 50-årsdagen for medarbejderens jubilæum. Det foreslås, at kommunen overgår til at anvende statens takster til udbetaling af jubilæumsgratialer. Statens takst ved 25 års jubilæum er kr. samt kr. ved 40 års jubilæum. Der er i budget og frem afsat kr. årligt til at dække denne udgift. Der er i 17 medarbejdere med 25 års jubilæum samt 6 med 40-års jubilæum. Beregnet udfra de personer, der er ansat på nuværende tidspunkt samt ved anvendelse af statens takster vil budgettet kunne reduceres med ovennævnte beløb. Personalepolitikken skal revideres og efterfølgende godkendes af MED. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Nyj FORSLAG TIL BUDGET - 9/32
10 ØU 10 Kommunaldirektørens ramme Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Under kommunaldirektørens ramme afholdes udgifter til direktionens og chefgruppens aktiviteter herunder mødevirksomhed m.v. samt til særlige opgaver. Budgettet nedjusteres med kr. årligt. Det oprindelige budgetoplæg for var kr. Efter reduktionerne vil budgettet være på kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 10/32
11 ØU 11 IT-centeret Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I det årlige it-driftsbudget er der afsat kr. til IT-centerets drift. Budgettet dækker bl.a. udgifter til uddannelse, abonnementer, møder m.v. Det foreslås, at budgettet reduceres med kr., således at budgettet efterfølgende udgør kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar IT-chef Erling Jepsen Skema udarbejdet af Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 11/32
12 ØU 12 Medlemskab af erhvervsforeninger Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommune løser opgaver vedrørende tilbud om erhvervsservice til virksomheder og iværksættere. Disse opgaver løses gennem medlemskab af Erhverv. Net, som er en forening bestående af en række nordsjællandske kommuner. Foreningen har hjemsted i Hillerød. Den årlige udgift er kr. svarende til 6 kr. pr. indbygger. Med henblik på at fremme og styrke erhvervslivet i kommunen, er der nedsat et Erhvervskontaktudvalg. Den årlige udgift til dette formål er ca kr. Derudover er der afsat en pulje på kr. til samarbejde med Furesø Erhvervsforening. I det nuværende budgetoplæg er der afsat en samlet udgift på kr. til at løse disse opgaver. Det foreslås, at reducere budgettet med kr. således, at det fra og fremover udgør kr. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Afd. chef for Byudvikling og Erhverv Peter Noren Skema udarbejdet af Bbp FORSLAG TIL BUDGET - 12/32
13 ØU 13 Driftsrammer administrationen Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto På administrationens område tildeles de enkelte områder et årligt beløb pr. medarbejder til en driftsramme, der skal dække udgifter til uddannelse/kurser, køb af kontorinventar, it-udstyr og andre administrative udgifter. Der blev i 2010 i alt tildelt 2,4 mio. kr. til administrationens driftsramme, svarende til kr. pr. medarbejder. I takt med at antallet af medarbejdere i administrationen i de kommende år nedjusteres forslås det, at beløbet til administrationens driftsramme nedjusteres i takt hermed. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Behandlet i fagudvalget den 26. aug Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Chf FORSLAG TIL BUDGET - 13/32
14 ØU 14 Forhøjelse af lejeindtægter og reduktion af lejeudgifter Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Alle lejekontrakter hvor Furesø Kommune er part gennemgås for regulering af lejeudgift/lejeindtægt. Furesø Kommune står som lejer af 55 lejemål, der anvendes til forskellige formål, eksempelvis daginstitutioner, sociale institutioner, boligformål, genoptræning og administrative formål. En række af lejemålene er uopsigelig fra Furesø Kommunes side i en lang årrække fremover. Der har tilbage i 2003 været en systematisk gennemgang af en stor del af kontrakterne mhp at få nedbragt lejeudgifterne. På tilsvarende vis er kommunen ejer af en række ejendomme og jordstykker, 37 stk., som udlejes til private, institutioner m.fl. Også her er der en række kontrakter med meget lange uopsigelighedsperioder. I 2008 er der på flere beboelseslejemål sket en lejeforhøjelse. Det er forvaltningens vurdering, at der ved en systematisk gennemgang af samtlige lejekontrakter og forhandlinger med udlejere/lejere kan opnås en udgiftsreduktion/øget lejeindtægt. Samtidig forventes gennemgangen at afdække muligheder for optimeret anvendelse af lejemål med muligheder for frasalg eller opsigelse af lejemål. Pga. et omfattende antal uopsigelige aftaler og lange varslingsperioder i de aftaler der kan ændres gives der et meget forsigtigt skøn på muligt potentiale for udgiftsreduktioner. Når gennemgangen er afsluttet, medtages resultatet i førstkommende budgetopfølgning. FORSLAG TIL BUDGET - 14/32
