Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Transkript

1 Referat Socialudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Budgetkontrol pr. 31. august Sektion Munkevænget - leje af lokaler Rammeaftale Rådet for socialt udsatte borgere Ansøgning: Kompetenceudvikling på handicapområdet Til efterretning...6

2 Socialudvalget s møde den Budgetkontrol pr. 31. august /6801 Beslutningstema: Tillægsbevilling og budgetkontrol pr. 31. august Sagsfremstilling: Budgetkontrollen pr. 31. august 2009 udviser et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til hjælpemiddelområdet grundet stigning i lovbestemte hjælpemidler samt ældreområdets løn- og driftsbudgetter, herunder fritvalgspuljen. Sidstnævnte merforbrug skyldes primært ændret visitationssammensætning. Endvidere er der et merforbrug på myndighedsgruppen grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra "barn til voksen". Tillægsbevillingen på 2,8 mio. kr. fordeler sig med 5,8 mio. kr. til ældreområdets løn- og driftsbudgetter og hjælpemiddelområdet, 0,6 mio.kr. til socialområdets foranstaltninger i forbindelse med overgangen fra "barn til voksen" samt en indtægt på -3,6 mio. kr. fra sekretariatet grundet øgede mellemkommunale betalinger. Specifikation fremgår af vedlagte bilag. Det forventede regnskab pr. august 2009 udviser 739,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. dårligere end målsætningen jf. Byrådets beslutning på baggrund af økonomirapporten pr. marts Årsagen hertil er teknisk budget- og regnskabsjustering vedrørende SOSU elever på 3,5 mio. kr. Socialudvalget forventes således at kunne forbedre resultatet med 0,9 mio. kr. udover målsætningen på 6,4 mio. kr. Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetkontrollen pr. 31. august 2009 tages til efterretning. budgetkontrollen fremsendes til Økonomiudvalget med ansøgning om tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. Bilag: Åben - Budgetkontrol pr. 31/08 Åben - SU overblik tillægsbevilling pr.31. aug Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 2. Sektion Munkevænget - leje af lokaler 09/

3 Socialudvalget s møde den Beslutningstema: Godkendelse af lejekontrakt for lokaler til Sektion Munkevænget samt i forlængelse heraf godkendelse af deponering. Sagsfremstilling: Efter organisationsændring ultimo 2008 er sektionsgrænserne for Hjemmepleje Øst blevet justeret. Dette har sammen med øget hjemmeplejeaktivitet afstedkommet flere ansatte (i alt ca. 30 stk.) til Sektion Munkevænget. Sektionen benytter i dag en pavillon som administration, omklædning og mødelokale. Pavillonen er for lille. Der er såvel omklædning, møde og administrative funktioner i samme lokale, hvilket ikke er arbejdsmiljømæssigt tidssvarende samt driftsmæssigt fornuftigt. Der har derfor været igangsat en proces med henblik på at finde egnede lokaler til sektionen. Svendborg Andels-Boligforening har i den forbindelse tilbudt sektionen en hensigtsmæssig lejlighed midt i Munkevænget. Denne lejlighed vil efter en mindre ombygning fint kunne fungere som lokalitet for Sektion Munkevænget. Ombygningen, der andrager ca kr., kan finansieres af udvalgets frigivne vedligeholdelsesramme, idet enkelte igangværende opgaver først tilendebringes i Lejen, der månedligt andrager kr. excl. varme, afholdes indenfor udvalgets ramme. Den tiloversblevne pavillon anvendes på det øvrige ældreområde. Økonomiske konsekvenser: Leje af bolig belaster lånerammen svarende til boligens markedsværdi. Der er p.t. ikke ledig låneramme, hvorfor det forventes, at der skal deponeres et beløb svarende til 0,5 mio. kr. Indstilling: Administrationen anbefaler udvalget at indstille, at administrationen bemyndiges til at indgå lejekontrakt med Svendborg Andelsboligforening, deponeringen på 0,5 mio. kr.finansieres af kassen. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 3. Rammeaftale /33322 Beslutningstema: Indgåelse af Rammeaftale for det sociale område med Region Syddanmark og regionens kommuner. 2

4 Socialudvalget s møde den Sagsfremstilling: Kommunerne og Regionen skal hvert år senest den 15. oktober indgå en Rammeaftale for Regionsrådets og kommunernes etablering, tilpasning og udvikling af tilbud indenfor det sociale, socialpsykiatriske og specialundervisningsområdet. Den samlede Rammeaftale for 2010 forelægges nu til politisk behandling i Børn- og Ungeudvalget samt Socialudvalget. Målet for Rammeaftalen er at skabe et optimalt samarbejde mellem kommunerne og Regionen om koordinering og udvikling af de tilbud og ydelser, som indgår i Rammeaftalen. Grundlaget for Rammeaftalen er kommunernes redegørelser og de løbende drøftelser i de fælles regionale administrative og politiske samarbejdsfora. Af udkast til Rammeaftale fremgår, at mange kommuner har gennemført eller iværksat en udredning, der skal udvikle en strategi om at tilbyde borgerne tilbud i nærmiljøet samt om en høj grad af selvforsyning af tilbud. Det beskrives i de kommunale redegørelser, at dette vil ske ved i højere grad at visitere til kommunens egne tilbud samt ved at udvide eller oprette egne tilbud og i nogle tilfælde ved at overtage tilbud drevet af regionen. Forsyningssikkerheden er derfor fortsat et centralt tema. De største kommuner har gode muligheder for i vid udstrækning at være selvforsynende på hovedparten af de specialiserede områder. Disse muligheder har de mindre kommuner ikke i samme grad. Svendborg Kommune har som en større kommune benyttet sig af muligheden for en overvejende selvforsyning af tilbud med brug af entreprenøraftaler samt regionale og andre kommunale tilbud til områder, hvor dette vurderes fordelagtigt. Flere kommuner efterlyser endvidere aflastningspladser til børn og unge med ADHD, autisme eller Aspergers syndrom. Der bliver i redegørelserne konkret foreslået, at der oprettes en mindre, fleksibel enhed på 10 pladser. Regionen har ligeledes registreret en stor efterspørgsel efter aflastning til børn med autisme. Svendborg Kommune har i den forbindelse oplyst, at man i løbet af forventer at oprette flere pladser - primært aflastningspladser - til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. I forhold til Rammeaftale 2009 ses et tværgående behov for en opfølgning på ventelister og ventetider til de sociale tilbud for at kvalificere behovene på tværs af udbydere. Det foreslås, at der sættes fokus på ventelister, ventetider og akutbehov i 2010, herunder funktion af Den Koordinerede Venteliste. Den konkrete form aftales i Det Administrative Samarbejdsforum. Rammeaftalen er forelagt Kommunekontaktudvalget og skal nu godkendes af henholdsvis region og kommuner. Handicaprådets høringssvar vil foreligge på mødet. Lovgrundlag: 3

