Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Transkript

1 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Mikael Smed Bo Manderup Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget behandling Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Til orientering...11 Bilagsoversigt...12 Underskriftsside...13

3 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Indstillingen tiltrådt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Budget behandling Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Økonomi og Personale - Sagsbeh: Vibeke Bille Dideriksen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budget godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster. Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget blev det besluttet at oversende budgettet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Budgetsammendrag og investeringsoversigt med Valdemarstorvet fra 1. behandlingen er bilag 1 og 2 i denne sag. Der er mandag den 21. september 2015 indgået en bred aftale om budget Aftalen er indgået mellem Konservative, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 3, 4 og 5 (forligsteksten og oversigt med ændringer i driftsbudgettet samt ny investeringsoversigt). Derudover har der efter budgetforliget været behov for en række ændringer i budgettet af teknisk karakter. Disse er opsamlet i bilag 6 Borgmesterens tekniske ændringsforslag. Samlet set indeholder budgetforslag samt de to ændringsforslag følgende hovedtal for 2016: Overskud på ordinær drift 129,9 mio. kr. Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 73 mio. kr. Underskud på det brugerfinansierede område på 0,03 mio. kr. En styrkelse af kassebeholdningen på 18 mio. kr. I bilag 7 og 8 præsenteres de samlede konsekvenser af ændringsforslagene i et nyt budgetsammendrag og ny investeringsoversigt. Fristen for indsendelse af ændringsforslag er fastsat til den 30. september 2015 kl Det bemærkes, at Enhedslisten mundtligt har tilkendegivet, at der vil blive fremsat ændringsforslag inden for den fastsatte frist. Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 9. De er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, det vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen. Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 10. Til behandlingen i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er bilaget uændret i forhold til 1. behandlingen af budgettet. Der vil til mødet i Kommunalbestyrelsen blive udarbejdet reviderede takster for dagtilbudsområdet på baggrund af budgetaftalen. Taksterne beregnes som 25% af de budgetterede udgifter og er derfor afledte konsekvenser af budgetforliget. Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. Alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen ( 8 fritagelse). 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Som det har fremgået af materialet til budgetseminaret indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden og da konsekvensberegningerne samtidig viser en gevinst ved statsgarantien anbefaler administrationen at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. På baggrund af det modtagne budget fra provstiudvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2016 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret beskatningsprocent på 1,02 Indstillingerne J, K, L, M, N betyder, at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale) samt kommunale ældreboliger (svarende til grundskyldsniveauet). Bilag: 1 Åben Budgetsammendrag med valdemarstorvet /15 2 Åben Investeringsoversigt med Valdemarstorvet /15 3 Åben Endelig budgetaftale inkl underskrifter.pdf /15 4 Åben Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf /15 5 Åben Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf /15 6 Åben Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx /15 7 Åben Nyt budgetsammendrag september 2015.xlsx /15 8 Åben Ny investeringsoversigt september 2015.xlsx /15 9 Åben Budgetbemærkninger Budget /15 10 Åben Forslag til takster alle udvalg.pdf /15 11 Åben Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_ _v1.pdf /15 12 Åben Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning / pdf 13 Åben Enhedslistens ændringsforslag - modtaget /15 Indstilling Administrationen indstiller, at A. Ændringsforslag fra V, C, O, B, A, SF godkendes. B. Borgmesterens tekniske ændringsforslag godkendes. C. Vedlagte forslag til takster godkendes, idet det bemærkes, at forslag til takster på dagtilbudsområdet ikke er beregnet. D. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau E. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2 F. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02 G. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32 H. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20 I. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til 8 i lov om beskatning af faste ejendomme J. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling K. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til 7 i lov om beskatning af faste ejendomme L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger M. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00 N. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Ændringsforslag fra Enhedslisten af 29. september 2015 blev omdelt på mødet den 30. september Indstillingen anbefales. Forligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative anbefaler budgetforslag med bemærkning om, at besparelsesforslag som ikke gennemføres i budget 2016 som udgangspunkt ikke skal genfremsættes til budget Parterne er dog enige om at vurdere dette nærmere, når fagudvalgene går i gang med arbejdet med budget 2017, idet der kan være tale om en helt ny situation og at fravalgte forslag kan vise sig at være blandt de bedste, når bruttolisten for spareforslag til budget 2017 skal udarbejdes. Ændringsforslag fra Enhedslisten blev drøftet. Budgetforslagene oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Frigivelse af anlægsbeløb til nyt flytbart gulv på Panteren Sagsnr.: 13/ Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Lisbeth Vangsbjerg Mogensen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven. Principper for Økonomistyring. Sagsfremstilling I budgetforliget for 2016 der blev indgået mandag den 21. september 2015 fremgår det, at parterne har aftalt, at DGI Huset Panteren skal have et nyt flytbart gulv i den 1500 kvadratmeter store hal Panteren. Parterne er enige om at fremme, at dette nye gulv etableres så hurtigt som muligt, hvorfor man har aftalt, at udgiften på 0,60 mio. kr. skal finansieres inden for anlægsbudgettet for 2015 afsat til Panteren. Anlægsbeløbet på 0,60 mio. kr. finansieres af rammen for anlæg af faciliteter på Panteren. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg 0,60 Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb -0,60 Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan bemærke, at det samlede anlægsbudget afsat for 2015 udgør 6,05 mio. kr., hvoraf der resterer 5,51 mio. kr. Indstilling Administrationen indstiller, at at der bevilges og frigives 0,60 mio. kr. fra anlægspuljen til etablering af flytbart gulv på Panteren. beløbet finansieres af den afsatte ramme for anlæg af faciliteter på Panteren. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Indstillingen anbefales. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Synne Kirstine Felter Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Lov om almene boliger 160 n Sagsfremstilling Andelsboligforeningen Rødegårdhaven består af 19 andelsboliger, der i 2006 blev opført i udkanten af Præstø. Andelsboligforeningen betegnes som sund, attraktiv, veldrevet og pænt vedligeholdt. Der er ingen tomme andele. Foreningen har 2 realkreditlån i Realkredit Danmark, der blev optaget i forbindelse med foreningens stiftelse i Den tidligere Præstø Kommune har i 2006 stillet garanti på 18,75 % for de 2 lån. Revisionsfirmaet Vadestedet har nu på vegne af andelsboligforeningen rettet henvendelse til kommunen og søgt om forlængelse af den kommunale garantistillelse, da foreningens ene lån skal lægges om. Det ene lån på kr. har en restløbetid på 21,5 år, og der betales afdrag hver måned. Det lån, der skal lægges om, er på kr. og har også en restløbetid på 21,5 år. Dette lån har været med afdragsfrihed i 10 år. Det afdragsfrie lån har følgende specifikationer: Hovedstol på kr. Kontantrestgæld på kr. Flexlån med variabel rente Afdragsfrihed indtil den 31. marts 2016 Når afdragsfriheden ophører den 31. marts 2016, vil den årlige ydelse for lånet stige med kr. i 2016 og kr. i Stigningen bliver så høj, at de nuværende beboere vil få svært ved at betale huslejen, og fremtidige salg af andelene vil dermed også blive sværere. I værste fald kan det medføre tomme boliger, som de øvrige andelshavere må afholde udgifterne til. Hvis andelshaverne ikke kan betale eller af sig selv ophører med betalingerne, således af foreningen går konkurs, kan det udløse den kommunale garanti, der blev stillet i Bestyrelsen for andelsboligforeningen og revisionsfirmet har derfor holdt møde med Realkredit Danmark for at drøfte den fremtidige finansiering. Realkredit Danmark har anbefalet andelsboligforeningen at ophøre med afdragsfrihed i det nye lån, således af der fremover afdrages på gælden. Revisionsfirmaet har oplyst til kommunen, at andelshaverne har udtrykt velvilje overfor dette. Realkredits finansieringsforslag går ud på, at der optages ét nyt samlet lån, der erstatter de nuværende 2 lån. Dermed kan der drages nytte af den lave rente, således at lån nr. 1 ikke fortsætter med den nuværende rente, der er højere. Det understreges, at det nye lån, der erstatter de 2 gamle lån, bliver med faste afdrag. Oplysninger om lån og kommunegarantien Type Hovedstol Kommunal garanti pr. Restløbetid Restgæld pr