15 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Mabi FORSLAG TIL BUDGET - 15/32
16 ØU 15 - Nedsættelse af kørselsgodtgørelse Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Furesø Kommunes medarbejdere har mulighed for at få befordringsgodtgørelse, når de som en del af jobbet anvender egen bil til befordring til møder og andre arbejdsrelaterede opgaver. I aftalen om befordringsgodtgørelse opereres med såvel en høj sats på pt. 3,56 kr. pr. kilometer og en lav sats på pt. 1,90 kr. per kilometer. Den høje sats er beregnet til medarbejdere, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter kommunens vurdering kun vanskeligt ville kunne bestride dette, hvis de ikke kørte i egen bil. For at få udbetalt den høje sats kræves, at tjenestestedet udfærdiger en skriftlig kørselsbemyndigelse. Forudsætningen for at der kan udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse til en medarbejder er, at der er tale om regelmæssig kørsel af større omfang og/eller af speciel art i egen bil eller på egen motorcykel. Det er kommunens skøn, hvad der skal forstås ved større omfang og speciel art. Ved afgørelsen skal lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om medarbejderens tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for kommunen. Baseret på forbruget i 2009 vil der, hvis der i alle tilfælde kunne anvendes den lave takst kunne spares ca kr. Det vurderes dog, at der ved ca. halvdelen af kørslen vil blive udstedt en kørselsbemyndigelse, hvorfor besparelsespotentialet ved øget brug af den lave takst vurderes at være ca kr. Personalepolitikken samt vejledning for diæter og rejseafregning i forbindelse med kurser, møder m.v. skal rettes til og efterfølgende godkendes i MED FORSLAG TIL BUDGET - 16/32
17 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Ush FORSLAG TIL BUDGET - 17/32
18 ØU 16 Administrations- og organisationstilpasninger Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Organiseringen af Furesø Kommune skal afspejle de udfordringer, som kommunen står overfor, således at kommunens medarbejdere på bedst mulig måde kan servicere borgerne og byrådet. Udviklingen i den kommunale opgaveportefølje mod mere komplekse opgaver kalder på øget koordinering og samarbejde på tværs i kommunen og i forhold til de politiske udvalg. Det foreslås derfor, at der udarbejdes en administrations- og organisationstilpasning, som vil have følgende konsekvenser: a. Sikre en styrkelse af udvalgsbetjeningen på tværs i kommunen. b. Sikre en strammere økonomistyring gennem styrkelse af den centrale økonomistyring og budgetopfølgning. c. Sikre effektiviseringer i kommunens administration gennem sammenlægning af en række driftsopgaver i ét administrativt servicecenter. d. Sikre en effektivisering af de kommunale driftsopgaver via digitalisering af bl.a. den borgerrettede service samt øget digital selvbetjening. Justeringen af organiseringen vil samtidig muliggøre en slankere og mere sammenhængende ledelsesstruktur. Øget digitalisering og selvbetjening vurderes at kunne give betydelige effektiviseringer. Som eksempel vurderer KMD, at de samlede omkostninger for en personlig henvendelse er ca. 150 kr. mens omkostningerne ved en digital selvbetjening er ca. 5 kr. Forudsætningen er dog at der samtidig investeres i den nødvendige systemunderstøttelse (jf. IT anlægsforslag om budgetudvidelse, forslag nr. ØU 200 IT anlægsudgifter). Samlet set vurderes det, at administrations- og organisationstilpasningen vil resultere i effektiviseringer svarende til 10 mio. kr. i, 13 mio. kr. i, 15 mio. kr. i og 17 mio. kr. i. De 10 mio. kr. i hentes primært på personalemæssige reduktioner, herunder også i ledelsesgruppen i kommunen samt ca. 2 mio. kr. i på digitalisering og øget digitale selvbetjening. Omkostningsreduktionerne fra til hentes på effektiviseringer af driften blandt andet gennem etableringen af det administrative servicecenter. Justeringen af organiseringen er en videreførelse af de organisatoriske tiltag, som løbende er blevet gennemført siden sammenlægningen. Der er igangsat og igangsættes en række tiltag for at understøtte, at gevinsterne, som er forudsat i de foreslåede administrations- og organisationstilpasninger, kan hentes i de kommende år. Vedr. organisationstil- FORSLAG TIL BUDGET - 18/32
