BUDGET BUDGETFORLIG

Transkript

1 18. september 2015 BUDGET BUDGETFORLIG Budgetforlig 2016 indgået mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Svendborg Lokalliste, Lone Juul Stærmose og Henning Duvier Stærmose ET LANGSIGTET LØFT INVESTERINGER TIL FREMME AF VÆKST OG BOSÆTNING Svendborg Kommune oplever befolkningsfremgang, øget efterspørgsel efter boliger og byggegrunde, færre ledige lejeboliger, øget beskæftigelse og større optimisme. Med forliget om budget 2016 ønsker forligsparterne at understøtte og fremme denne gunstige udvikling og sikre en varig forankring. Forliget har derfor fokus på investeringer, der kan bidrage til at fastholde og løfte denne udvikling yderligere. Det sker først og fremmest gennem en målrettet satsning på udviklingen af Svendborg Havn. Det sker dels ved at understøtte realiseringen af et nyt SIMAC som omdrejningspunkt i et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj og dels ved at gennemføre bolig- og erhvervsprojekter ved Jessens Mole. Samtidig fastholdes perspektivet for Tankefuld med ny vejføring, der øger synlighed og tilgængelighed til den nye bydel. Dermed er der taget et første skridt imod en fremtidssikret infrastruktur af den vestlige bydel. Med forliget investeres også i at fremme sundheden i kommunen. Der investeres således i et sundhedshus, der øger kvalitet i og tilgængelighed til kommunens sundhedstilbud. Erhvervsudviklingen understøttes med mulighed for en maritim erhvervsklynge i tilknytning til SIMAC og med udvidelse af fremtidsfabrikken. Samtidig sikres muligheden for at forstærke indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og der afsættes kr. til at sikre en hurtigere byggesagsbehandling. På driftsbudgettet har det været afgørende for forligsparterne at undgå en række af de besparelser, der var udsigt til. Samtlige besparelser vedr. de 0-6 årige er således helt fjernet og de fleste besparelser på de borgernære serviceområder er sløjfet. For at sikre gennemførelse af beskedne udvidelser på driftsbudgettet og konsolidere kommunens økonomi, fastholder forliget kravet om, at den kommunale opgaveløsning løbende skal effektiviseres og trimmes. Afsættet for forliget er en stabil økonomi i balance. For at fastholde en langsigtet balance har forligspartierne indarbejdet en ansvarlig indfasning af det omprioriteringsbidrag, som regeringen har indført på 1% årligt. Forliget bygger herudover på, at de økonomiske målsætninger, der i en årrække har sikret stabilitet og forhindret pludselige økonomiske opbremsninger, fastholdes. Forliget indebærer

