Politikerspørgsmål budget (mio. kr.) Økonomiudvalget Total Arbejdsmarkedsudvalget Total

Transkript

1 Politikerspørgsmål budget (mio. kr.) Udvalg Nr. Tekst Fremsat af Økonomiudvalget P103 Juridisk bistand SF P109 Microlån til personer på overførselsindkomst SF Økonomiudvalget Total Arbejdsmarkedsudvalget P203 Socialøkonomiske virksomheder og kommunale beskæftigelsesprojekter SF P204 Revalidering SF Arbejdsmarkedsudvalget Total Børne- og ungdomsudvalget P303 Opnormering på dagpasningsområdet SF P304 Fritidspas SF Børne- og ungdomsudvalget Total Kultur- og udviklingsudvalget P416 Kulturskolen SF P417 Lokalt teater for børn og unge SF Kultur- og udviklingsudvalget Total Miljø- og teknikudvalget P514 Kolindsund SF P526 Cykel pendler P-pladser SF Miljø- og teknikudvalget Total Voksen- og plejeudvalget P703 EL-biler i hjemmeplejen SF P704 Opnormering indenfor handicap og psykiatri SF P709 Frivillighedsmidler SF Voksen- og plejeudvalget Total Hovedtotal Side 1

2 Titel: Juridisk bistand Nr. P103 (Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt - Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 3

3 4

4 Titel: Mikrolån til personer på overførselsindkomst Nr. P109 (Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,550 0,550 0,550 0, Indtægter Netto 0,550 0,550 0,550 0,550 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nej Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 10

5 11

6 12

7 13

8 Titel: Socialøkonomiske virksomheder og kommunale beskæftigelsesprojekter Nr. P203 (mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja, adm. udgifter (udgifter til forsørgelse og Antal fuldtidsstillinger indsats er udenfor) Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 6

9 7

10 8

11 9

12 Titel: Revalidering Nr. P204 (mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nej Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 10

13 11

14 8

15 9

16 10

17 11

18 12

19 Titel: Kulturskolen Nr. P416 (mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 22

20 Titel: Lokalt teater for Børn og Unge Nr. P417 (mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,220 0,220 0,220 0, Indtægter -0,110-0,110-0,110-0,110 Netto 0,110 0,110 0,110 0,110 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 23

21 24

22 13

23 NOTAT Om financieringsmuligheder for evt. Kolindsund - Fase 2 4. januar Indledning I foråret 2009 besluttede Nord- og Syddjurs kommune et kommissorium for en analyse af fremtidsmulighederne for Kolindsund. Opgaven er opdelt i 2 faser: 1. Kortlægning af eksisterende viden. 2. Udfyldning af identificerede områder (hvor viden ikke er opdateret eller ikke eksisterende) og belysning af de tre udpegede scenarier for Kolindsund. I kommissoriet er der udpeget 3 scenarier, som skal belyses: Scenarie 1: Genskabelse af Kolindsund - som før udtørring i 1870 med havets overflade som vandstandskote. Scenarie 2: Etablering af vådområder/søer/tekniske anlæg/omlægning til ekstensivt landbrug i Kolindsund. Scenarie 3: Bevarelse af nuværende kulturlandskab og erhvervsstruktur. Nærværende notat er en kort opsummering af fase 1 og et input til den videre politiske beslutningsproces. 2. Eksisterende viden og vidensbehov Der foreligger en del data omkring Kolindsund, men på flere områder er data enten forældet, ikke fyldestgørende eller ikke anvendelige i forhold til, at de skal anvendes som grundlag til en fremtidsanalyse for mulighederne i Kolindsund. Der skal indsamles supplerende data og viden om: Vandbalance - Overfladevand / pumpning / grundvand / saltvandsproblematik Mineraliseringsrate CO2 og metan regnskab for området Biologi, natur og vandkvalitet Næringsstoffer (fosfor og kvælstof) Tekniske anlæg m.m. (incl. affaldsdeponier, nedsivningsanlæg etc.) Landskabet, lufthavn jordfordeling mv. Demografi (befolkningsanalyse, sammensætning, udvikling, potentiale osv.) Klimatilpasning Et væsentligt aspekt vedrørende vurdering af fremtidsmulighederne for Kolindsund er endvidere, at ændring i klima og afledte følger heraf kan få en overordentlig stor betydning for fremtidsmulighederne i Kolindsund. Disse kan faktisk blive styrende for det fremtidige valg af anvendelsen, og der skal derfor beregnes en del scenarier med varierende randbetingelse (vandstandsstigning i Kattegat, evt. sluse ved Grenaa, vandkvalitet ved øget temperatur eller varierende saltvandindtrængning osv.) Alle scenarier afledt af klimaændringer, politiske ønsker m.v. skal vurderes indbyrdes i forhold til samfundsmæssige gevinster og økonomiske betragtninger. Det er her vigtigt at gøre sig klart, at værdisætningen ikke er statisk, så betragtningerne skal i varierende udstrækningen omfatte en fremskrivning af værdierne i forhold til, hvordan vi tror verdenen ser ud om f.eks. 25 eller 50 år. 14