19 pasningen udarbejder direktionen forslag til ny organisationsstruktur samt tidsplan for implementering heraf. Vedr. etablering af administrativt servicecenter er der nedsat en arbejdsgruppe, som i forbindelse med budget fremlægger implementeringsplan for etablering af administrativt servicecenter i kommunen. Vedr. øget digital selvbetjening gennemfører forvaltningen i efteråret 2010 en henvendelsesanalyse af borgernes henvendelser til kommunen. På den baggrund vil der blive udarbejdet en detaljeret kanalstrategi for kommunen, som vil blive forelagt til politisk drøftelse. For borgerne i kommunen vil initiativet ikke have servicemæssige konsekvenser. For kommunen forventes det at tilpasningerne vil medføre en øget kvalitet i det administrative arbejde i kommunen gennem sikring af bæredygtige faglige miljøer. Endvidere er det forventningen, at den øgede tilgængelighed via digitale selvbetjeningsløsninger af størstedelen af borgerne vil opleves som en serviceforbedring. Dog vil dele af befolkningen (særligt den ældre del) sandsynligvis skulle vænne sig til de digitale løsninger. Administrations- og organisationstilpasningerne forventes at medføre personalemæssige justeringer både på leder- og medarbejderniveau. Den kommunale styrelseslov, Forvaltningsloven. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Kommunaldirektør Michael Schrøder Skema udarbejdet af Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 19/32
20 ØU 17 Indkøbs- og udbudseffektivisering Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I budget 2010 blev der indbudgetteret effektiviseringsgevinster på samlet 1,5 mio. kr. årligt fra som følge af reduceret brug af konsulentydelser samt obligatorisk brug af indkøbspolitikken i kommunen. Det er forvaltningens vurdering at der med baggrund i den aktuelle markedssituation kan hentes yderligere gevinster på indkøbsområdet på 3 mio. kr. Kommunens samlede indkøb af varer og tjenesteydelser er på 506 mio. kr. Af disse er ca. 75 pct. aftalebelagt (375 mio. kr.). De resterende 131 mio. kr. er fordelt på: Konsulenter og kurser med 56,6 mio. kr. Her udgør arbejdsmarkedsområdet godt 17 mio. kr. På arbejdsmarkedsområdet forberedes der pt. udbud. Håndværkere med godt 33,5 mio. kr. Øvrige områder med knap 41 mio. kr. Omkostningsreduktionen skal ske ved en gennemgang og vurdering af kommunens eksisterende leverandøraftaler i form statusdialog med leverandører samt gennem udbud på nye områder. Konkret har kommunen igangsat en analyse, som har til formål at undersøge potentialet i at gennemføre statusdialoger/forberede udbud på følgende to områder: e. Rengøring (ca. 28. mio. kr.) - statusdialog f. Indkøb af konsulentydelser i teknisk forvaltning (ca. 11 mio. kr.) - evt. udbud. Som en del af dette arbejde gennemføres der også en indledende analyse af kommunens samlede indkøb med det formål, at identificere yderligere områder, hvor der gennem statusdialoger og eventuelle udbud, kan udmøntes besparelser på indkøb i kommunen. Endvidere igangsættes en selvstændig analyse af kommunens trykkerifunktion med tanke på at udbyde trykkeriopgaven i. Det vurderes at disse tiltag samlet vil kunne skabe et effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. FORSLAG TIL BUDGET - 20/32
21 Statusdialoger og eventuelle udbud skal leve op til Furesø Kommunes indkøbspolitik. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 21/32