9 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Lån 1 Kontantlån med afdrag kr kr. 21,5 år kr. Lån 2 Rentetilpasning m/afdragsfrihed kr kr. 21,5 år kr. Som det fremgår af skemaet er der ca. 21 år tilbage, hvor der skal afdrages på lån. Lånerestgælden på begge lån er samlet kr., og den samlede kommunale garanti er 18,75 % af restgælden, hvilket beløber sig til kr. Hvis de 2 eksisterende lån omlægges til ét helt nyt lån på i alt kr., forlænges løbetiden fra de nuværende 21,5 år til 30 år. Hvis denne omlægning af lånene gennemføres, forlænges både lånets løbetid og kommunens garanti med 9 år. Det medfører dog også, at foreningen ikke længere har afdragsfrihed, idet man begynder at afdrage på lånet ved hver termin. Stigningen i boligafgiften for de største lejligheder på 90 m2 vil blive på cirka kr. pr. måned, således at der efter omlæggelsen skal betales ca kr. pr. måned i husleje. De mindste lejligheder på 67 m2 vil stige ca kr., således at der efter omlæggelsen skal betales ca kr. i boligafgift. Dertil kommer udgifter til el, vand og varme. Administrationen vurderer, at huslejen i foreningen bør forblive på et niveau, der gør det muligt for andelshaverne og fremtidige købere af andelsboligerne at betale huslejen. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at forlænge kommunegarantien. Alternativet er som nævnt, at huslejen vil stige så meget, at foreningen fremover kan komme i økonomiske problemer, der i værste tilfælde udløser den kommunale garanti på ca. 4 mio. kr. Administrationen oplyser, at Kommunalbestyrelsen i 2013 godkendte, at Andelsboligforeningen Vognmandsmarken i Vordingborg fik forlænget sin garantiperiode med 10 år i forbindelse med omlægning af lån. Foreningen overgik fra afdragsfrihed til lån med faste afdrag. Slutteligt bemærkes det, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 blev orienteret om, at afdragsfriheden i 3 andelsboligforeninger udløber i 2016, hvoraf Rødegårdhaven var en af de nævnte foreninger. Som det fremgik af orienteringen er det for de fleste andelshavere ikke en realistisk mulighed at afdrage gælden på de resterende 20 år efter 10 år med afdragsfrihed. Derfor søges der i disse sager om omlægning til et nyt 30-årigt lån, så gælden kan blive delt ud over 30 år frem for kun 20 år, hvilket også er tilfældet i nærværende sag. Administrationen har kontaktet de 2 øvrige andelsboligforeninger med henblik på at få en dialog om udløb af afdragsfrihed og de deraf følgende låneomlægninger, der skal finde sted i løbet af Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan bemærke, at restgæld på nuværende garantistillelse, som oplyst i sagen udgør kr. pr. 30. juni Garantistillelse for nyt lån vil udgøre kr. Låneomlægningen vil herefter medføre øget garantistillelse på ca kr. samtidig med, at garantiperioden forlænges med 9 år. Bilag: 1 Åben Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m /15 omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø 2 Åben Supplerende notat til KB Andelsboligforeningen Rødegårdhaven /15 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Åben Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep pdf /15 4 Åben Beregninger fra Realkredit Danmark sep pdf /15 5 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf /15 6 Åben Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf /15 7 Åben Brev fra Revision Vadestedet af Yderligere beregninger om /15 Rødegårdhaven.pdf 8 Åben Revideret notat Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx /15 Indstilling Administrationen indstiller, at ansøgningen imødekommes, således at foreningen kan omlægge til et nyt 30-årigt lån med afdrag og deraf følgende forlængelse af kommunegarantien der dermed forøges med kr. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen og Mikael Smed anbefaler indstillingen. Thomas Christfort og Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet der ønskes et 30-årigt lån med fast rente. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Kim Errebo, Michael Larsen Notat af 14. september 2015 med yderligere oplysninger for låneomlægning, brev af 10. september 2015 fra Revision Vadestedet samt notat af 10. september 2015 fra Realkredit Danmark var udsendt pr. mail den 16. september Sagen udsat til kommende Kommunalbestyrelsesmøde. Supplerende sagsfremstilling til møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Administrationen har bedt Revision Vadestedet om at fremsende yderligere beregninger vedrørende de lån, som andelsboligforeningen vil kunne optage. Revision Vadestedet har fået yderligere finansieringsforslag fra Realkredit Danmark, og disse er vedlagt som bilag. Der vedlægges revideret notat af 24. september Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Et flertal af udvalget bestående af Knud Larsen, Per Stig Sørensen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard, Birgitte Steen Jørgensen, Thomas Christfort og Mikael Smed anbefaler administrationens oprindelige indstilling. Heino Hahn kan ikke anbefale indstillingen, idet han ønsker at der optages et 30 årigt lån med fast rente. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Drøftelse af henvendelse om køb af ejendom - LUKKET SAG Sagsnr.: 15/ Område: Afdeling for Sundhed - Sagsbeh: Vivian Griffenfeldt Nielsen 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Til orientering Sagsnr.: 13/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Rita Grøngaard Stensbjerg Kompetenceudvalg Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Sagsfremstilling Orientering fra borgmester og administration. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Bo Manderup Der planlægges et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 8. oktober 2015 kl Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2015 anbefales aflyst. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Bilagsoversigt 2. Budget behandling 1. Budgetsammendrag med valdemarstorvet (125234/15) 2. Investeringsoversigt med Valdemarstorvet (125241/15) 3. Endelig budgetaftale inkl underskrifter.pdf (136119/15) 4. Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf (136120/15) 5. Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf (136122/15) 6. Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx (137110/15) 7. Nyt budgetsammendrag september 2015.xlsx (136534/15) 8. Ny investeringsoversigt september 2015.xlsx (136535/15) 9. Budgetbemærkninger Budget 2016 (123637/15) 10. Forslag til takster alle udvalg.pdf (125200/15) 11. Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne_ _v1.pdf (125206/15) 12. Beredskabet - Forslag til takster Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 2016.pdf (125204/15) 13. Enhedslistens ændringsforslag - modtaget (139147/15) 4. Andelsboligforeningen Rødegårdhaven i Præstø - Opretholdelse af kommunegaranti 1. Revision Vadestedet ansøger om opretholdelse af kommunegaranti i f.m. omlægning af lån i foreningen - Anderlsboligforeningen Rødegårdhaven, Præstø (108965/15) 2. Supplerende notat til KB Andelsboligforeningen Rødegårdhaven (130756/15) 3. Notat fra Revision Vadestedet af 10. sep pdf (130375/15) 4. Beregninger fra Realkredit Danmark sep pdf (130376/15) 5. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. B.pdf (134000/15) 6. Beregning fra Realkredit Danmark mrk. A.pdf (133997/15) 7. Brev fra Revision Vadestedet af Yderligere beregninger om Rødegårdhaven.pdf (133996/15) 8. Revideret notat Andelsboligforening Rødegårdhaven.docx (136516/15) 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Underskriftsside Knud Larsen Bo Manderup Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Mikael Smed 13

15 Bilag: 2.1. Budgetsammendrag med valdemarstorvet Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

16 Budgetforslag med Valdemarstorvet Beløb i kr prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Afsat udgifter "Ældremilliarden" Ny Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 3. september 2015

17 Bilag: 2.2. Investeringsoversigt med Valdemarstorvet Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

18 Teknisk justeret investeringsoversigt - 3. september med borgercenter på Valdemarstorvet Hele kr. Budgetår Udvalg og Anlægsprojekter Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ramme op til 80 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) EA1 Ejendomsfond EA2 IT-software genanskaffelse EA3a Rådhus (bør sammenlægges til et nyt projekt Valdemars Torv) EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet EA3d Torvedannelse EA4 Vandhus på Panteren Socialudvalget EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys Teknik- og Miljøudvalget EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje EA7 Byplan Mern, områdefornyelse EA8 Cykelstiplan EA9 Energibesparende foranstaltninger EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år) EA13 Forbedret tilgængelighed i byer 500 EA14 Gadebelysning, investeringsramme EA15 Havnerenovering, pulje EA16 Istandsættelse af broer og tunnelser EA17 Istansættelse af grusveje EA18 Klima- og Varmeplan EA19 Køb af Præstø Søsportscenter EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme EA21 Miljømålslov - øvrige projekter EA22 Nye offentlige toiletter EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer EA24 Pulje til landsbyfornyelse EA25 Pumpelaug Masnedsund EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) EA28 Renovering af parker og grønne områder EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) 900 EA30 Stege Havn, renovering EA31 Strandprojekt på Ore Strand EA32 Trafiksikkerhed EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger Børne-, Unge- og Familieudvalget EA34 Børnehave Parkhaven flyttes EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget EA37 Flexhallen i Stege (031) EA38 Idrætsbaner Nuværende investeringsoversigt i alt Side 1 af 1