5 Socialudvalget s møde den Lov om social service. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udkast til Rammeaftale godkendes. Bilag: Åben - Udkast til Rammeaftale Åben - Høringssvar vedr. udkast til Rammeaftale 2010 på social- og specialundervisningsområdet Åben - Høringssvar fra DH.tif Beslutning i Udvalget for Børn og Unge den : Godkendt. Curt Sørensen (A) var fraværende. Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt, idet udvalget lægger særlig vægt på afsnit fire. 4. Rådet for socialt udsatte borgere 09/12957 Beslutningstema: Konstituering af Rådet for socialt udsatte borgere. Sagsfremstilling: Socialudvalget besluttede den 13. maj 2009, at Rådet for socialt udsatte borgere sammensættes af repræsentanter fra målgruppen, repræsentanter fra foreninger og organisationer, der arbejder med målgruppen i Svendborg Kommune og personer med særlig indsigt på området. Udvalget besluttede samtidigt at sammensætte rådet i to tempi, således at formanden udpeges først og de resterende medlemmer udpeges efterfølgende. Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter konstituering af rådets formand. Beslutning i Socialudvalget den : Som formand udpeges Poul Weber. Herudover udpeges Karen Strandhave og Anne-Grethe Thestrup. 4

6 Socialudvalget s møde den Ansøgning: Kompetenceudvikling på handicapområdet 09/35147 Beslutningstema: Godkendelse af projektansøgning -"Kompetenceudvikling i botilbud." Sagsfremstilling: Indenrigs- og Socialministeriet har afsat en pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling på botilbud efter Servicelovens 107 & 108. Puljen er øremærket initiativer, der med afsæt i kompetenceudvikling blandt botilbuddenes medarbejdere kan forbedre livsvilkårene for tilbuddenes beboere. Under overskriften "Faglighed i spil - vedvarende læring" har Socialafdelingen i samspil med Odense Kommune udarbejdet en projektansøgning. Handicapområdet er under stadig udvikling, og personalet mødes i dag med stigende krav fra beboere, pårørende og samfundet generelt. Omdrejningspunktet for beboernes hverdag og den pædagogiske indsats er medarbejderne, og deres tilgang til arbejdsopgaverne. Medarbejdernes evne til at agere professionelt er afgørende for udviklingen på kommunens botilbud og for beboernes hverdag og livskvalitet. Formålet med projektet er at understøtte de fusionsprocesser, der allerede er sat i gang på området, hvor den traditionelle tilgang til institutioner udfordres, og hvor der i stigende omfang arbejdes i team. Projektet skal understøtte udviklingen af en kultur, hvor der er en åben og løbende dialog om den faglige tilgang, for herigennem at sikre en løbende udvikling til gavn for beboerne. Projektet fokuserer på at understøtte en lærende organisation, hvor fagligheder udfordres, og hvor der er en mere reflekterende tilgang til den praksis, der er de enkelte steder. Projektet indebærer kurser i personlig udvikling, team- og kommunikationstræning for alle medarbejderne. Herudover planlægges specielle kurser for ledere og udvalgte forandringsagenter. Projektet lægger også op til netværksdannelse på tværs af kommunerne, organisationer og adresser med det formål i større udstrækning at drage nytte af hinandens erfaringer. I projektet deltager 13 institutioner fra Svendborg Kommune og 2 institutioner fra Odense Kommune - sammenlagt vil 162 medarbejdere og ledere fra de to kommuner blive involveret i projektet. Ansøgning inklusiv tids- og handleplan vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Der søges om kr. over en tre årig periode. 5

7 Socialudvalget s møde den I projektet er der afsat midler til en deltids projektleder, afholdelse af kurser samt vikardækning og afledte udgifter i forbindelse med projektet. Indstilling: Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes og at ansøgningen fremsendes separat for Svendborg Kommune i tilfælde af, at ansøgningen ikke godkendes i Odense Kommune. Bilag: Åben - Ansøgningsskema Åben - Budgetskema - stibo 5. okt. 09 endelig Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt 6. Til efterretning 09/34777 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden - Orientering fra Handicaprådet. 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen/direktørområdet - Boligventeliste - Ventelister: Døgntilbud, børne-/handicapområdet og Botilbud, voksenområdet. - Personsag - Vaccination mod influenza A Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning 6

8 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 16:35 Ulla Larsen Grete Schødts Karen Strandhave Masoum Moradi Steen Gundertofte Jeppe Ottosen Medhat Khattab 7

9 Bilag: 1.1. Budgetkontrol pr. 31/08 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 14. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

10 Side 1 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Socialudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 673,3 712,3 746,1 739,3-6,8 Heraf overføres til ,8 Anlæg: Socialudvalget 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Heraf overføres til ,1 Socialudvalget i alt 721,8 717,4 788,0 763,1-24,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,7 Diverse refusioner 0,3 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% - som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,3 Generel rammebesparelse - som opølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,1 Lokal løn (leder) 0,3 Driftsbevillinger i alt 33,8 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Projekt Hyttebyen 3,5 Anlægsbevillinger i alt 36,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