24 Som beslutningsgrundlag skal bl.a. nedenstående punkter kapitaliseres: Hvad er værdien og tidshorisonten af Kolindsund som landbrugsjord. Hvilke værdier er på spil i Grenå i forhold til klimaændringen - belyst ved hver af de 3 scenarier Hvad er værdien af hvert af de tre scenarier i forhold til Vandrammedirektivet, Oversvømmelsesdirektivet, CO2 kvoter, vandforsyning mv. Hvad er værdien af udbygningsområder ved Kolindsund som satellit område for Århus, Randers og Grenå. Hvad er værdien af friluftsliv, rekreative forhold, sundhed, turisme m.v. ved etablering af Kolindsund. Øvrige Cost benefit analyser Det er svært at prissætte udredningsarbejdet, der skal danne grundlag for den endelige beslutning om Kolindsunds fremtid. Dette skyldes bl.a. de brydninger og usikkerheder, der er indenfor klimaændringer mv. Dette vil formodentlig betyde, at processen bliver en iterativ proces, hvor det på nuværende tidspunkt ikke entydigt kan fastlægges, hvilke grundparametre der bliver styrende for beslutningerne, bl.a. også fordi dette vil være afhængigt af de politiske vinde i årene fremover. Dette vil bl.a. også betyde noget for detaljeringsgraden af nødvendige data og ikke mindst konsekvensvurderinger. Nedenstående prisoverslag for udarbejdelse af beslutningsgrundlaget er derfor af meget overordnet karakter. 3. Prisoverslag for beslutningsgrundlag Det væsentligste aspekt først at få styr på i forhold til konsekvensvurdering, og som bliver grundlaget for hovedparten af de øvrige vurderinger, er vandbalancen for området. Denne vil være underlagt vandstandsstigningen i Kattegat, så den skal fastlægges med forskellige scenarier for vandstandsstigning og evt. sluse ved Grenå. Fastlægge af vandbalancen vil omfatte opstilling af en kombineret grund- og overfladevandsmodel. Til dette skal der bruges geologiske data, tidsserier for vandspejlsniveau af grundvand, indvirkning af pumpeaktivitet i sundet på grundvand, nedbørsmålinger mv. I forhold til grundvand er der p.t. ufuldstændige datamængder til opsætning af en model. Det er derfor vigtigt, at dette arbejde opstartes hurtigt muligt, så der kan indsamles tidsserier (minimum 3-5 år), som kan anvendes som basisdata. Det vurderes, at indsamling af data til modelopsætning, kalibrering samt beregning af de forskellige scenarier med varierende forudsætninger koster i størrelsesordenen 3-6 million kr. Miljø og naturdelen, som bl.a. omfatter indsamling af data og vurderinger vedr. kvælstof, fosfor, drivhusgasser, vandkvaliteten i søen, udvikling i naturtyper mv., vurderes at koste i størrelsesordenen 1-1,5 million kr. Analyser omkring infrastruktur, befolkningsudvikling, udviklingspotentialer mv. vurderes at koste i størrelsesordenen 1 million kr. Ud over ovenstående bliver der udgifter til kapitalisering af vurderinger, sammenstillinger, supplerende udredninger, politisk behandling mv., som vurderes at koste i størrelsesordenen 1-1,5 million kr. Vandbalance incl. geologi, salinitet mv. 3-6 mill. Kr. Miljø og natur data og vurderinger 1-1,5 mill. Kr. Infrastruktur, demografi, udviklingspotentiale 1 mill. Kr. Kapitalisering, politisk behandling, diverse 1 1,5 mill. Kr. I alt estimeret omkostning 6 10 mill. Kr. Samlet set vurderer Styregruppen, at der skal arbejdes med et budget i størrelsesordenen 6-10 millioner kr. for at få tilvejebragt et fyldestgørende beslutningsgrundlag for Kolindsunds fremtid. Der anbefales, at der afsættes ca ,- kr., som anvendes til søgning af en hollandsk partner f. eks et Waterboard eller lign. der kan supervise kommunerne, så der ikke overses væsentlige aspekter eller 15