19 Bilag: 2.3. Endelig budgetaftale inkl underskrifter.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Bilag: 2.4. Endelig budgetaftale_bilag 1.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

29 Bilag 1 - Oversigt over budgetaftalens økonomiske elementer 21. september Balance, jf. budgetsammendrag af 3. september 2015, inkl. Valdemarstorvet Driftsmæssige nettoændringer Udvidelser, merudgifter Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF1 Øget uddannelsesindsats I alt Socialudvalget FF2 Anvendelse af Ældremilliarden I alt Sundheds- og Psykiatriudvalget FF3 Forebyggelsespakker FF4 Øget socialpædagogisk indsats I alt Teknik- og Miljøudvalget FF5 Attraktive byggegrunde - pilotprojekt FF6 Intelligent affaldstømning I alt Børne-, Unge- og Familieudvalget FF7 Pendlerinstitution med ekstra udvidet åbningstid i Vordingborg by (Dagtilbud) FF8 Øget elevtildeling mhp bedre vikardækning I alt Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget FF9 Kystnære stier og aktiviteterkortlægning af potentialer for vandaktiviteter FF10 Kreativitet i den åbne skole, + idræt I alt

30 Besparelser, reduktioner Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Julegaver til personalet FF11 TeleNor SKI-aftale på hjemmeopkoblinger FF12 Opstramning medarbejdermobiltelefoner i udlandet FF13 Øget standardisering og koncernløsninger FF14 Ændret kanalstrategi og kortere åbningstid for borgere I alt Erhversudvalget FF15 Erhvervsudviklingspulje FF16 Udviklingspulje for turisme I alt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget FF17 Andre sundhedsudg. - befordringsgodtgøresle I alt Socialudvalget I alt Sundheds- og Psykiatriudvalget FF18 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet FF19 Skærpet visitation til midlertidige botilbud SP-udvalgets særlige sundhedspulje I alt Teknik- og Miljøudvalget FF20 Belysning på private fællesveje FF21 Vejbelysning FF23 Juletræer spares væk, ens niveau i alle byer FF24 Reduktion af positiv budgetpulje - 1,5% I alt Børne-, Unge- og Familieudvalget FF25 Kompetenceløft (Skoler) FF28 Ungdomsskolen (Skoler) FF29 Ungdomsskolens bygninger (Skoler) FF31 Etablering af korttidsinstitution for unge mellem 13 og 16 år (B&F) FF32 Mobilisering af netværks aflastnings- og plejefamilier (B&F) FF33 Etablering af børne- og familiekoordinatorfunktion (B&F) FF34 Ændret anvendelse af familierådgivningen (B&F)

31 FF35 Ændret indsats for børn og unge, der ikke kommer i skole (B&F) FF36 Færre elever i eksterne tilbud (Skoler) hænger sammen med ovenstående FF37 Nedlæggelse af korpset af pædagogiske vejledere på dagtilbudsområdet (Dagtilbud) FF38 Tilpasning af gæsteordningernes kapacitet til et færre antal dagplejere (Dagtilbud) FF39 Reduktion af budgetpulje til skolekørsel Rammebesparelse på BUF FF41 Reduktion af diverse puljer fællesområdet I alt Kultur-, Idræts- og Fritidsuvalget FF42 Folkeoplysningsrådets udviklingspulje FF43 Folkeoplysningsrådets kursuspulje FF44 Drifts og tilskudsaftale Mønshallerne/Møn Svømmehal FF45 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg(betinget af anlægsudgift) Pulje til kunst i det offentlige rum I alt Målsætning om 1 pct besparelse i overslagsår Allerede indarbejdet som ½ pct. i budgetrammer Nettoeffekt af budgetforslag på drift Supplerende besparelse så samlet 1 pct. besparelse i budget årligt Investeringsoversigt Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Ramme op til 70 mio. kr. i 2019 (Ledige anlægsmidler) EA1 Ejendomsfond EA2 IT-software genanskaffelse EA3b Fraflytning og nedrivning af ejendomme EA3c Etablering af Borgercenter, Valdemarstorvet EA3d Torvedannelse EA3e Retablering af Marienbergvej EA4 Vandhus på Panteren Socialudvalget EA5 Aggerhus -klimaskærm og ovenlys Sundheds- og psykiatriudvalget NA1 Færdiggørelse af sundhedscenter Vordingborg 800 Teknik- og Miljøudvalget EA6 Bygningsvedligeholdelsespulje EA7 Byplan Mern, områdefornyelse EA8 Cykelstiplan EA9 Energibesparende foranstaltninger EA10 Fehmern-Bælt (Næstvedvej) (rykket 1 år) 193 EA11 Fehmern-Bælt (Sct. Clemnesvej) (rykket 1 år) EA12 Fehmern-Bælt (ramme - er prioriteret) (rykket 1 år)

32 EA13 Forbedret tilgængelighed EA14 Gadebelysning, investeringsramme EA15 Havnerenovering, pulje EA16 Istandsættelse af broer og tunneller EA17 Istandsættelse af klasse 6 veje EA18 Klima- og Varmeplan EA19 Køb af Præstø Søsportscenter EA20 Medfinansiering af byfornyelsesramme EA21 Miljømålslov - øvrige projekter EA22 Nye offentlige toiletter EA23 Pulje til forskønnelse af bymiljøer, Springvand på Stege Torv EA24 Pulje til landsbyfornyelse EA25 Pumpelaug Masnedsund EA26 Renovering Valdemarsgade/badstuegade (rykket 1 år) 697 EA27 Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade (rykket 1 år) EA28 Renovering af parker og grønne områder EA29 Renovering udenørs idrætsanlæg (pulje) EA31 Strandprojekter EA32 Trafiksikkerhed EA33 Vejafvanding, skift af afløbsledninger Ny badebro, Præstø strand 350 Slæbested, Stege havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalget EA34 Børnehave Parkhaven flyttes EA35 Renovering af Lundby Skoleafdeling EA36 Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget EA37 Flexhallen i Stege (031) EA38 Idrætsbaner og lys Langebækhallens kantine 150 Kitesurf på Farø 200 STARS depotrum 300 Kunstgræsbaner Fællesprojekt (Skole/Hal m.m. i Ørslev) 200 Vordingborg Bibliotek - etablering af åbent bibliotek i Vordingborg - anlæg Investeringer i alt Anlægsoversigt, ændring ift budgetforslag inkl. Valdemarstorv Finansielle ændringer Øget Låntagning, jf. dispensationsadgang til effektiviseringsprojekter Kasseopbygning Inddækning af mindre besparelse i 2016 på ½ pct puljen Forventet ekstra finansiering Balance, budgetaftalen

33 Bilag: 2.5. Endelig budgetaftale_bilag 2.pdf Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

34 Bilag 2 Budgetaftale 2016 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt I hele kr priser Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse UDM10-2 Hjemtagelse af frankeringsmaskiner UDM10-3 Ubrugte mobilabonnementer UDM10-4 Administrationen under skoleafdelingen UDM10-5 Dagtilbud - Reduktion af normering UDM10-6 Øget brug af videokonferencer i Børn og Unge UDM10-7 Normering under Kultur og fritid UDM10-8 Borger og arbejdsmarked - lønreduktion UDM10-9 Psykiatri og handicap- Rehabiliterings indsats i jobcentret UDM10-10 Sundhed - lønreduktion UDM10-11 Pleje og omsorg - lønreduktion UDM10-12 Reduktion på rengøringsfunktion UDM10-13 Digitalisering af veje og grønne områder UDM10-14 LEAN i administrative arbejdsgange Erhvervsudvalget UDM10-15 Særlige udviklingsinitiativer Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg UDM10-16 Andre sundhedsudgifter - befordringsgodtgør Socialudvalg UDM10-17 Udbygget rehabiliterende indsats