2 således, at målet om et driftsoverskud på mindst 100 mio. kr. og en likviditet på mellem 80 og 100 mio. kr. fastholdes i budgetperioden. Målt over den flerårige budgetperiode sikres endvidere en betydelig gældsafvikling. Kommunens serviceudgifter ligger også indenfor den ramme, der er aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Indtægter fra skat og grundskyld er budgetlagt med uændret skatteprocent og grundskyldspromille. Maritimt kraftcenter som dynamo for havne- og byudvikling Med vedtagelsen af udviklingsplanen for Svendborg Havn har Byrådet sendt et klart signal om, at etableringen af et maritimt kraftcenter på Nordre Kaj har absolut topprioritet. Hjertet i det maritime kraftcenter er en samling af SIMACs uddannelsesaktiviteter. Med en fondsdonation på 100 mio. kr. har SIMAC nu skabt sikkerhed for, at denne del af projektet kan realiseres. SIMACs projekt indebærer en investering på over en kvart milliard kroner. Det samlede projekt forudsætter imidlertid en række kommunale investeringer. Forligsparterne er derfor enige om at afsætte de nødvendige kommunale anlægsmidler hertil. Der afsættes således 20 mio. kr. til erhvervelse af SIMACs bygning på A. P. Møllersvej. Bygningen huser i dag Ungekontakten og kommunen garanterede i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen at ville overtage bygningen til en mindstepris på 20 mio. kr., forudsat at SIMAC samles på havnen, og at det ikke lykkes SIMAC at afhænde bygningen til anden side. Forligsparterne er desuden enige om, at et salgsprovenu i forbindelse med salget af ejendommen på Gråesvej skal medgå til realiseringen af SIMACs projekt. Herudover afsætter forligsparterne en samlet anlægsramme på yderligere 38 mio. kr. i løbet af budgetperioden. Anlægsrammen skal bl.a. anvendes til en række infrastruktur projekter, herunder sikring af vejadgang, klimasikring og anlægsarbejder på spuns og moler. Allerede afsatte beløb til havneudvikling fastholdes og der reserveres 4 mio. kr. til istandsættelse af Frederiksbroen. I forhold til udvikling af Svendborg Havn sikrer forliget finansiering af Fremtidsfabrikken 2. Fuldt udbygget vil Fremtidsfabrikken 2 komme til at danne ramme for nye arbejdspladser til iværksættere inden for IT og det maritime område. I tilknytning til havneomdannelsen forberedes renovering i havnens bagland. Med projektet Liv i min by med områdefornyelse ønsker forligsparterne blandt andet at sikre, at byen og havnen bindes bedre sammen. Forligsparterne er i den forbindelse særlig opmærksomme på overskæringen af Skattergade, der deler bydelen i to. Forligsparterne vil derfor i det videre arbejde med områdefornyelsen arbejde målrettet for, at denne adskillelse fjernes. Styrkelse af lokalområderne I forbindelse med udmøntning af puljerne til trafiksikkerhed og cykelstier er forligsparterne enige om at have særlige opmærksomhed på de bløde trafikanter i det åbne land. Med henblik på at fastholde den decentrale skole- og dagtilbudsstruktur er forligsparterne enige om at afsætte en pulje til en garantiordning. Endvidere afsættes en pulje til musikundervisning af børn i førskolelalderen. 2

3 For at understøtte lokalområderne tages initiativ til at revitalisere landsbypedelordningen og kombinere denne med kommunens nytteaktivering og hermed sikre en forskønnelse af landdistrikterne og fremme bosætning og udvikling. Samtidig fastholdes puljen til lokale initiativer. Stærkt kultur- og fritidsliv Kommunen har et stærkt og levende kultur- og fritidsliv, der er en betydelig attraktion for kommunens borgere og turister, men også i forhold til at tiltrække nye borgere og virksomheder. Forligsparterne vil gerne fastholde og udbygge denne position og understøtter derfor initiativet til et tættere samarbejde mellem de forskellige teatre i kommunen. Derfor afsættes en ramme på 0,4 mio. kr., der skal være med til at udvikle et samarbejdsprojekt. Derudover afsættes en årlig ramme på 0,6 mio. kr. til Svendborg Museum. Rammen skal give museet mulighed for fortsat at understøtte de mange midlertidige aktiviteter på havnen, herunder særligt muliggøre markeringen af 150 års jubilæet for dansk lystsejlads i I løbet af de seneste år har Svendborg Kommune indledt et frugtbart samarbejde med nogle af de lokale fyrtårne, herunder Rottefælden. For Svendborg Kommune har samarbejdet med Rottefælden blandt andet betydet en markant og synlig branding, og man har samtidig været med til at fastholde grundlaget for en af de største kulturelle attraktioner på Sydfyn. Forligsparterne er enige om at udbygge dette samarbejde og afsætter derfor et beløb på 0,2 mio. kr. årligt til samarbejdet med Rottefælden. Endvidere er forligsparterne enige om at afsætte en pulje på samlet 1 mio. kr. til gennemførelse af det udarbejdede skitseprojekt vedr. Sofienlundskoven. Der afsættes desuden en pulje, der skal muliggøre renoveringsprojektet af Christiansmøllen. Sundhedsfremme mv. Sundhedshus Forliget forbedrer rammerne for den kommunale sundhedsindsats gennem etablering af et kommunalt sundhedshus. Forligsparterne ønsker at geare den kommunale indsats til de øgede krav, der stilles til det nære sundhedsvæsen. Etableringen af sundhedshuset indebærer samtidig, at der frigøres nødvendig kapacitet til at imødekomme det stigende behov for vedligeholdelsestræning på plejecentrene. Sundhedshuset tænkes etableret i tilknytning til eksisterende, private sundhedstilbud praktiserende læger, fysioterapi og lignende - der sammen med de kommunale medarbejdere skaber grundlag for et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til glæde for borgerne. Dermed skabes et solidt grundlag for et fremadrettet samarbejde med øvrige private aktører og for et partnerskab med uddannelsesinstitutionerne, herunder SDU og UCL, omkring nye udviklingsinitiativer. Forliget skaber grundlag for et sundhedshus, der vil rumme mindst 15 kommunale sundshedsarbejdere, og forligsparterne vil på baggrund af de erfaringer, der indhøstes i forhold til behov og effekt vurdere, om der er grundlag for at indbygge flere tilbud og faciliteter i sundhedshuset. 3