22 ØU 18 - Reduktion af sygefraværet Effektiviseringer Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto I kommunens effektiviseringsstrategi er der fastsat en målsætning om reduktion af kommunens sygefravær med 20 pct. inden udgangen af. Kommunens sygefravær har de seneste år overordnet ligget på ca. 6,1 procent. En reduktion med 20 procent svarer til en ændring til en samlet sygefraværsprocent på ca. 4,9 procent. Til sammenligning lå landsgennemsnittet for kommunerne på 6 procent i Budget 2010 Ved vedtagelsen af effektiviseringsforslagene for 2010 blev der indlagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2010 generelt i kommunen som følge af reduceret sygefravær i Samtidig blev der vedtaget et særskilt forslag om en reduktion på 0,5 mio. kr. årligt i på Social- og sundhedsforvaltningens område som følge af en særskilt indsats for nedbringelse af sygefraværet. Med forslaget indarbejdes yderligere en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt som følge af en fremadrettet målrettet indsats for nedbringelse af sygefraværet i kommunen. Sygefraværet i Furesø Kommune er meget varierende inden for de enkelte fagområder og også mellem institutioner og enheder på de enkelte fagområder. Der skal i den kommende budgetperiode arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefraværet overalt i kommunen, og det skal analyseres, hvor sygefraværet i første omgang kan reduceres, hvor indsatsen skal fokuseres for at opnå den bedste effekt, og hvordan enheder der allerede har nedbragt sygefraværet markant kan bruges som gode eksempler og samtidig friholdes for yderligere sparekrav. På de borgerrettede serviceområder er der i nogen udstrækning vikardækning i forbindelse med sygdom, mens dette kun i begrænset omfang gør sig gældende på øvrige områder. Det ovennævnte besparelsespotentiale vil derfor i en vis udstrækning kunne hentes på disse områder, hvor en nedbringelse af sygefraværet vil resultere direkte i reducerede vikarudgifter. For kommunens øvrige områder vil en nedbringelse af sygefraværet føre til en optimeret udnyttelse af de eksisterende personaleressourcer og på sigt mulighed for at undlade genbesættelse af stillinger uden at forringe kvalitet og service i opgavevaretagelsen. Fordelingen af besparelsen på kommunens forvaltningsområder fastlægges senere på baggrund af nærmere af analyse, men ældreområdet friholdes for yderligere besparelse, da området som nævnt har indlagt en særlig besparelse i effektiviseringsforslagene for 2010 og fremadrettet. FORSLAG TIL BUDGET - 22/32
23 Den fremadrettede indsats For at sikre den ønskede reduktion af sygefraværet i kommunen er det nødvendigt fremadrettet at arbejde målrettet med indsatsen. Reduktionen af sygefraværet skal medvirke til at sikre bedre arbejdsvilkår og arbejdsglæde hos medarbejderne, kontinuitet i serviceydelserne overfor borgerne, og til at sikre, at Furesø Kommune bliver en mere effektiv og attraktiv arbejdsplads. Derudover tilrettelægges indsatsen for at sikre at de indbudgetterede omkostningsreduktioner effektueres. Der vil fra efteråret 2010 blive iværksat en målrettet indsats på flere fronter for at opnå en reduktion af sygefraværet. Indsatsen vil bl.a. fokusere på følgende: Tilvejebringelse af værktøjer for ledelse og medarbejdere til i højere grad at håndtere og undgå sygefravær En målrettet ledelsesindsats i kommunen for at sikre en kulturændring, således at det er anerkendt og accepteret at der tales om, hvordan sygdom og sygefravær forbygges og reduceres Fokus på hvordan trivsel og sundhed på arbejdspladsen medvirker til at reducere sygefravær En kortlægning af hvad potentialet er for reduktion af sygefraværet, herunder hvor mange vikarmidler der kan spares på de forskellige forvaltningsområder Indsatsen tilrettelægges via 3 hovedspor: En indsats via midler fra Det lokale beskæftigelsesråd, der tilrettelægges med fokus på forebyggelse af sygefravær i Furesø kommunes virksomheder, herunder kommunen. Med støtte herfra arrangeres et forløb for alle kommunens ledere i efteråret 2010, hvor der bl.a. vil blive sat fokus på, hvordan man tidligt opdager dårligt arbejdsmiljø/manglende trivsel og sygdom er på vej, hvordan man gennemfører den svære samtale, hvilke muligheder sygedagpengeloven giver for at fastholde medarbejdere i arbejde, og udvikling af værktøjer til arbejde med trivsel og sygefravær. En indsats via TR-midler og midler til lederudvikling, hvor indsatsen i forhold til det forebyggende og opfølgende arbejde vil blive styrket. En allerede iværksat indsats på ældreområdet Projekt trivsel skal medvirke til at afdække og reducere fraværsproblemerne i kommunens ældrepleje, der ligesom i mange andre kommuner været belastet af stor personaleudskiftning og et højt sygefravær. Det høje sygefravær betyder manglende stabilitet, og at der skal dækkes ekstra vagter. Der vil blive lagt vægt på, at indsatsen over tid primært rettes mod de forebyggende indsatser, og at alle involverede såvel medarbejdere som ledere får et ejerskab til projektet. Nedbringelse af sygefraværet vil kunne frigøre ressourcer til mere effektiv og stabil drift tillige med bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Der kan på sigt være mulighed for at reducere antallet af medarbejdere i enheder, hvor en større reduktion af sygefraværet medfører frigørelse af personaleressourcer. Dette forventes primært at ske ved ikke at genbesætte ledige stillinger. FORSLAG TIL BUDGET - 23/32