11 Side 2 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 33,8 mio. kr. på driften og 36,8 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes overførsler til 2009, udmøntning af KTO-midler og lokal løn (leder), tillægsbevillinger, nyt byggeri, teknisk budgetreduktion, bloktilskud, en generel rammebesparelse samt div. besparelser jf. ovenstående tabel vedr. bevillinger Budgetkontrollen pr. 31. august 2009 viser et forventet regnskab på 739,3 mio. kr. på driften. Sammenholdes regnskabstallet med det korrigerede budget på 746,1 mio. kr., giver det et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på Socialudvalgets område. Mindreforbruget er af teknisk karakter. Reelt er der tale om et merforbrug på 2,8 mio. kr., da der skal overføres 9,6 mio. kr. fra 2009 til Overførslen fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser under hjælpemiddelområdet og 5,9 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne. Der søges tillægsbevilling på merforbruget på 2,8 mio. kr. Forventet regnskab er under forudsætning af, at belægningen pr. 31. august 2009 på rammeaftaleinstitutionerne fortsætter uændret resten af året. Merforbruget på 2,8 mio. kr. dækker over flere udsving. Således er der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialfagligt team, hvilket primært skyldes færre bevillinger til invalidebiler og bortfald af tilskud til diabetes. Desuden er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på madservicepuljen samt 3,6 mio. kr. på sekretariatet, hvilket er primært øgede mellemkommunale betalinger. Modsat er der et merforbrug på 7,7 mio. kr. på myndighedsgruppen primært grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet især grundet en stigning i lovbestemte hjælpemidler, et merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsmidler samt et merforbrug på 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Det forventede regnskab pr. august 2009 udviser 739,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. dårligere end målsætningen jf. Byrådets beslutning på baggrund af økonomirapporten pr. marts Årsagen hertil er teknisk budget- og regnskabsjustering vedrørende SOSU elever på 3,5 mio. kr. Socialudvalget forventes således at kunne forbedre resultatet med 0,9 mio. kr. udover målsætningen på 6,4 mio. kr. Anlæg: På anlægsområdet er der overført 7,1 mio. kr. fra 2008 til 2009 primært vedrørende om- og nybygning af Ollerup og Stenstrup. Primo 2009 blev der bevilget en tillægsbevilling på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup plejecenter. Ollerup byggeriet er afsluttet maj, mens Stenstrup byggeriet er afsluttet juli Desuden er det iværksat et nyt byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår Den samlede anlægssum til Hyttebyen er 4,3 mio. kr. 1 Der forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket primært skyldes udsættelse af; om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, regnskabet for Stenstrup byggeriet samt modtagelse af de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen til Hyttebyen finansieres bl.a. af en intern anlægspulje med 0,8 mio. kr., hvorved beløbet 3,5 mio. kr. i ovenstående bevillingsskema fremkommer.

12 Side 3 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 96,1 203,2 221,8 220,7-1,1 Hjemmepleje Øst 75,8 23,3 23,1 24,2 1,1 Hjemmepleje Vest 68,7 22,0 22,9 23,4 0,5 Plejecenter Øst 126,4 129,0 132,6 135,0 2,4 Plejecenter Vest 116,4 120,5 122,4 121,5-0,9 Drift i alt 483,4 498,0 522,7 524,8 2,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der er en afvigelse på 24,7 mio. kr. mellem vedtaget budget og korrigeret budget, hvilket primært skyldes mellemkommunale betalinger, overførsler fra , udmøntning af KTO-midler og lokal lederløn, en generel rammebesparelse samt en teknisk nedskrivning af budgettet. Forventet regnskab pr. 31. august 2009 er på 524,8 mio. kr., hvilket giver et samlet teknisk merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdet, når regnskabet sammenholdes med korrigeret budget på 522,7 mio. kr. Af det tekniske merforbrug skal der imidlertid overføres 3,7 mio. kr. vedr. leasingaftale på hjælpemidler, hvorved ældreområdet reelt har et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget dækker over forskellige udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemidler, 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsbudgetter samt 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Stigningen i ældreområdets lønbudgetter belyses nærmere, herunder bl.a. overenskomststigningens betydning for budgettet. Merforbrug modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,9, mio. kr. på madservicepuljen. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 er merforbruget steget med 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et øget forbrug på ældreområdets løn-og driftsbudgetter med 3,2 mio. kr. Derudover har Det Gode Madhus øget deres forbrug med 1,1 mio. kr. og Myndighedsafdelingen har øget deres forbrug med 0,6 mio. kr.