35 Sundheds- og Psykiatriudvalg UDM10-23 Psykiatri og handicap takstreduktion på 1 % Teknik- og Miljøudvalg UDM10-24 Reduktion af positiv budgetpulje - 0,5% Børne-, Unge- og Familieudvalg UDM10-25 Kørsel på BUF's område UDM10-30 Digitalt disponeringssystem (B&F) UDM10-32 Diverse udgifter til inventar (Dagtilbud) UDM10-33 Dagplejen (Dagtilbud) UDM10-34 Pædagogiske konsulenter (Dagtilbud) Længerevarende kompetenceudvikling på UDM10-35 dagtilbudsområdet (Dagtilbud) UDM10-36 Justeringer på inkluderende miljøer (Dagtilbud) UDM10-37 Søskenderabat og fripladser (Skoler) UDM10-38 Justeringer på fællesområdet (Skoler) Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg UDM10-39 Vordingborg Bibliotek - Omstrukturering og tilpasning Vordingborg Svømmehal Omstrukturering, tilpasning og justeringer i vagtplan og UDM10-40 mødetider UDM10-41 Liselund Gl. Slotspark - genforhandlet aftale UDM10-42 Præstø Brandværensmuseum - opsige huslejekontrakt UDM10-43 Vordingborg Musikskole - generelle effektiviseringer UDM10-44 Museum Sydøstdanmark - nedsættelse af tilskud UDM10-45 Thorvaldsen Samlingen på Nysø Gods - genforhandlet I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

36 Bilag: 2.6. Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24 september 2015.xlsx Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

37 Borgmesterens tekniske ændringsforslag 24. september 2015 I hele kr priser Balance i Budgetaftalen Reduktioner anlæg: Overført til Panteren Panteren (deponeres) IT-software Klasse 6 veje Gadelys, investeringer Afvandingsledninger I alt reduktioner i anlæg: Udvidelser i driften: Manglende udmøntning af 0,5% besparelser IT-software Klasse 6 veje Gadelys, investeringer Aafvandingsledninger Sparet husleje Marienbergvej (var indregnet fra 2019) I alt udvidelser i driften Justeringer som følge af nye PL-skøn mv Ændringer i alt drift + anlæg Påvirkning af kassebeholdning (drift + anlæg) Finansielle poster Deponering panteren Deponering Marienbergvej, frigivelse Ny påvirkning af kassebeholdningen Positive tal er indtægter - Negative tal er udgifter

38 Bilag: 2.7. Nyt budgetsammendrag september 2015.xlsx Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

39 Budgetforslag 2016 og budgetoverslag Budgetversion B16 Beløb i kr prisniveau, priser fra 3. juli 2015 Budget B u d g e t o v e r s l a g forslag (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) (2016-pr) SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Indtægter 05 Skatter Udligning og tilskud Refusion af købsmoms Indtægter, i alt Drift og refusion 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Pris- og lønstigninger vedr. HK Drift og refusion, i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter 05 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Erhvervsudvalg Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Socialudvalg Sundheds- og Psykiatriudvalg Teknik- og Miljøudvalg Børne-, Unge- og Familieudvalg Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Anlægsudgifter, i alt Resultat af skattefinansierede områder BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER 35 Teknik- og Miljøudvalg, drift Brugerfinansieret drift, i alt Teknik- og Miljøudvalg, anlæg Brugerfinansieret anlæg, i alt Resultat af brugerfinansierede områder Finansforskydninger Afdrag på lån Låneoptagelse Ændring af likvid beholdning Negative tal er indtægter - positive tal er udgifter Afdelingen for Økonomi og Personale, d. 24. september 2015

40 Bilag: 2.8. Ny investeringsoversigt september 2015.xlsx Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

41 Investeringsoversigt september 2015 Beløb i kr Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. DKK DKK DKK DKK Anlægsudgifter i alt Udv for Økonomi, Planlægning & Udvikling Torvedannelse i Vordingborg Anlægspulje til senere fordeling Ejendomsfond Etablering af Borgercenter Valdemarstorv Fraflytning og nedrivning af ejendomme Fraflytning af Marienbergvej retablering Socialudvalg Aggerhus - klimaskærm og ovenlys Sundheds- og Psykiatriudvalg 800 Sundhedscenter Vordingborg, fase Teknik- og Miljøudvalg Strandprojekter Miljømålslov - øvrige projekter Afvanding i Masnedsund Ny badebro, Præstø Strand 350 Trafiksikkerhed Renovering af P-plads ved Aarsleffsgade Renovering Valdemarsgade/Badstuegade Cykelstiplan Istandsættelse af broer og tunneler Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Fehmern-Bælt (Sct. Clemensvej) Nye offentlige toiletter Renovering af parker og grønne områder Renovering udendørs idrætsanlæg (pulje) Tilgængelighed Klima- og Varmeplan Medfinansiering af byfornyelsesramme Pulje til landsbyfornyelse Pulje til forskønnelse af bymiljøer Områdefornyelse 'De Røde Løbere' Byplan Mern, områdefornyelse Fehmern-Bælt (Ramme - er prioriteret) Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelsespulje Havnerenovering, pulje Køb af Præstø Søsportcenter Slæbested, Stege Havn 800 Børne-, Unge- og Familieudvalg Langebækhallens cafeteria 150 Fællesprojekt skole/hal, Ørslev 200 Side 1 af 2

42 Investeringsoversigt september 2015 Beløb i kr Budgetforslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Renovering af Lundby Skoleafdeling Renovering af Mern Skoleafdeling, SFO 500 Børnehaven Parkhaven flyttes Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. Budgetoverslag P2 (Budgetårets priser) 1000 kr. DKK DKK DKK DKK Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Kitesurf på Farø 200 Flexhallen i Stege Idrætsbaner og lys Kunstgræsbaner Spillestedet STARS, depotrum 300 Åbent bibliotek i Vordingborg Side 2 af 2

43 Bilag: 2.9. Budgetbemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Mødedato: 30. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

44 Budgetbemærkninger Budget 2016 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Opgaver Væsentlige anlægsprojekter Erhvervsudvalget Oversigt over politikområde Målsætning Mål og visioner for Erhvervsudvalget Fokusområder Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Målsætning Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Væsentlige anlægsprojekter Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Målsætning Mål og visioner for pleje- og omsorgsområdet Væsentlige anlægsprojekter Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Politikområde Psykiatri og handicap Politikområde Sundhed Politiske mål for sundhedsområdet Væsentlige anlægsprojekter

45 Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Mål og visioner for Trafik, Park og Havne Væsentlige anlægsprojekter Vej, Park og Havneservice Land og Miljø Land og Miljø Væsentlige anlægsprojekter Plan og Byg Målsætning for Plan og Byg Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse Væsentlige anlægsprojekter Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Børn og Familie Dagtilbud Skoler Anlægsprojekter skoler Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalg Mål og Visioner Fokusområder Væsentlige anlægsprojekter

46 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Udvalget for Økonomi, Personale og Udvikling Drift 313,6 314,0 312,8 300,7 291,9 291,9 Budgetramme 1 286,9 285,2 283,7 271,0 261,8 261,8 Direktion 8,2 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 Ledelsessekretariat 26,3 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 Økonomi og Personale 26,1 23,5 20,6 20,6 20,7 20,7 IT 38,3 39,6 34,3 34,3 34,3 34,3 HR og Personale 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Skoler 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Dagtilbud 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 Børn og Familie 16,1 16,2 16,4 16,4 16,4 16,4 Kultur og Fritid 2,0 2,1 4,4 5,2 6,1 6,1 Borger og Arbejdsmarked 60,1 55,0 58,1 58,1 58,0 58,0 Psykiatri og Handicap 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Sundhed 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Pleje og Omsorg 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Strategi og Implementering 10,8 19,6 18,8 19,3 19,3 19,3 Trafik, Park og Havne 9,7 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Plan og Byg 12,6 11,4 12,6 12,3 13,3 13,3 Land og Miljø 16,3 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Kommunale bygninger 32,1 32,6 33,3 32,9 32,9 32,9 Redningsberedskab og kommission 4,2 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 Projekter 4,2 1,3 2,0 1,3 1,3 1,3 Budgetpuljer 0,0 7,0 5,7-6,1-17,3-17,3 Budgetramme 2 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Tjenestemandspensioner 26,8 28,7 29,1 29,6 30,1 30,1 Budgetramme 3 - Anlæg -3,6 27,5 13,5 24,0 25,6 46,5 Udvalget i alt 310,0 341,5 326,3 324,6 317,5 338,4 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er ansvarlig for følgende delområder: Redningsberedskab Udgifter til den politiske organisation Administrationsbygningerne Udgifter til den administrative organisation Tjenestemandspensioner Forsikringsområdet Rengøringsområdet Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 3