24 Kommunens sygefraværspolitik tilsigter nedbringelse af sygefraværet og sikring af et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Vicekommunaldirektør Vini Lindhardt Skema udarbejdet af Apha FORSLAG TIL BUDGET - 24/32
25 ØU 19 Årlig effektiviseringsramme på 2 pct. på kommunens driftsbudget Effektivisering Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Kvalitetsudviklingsog omstillingspulje Netto Anm.: Der er angivet et 0 for økonomiske konsekvenser af forslaget i, da de foreliggende effektiviseringsforslag til Budget er på mere end 2 pct. 2. Beskrivelse af forslaget: Furesø Kommune skal kontinuerligt arbejde med at optimere kommunens drift. Den borgerrettede service skal optimeres, og der skal satses på forebyggelse på alle fronter, så stigningen i antallet af borgere, der har brug for kommunal service reduceres. Samtidig skal administrationen gøres så omkostningseffektiv og konkurrencedygtig som muligt. Det stiller krav til konstant fornyelse og forandringer i hele den kommunale opgaveløsning. Alle områder er i spil. Der er behov for nytænkning, fleksibilitet og forandringsparathed hos alle involverede politikere, borgere og medarbejdere. Furesø Kommune arbejder med to tilgange til effektiviseringer: 1. Den traditionelle opfattelse af effektiviseringer, hvor kommunen er i stand til at levere samme eller bedre service for de samme eller færre ressourcer. Det handler her om at øge produktiviteten i kommunen. 2. Forandringer og forbedringer, der reducerer kommunens samlede udgifter til borgerrettede service eller forsørgelsesudgifter med afsæt i forebyggelse og en ændret tilrettelæggelse af de kommunale serviceopgaver. For at sikre at der i kommunen hele tiden arbejdes aktivt med effektiviseringer og produktivitetsforbedringer foreslås det, at der opsættes et mål om en årlig effektiviseringsramme på 2 pct. af den del af kommunens driftsbudget, hvor et løbende effektiviseringskrav er relevant. Dette beløb andrager for ca. 1,0 mia. kr. og effektiviseringskravet på 2 pct. er dermed på ca. 20 mio. kr. årligt. For vil de fremlagte forslag opfylde målsætningen om effektiviseringstiltag for 2 pct. Forslagene er beskrevet under de enkelte udvalg. Samlet set er der i Budget lagt op til effektiviseringsinitiativer for godt 36 mio. kr. Det foreslås endvidere, at der af indhendtede effektiviseringsgevinster afsættes halvdelen (dvs. 10 mio. kr. årligt) til en kvalitetsudviklings- og omstillingspulje. Formålet med puljen er at finansiere konkrete initiativer, som kan være med til at udvikle kvaliteten af den kommunale service samt yderlige at øge effektiviteten i kommunen. Den samlede effektivisering på 2 pct. er ikke en rammebesparelse på alle kommunens områder, men skal ses som en samlet besparelse på kommunens budget. Dette er vigtigt, da der vil være områder, hvor en effektivisering på 2 pct. ikke er mulig, samtidig med at der også er områder i kommunen, hvor effektiviseringspotentialet er større end 2 pct. Furesø Kommune har siden vedtagelsen af effektiviseringsstrategien i maj 2010 sat en række effektiviseringsinitiativer i gang for at gøre Furesø Kommune til en effektiv og moderne servicevirksomhed. Forslaget om en effektiviseringsramme på 2 pct. skal ses som en del af denne udvikling. FORSLAG TIL BUDGET - 25/32
26 3. Servicemæssige konsekvenser: Effektiviseringsforslagene forventes ikke i stort omfang at påvirke serviceniveauet i kommunen. Dog kan effekten af forslagene nogle steder være, at serviceleverancen ændres eller omlægges. 4. Personalemæssige konsekvenser: Effektiviseringsforslagene vil i nogle tilfælde have personalemæssige konsekvenser. 5. Miljø-, klima- og CO 2 mæssige konsekvenser: 6. Lovgrundlag og sammenhæng med Furesø Kommunes politikker: Serviceloven Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Behandlet i fagudvalget den Administrativt ansvar Skema udarbejdet af Nyt forslag Michael Schrøder Ulrich Schmidt-Hansen FORSLAG TIL BUDGET - 26/32