13 Side 4 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2007 Regnskab 2008 Forventet Hjemmehjælpsmodtagere Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) - hjemmepleje Sygeplejemodtagere Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmesygepleje Borgere, som har privat leverandør Borgere, som har eget valg af hjælper Borger, som får leveret kølemad Borgere, som får leveret varmholdt mad Antal producerede hovedretter Hjælpemiddelsmodtagere Siden budgetkontrollen pr. 31. maj har der ikke været store forskydninger i den ovenstående tabel. Udviklingen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere er nogenlunde konstant fra 2007 til Derimod er antallet af leverede timer steget fra 2007 til Der observeres et lille fald fra maj budgetkontrollen frem til budgetkontrollen for august i antallet af leverede hjemmehjælps timer. Den samme tendens registreres i perioden fra maj til august for antallet hjemmehjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende for sygeplejetimerne og antallet af borgere som modtager sygepleje. Det vides ikke om dette er en permanent udvikling, eller om det er et midlertidigt udsving. Sammenlignes januar til august 2008 til 2009 er der sket en stigning på over 7000 hjemmehjælpstimer, hvilket svarer til en samlet stigning på 3,9 %. Det oprindelige korrigerede budget for 2009 kunne rumme en stigning på 2% ved samme timesammensætning som I en analyse i sammensætningen i de leverede timer, er antallet af aftentimer og nattimer steget mere end forventet. Det får den samlede gennemsnitspris pr. leverede time i hjemmeplejen til at stige, hvilket sætter fritvalgspuljen under økonomisk pres. Selvom der har været et lille fald i leverede timer, er udgiftsniveauet stadigvæk højt grundede den ændrede sammensætning i timerne. Samtidig vurderes det stadig, at de ældre borgere over 65 år, som modtager hjemmehjælp er blevet tungere. Siden regnskab 2007 er der sket en stigning i antallet af borgere som modtager hjemmehjælp fra private leverandører. Selvom de private leverandører er steget, udgør de i 2009 omkring 2% af de samlede leverede timer i Svendborg Kommune, hvilket også var tilfældet i Antallet af borgere, som modtager mad fra Svendborg Kommunes Det Gode Madhus og de varmholdte køkkener er faldende. Efter dialog med borgerne er det indtrykket, at det ikke er madens kvalitet eller udvalget af retter, men prisstigningen som har fået flere borgere til at udskifte den alm. hovedret med den lille hovedret. En anden effekt er, at køkkenet i Lundeborg har overtaget leverancen af mad til Plejecenter Frøavlen. Siden 2007 har der været en stigning af hjælpemiddelsmodtagere på 23% frem til Dette gør at hjælpemiddelområdet er under et økonomisk pres. For at modvirke dette pres er der iværksat forskellige initiativer af både drift og budgetmæssig og organisatorisk karakter. Der er således stort fokus på økonomien. En af hovedårsagerne til den økonomiske situation er en dyr boligsag, som beløber sig til en ekstra nettoudskrivning på 1,4 mio. kr. 2 Tallene er opgjort for en 14 dags periode pr. 1. januar og 15. maj i det respektive år og fremskrevet til helårsvirkning.

14 Side 5 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget ECO Nøgletal for ældreområdet 3, Regnskab Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet** Udgiftsniveau 91,0 102,8 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov 102,6 102,8 100,8 100,0 Beregnet service 88,7 100,0 93,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. ** - uden København, Frederiksberg og Bornholm Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes budget er 91% i forhold til hele landets kommuner. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, der blev foretaget i 2007, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre (45%), aldersbetinget plejehjemshyppighed (27,5%) og beregnet rejsetid i hjemmeplejen (27,5%) blev vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 2,6% over Hele Landet og på niveau med saml. gruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune bruger 88,7% i forhold til det forventede. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 4,1 5,6 5,0 5,2 Pleje og omsorg Hjælpefunktioner 12,5 15,3 14,3 13,4 I Svendborg Kommune er antallet af administrative medarbejdere på 4 personaler pr ældre borger. På denne måde skal resten af tabellen også læses. Der bruges 22% færre administrativt personaler end i Hele Landet og 27% færre end i saml. gruppen. Samtidig bruger Svendborg Kommune 10% færre personaler til pleje og omsorg end saml. gruppen og 4% færre end Hele Landet. Hjælpefunktioner er bla. køkkenservice, vicevært og rengøring. Her bruger Svendborg Kommune 18% færre personaler end saml. gruppen og 7% færre end Hele Landet. ECO Nøgletal for ældreområdet, Regnskab 08 Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet 15,1 13,9 15,6 14,0 Aldersbetinget plejehjemshyppighed 110,4 104,8 101,8 100 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos saml. gruppen eller Hele landet. Dertil kommer, at den aldersbetingede plejehjemshyppighed ligger 10% over landsgennemsnittet. 3 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab 2008.

15 Side 6 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Socialområdet Området omfatter overordnet set handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud til primært borgere over 18 år. Overordnet set består ydelserne af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager desuden en række myndighedsfunktioner i form af bl.a. visitation og bevillinger. Økonomisk oversigt for socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsgruppen 149,2 140,2 169,8 177,5 7,7 Socialfagligt team 12,0 31,9 30,4 23,9-6,5 Handicap 12,9 3,7 2,4 2,3-0,1 Psykiatri 11,7 10,4 11,1 10,8-0,3 Misbrug 0,0 3,4 3,5 3,4-0,1 Rammeaftaleinstitutioner 14,0-0,3-6,2-5,9 Drift i alt 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget er 13,3 mio. kr. Årsagen hertil er overførsel af mindreforbrug fra 2008, udmøntning af KTO-midler samt en generel rammebesparelse og teknisk nedskrivning af budgettet. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget er af teknisk karakter, da det samlede mer- eller mindreforbrug, der vedrører rammeaftaleinstitutioner, skal overføres til Forventet mindreforbrug på rammeaftaleinstitutioner er på 5,9 mio. kr. såfremt belægningsprocenten forbliver uændret resten af Derfor er der reelt tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. på socialområdet. Merforbruget skyldes længerevarende botilbud og sager, som er overtaget fra Børn og Unge, hvor de faktiske udgifter er langt større end forventet. Merudgift i forhold til budgettet er på 7,2 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug på andre områder, hvoraf størstedelen vedrører invalidebiler med 5,0 mio. kr. og bortfald af tilskud til diabetes med 0,8 mio. kr. Rammeaftaleinstitutioner overførte 8,5 mio. kr. fra Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. svarer imidlertid ikke til overførselsbeløbet dels på grund af takstregulering, dels på grund af at nogle af midlerne er disponeret. Sammenholdes merforbrug pr. 31. marts 2009 på 3,4 mio. kr. med merforbrug pr. august på 0,6 mio. kr., er der sket en forbedring på 2,8 mio. kr. på hele socialområdet.