47 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Generelt Udvalgets samlede nettodriftsbudget er i 2016 på 315,4 mio. kr. mod 322,6 mio. kr. i budget 2015 omregnet til 2016 priser. Faldet skyldes dels at en del af IT-driftsbudgettet er blevet fordelt til virksomhederne i kommunen, som herefter afregnes efter deres forbrug af IT-ydelser. På administrationen af arbejdsmarkedsområdet er der en stigning i budgettet fra 2015 til Det skyldes hovedsagelig overførsel af 4 mio. kr. fra konto 5 til konto 6 til dækning af udgifter til lægeerklæringer. Herudover er der reduceret med 1,5 mio. kr. som er en del af kommunens samlede reduktion på 10 mio. kr. fra det vedtagne budget , men denne reduktion er endnu ikke udmøntet. Budgetrammen indeholder en bevillingsreserve på 10,4 mio. kr. som kan bruges til uforudsete og ufinansierede udgifter i løbet af Der er dog også en række besparelsespuljer som betyder at udvalgets samlede budget falder de kommende år. De fleste af disse puljer skal udmøntes i hele kommunen og vil derfor ikke reelt reducere rammen så meget som det fremgår af oversigten. Målsætning I forlængelse af arbejdet med en ny vision for Vordingborg Kommune, er der udarbejdet en række forslag til omprioriteringer i budget Formålet er at prioritere indsatser og nye tiltag der brolægger vejen mod visionen. Disse er dog endnu ikke prioriteret i budgetlægningen. Væsentlige anlægsprojekter I 2016 er der afsat 23 mio. kr. til Vandhus på Panteren og 1 mio. kr. til genanskaffelse af IT-software. Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling 4

48 Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget Oversigt over politikområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politikområde Erhvervsudvalget - Drift 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Budgetramme 1 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Vordingborg Erhverv 2,8 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 Driftstilskud/medlemsbidrag 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Vordingborg Destinationsudvikling 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Projekttilskud 1,0 Puljer til fastlagte formål 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Budgetramme 3 Anlæg Politikområde i alt 9,7 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Erhvervsudvalget har følgende primære ansvarsområder: Erhverv Turisme Internationalt samarbejde Generelt Erhvervsudvalgets budget omfatter aftalesummer til Vordingborg Erhverv A/S samt Visit Sydsjælland- Møn. Endvidere er der, reserveret en puljen til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmuligheder, ligesom der er afsat en pulje til projekter rettet mod turismeudvikling. Erhvervsudvalgets budget dækker desuden en række medlemsbidrag/driftsbidrag som f.eks. medlemskab af Fonden Femern Bælt og EU-kontoret i Bruxelles samt puljer afsat til enkeltstående udgifter i forbindelse med udvikling af erhvervs- og turisme indsatsen. Ligeledes indeholder Erhvervsudvalgets budget en række bevillinger til tidsbegrænsende interne og eksterne erhvervs- og turisme-projekter. Et velfungerende og dynamisk erhvervsliv er en forudsætning for, at Vordingborg Kommune også i fremtiden vil være et attraktivt sted at starte virksomhed, bosætte sig og vokse op. Skabelsen af lokale arbejdspladser er den vigtigste enkeltfaktor for, at lokalsamfundet trives og udvikles samt at nye borgere flytter til og kan få en hverdag til at fungere. En aktiv erhvervsudvikling er den bedste garant for en positiv befolkningsudvikling. Erhvervsudvalget 5

49 Erhvervsudvalget Målsætning Den overordnede målsætning for Erhvervsudvalget er: Vordingborg Kommune skal være en konkurrencedygtig erhvervskommune, der gennem gunstige rammevilkår bidrager til at øge omsætningen i det samlede erhvervsliv i Vordingborg Kommune. Mål og visioner for Erhvervsudvalget Erhvervsområdet er dækket af Vordingborg Kommunes Vision 2030, hvor der er en række udsagn, der beskriver kommunalbestyrelsens tanker om fremtidens erhvervsudvikling i Vordingborg Kommune. I koncentreret form lister Vision 2030 følgende temaer op for erhvervsområdet: Den geografiske placering er en styrke, der skal udnyttes. Iderigdom skal fremelskes til iværksætteri og virksomheder i vækst. Fysisk og digital Infrastruktur gør det nemt at drive virksomhed Virksomheder med fokus på fødevarer har en særlig stærk position Unik natur er dynamoen for en blomstrende turisme Fokusområder Erhvervsudvalget har med baggrund i Vision 2030 prioriteret en række fokusområder og udarbejdet en Erhvervshandleplan , der danner baggrund for udvalgets arbejde. Disse fokusområder er blandt andet: Globalisering og innovation: At udnytte mulighederne i forhold til de store anlægs- og infrastrukturprojekter i Region Sjælland. At skabe/støtte op om et vækstmiljø hvor kompetencer møder iværksættere og virksomheder At styrke indsatsen i forhold til internationalisering især Tyskland. Kompetenceudvikling At give de unge i folkeskolen og ungdomsuddannelserne lyst til og viden om at starte selvstændig virksomhed At der skabes en løbende dialog mellem det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne omkring relevante aktiviteter, uddannelsestilbud og virksomhedsrettede erhvervsuddannelser. At styrke vækstmiljøer i kommunen, som f.eks. elektronik, programmering, teknik og medie. Virksomheder og iværksætter At sikre virksomhederne nem adgang til kommunale serviceydelser og relevant rådgivning At understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at byde ind på kommunale udbudsopgaver At virksomhederne møder en hurtig og effektiv sagsbehandling ved henvendelse til Vordingborg Kommune. At støtte op om erhvervsnetværk. At støtte nydanske iværksættere med et erhvervsmæssigt potentiale. At fjerne unødvendige barrierer for vækst og etablering af nye arbejdspladser. At udnytte kommunens infrastruktur til at tiltrække virksomheder og erhvervsudvikling (især med fokus på erhvervshavne og erhvervsarealer) Erhvervsudvalget 6

50 Erhvervsudvalget Detailhandel At skabe et tættere samarbejde mellem handelsforeningerne og et øget samspil og koordinering med kulturlivet omkring arrangementer og events. At arbejde for, at der bliver færre tomme butikslokaler i købstæderne. Turisme At Sydsjælland og Møn bliver en af de førende kystdestinationer i Danmark At der sker en udvikling af turismeprodukterne, der kan skabe en større samlet omsætning i turismeerhvervet i Vordingborg Kommune Erhvervsudvalget 7

51 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 762,1 733,6 717,9 717,2 714,1 714,1 Arbejdsmarked 709,8 679,8 664,2 663,5 660,4 660,4 Budgetramme 1 27,2 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 Beboelse 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre faste ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Specialpædagogisk bistand til voksne 5,9 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 Produktionsskoler 4,4 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Ungdomsudd. unge med særlige behov 9,8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 Kommunale tilskud til selvej. udd.insti. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner -0,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Servicejob 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Administrationsbygninger 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Budgetramme 2 682,6 653,0 637,4 636,7 633,6 633,6 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Integrationsprogr. og introduktionsforløb -1,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Kontanthjælp til udlændinge 8,8 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Førtidspension med 50 pct. km. medfinan. 29,0 23,3 23,3 23,3 23,3 23,3 Førtidspension med 65 pct. km. medfinan. 42,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 Førtidspension med 65 pct. km. medfinan. 194,5 193,2 193,2 193,2 193,2 193,2 Sygedagpenge 75,8 61,6 60,5 60,5 60,5 60,5 Sociale formål 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kontant- og uddannelseshjælp 72,7 60,4 56,0 56,0 56,0 56,0 Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt. 36,7 47,6 44,5 44,5 44,5 44,5 Dagpenge til forsikrede ledige 95,3 82,5 77,0 77,0 77,0 77,0 Særl. udd.ordning, midl. arbejdsmark.yd. 2,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Revalidering 4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 69,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 7,2 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 Driftsudg. til kom. beskæftigelsesindsats 30,7 23,9 24,1 24,1 24,1 24,1 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige -0,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Seniorjob til personer over 55 år 6,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Beskæftigelsesordninger 3,1 7,7 6,0 5,3 2,2 2,2 Pension og Boligstøtte 52,3 53,8 53,7 53,7 53,7 53,7 Budgetramme 1 2,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 Andre sundhedsudgifter 2,6 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 Øvrige sociale formål 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Budgetramme 2 49,5 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7 Personlige tillæg m.v. 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Boligydelse pensionister - km. medfinans. 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 Boligsikring - kommunal medfinansiering 18,3 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 Budgetramme 3 - Anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udd. Og Arbejdsmarkedsudvalget i alt 762,1 733,6 717,9 717,2 714,1 714,1 + = Udgift, - = Indtægt Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 8