27 ØU 20 Reduceret P/L-fremskrivning Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto KL udmelder hvert år i april måned de nye pris- og lønfremskrivningsprocenter, der kan bruges som udgangspunkt for fremskrivning af lønninger og de øvrige udgifter i budgettet for de kommende 4 budgetår. I begge de tidligere kommuner valgte man gennemflere år ikke at følge de udmeldte prisfremskrivningsprocenter fra KL på visse arter. Budgetterne blev kun fremskrevet med 50 % af de udmeldte fremskrivningsprocenter. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 vedtog man at der vedr. budget 2010 kun skulle ske en 50 % fremskrivning i forhold til KL s udmelding. Det foreslås at KL s udmeldte prisfremskrivningsprocent på følgende arter vedr. budget reduceres med 50 % i forhold til det udmeldte: KL s udmelding 50 % Art 2.2 fødevarer 1,07% 0,54% Art 2.7 anskaffelser 1,92% 0,96% Art 2.9 øvrige varekøb 0,85% 0,43% Art 4.0 tjenesteydelser uden moms 1,98% 0,99% Art 4.5 entreprenør- og håndværkerydelser 1,99% 1,00% Art 4.9 øvrige tjenesteydelser med moms 1,98% 0,99% Samlet set vil dette give en årlig besparelse på ca. 4,9 mio. kr. Fremskrivningen på lønninger (art 1) samt overførsler til personer (art 5.2) reduceres ikke. En reduceret fremskrivning vil betyder at alle budgettal på ovenstående arter vil blive nedskrevet, hvorfor det på nogle område vil have servicemæssige konsekvenser, da en reduceret fremskrivning svarer til en generel rammebesparelse. Kendes ikke på nuværende tidspunkt. FORSLAG TIL BUDGET - 27/32
28 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke implementeret forslag (angiv hvilken) Nyt forslag Administrativt ansvar Budgetchef Charlotte Freil Skema udarbejdet af Mq FORSLAG TIL BUDGET - 28/32
29 ØU 21 Beredskab (brandslukning) Effektiviseringer Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene - Udgifter Netto Afledte driftsudgifter Brandberedskabet planlægges optimeret gennem en reorganisering af køretøjer og mandskab, omlægning af slukningsområderne og ved et tæt samarbejde med nabokommunerne. Det er tidligere anslået, at ændringerne på dette område vil kunne indebære en omkostningsreduktion på 1,5 millioner kr. om året. Der er efterfølgende sket reduktioner i driftsbudgetterne for og frem og derfor er potentialet for effektiviseringen også reduceret. Det endelige potentiale er først kendt, når beredskabet har været i udbud, men det forventes, at det resterende potentiale udgør i størrelsesordnen 1 mio. kr. årligt. Det årlige budget til beredskabsområdet er på 7,4 mio. kr. Ændringerne forventes ikke at have generelle servicemæssige konsekvenser, men lokalt vil der kunne opleves ændringer. 4. Miljø-, klima- og CO2 mæssige konsekvenser: Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Beredskabschef Morten Jessen Skema udarbejdet af HDK FORSLAG TIL BUDGET - 29/32
30 ØU 22 -Afledte driftsudgifter vedr. anlægsudgifter IT/Digitalisering Budgetudvidelse, afledte driftsudgifter Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Afhængig af Byrådets beslutning om IT anlægsinitiativer (jf. ØU 200 IT anlægsudgifter) vil der være en række afledte driftsudgifter, som det fremgår af tabel 1. Tabel 1: Afledte driftsomkostninger som følge af IT anlægsinvesteringer Aktivitet Investering i øget digital selvbetjening, herunder Umbrella og aktiviteter fra kanalstrategi Øget brug af ESDH systemet. Den forøgedes anvendelse af ESDH med flere brugere, giver forøgede driftsomkostninger til licenser, der afregnes pr. bruger DUBU digital understøttelse af sagsbehandling for udsatte børn og unge I alt Alle aktiviteter indebærer ændrede forretningsgange. Der er i aktiviteterne indbygget forøget selvbetjening for borgere og digital kommunikation mellem kommune og borgere og virksomheder. En stor del af aktiviteterne indebærer besparelser på personalesiden. Disse vil blive synliggjort ved udarbejdelse af business cases på de enkelte aktiviteter. Nogle af aktiviteterne udspringer af økonomiaftalerne og offentlige initiativer. Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar IT-chef Erling Jepsen Skema udarbejdet af IT-chef Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 30/32