16 Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Belægning i 2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte Personlig hjælperordning Misbrugsinstitutioner døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i 2008 pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Løbende priser ECO Nøgletal, Regnskab 2008, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 4 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 5 - Århus, Randers, Esbjerg, Kalundborg, Bornholm, Nyborg, Slagelse og Odense. 4 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab Side 7 af 8 Acadresag:

17 Side 8 af 8 Acadresag: Budgetkontrol pr. 31.august 2009 Socialudvalget Sekretariat Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt over sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Anlæg: Socialudvalget 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Sekretariat i alt 52,6 15,9 48,4 26,7-21,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 4,3 mio. kr. Det skyldes dels mellemkommunale betalinger, overførsler fra 2008, KTO-midler, en generel rammebesparelse samt teknisk nedskrivning af budgettet. Forventet regnskab pr. 31. august 2009 udgør 2,9 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på sekretariatet, når forventet regnskab sammenholdes med korrigeret budget på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger. Sammenholdes budgetkontrollen pr. 31. august 2009 med budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, er der sket en forbedring på 3,2 mio. kr. grundet øgede mellemkommunale betalinger. Anlæg: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget på anlægsområdet, er der en afvigelse på 36,8 mio. kr. hvilket forklares ved overførsel til 2009 på 7,1 mio. kr. og tillægsbevillingen på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup byggeriet. Desuden er der bevilget 4,3 mio. kr. 6 til byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår Det forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket dækker over forskellige udsving. Det er forventningen at der overføres 5,6 mio. kr. under Bolighandlingsplanen til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, der udsættes til primo Desuden overføres der ca. 19 mio. kr. til afslutning af Stenstrup byggeriets regnskab. Modsat forventes indtægter på ca. 6,3 mio. kr. overført til 2010, hvilket skyldes, at de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen først modtages til Se fodnote 1 for forklaring på, hvorfor der står 3,5 mio. kr. i bevillingsskemaet

18 Bilag: 1.2. SU overblik tillægsbevilling pr.31. aug Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 14. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

19 den 25. september 2009 Socialudvalget Oversigt over tillægsbevillingsansøgning pr. 31. august 2009 samt forventede overførsler herefter Politikområder i mio. kr. Samlet afvigelse jvfr. BK pr. 31. aug. Overføres 2010 merudgift Overføres 2010 mindrerudg. Tillægsbev Forklaringer vedr. tillægsbevilling Ældreområdet 2,1-3,7 5,8 Socialområdet -5,3-5,9 0,6 Merforbrug på løn- og driftsbudgetter samt fritvalgspuljen. Sidstnævnte grundet ændret visitationssammensætning. Pres på hjælpemidldelområdet grundet stigning i lovbestemte midler. Mindreforbrug primært grundet færre bevillinger til invalidebiler. Merforbrug på myndighedsgruppen grundet stigende udgifter fra "barn til voksen". Sekretariat -3,6-3,6 Øgede mellemkommunale betalinger. I alt -6,8 0,0-9,6 2,8 + angiver merudgift/mindreindtægt - angiver mindreudgift/merindtægt acadre 09/6801

20 Bilag: 3.1. Udkast til Rammeaftale Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 14. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

21 Udkast til Rammeaftale 2010 På social- og specialundervisningsområdet

22 Indholdsfortegnelse INDLEDNING VURDERING AF FREMTIDIGE BEHOV...4 SOCIALT TRUEDE BØRN OG UNGE...4 HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE...4 UDVIKLINGSHÆMMEDE...5 FYSISK HANDICAPPEDE...6 VOKSNE MED AUTISME, ADHD OG LIGNENDE...7 SENHJERNESKADEDE...7 SINDSLIDENDE...8 HJEMLØSE MV....9 PERSONER MED ET STOFMISBRUG...9 VOLDSRAMTE KVINDER...9 HJÆLPEMIDDELOMRÅDET...10 FOLKESKOLELOVEN 20 STK. 3 SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND TIL FØRSKOLEBØRN OG SPECIALUNDERVISNING AF BØRN OG UNGE...10 SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE (TALE, HØRE, SYN)...10 KOORDINERINGEN AF DE LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD...10 UDVIKLINGSPLAN FOR BOTILBUD MED MERE END 100 PLADSER UDFORDRINGER OG VURDERING AF BEHOV FOR UDVIKLING AF TILBUD I SYDDANMARK...13 FORSYNINGSSIKKERHED OG SPECIALISERING...13 KAPACITET OG UDVIKLING...13 UDVIKLING AF RAMMEAFTALEN SOM PLANLÆGNINGSVÆRKTØJ...14 NYE FOKUSOMRÅDER I FÆLLES VISIONER, MÅL OG PRINCIPPER TIL KONKRETE SAMARBEJDER I RAMMEAFTALEN OG VURDERING AF SAMARBEJDET...18 SAMARBEJDET OM RAMMEAFTALEN OG FORSLAG TIL UDVIKLING AF SAMARBEJDET...18 FAGLIGE NETVÆRK...19 FOKUSOMRÅDER UDVIKLING OG FASTHOLDELSE AF FAGLIG VIDEN OG KVALITET...20 FÆLLES SAMRÅD FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE...21 TILSYN MED UDVIKLINGSHÆMMEDE LOVOVERTRÆDERE...21 SPECIALRÅDGIVNING OG KONSULENTFUNKTIONER FÆLLES AFTALER...23 BRUGER- OG PÅRØRENDEINDDRAGELSE...23 HÅNDTERING AF PLADSER, VENTELISTER OG FORPLIGTELSER...23 KOORDINERING MED KOMMUNALE AFTALER PÅ OMRÅDET...24 JUSTERINGER AF RAMMEAFTALEN...25 ØKONOMISKE AFTALER OG FÆLLES TAKSTPRINCIPPER