52 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Opgaver Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager opgaver i forbindelse med den aktive beskæftigelsesindsats, uddannelsesvejledning og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne, den beskæftigelsesrettede integration af flygtninge og indvandrere samt administration og udbetaling af sociale ydelser. Den aktive beskæftigelsesindsats omfatter dels opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats og dels beskæftigelsesrettede opgaver over for borgere og virksomheder efter lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og anden lovgivning, herunder: Jobcenterets rådgivning og vejleding af ledige modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp herunder den særlige indsats over for unge ledige, der modtager uddannelseshjælp Tilvejebringelse af relevante beskæftigelsesrettede tilbud til ledige og sygemeldte herunder de kommunale tilbud Jobcenterets opfølgning og vejleding af modtagere af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse og revalideringsydelse Jobcenterets opfølgning og vejleding af fleksjobberettigede herunder særlig vejledning af ledige fleksjobberettigede Jobcenterets samarbejde og dialog med lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen herunder service ved rekruttering af ledige, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere Uddannelsesvejledningen og særlige uddannelsestilbud til unge og voksne omfatter: Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning til voksne Ungdomsuddannelser til unge med særlige behov (STU) Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser (EGU) m.v. Den beskæftigelsesrettede integration omfatter: Modtagelse af og bistand af borgere, der har fået asyl Jobcenterets beskæftigelsesrettede indsats over for kontanthjælpsmodtagere i integrationsperioden Rådgivning og vejledning selvforsørgede indvandrere i integrationsperioden Tilvejebringelse af tilbud om danskundervisning m.v. til målgruppen Administration og udbetaling af sociale ydelser omfatter: Ydelseskontorets administration og udbetaling af uddannelseshjælp, aktivitetstillæg og kontanthjælp herunder enkeltydelser Administration og udbetaling af sygedagpenge herunder refusion til arbejdsgivere Administration og udbetaling af ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og fleksløntilskud Administration og udbetaling af løntilskud til virksomheder ved jobtræning og fleksjob Udvalgets opgaver omfatter endvidere myndighedsopgaver i forbindelse med tilkendelse af førtidspension, fleksjob, revalidering, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Udvalgets budgetområde omfatter endelig kommunens medfinansiering af diverse boligstøtteordninger, hvor sagsbehandling varetages af Udbetaling Danmark, og hvor ydelserne er lovbestemte, samt andre sundhedsordninger for pensionister, hvor ydelserne ligeledes tildele efter lovbestemte kriterier. Udvalgets opgaver varetages i tæt samarbejde med rådgivende organer på området Arbejdsmarkedsforum, Integrationsrådet og Handicaprådet. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 9

53 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt Den kommunale beskæftigelsesindsats bliver i stort omfang tilpasset landspolitiske målsætninger og prioriteringer på området ligesom rammevilkårene for udførelsen af den kommunale beskæftigelsesindsats er afhængig den generelle økonomiske konjunkturudvikling. Fra starten af 2015 er rammerne for organiseringen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats lagt om, så den enkelte kommune får et større selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse af indsatsen. Det har blandt andet betydet nedlæggelse af Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Til erstatning herfor har Vordingborg Kommune nedsat et særligt råd, Arbejdsmarkedsforum, som skal være rådgivende over for Uddannelsesog Arbejdsmarkedsudvalget. Beskæftigelsesindsatsen er i løbet af de seneste år blevet omlagt på mange væsentlige områder. Reform af fleksjob og førtidspension er implementeret fra starten af 2013 bl.a. med indførelse af ressourceforløb og etablering af tværgående rehabiliteringsteams på tværs af relevante kommunale forvaltninger, som skal sikre en helhedsorienteret indsats over for borgere, der risikerer at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Kontanthjælpsreformen er indført fra Kontanthjælpsreformen betyder væsentlig ændringer i beskæftigelsesindsatsen over for specielt unge under 30 år, som ikke længere modtager kontanthjælp, men uddannelseshjælp, og som målrettet skal motiveres til og forberedes på at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse på ordinære vilkår. Den 1. juli 2014 er der trådt nye sygedagpengeregler i kraft. De betyder, at alle sygemeldte er sikret forsørgelse under hele sygdomsforløbet, og at varighedsbegrænsningen på 12 måneder er ophævet. Efter 22 uger skal der ske en vurdering af den enkelte sag, og om sygedagpengeperioden kan forlænges. Hvis sygedagpengeperioden ikke kan forlænges efter en af forlængelsesmulighederne i loven, overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløb, hvor den sygemeldte vil modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau, men uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst. Gradvis i løbet af 2015 er den seneste reform af beskæftigelsesindsatsen for ledige modtagere af arbejdsløshedsdagpenge trådt i kraft. Hovedelementerne heri er et intensivt, tidligt kontaktforløb koordineret mellem jobcenter og a-kasse, øgede muligheder for anvendelse af ordinær uddannelse i indsatsen, ansvar og medinddragelse (empowerment), fokus på virksomhedsservice og jobformidling som en kerneopgave for jobcentrene. Med virkning fra 2016 gennemføres en omlægning af refusionssystemet baseret på, at satser for den statslige refusion dels gøres ens for alle relevante ydelser og dels aftrappes med varighed af periode på offentlig forsørgelse. Omlægning gennemføres samtidig med tilpasninger i det samlede kommunale tilskuds- og udligningssystem. Mål, strategi og rammer for den kommunale beskæftigelsesindsats fastlægges årligt i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen for 2016 Faktaboks Knap borgere i kommunen indgår i de erhvervsaktive aldersgrupper, år. Heraf udgør arbejdsstyrken 70,4 % eller personer Der var ultimo arbejdspladser på virksomheder i kommunen Næsten borgere i kommunen pendler til job uden for kommunen mens pendler ind i kommunen borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper har en anden etnisk baggrund end dansk fra ikke-vestlige lande og 800 fra vestlige lande. De største enkeltgrupper kommer fra Polen og Tyskland personer i de erhvervsaktive aldersgrupper modtog en permanent offentlig forsørgelsesydelse i 2014 efterløn, førtidspension, fleksjob eller ledighedsydelse modtog sygedagpenge i løbet af 2014 (gennemsnit 600 hver dag) modtog a- dagpenge (gennemsnit 740) modtog kontanthjælp (gennemsnit 950) 630 unge modtog uddannelseshjælp (gennemsnit 360) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 10

54 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget skal vedtages inden udgangen af Det sker med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der tidligere på året er udmeldt af beskæftigelsesministeren. Beskæftigelsesplanen skal tage udgangspunkt i de udfordringer, Vordingborg Kommune er udsat for på det beskæftigelsespolitiske område: Erhvervsstrukturen er under forandring både de private og offentlige erhverv. Manuelle, arbejdskraftintensive funktioner bortrationaliseres eller flytter ud, og hvor det for nogle år siden primært ramte produktionsvirksomhederne, har det de senere år også ramt de serviceproducerende erhverv, herunder den offentlige sektor. Østdanmark står i de kommende år over for en række store infrastrukturinvesteringer fast forbindelse over Femern Bælt, ny Storstrømsbro, jernbane/motorveje, fængsel m.v. Det kan give en dobbelt udfordring: At sikre, at virksomheder, medarbejdere og ledige i lokalområdet får størst mulig gavn og udbytte af disse investeringer, og at modvirke, at lokale virksomheder taber i konkurrencen med infrastrukturprojekterne om at tiltrække den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Figur 1 Udviklingen i erhvervsaktive befolkning, arbejdsstyrke, beskæftigelse og job i Vordingborg Kommune. Ultimo 2008 til ultimo Prognose fra 2014 til 2016 Note: Prognose for udviklingen er baseret på egne beregninger på grundlag af faktisk folketal ultimo 2014 og prognose for arbejdsstyrke, beskæftigelse og job udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering (STAR) og egne beregninger Der er fortsat en relativ høj ledighed på arbejdsmarkedet, men på lidt længere sigt skaber den demografiske udvikling en risiko for mangel på typer af uddannet arbejdskraft. Afgangen fra arbejdsmarkedet består fortsat af nogle af de store årgange fra efterkrigsårene, mens tilgangen kommer fra små årgange af unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Hertil kommer en meget stor fraflytning fra kommunen af unge mellem 16 og 25 år, som langt fra opvejes af tilflytning af personer senere i livsforløbet. En følge af denne udvikling er, at det kan forventes, at den erhvervsaktive aldersgruppe, arbejdsstyrken og antallet af beskæftigede i 2016 vil være reduceret med 8-14 % i forhold til niveauet i 2008 med de konsekvenser, det vil få for den kommunale økonomi og skattegrundlag, jf. figur 1. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 11