4 I forligsparternes evaluering vil også indgå resultatet af det arbejde om det nære sundhedsvæsen, der er aftalt mellem Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og regeringen. Driftsudgiften til sundhedshuset finansieres indenfor Social- og sundhedsudvalgets samlede ramme. Demensby Antallet af borgere med demens forventes at stige i de kommende år. Forligsparterne er derfor enige om at afsætte en anlægsramme på 6,4 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 til etablering af en demensby ved Bryghuset. Demensbyen skal fungere som en by i byen, hvor demente borgere trygt kan bo og færdes og gøre mange af de ting, som de normalt har gjort inden de blev ramt af demens. I byen i byen får demente borgere rammer, der sikrer størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. Ældremilliarden Med regeringsaftalen for 2016 blev ældremilliarden videreført i kommunernes bloktilskud. Forligsparterne er enige om, at Svendborg Kommunes andel af ældremilliarden har muliggjort et kvalitetsløft på særlige, prioriterede områder inden for ældreområdet. Forligsparterne er derfor enige om, at ældremilliarden skal videreføres og fastholdes på ældreområdet. Svendborgprojektet Svendborg Kommune har igennem de seneste år udrullet skoleidrætsprojektet, således at det omfatter klasse, og der pågår nu et arbejde med at inddrage dagtilbudsområdet. Folkeskoleområdet er optaget af et meget omfattende reformarbejde i forbindelse med realiseringen af den nye folkeskolereform. Det er afgørende for en succesfuld realisering af denne reform, at skoleledelsen og medarbejderne gives den fornødne tid. Forligsparterne er derfor enige om, at tiden ikke er moden til at en yderligere udrulning af skoleidrætsprojektet i de ældste klasser i folkeskolen. I forbindelse med de politiske forhandlinger om budget 2017 vurderer forligsparterne, om Svendborgprojektet skal udrulles i udskolingen. LOMA-projektet Parallelt med ovenstående har der været arbejdet med LOMA-projektet, der har anvist helt nye og spændende veje i forhold til sunde og lokale fødevarer i skolemadsprojekter. Samtidig er der igangsat et udviklingsprojekt i samarbejde med Nordea-fonden og en række andre kommuner om, hvorledes man kan udbrede LOMA-projektet. Når resultaterne af dette udviklingsarbejde foreligger, vil forligsparterne fastlægge udviklingsretningen for det videre arbejde. Forebyggelse med effekt På familieområdet arbejdes målrettet efter den godkendte strategiplan , inspireret af "Sverigesmodellen", hvor den forebyggende indsats har høj prioritet. I samarbejde med Ungekontakten skal der være fokus på, at også anbragte unge erhverver sig en selvstændig voksentilværelse via ungdomsuddannelse og beskæftigelse gennem udvikling af lokale tilbud. Det er forligsparternes vurdering, at strategiplanen vil indebære et kvalitetsløft og samtidig bidrage til at reducere udgifterne på hele Familieafdelingens område, herunder anbringelsesområdet bl.a. via et større fokus på familieorienterede indsatser med henblik på 4