23 Indledning Rammeaftalen skal sikre en åben dialog om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet samt skabe gennemsigtighed og åbenhed om tilbuddene. Hovedformålet er at sikre det rette udbud af pladser og udvikling af tilbud til borgerne i Syddanmark. I rammeaftalen bliver udbuddet af pladser koordineret med kommunernes behov, og alle takster for 2010 bliver fastlagt. Desuden aftales der fælles regler for takstfastsættelsen for alle tilbud for at sikre, at der sker en effektiv og gennemsigtig anvendelse af de økonomiske ressourcer. Regionsrådet udarbejder rammeaftalen i tæt samarbejde med kommunerne. KKR-Syddanmark og Kontaktudvalget i Syddanmark drøfter udkast til rammeaftalen herunder takstprincipperne, inden den godkendes. Det er de 22 kommunalbestyrelser og Regionsrådet, der godkender rammeaftalen. Rammeaftalen skal være godkendt senest den 15. oktober 2009, mens Kontaktudvalget godkender takster og normeringer i november I rammeaftalen aftales samarbejder om faglige netværk, undersøgelser af en række fælles udfordringer i fokusområder, samt Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. Rammeaftalen er lovpligtig og gælder fra 1. januar 2010 til 31. december I Syddanmark bliver der indgået én samlet rammeaftale for både det sociale område og specialundervisningsområdet. På kan man finde Rammeaftale 2010 med tilhørende bilag og opdaterede informationer om relaterede arbejdsgrupper, faglige netværk, fokusområder, samråd m. m. Rammeaftale 2010 er et forum for de nødvendige drøftelser på tværs af kommunerne om koordinering af indsatsen på det specialiserede socialområde. Rammeaftalesamarbejdet understøtter hermed den fortsatte udvikling på området i Syddanmark, både i forhold til omkostninger og indhold i tilbuddene. 1 Lov om social service, 6, stk. 2, Bekendtgørelse nr. 36 af 26. januar 2006 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, Vejledning til bekendtgørelse af 3. marts 2006, samt Bekendtgørelse nr. 354 af 24. april 2006 om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til Regionsrådet og rammeaftalen mellem Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet. 3

24 Vurdering af fremtidige behov Udgangspunktet for vurderinger af fremtidige behov er de kommunale redegørelser. I bilag 1 er der et mere udførligt sammendrag af de kommunale redegørelser, og på under Rammeaftale 2010, findes de kommunale redegørelser i deres fulde udstrækning. Redegørelserne er udarbejdet i foråret 2009 og indmeldt den 1. maj 2009, og der vil i mange kommuner ske en konkretisering af planerne på området i forbindelse med budgetprocessen. Hvad angår ændringer i normeringer behandles disse samlet i forbindelse med behandling af taksterne i november-december måned. Kommunerne har forskellige tilgange til, hvilke informationer og planer man medtager i de kommunale redegørelser. Nogle kommuner indmelder oplysninger om hele det specialiserede socialområde, mens andre kommuner alene indmelder oplysninger om de dele af socialområdet, der er omfattet af rammeaftalen. Der er også forskel mellem kommunerne på, om det indmeldte er politisk besluttet eller, om det er planer, der endnu ikke er politisk godkendte. Kapitlet giver dermed ikke et fuldt overblik over det samlede specialiserede socialområde i Syddanmark. Foruden de kommunale redegørelser har regionen samt nogle af de faglige netværk i Syddanmark tilkendegivet, hvilke udviklingstendenser og behov, man vurderer gør sig gældende på de enkelte områder. I det omfang de faglige netværks input svarer til de behov, der er beskrevet af kommunerne, er vurderingerne medtaget her. Supplerende input fra de faglige netværk fremgår af bilag 5. Socialt truede børn og unge Behov for udvikling Vejle og Odense kommuner nævner et tilbagevendende problem med at skaffe sikrede pladser i akutte situationer. Det gælder både i forbindelse med dom til en ungdomssanktion og ved tilbageførsel, hvor der i visse tilfælde kan være flere måneders ventetid på en plads. Der er derfor stillet forslag om at etablere 'bufferpladser på de sikrede afdelinger, der er øremærket unge, som skal tilbageføres fra fase 2 til fase 1 i ungdomssanktionen. Forventningerne til forbrug og udbud Et par kommuner nævner, at de vil arbejde med denne målgruppe i kommunalt regi. Vejle og Odense kommuner anfører, at de forventer et større forbrug af sikrede pladser, da der er flere sager, hvor unge begår grov kriminalitet med efterfølgende behov for varetægtsfængsling. Handicappede børn og unge Behov for udvikling Flere kommuner efterlyser aflastningspladser til børn og unge med ADHD, autisme eller Aspergers syndrom. Der bliver konkret foreslået, at der oprettes en mindre, fleksibel enhed på 10 pladser. Regionen har ligeledes registreret en stor efterspørgsel efter aflastning til børn med autisme. Herudover er der flere, som efterlyser pladser generelt til unge autister, herunder akutpladser og pladser til unge med organiske udviklingsforstyrrelser. 4