55 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Der er fortsat ikke tegn på, at beskæftigelsen begynder at stige. Såvel de aktuelle tal som prognosen for de kommende år tyder på, at faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse nok vil aftage og stabilisere sig, men at der specielt i 2015 vil være en lille stigning i arbejdsløsheden. En afgørende årsag hertil er, at prognosen fortsat peger på et kraftigt fald i antallet af job inden for kommunegrænsen. På trods af det vigende arbejdsmarked forventes risikoen for mangel på visse typer af arbejdskraft at øges. Den demografiske sammensætning af arbejdsstyrken viser, at der i de kommende år vil være forholdsvis mange med en faglært eller videregående uddannelse, som forlader arbejdsmarkedet. Det vil forudsætte en særlig uddannelsesmæssig opkvalificering, hvis denne afgang sammen med de nye job på grund af den meget lille tilgang til arbejdsstyrken skal erstattes/varetages af personer i den eksisterende arbejdsstyrke. Ledigheden for forsikrede medlemmer af en a-kasse er faldet siden starten af 2010 og frem til midten af Men fra dette tidspunkt er faldet gået i stå, og i andet halvår af 2014 og de første måneder af 2015 har der været en stagnerede eller svagt stigende ledighed blandt de forsikrede medlemmer af en a-kasse. Udviklingen i ledigheden i Vordingborg Kommune står i modsætning til de fleste andre kommuner på Sjælland og i modsætning til vores nabokommuner. Samlet forventes ledigheden for forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere at stige i 2015 i forhold til året før, mens der i 2016 vil være et lille fald. Den officielle ledighed forventes ved udgangen af 2016 at ligge knap 1 % lavere end niveauet ved udgangen af Antallet af kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart er jobklare, forventes at fortsætte med at stige i 2015 og En væsentlig del af denne stigning kan tilskrives den store tilgang af flygtninge til kommunen. Antallet af personer, som modtager kontanthjælp i forbindelse med deres integrationsprogram forventes at stige med i kvartalet over de kommende to år. Figur 2 Udviklingen i antal modtagere af a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere i Vordingborg Kommune 4. kvartal 2010 til 4. kvartal Prognose fra 2. kvartal 2015 Kilde: Egne beregninger baseret på jobindsats.dk og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 12

56 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Mere en hver fjerde i de erhvervsaktive aldersgrupper er afhængige af en offentlig overførselsindkomst og en stigende andel af disse borgere er enten på kanten af eller står helt uden for arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte, og det er en stor økonomisk udfordring for kommunen. I marts 2015 modtog i gennemsnit personer offentlig forsørgelse inkl. førtidspension og efterløn, men ekskl. SU til uddannelsessøgende. Heraf modtog personer en midlertidig offentlig forsørgelse, mens personer modtog en af de permanent forsørgelsesydelser. Tabel 1 viser en opgørelse over modtagere af forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper. Tabel 1: Modtagere af forsørgelsesydelser, Vordingborg Kommune, marts 2015 Modtagere af ydelse (berørte) Fuldtidspersoner Antal Ændring fra samme måned året før Antal Ændring fra samme måned året før Arbejdsløshedsdagpenge (inkl. aktiverede) % % Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** % % Særlig uddannelsesydelse** % % Kontanthjælp*** % % Jobparate % % Aktivitetsparate % % Uddannelseshjælp*** % % Uddannelsesparate % 93-5 % Aktivitetsparate % % Revalidering (inkl. for-revalidering) % % Sygedagpenge % % Ressourceforløb** % % Jobafklaringsforløb**** 55 - % 54 - % Alle midlertidige ydelser* % % Ledighedsydelse % % Fleksjob % % Førtidspension % % Efterløn % % Alle permanente ydelser* % % Alle ydelser* % % Andel af befolkningen (aldersgrupperne år) 32 % 29 % Noter: * Hvis en person har modtaget mere end én form for ydelse i løbet af en måned, er personen talt med mere end én gang under antal modtagere (berørte) ** Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er indført fra starten af 2014, hvor den gradvis afløste den særlige uddannelsesydelse. Derfor en kraftig udvikling i anvendelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, mens den særlige uddannelsesydelse stort set er aftrappet i løbet af 2. halvdel af 2014 *** Fra og med 1. januar 2014 er der sket en opdeling mellem modtagere af uddannelseshjælp (under 30 år) og modtagere af kontanthjælp (over 30 år) som følge af kontanthjælpsreformen **** Jobafklaringsforløb er indført medio 2014 Kilde: Målsætning Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år et sæt vejledende beskæftigelsespolitiske mål, som den enkelte kommune skal tage udgangspunkt i ved fastlæggelsen af den årlige beskæftigelsesplan. For 2016 har ministeren udmeldt fire beskæftigelsespolitiske mål: Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 13

57 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Langtidsledighed skal bekæmpes Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes De fire mål bygger videre på målene for De sætter efter ministerens vurdering fokus på områder, hvor der også i de kommende år er et særligt behov for en styrket indsats. Målene understøtter samtidig implementeringen af de seneste års store reformer på beskæftigelsesområdet. I Vordingborg Kommune vil de fire ministermål blive udmøntet i beskæftigelsesplanen for 2016 gennem fem indsatsområder, som Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget vurderer bør prioriteres: Uddannelsesindsatsen både over for unge og over for ufaglærte ledige Integrationsindsatsen over for den aktuelle store tilgang af flygtninge med opholdstilladelse En forstærket tidlig indsats over for alle målgrupper for at forebygge at ledighed eller sygdom udvikler sig til langvarig offentlig forsørgelse En målrettet tværfaglig indsats over borgere, der har været meget længe på offentlig forsørgelse En styrket indsats for og med de lokale virksomheder Mål og visioner for beskæftigelsesområdet Den overordnede vision for beskæftigelsesindsatsen er at understøtte, at borgeren i videst muligt omfang er selvhjulpen og bidragende, og at erhvervslivet blomstrer. Indsatsen skal understøtte den enkelte i at opnå selvforsørgelse og at medvirke til det størst mulige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Gennem jobcenterets rådgivning og vejledning af ledige og virksomheder medvirker beskæftigelsesindsatsen til at understøtte og øge gennemsigtighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Borgere og virksomheder skal opleve, at kommunen gennem indsatsen yder en god service. Borgeren skal i videst muligt omfang anvende selvbetjening selv kan løse eller hjælpes til at løse sine sociale og beskæftigelsesmæssige problemer. I samarbejde med de rådgivende råd vil der i løbet af efteråret blive fastlagt mål for de enkelte elementer i indsatsen. Måltal vil blive indarbejdet i beskæftigelsesplan 2016 inden endelig vedtagelse af planen i december Væsentlige anlægsprojekter Der forventes ikke igangsat store anlægsprojekter på udvalgets område i 2015 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 14