25 sammenstillinger i forløbet. Det vurderes, at en hollandsk sparringspartner kan bidrage med erfaringer i forhold til konsekvensvurderinger, deres detaljeringsgrad og den efterfølgende virkelighed, og dermed kan optimere undersøgelsesforløbet og ikke mindst økonomien hertil. 4. Finansiering af beslutningsgrundlag for Kolindsunds fremtid Styregruppen har lavet en screening af finansieringsmulighed for undersøgelsesprogrammet. I forhold til de større EU-fonde som LIFE og INTERREG er udmelding fra kontaktpersonerne, at Kolindsund nok vil have en lav prioritet. Dette kombineret med, at en ansøgning til disse puljer typisk koster i størrelsesordenen 0,5 million kr. gør, at Styregruppen ikke ser denne finansieringsmulighed indenfor den nærmeste fremtid. Det skal anføres, at der p.t. i EU allokeres penge over i fonde til imødegåelse af klimaændringer, her udpræget via Oversvømmelsesdirektivet. Dette kan muligvis være positivt i forhold til Kolindsund og vinklen om værdisætning af Grenå i forhold til risikoen for oversvømmelse. Der er rettet en forespørgsel til Århus Universitet om et samarbejde på projekt Kolindsund. Universitet er meget interesseret, og ser en masse muligheder, men kan p.t. ikke aktivt indgå i projektet p.g.a. langlende subsidier. I forhold til statens udmeldinger (dog ikke mange) er det svært at se Kolindsund som et projekt under implementering af Vandrammedirektivet eller Grøn Vækst. Fælles for de kendte støtteordninger er endvidere, at der påregnes medfinanciering fra støttemodtagerens side typisk 50%. Der er rettet forespørgsel til enkelte større private fonde. Disse er ikke afvisende for ydelse af tilskud, men vil typisk kun finansiere delelementer af projekt Kolindsund. Der kan formodentlig opnås støtte gennem LAG midler, men det er usikkert, hvor stor en procentdel af finansieringen, der kan opnås af denne vej. Umiddelbart vurderet vil den ligge i størrelsesordenen max 1 million kr. Under fødevareministeriet ligger nogle fonde til finansiering af natur- og miljøprojekter. Der kan muligvis opnås tilskud ad denne vej, men det vil formodentlig ligge i størrelsesordenen 0,5 million kr. Ovenstående er kun gennemført som en screening, da der bl.a. ikke har været politisk mandat til at tage en egentlig kontakt, så der skal gennemføres en mere tilbundsgående undersøgelse af finansieringsmuligheder, når den politiske beslutning om det videre forløb foreligger. Derved er det formodentlig også muligt at konkretisere projektet yderligere, hvilket er væsentligt for nogle af de nævnte finansieringsmuligheder. 5. Nationalt projekt? Som omtalt vurderes undersøgelsesprogrammet af koste i størrelsesordenen 6-10 mill kr. og afhængigt af udformningen af den endelige beslutning og jordpriserne til det tidspunkt vil projektet beløbe sig fra 0 1,5 milliard kr. (hvilket svarer til 5 x Skjern Å projektet, som er det største naturgenopretningsprojekt i Danmark p.t.). Et vigtigt aspekt i projekt Kolindsund er om og/eller hvornår, det bliver et statsprojekt, der kommer på finansloven. Dette styres til dels lokalpolitisk, men også af den lobbyisme, som foretages af de forskellige aktører, med interesse i projektet. Ved at løfte projektet til et nationalt anliggende mistes noget af den lokalpolitiske styring, men med de omkostninger, der ligger i undersøgelsesprogrammet og ikke mindst ved en evt. realisering af et vanddækket Kolindsund, er det nok væsentligt, at dette indgår i de forestående politiske forhandlinger. 6. Tidsplan Vi forestiller os en undersøgelses- og modningsperiode på ca. 5-6 år. Håbet er, at der så foreligger relevant natur- og samfundsvidenskabeligt materiale, som kan danne grundlag for beslutningsprocessen i forhold til Kolindsunds fremtid. 16