25 På baggrund af et stigende antal henvendelser til Region Syddanmark kan der konstateres et behov for flere pladser til særlige grupper af børn og unge under 18 år med psykiatriske lidelser og udadreagerende og/eller selvskadende adfærd. Forventningerne til forbrug og udbud Der er indberettet 4 på venteliste til ét døgntilbud og 14 på venteliste til 2 dagtilbud. Kolding Kommune forventer et større forbrug, da der kommer flere børn med ADHD og Aspergers syndrom. Vejle, Odense og Esbjerg kommuner har hver især sat et analyse- og planlægningsarbejde i gang af hele børne-handicapområdet. Der forligger ikke endelige resultater heraf, men den ene kommune forventer, at det på sigt vil kunne medføre en mindre efterspørgsel efter (dyre) døgnpladser. Vejen kommune har planlagt at bygge en ny institution i 2010 med 14 pladser til erstatning for en anden institution og med henblik på at tage hjem fra andre driftsherres tilbud. Svendborg Kommune forventer i løbet af at oprette flere pladser - primært aflastningspladser - til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Udviklingshæmmede Behov for udvikling I redegørelserne peges der på behov for: udvikling af et specialtilbud til svært multihandicappede flere pladser til kriminelle udadreagerende udviklingshæmmede botilbud til ældre udviklingshæmmede, der har et massivt pleje- og omsorgsbehov Region Syddanmark peger på et behov for tilbud til unge immobile svært fysisk handicappede. Herudover er det Region Syddanmarks opfattelse, at der over de kommende år er behov for yderligere pladser til domfældte udviklingshæmmede i Syddanmark. Netværket for domfældte udviklingshæmmede vurderer, at der er flere og flere personer med karakterafvigelser, psykiatriske overbygninger og med et højere intellekt. Det indebærer en større efterspørgsel på specialiserede pladser, der i forvejen er fuldt belagt. Derfor forventes et øget behov for etablering af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter. Behovet for flere pladser til målgruppen underbygges desuden af, at der både på kort sigt og i løbet af de kommende år forventes behov for at kunne tilbyde botilbud til et antal borgere, som aktuelt er på Kofoedsminde. Nærhedsprincippet gør det naturligt, at disse borgere får et tilbud i det syddanske område. Forventningerne til forbrug og udbud Der er indberettet 108 personer på venteliste til 27 døgntilbud og 9 på venteliste til 5 dagtilbud. I langt de fleste tilfælde er der tale om korte ventelister på 1-4 personer. Flere kommuner forventer at skulle bruge flere pladser i de følgende år og en enkelt færre. Men i forhold til områdets størrelse vurderes det, at der er tale om marginale ændringer samlet set. En række kommuner lægger op til en fortsættelse eller forstærkning af den selvforsyningsstrategi, der for alvor slog igennem i Rammeaftale Herudover har flere kommuner sat analyser eller lignende i gang med henblik på at udrede behovene og den fremtidige drift på et eller flere områder. Nogle af disse peger også frem mod en selvforsyningsstrategi. Denne udvikling vil 5

26 indebære en række forskydninger af de enkelte kommuners forbrug af pladser på tværs af udbydere. 4 kommuner skriver, at de har mere eller mindre konkrete planer om at forøge antallet af pladser til ældre udviklingshæmmede. Herudover tyder redegørelserne på, at der vil ske en yderligere udbygning af døgnpladser på området i størrelsesordenen 90 pladser i den samme periode, men der er ikke sat tal på alle projekter. Flere af udvidelsesprojekterne retter sig imod særlige grupper af udviklingshæmmede, herunder unge, udadreagerende og udviklingshæmmede med psykiske lidelser. Assens Kommune reducerer antallet pladser på Lindebjerg og Asabo med 3 boliger og 2 aflastningspladser. Kommunen opretter samtidig 15 pladser til udadreagerende samt et ungetilbud på Lindebjerg. Herudover laver kommunen et tilbud specifikt rettet mod ældre og blinde på Asabo. Tidsperspektivet er primo Kolding Kommune har planer om i 2010 at oprette et botilbud til 6 ældre psykisk udviklingshæmmede. Nordfyns Kommune vil måske i 2010 etablere et særligt botilbud til ældre udviklingshæmmede. Nyborg Kommune har til budget 2010 udarbejdet forslag om at udbygge pladser til ældre udviklingshæmmede. Odense Kommune forventer at udvide botilbuddet Munkehatten med 20 pladser i Desuden planlægger kommunen at oprette et bo- og dagtilbud til 14 udviklingshæmmede med psykiatrisk overbygning i 2011 samt at udvide Lindegården med 6 pladser til borgere med behov for skærmning pga. særligt udfordrende adfærd i budgetperioden Sønderborg Kommune forventer at udbygge området i Tønder Kommune forventer at reducere antallet af døgnpladser på Område Vest Bo og Beskæftigelse med 2. Varde Kommune arbejder med oprettelse af et kollegielignende døgntilbud til unge med fysisk eller psykisk handicap. Tilbuddet vil først kunne tages i brug efter Vejle Kommune har planer om indenfor de kommende 1-2 år at udbygge antallet af pladser i kommunen til borgere med udviklingshæmning og psykiatriske lidelser. Region Syddanmark opretter 15 nye pladser til udviklingshæmmede lovovertrædere i forbindelse med bygningsmæssige renoveringer på Østruplund og Bøge Allé 16. Regionen nedlægger desuden 7-10 pladser på Strandvænget i forbindelse med en planlagt ombygning. Fysisk handicappede Behov for udvikling Fredericia Kommune finder behov for udvikling af et specialtilbud til svært multihandicappede, og Tønder Kommune overvejer at oprette et bofællesskab. Forventningerne til forbrug og udbud Der er i alt indberettet 5 på venteliste til et enkelt tilbud for fysisk handicappede 6

27 Sønderborg Kommune forventer at bruge flere pladser pga. venteliste. Herudover er flere kommuner i gang med analyser eller omlægninger, som på længere sigt kan medføre en ændring af forbrugsmønstret. Voksne med autisme, ADHD og lignende Behov for udvikling Et par kommuner oplyser, at der er problemer med at finde tilbud til personer i målgruppen, som ud over udviklingsforstyrrelsen har en tillægsdiagnose. Forventningerne til forbrug og udbud Der er indberettet 40 personer på venteliste til de 3 botilbud. 9 kommuner oplyser, at de forventer at bruge flere pladser på området de kommende år bl.a. på grund af bedre diagnosticeringer samt, at tilgangen fra børn og ungeområdet til voksenområdet er stigende. Flere kommuner arbejder allerede lige som på området for udviklingshæmmede - efter en strategi eller er ved at analysere området for i videst mulige omfang at løse behovet for pladser i egen kommune. Dette kan i de kommende år ændre fordelingen af udbuddet af og efterspørgselen efter pladser. Kolding Kommune opretter et botilbud til 6 personer med Aspergers syndrom. Odense Kommune forventer at udvide Tornhuset med 1 døgnplads og 3 dagpladser. Vejle Kommune har konkrete planer om at udbygge botilbuddet Spurvetoften med 4 pladser. Aabenraa Kommune vil udvide tilbuddet Skovbo med 4 pladser i 2010 samt etablere et botilbud til unge med autisme i Region Syddanmark vurderer, at der er behov for nye pladser på området og etablerer yderligere 8 pladser for voksne med autisme i Kværndrup, så det samlede antal pladser kommer op på 20. Senhjerneskadede Behov for udvikling Flere kommuner efterlyser generelt flere pladser samt specialiserede tilbud til særlige målgrupper indenfor området. Det gælder bl.a. pladser til unge senhjerneskadede med misbrug og specialtilbud til borgere med omfattende hjerneskade. Der er også efterspørgsel på specialiserede botilbud til målgruppen som afløsning for dyre enkeltmandsforanstaltninger. Forventningerne til forbrug og udbud Der er indberettet 10 på venteliste til 3 botilbud og 13 til 1 dagtilbud. 5 kommuner forventer at skulle bruge flere pladser i de kommende år. Flere trafikofre, flere borgere med apopleksi samt flere unge med traumatisk hjerneskade og misbrug er blandt årsagerne til det stigende behov. 7