31 ØU 23 Opfyldelse af arkivlovens krav om digital arkivering Budgetudvidelse Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter Netto Der skal udarbejdes en lovpligtig arkiveringsversion af vores Sags og Dokumentsystem Opgaven er vurderet til at koste 1,2 mio kr. i ekstern bistand af Stadsarkivet. Beregningsgrundlag: Medio 2010, Antal sager Medio 2010, Antal dokumenter Forventet tilvækst i alt Ekstern assistance fra KMD er estimeret til mellem kr. 0,70 og kr. 1,00 pr sag/dokument, afrundet til kr Arkivering skal ske i særlige digitale formater og kan kun ske elektronisk via leverandøren, i vores tilfælde KMD. Der er ikke alternative muligheder for at udarbejde denne arkiv version. Arkivloven indeholder ikke sanktionsmuligheder, hvis vi ikke udarbejder en arkivversion. Rigsarkivet er kontrolmyndighed og kan i tilfælde af manglende overholdelse af loven udstede næser og indberetning til Tilsynet, som vil pålægge Furesø Kommune at udarbejde en arkivversion. Arkivloven Bekendtgørelse 342 af 11. marts Der er krav om at der skal arkiveres en elektronisk version af ESDH i Statens Arkiver hvert 5. år. FORSLAG TIL BUDGET - 31/32
32 Nyt forslag / tidligere fremsat, men ikke Nyt forslag implementeret forslag (angiv hvilken) Administrativt ansvar Bjarne Birkbak Skema udarbejdet af Erling Jepsen FORSLAG TIL BUDGET - 32/32
Økonomiudvalget - Drift
ØU 1 Trykkeriet, leasingaftale Omkostningsreduktion Økonomiske konsekvenser i Budget og overslagsårene Udgifter -200-200 -200-200 Netto -200-200 -200-200 I forbindelse med genforhandling af en ny leasingkontrakt
Læs mereBilag 2. Tværgående effektiviseringsforslag
Tværgående forslag Forslag: Reduktion af sygefravær på øvrige områder 1. Beskrivelse af forslaget Beskriv forslagets indhold: Reduktion af kommunens lønsumsrammer med 500.000 kr. i 2010 som incitament
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereMulighedskatalog Økonomiudvalget
Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereEffektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en
Læs mereAllerød Kommunes Effektiviseringsstrategi
Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereOversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014
Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mere1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag
1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs mereØkonomiudvalg - Anlæg
ØU 100 IT anlægsudgifter Økonomiske konsekvenser i Budget 2012 og overslagsårene 2013-2015 Hele 1.000 kr./ 2010-priser Budgetforslag 2012 2013 2014 2015 Udgifter 4.800 3.000 3.000 3.000 Indtægter Netto
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mereStrategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013
Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereUdmøntning af tilpasningerne i budget 2017
14. oktober 2016 Udmøntning af tilpasningerne i budget 2017 Indholdsfortegnelse Den politiske retning i Budget 2017 2 Servicetjek og gennemgang af projekter 3 Udmøntning af gevinster ved forebyggelse 3
Læs mereMiljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift
MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereAftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012
Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder
Læs mereFremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger
22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereCenter for Administrativ Service
1. Centerets formål Formål er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Primære
Læs mereØkonomiske udfordringer på AUH de kommende år
Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen
Læs mereBudgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje
2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing
Læs mere:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5 Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Masterplan for En god og tryg ældrepleje Sagsnr. i ESDH: 18/15117 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv I det politiske arbejdsprogram
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereLønudgift, Solrød udvikling, index
SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereOversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den
Oversigt over tilpasningsforslag, fremlagt på møderne i fagudvalgene den 8.6.2016 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets andel af tilpasningskrav 2017: 2,4 mio.kr., 2018: 3,6 mio.kr. og 2019-: 4,8 mio.kr.