5 færre anbringelser. Forligsparterne har derfor budgetlagt en mindreudgift på 2 mio. kr. i 2016 stigende til 4,25 mio. kr. i Tilsvarende iværksættes på beskæftigelsesområdet en mere virksomhedsrettet indsats, bl.a. ved ansættelse af 4 virksomhedskonsulenter, der skal medvirke til at flest mulige ledige kommer ud på eller vender tilbage på arbejdsmarkedet. Dette skal samtidig udbygge og styrke samarbejdet med kommunens virksomheder. Udgiften til virksomhedskonsulenterne modsvares af tilsvarende mindreudgifter til forsørgelse. Det er forligsparternes vurdering, at investeringen sammen med fastlæggelse af strategi og øvrige indsatser på beskæftigelsesområdet vil bidrage til at reducere udgifterne på området. Forligsparterne har derfor budgetlagt en mindreudgift på 6,5 mio. kr. årligt fra og med Forligsparterne afsætter kr. årligt til forebyggelse af skilsmisser. Forligsparterne har med ungeindsatsen, herunder udarbejdelse af ungestrategien, nedsættelse af Ungerådet og et styrket campussamarbejde, fokus på at understøtte et godt ungemiljø og på at sikre en god overgang mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Bygninger og boliger Forligsparterne har fokus på de kommunale bygningers tilstand, og der er igangsat en bygningsgennemgang, herunder udarbejdelse af en masterplan for renovering af kommunale ejendomme. Bygningsgennemgangen forventes at blotlægge et behov for yderligere ressourcetilførsel til de konti, der allerede er afsat til den løbende bygningsvedligeholdelse. Der er imidlertid ikke for indeværende et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere behovet for yderligere ressourcetilførsel. Forligsparterne er derfor enige om, at man på baggrund af den endelige rapport over bygningsgennemgangen vil vurdere sagen og drøfte finansieringen ved budgettet for Forligspartierne noterer sig, at der på det private og almene boligområdet er en meget positiv udvikling, der understøttes at kommunens beslutning om at fremme renoveringen af almene boliger i Toftemarken-Jægermarken i Nordre Bydel. Finansiering, lån og likviditet I kommuneaftalen er der stillet krav om omprioritering, der for Svendborgs vedkommende svarer til 24 mio. kr. hvert år. Aftalen indebærer, at der i 2016 tilbageføres 19 mio. kr. Det er uvist, hvor mange penge, der tilbageføres i de efterfølgende år. I den situation ønsker Forligsparterne en ansvarlig indfasning af omprioriteringsbidraget. Der er derfor indarbejdet en årlig effektiviseringsramme på 5 mio. kr. Forligsparterne anmoder direktionen om at udmønte rammen via effektiviseringer, der påvirker kommunens udgiftsniveau, men ikke kommunens serviceniveau. Forligspartierne er enige om at dette kan bl.a. ske via indkøbsaftaler, digitalisering, ændrede arbejdsgange, strukturtilpasninger, prisafprøvning, afbureaukratisering, m.v. I den udstrækning de enkelte effektiviseringsinitiativer har negative konsekvenser i forhold til serviceniveauet, skal Økonomiudvalget orienteres. Investeringerne gennemføres inden for målsætningen om at nedbringe kommunens gæld, idet der over perioden afdrages netto 30 mio.kr. Forliget har fokus på perioden I overslaget for 2019 er gældsafviklingen betydelig, hvilket skal ses i sammenhæng med det lave 5

6 anlægsniveau. Forligsparterne forventer et højere anlægsniveau i 2019, der vil nødvendiggøre øget låneoptagelse. Resultatoversigt I nedenstående resultatoversigt er forligets økonomiske konsekvenser indarbejdet. RESULTATOVERSIGT BUDGET Budgetforlig K kr. Forv. Regnskab Budget Budget Budget Budget Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Lars Erik Hornemann Venstre Henrik Nielsen Konservative Dorthe Ullemose Dansk Folkeparti Hanne Ringgaard Møller Radikale Venstre Jørgen Lundsgaard Liberal Alliance Finn Olsen Svendborg Lokalliste Lone Juul Stærmose Løsgænger Henning Duvier Stærmose Løsgænger 6