28 Et par kommuner forventer at oprette egne tilbud, Herudover er der tale om mindre justeringer i flere kommuner, der tilsammen vil tilføre området 6-8 pladser. Faaborg-Midtfyn Kommune vil omlægge 17 pladser på Solskrænten, så de kan rumme senhjerneskadede med en sindslidelse. Omlægningen vil betyde færre pladser til sindslidende. Svendborg Kommune omlægger 2 pladser til særlige hjerneskadepladser. Varde Kommune har planer om at udbygge tilbuddet Lunden med i størrelsesordnen 5-7 pladser. Region Syddanmark udvider tilbuddet Kingstrup med 4 pladser til unge med frontallapsskader for at imødekomme ventelisten. Sindslidende Behov for udvikling I redegørelserne peges der på behov for: tilbud til særligt vanskeligt stillet sindslidende botilbud efter SEL 107 eller 108 til borgere, som skal udskrives fra psykiatrisk hospital, og hvor det ikke skønnes forsvarligt at udskrive patienten til egen bolig flere pladser i regionen til kriminelle udadreagerende sindslidende alternative botilbud samt aktivitetstilbud eller støtte i eget hjem Det er Region Syddanmarks opfattelse, at der er behov for flere fleksible boliger til brug for sindslidende med en dyssocial adfærd. Derfor arbejder regionen på at omlægge 3-4 pladser på hvert af regionens socialpsykiatriske tilbud til denne type boliger. Forventningerne til forbrug og udbud Der er indberettet 59 på venteliste til 17 døgntilbud og 11 på venteliste til 2 dagtilbud. 5 kommuner angiver, at de vil forøge forbruget af pladser til næste år. En række kommuner er også her i gang med at analysere området med henblik på at udvikle en mere langsigtet planlægning eller strategi på området. Enkelte angiver, at sigtet hermed er en højere grad af selvforsyning. Det må forventes, at der også på dette område vil ske forskydninger, såvel hvad efterspørgsel som udbud af pladser angår i de kommende år. Middelfart Kommune er i gang med at udvide det eksisterende tilbud, Guldregnen med 1 almindelig døgnplads samt 2 aflastnings- /nathotelpladser. Odense Kommune har besluttet, at der i skal opføres et nyt botilbud med 36 pladser til sindslidende. Region Syddanmark udvider pladsantallet på Holtegården med pladser. I kommunerne forligger der konkrete overvejelser om at nedlægge ca. 22 døgntilbudspladser på området samt 8 dagpladser indenfor en årrække. Herudover er der planer om forskellige former for sammenlægning og reorganisering af tilbud. 8

29 Hjemløse mv. Behov for udvikling I redegørelserne peges der på behov for: akutpladser i nærmiljøet på et forsorgshjem udbygning af samarbejdet mellem forsorgshjem, kriminalforsorg og kommune udvidet mellemkommunal koordination Forventningerne til forbrug og udbud Et par kommuner forventer et større forbrug i de kommende år bl.a. pga. af konjunkturudviklingen. Flere kommuner er ved at udvikle alternativer i form af overnatningspladser, hjælp til etablering i egen bolig og flere permanente skæve boliger til gruppen foranstaltninger. Dette forventes at reducere behovet for almindelige forsorgshjemspladser i størrelsesordenen pladser. Personer med et stofmisbrug Behov for udvikling I redegørelserne peges der på behov for: et døgntilbud, hvor mennesker med dobbeltdiagnoser kan blive udredt og behandlet. Der bliver i denne forbindelse peget på, at det i behandlingspsykiatrien er meget svært at få udredt især yngre mennesker med stofmisbrug, da det ofte kræver 3-6 måneders stoffrihed, inden man vil undersøge den pågældende alternative boformer til målgruppen, bl.a. sociale døgnpladser, pladser til midlertidig ophold og udslusningsboliger arbejdsmarkedsrettede tilbud til målgruppen sundhedsfaglige indsatser i forhold til målgruppen, som ofte har dårligt helbred og har vanskeligt ved at anvende det etablerede sundhedssystem Forventningerne til forbrug og udbud 4 kommuner forventer at skulle bruge flere pladser på dette område, bl.a. fordi der er en klar tendens til, at flere unge får et misbrug. Der skønnes også at være flere borgere med dobbeltdiagnoser og heraf følgende efterspørgsel efter tilbud i det psykiatriske system. Nogle kommuner har planer om at omlægge eller overtage misbrugsbehandlingen, hvilket dels kan betyde et mindre træk på private behandlingstilbud og dels få betydning for den fynske entreprenøraftale. Voldsramte kvinder Behov for udvikling Haderslev Kommune overvejer at udvide pladsantallet på Haderslev Krisecenter. Forventningerne til forbrug og udbud 3 kommuner vurderer at de skal bruge flere pladser, men i begrænset omfang. 9