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereKommunernes økonomiske rammer for 2016
Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres
Læs mere9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget
9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring
Læs mereIndstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling
Læs mereDirektionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08
Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...
Læs mereOmstilling & Effektivisering
Omstilling & Effektivisering Nummer 6 Projektnavn Effektive køb af varer og tjenesteydelser Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.45. Administrativ enhed Stab Økonomi og Løn Indsatsområde Tværgående effektivisering
Læs mereVed udbetaling efter den høje sats er desuden indregnet forsikring, ejer afgift, vask og køretøjets værditab.
140. Kørsel i Faxe Kommune Sagsnr: 81.13.00-A21-1-18 Sagsansvarlig: Keld Nielsen Sagsfremstilling Kørsel til ansatte udbetales efter bestemmelserne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel
Læs mereDen dobbelte ambition. Direktionens strategiplan
Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereYderligere forslag til effektiviseringer
Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...
Læs mereHOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)
HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under
Læs mereIndholdsfortegnelse JANUAR Ansøgertyper i Teknik og Miljø FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD
KL Indholdsfortegnelse JANUAR 2018 Ansøgertyper i Teknik og Miljø 1 FACILITY MANAGEMENT KOMMUNALE BYGNINGER RAMMERNE FOR FREMTIDENS VELFÆRD 2 Indhold Ansøgertyper i Teknik og Miljø KL Weidekampsgade 10
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion
Læs mereReferat af Økonomiudvalgets møde den kl. 10:00 i Mødelokale 3
Referat af Økonomiudvalgets møde den 02.06.2015 kl. 10:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) næstformand
Læs mereØkonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger
2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation
Læs mere-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser
Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen
Læs mereVoksenhandicap Gentænkt - økonomistyring
Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker
Læs mere2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?
Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereRisikostyringspolitik. for. Århus Kommune
Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem
Læs mereNærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele.
Spørgeskema om effektiviseringer Nærværende spørgeskema om kommunens arbejde med effektiviseringer består af tre dele. Første del omhandler de effektiviseringer, som kommunen har realiseret fra opgave-
Læs mere23. Forvaltningen - Sektor 9
23. Forvaltningen - Sektor 9 Forvaltningens opgaver Sektor 9 omfatter primært kommunens politiske og administrative organisation. Den politiske organisation inkluderer - udover kommunalbestyrelsen - kommunens
Læs mereDer er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.
Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse
Læs mereOVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereFinansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt
Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian
Læs mereMål og Midler Politisk Organisation
Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereRådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen
Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Uddannelse Nr. Effektiviseringer Politikområde 2019 2020 2021 2022 AKBI 1 AKBI 2 AKBI 3 Udbud af dansk Konjunkturregulering
Læs mereFællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018
Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner
Læs mereInitiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)
N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereNotat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014
Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereRegion Midtjylland Regionsgården Skottenborg Viborg
Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Region Midtjylland Regionsgården Skottenborg 26 8800 Viborg Høringssvar fra AUH s Hoved-MEDudvalg
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat
Bemærkninger til regnskab Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereLejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448
10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mere