26 7. Videre fremdrift Umiddelbart kan der opstilles 4 alternativer, som Nord- og Syddjurs Kommune kan arbejde videre efter i forhold til fremskaffelse af beslutningsgrundlag. 1. Nord- og Syddjurs Kommune finansierer hver 4 mill. Kr, hvilket svarer til en årlig omkostning på ca kr for hver kommune over en 5 års periode. Der udarbejdes et udbudsmateriale (med prækvalifikation) som der vælges en rådgiver ud fra. Rådgiver indsamler data, og udarbejder beslutningsgrundlag indenfor de næste 5 år. Denne løsning vil betyde, at projektet bliver styret fra lokalt hold. 2. Der arbejdes specielt politisk på at gøre projekt Kolindsund til et statsanliggende, som kommer på finansloven. Denne løsning vil betyde, at projektet styres fra centralt hold, dog med lydhørighed overfor lokale ønsker. Løsningen afhænger dog af de kommende Vandplaner som p.t. ikke kendes endnu. 3. Nord- og Syddjurs Kommune afsætter hver 0,3 mill. kr. der i 2010 evt anvendes til fundraising til finansiering af beslutningsgrundlaget. Dette udføres af relevant rådgiver. Der søges penge hos nationale fonde (hovedsagelig under landdistriksprogrammet) hos private fonde, og finansieringsmuligheder fra EU undersøges. Evt. anvendes pengene til udarbejdelse af en ansøgning til EU. Denne løsning vil medføre en høj grad af lokal forankring. Det er dog spørgsmålet, om der kan skaffes fuld finansiering af fremskaffelse af beslutningsgrundlaget. 4. Nord- og Syddjurs Kommune afsætter hver kr pr. år fra 2010 og i årene frem. Pengene anvendes til indsamling af mest nødvendige grundvandsdata. Sideløbende undersøger de 2 kommuner selv finansieringsmuligheder, og udarbejder ansøgninger til relevante fonde for relevante og afgrænsede projekter. I 2011 er vi forhåbentlig klogere på de politiske vinde indenfor bl.a. klimaændringer, så der til den tid, er et bedre afsæt end i dag for at få en ekstern finansiering af projekt Kolindsund Ovenstående punkter er ikke klare afgrænsninger. I disse år sker der en del forskydning af subsidier indenfor natur, klima og lign., så det er vigtigt at både kommunernes politikere og relevante administrative medarbejdere løbende er opmærksomme på, om der sker ændringer, som åbner op for supplerende finansieringsmuligheder til projekt Kolindsund. 8. Anbefalinger På baggrund af de udmeldinger styregruppen har fået, og såfremt Nord- og Syddjurs Kommune ikke vælger at finansiere undersøgelsesprogrammet selv, anbefales det, at påbegynde indsamling af hydrologiske data og konsekvensvurdere i mindre delelementer - altså alternativ 4. Ved at påbegynde indsamling af data, og evt. få tilskud til mindre dele af projektet skabes der over de næste 1-2 år en viden, som giver grundlag for at konkretisere projektet og en evt. ansøgning til finansiering af projektet, samt at denne proces kan generere nye muligheder vedr. finansiering, samarbejdspartnere mv. Det skal her nævnes, at konkretisering af projektet eller ydre rammer for projektet, har været fremført som en væsentlig parametre fra flere af kontaktpersonerne vedr. finansiering. Det anbefales, at indsamling af relevante grundvandsdata påbegyndes hurtigst muligt. Der skal afsættes mindst ,- kr. /år til dette. Derudover anbefales det, at konsekvensvurdering af oversvømmelsesrisikoen i Grenå afledt af vandstandsstigninger påbegyndes, da det kan blive en væsentlig parameter i beslutningsprocessen. Herudover skal der søges penge til nogle mindre projekter, som vurderes at være relevante til fastlæggelse af undersøgelsesrammer. 17

27 - - 33

28 Voksen- og plejeudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget 2015 Titel: El-biler i hjemmeplejen Nr. P703 (Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,156 0,041 0,041 0, Indtægter Netto 0,156 0,041 0,041 0,041 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 3

29 Voksen- og plejeudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget

30 Voksen- og plejeudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget 2015 Titel: Opnormering indenfor handicap og psykiatri Nr. P704 (Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 2,000 2,000 2,000 2, Indtægter Netto 2,000 2,000 2,000 2,000 Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 5

31 Voksen- og plejeudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget

32 Voksen- og plejeudvalget Politiker forslag/spørgsmål budget 2015 Titel: Frivillighedsmidler Nr. P709 (Mio. kr. i 2015 priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter Netto Indenfor servicerammen? - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Ja Antal fuldtidsstillinger Parti / forslagsstiller SF Socialistisk Folkeparti 12