58 Socialudvalget Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,6 409,5 414,9 425,9 436,1 444,8 Budgetramme 1 421,8 416,0 421,4 432,4 442,6 451,3 Virksomheder 335,5 326,8 328,5 328,9 329,7 329,7 Vordingborg Madservice og Centralvaskeri 3,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Distrikter 280,0 261,0 269,3 269,3 269,3 269,3 Forebyggelse & Aktivitetscentre 22,5 26,7 27,2 27,7 28,6 28,6 Hjælpemidler 29,3 32,1 25,0 24,9 24,8 24,8 Øvrig udvalgsramme 86,3 89,2 92,9 103,5 113,0 121,7 Bygninger m.m. 8,9 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 Øvrig Pleje og Omsorg 62,4 78,2 81,8 92,4 101,8 110,5 Mellemkommunal afregning 15,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Budgetramme 2-6,1-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 Bygninger m.m. -6,1-6,5-6,5-6,5-6,5-6,5 ANLÆG - Budgetramme 3 20,6 5,4 0,0 0,0 5,0 0,0 Anlæg 20,6 5,4 0,0 0,0 5,0 0,0 Socialudvalget i alt 436,3 414,9 414,9 425,9 441,1 444,8 + = Udgift, - = Indtægt Alle udgifter og indtægter er angivet i 2016-prisniveau Budget 2015 er Vedtaget budget Korrigeret budget 2015 for DRIFT- Budgetramme 1 + 2, er 403,2 mio. kr. i 2016-prisniveau. Demografireguleringen i ligger på Øvrig udvalgsramme Øvrig Pleje og Omsorg. Centralvaskeriets aktiviteter er indtægtsfinansieret og indgår derfor med et nettobudget på -0,1 mio. kr. Opgaver Socialudvalget består af et politikområde. Politikområdet Ældre har følgende ansvarsområder som myndighed og leverandør. I forhold til leverandører er der både kommunale som private leverandører: Pleje og omsorg jævnfør Serviceloven, herunder praktisk hjælp, personlig hjælp og madservice, samt tilsyn heraf. Pleje og behandling jævnfør Sundhedsloven, herunder sygepleje og delegeret sygepleje. Forebyggede indsats for ældre og handicappede, herunder aktiviteter og forebyggende besøg for de + 75-årige, samt rådgivende og vejledende indsats for bl.a. demente. Plejeboliger og ældreboliger. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring. Plejevederlag og tilknyttede udgifter til alvorligt syge og døende. Uddannelse af elever og studerende. Indtægtsfinansieret drift af Centralvaskeri. Generelt Pleje og Omsorgsområdet er kendetegnet ved en målrettet indsats for at modvirke en ellers forventet demografisk udfordring. Området arbejder med andre alternativer til hjælp og omsorg end de traditionelle i et tæt tværgående samarbejde med forskellige afdelinger og Socialudvalget 15

59 Socialudvalget udvalgsområder. Områdets indsats er særligt formuleret i Politik for pleje og omsorg, samt Sundhedspolitik, Frivilligpolitik og Handicappolitik. En målrettet indsats i forhold til pleje og omsorg, tæt samarbejde med frivillige, en målrettet sundhedsfremmende, forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsats og særligt en tidlig indsats for at modvirke unødig indlæggelse på sygehus sikrer, at pleje- og omsorgsområdet stort set kan holde sit budget. Området udfordres dog af udgifter til mellemkommunal refusion, da andre kommuner afregner til en dyrere pris, end Vordingborg Kommune kan levere pleje og omsorg til. Forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser er udviklet løbende de sidste 3 5 år og har bragt Vordingborg Kommune i front, trods økonomiske nøgletal i bunden af sammenlignelige kommuner. Særligt den ikke budgetlagte indsats via Ældremilliarden har givet en fremdrift af aktiviteter, der medvirker til at styrke områdets image og bidrager til aktiviteter i nærområdet på tværs af aldre og funktionsniveau. Den leverede indsats i virksomhederne er baseret på en præcis myndighedsafgørelse, hvor rådgivning om alternativer og mulighed for uafhængighed er indarbejdet i praksis. Den leverede indsats sker med højest mulige kompetence indenfor de muligheder der er rekrutteringsmæssigt og de muligheder det afsatte budget på området giver. Erfaring med velfærdsteknologi, informationsteknologi, ændrede arbejdsgange mv. inddrages og ny erfaring søges via arbejdet i forskellige projekter lokalt og regionalt - såfremt projektet ikke allerede er implementeret i Vordingborg Kommune. Erfaring deles med private leverandører på Fritvalgsområdet. Private leverandører rådgives og der stilles krav om at levere på sammenligneligt niveau, herunder også at opfylde forpligtelser om at uddanne elever. Seneste tiltag er afholdelse af fællesmøder samlet med både kommunale og private leverandører, hvor ny lovgivning og nye tiltag introduceres. Socialudvalget 16

60 Socialudvalget I tabeller og diagrammer nedenfor Vordingborg kommunes udgiftsniveau på ældreområdet i en sammenligning med andre kommuner, region Sjælland og hele landet. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 65+ årig (2015 priser) B2015 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. De samme udgifter kan også gøres op i forhold til 75+ årige. Det ændrer ikke det overordnede billede, men bringer Vordingborg Kommune under det gennemsnitlige regionale niveau. Udgiftsniveau på ældreområdet nettodriftsudgift pr. 75+ årig (2015 priser) B2015 Vordingborg Kommune Sammenligningsgruppen Regionen Hele landet Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Socialudvalget 17

61 Socialudvalget Nedenfor præsenteres Vordingborg kommunes serviceniveau baseret på udtræk fra omsorgssystemet i en repræsentativ og sammenlignelig periode. Plejeboliger, aflastning mv.: Servicelovsydelser* Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 16,33 17,16 17,12 16,10 16,00 *Servicelovsydelser: personlig pleje og praktisk bistand Når gennemsnittet pr. borger ændres fra 2013 til 2014 skyldes det, at plejepakkerne er blevet reduceret med 100 minutter pr. uge og visitation blev ændret fra visitation af ydelser efter Serviceloven til ydelser efter Sundhedsloven. Sundhedslovsydelserne skulle fra 2014 lægges til for at kunne sammenligne med tidligere år. Sundhedslovsydelserne vises for 2015 særskilt i nedenstående tabel. For 2014 er summen 18,20 timer i gennemsnit om ugen, for ,23 timer i gennemsnit om ugen for borgere i plejebolig. Plejeboliger, aflastning mv.: Sundhedslovsydelser* Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,10 2,23 *Sundhedslovsydelser leveres både af Sosu-personale og sygeplejersker På Fritvalgsområdet kan det være effekten af den forebyggende og rehabiliterende indsats, der dokumenteres i faldet af antal borgere og omfang af visiterede ydelser. Socialudvalget 18

62 Socialudvalget Fritvalgsområdet/Eget hjem: Kommunal leverandør af servicelovsydelser* Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 2,74 3,00 3,02 3,28 3,02 *Servicelovsydelser: personlig pleje, praktisk bistand, madservice. Fritvalgsområdet/Eget hjem: Privat leverandør af servicelovsydelser* Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) (uge 11) Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 0,49 0,73 0,84 0,87 0,84 *Servicelovsydelser: personlig pleje, praktisk bistand, madservice, vareudbringning og vask. Nogle borgere har både kommunal og privat leverandør(iinkl. KRAM madservice). På Fritvalgsområdet har sundhedslovsydelserne været omfattet af central visitation siden medio Visse ydelser, der tidligere var opfattet som servicelovsydelser, visiteres nu som sundhedslovsydelser. Som følge heraf sker der fra 2014 et fald i servicelovsydelserne og en stigning i sundhedslovsydelserne. Sundhedslovsydelser på Fritvalgsområdet er opgjort særskilt: Fritvalgsområdet/Eget hjem: Sundhedslovsydelser* Visiterede ydelser pr. uge (uge 11) (uge 11) Antal borgere Timer Gennemsnit pr. borger 1,34 1,44 *Sundhedslovsydelser leveres både af Sosu-personale og sygeplejersker Samlet set viser udviklingen at fordelingen mellem kommunale og private leverandører fortsat har et rimeligt fast leje. Udviklingen med et samlet svagt faldende antal visiterede timer er en ønskelig og nødvendig udvikling for at Pleje- og omsorgsområdet kan overholde sit samlede budget, der konstant er udfordret af ikke kontrollerbare udgifter som eksempelvis IT og mellemkommunale refusioner. Samlet set for private og kommunale leverandører: I 2014 fik i alt borgere i eget hjem, servicelovsydelser i 4,1 timer i gennemsnit pr. uge, eller 5,49 timer i gennemsnit pr. uge, når sundhedslovsydelserne inkluderes. Tilsvarende er der i 2015, borgere i eget hjem som i gennemsnit modtager 3,86 timers servicelovsydelser pr. uge, eller 5,3 timer i gennemsnit pr. uge når sundhedslovs-ydelserne inkluderes. Socialudvalget 19

63 Socialudvalget Pleje- og omsorgsområdet rekrutterer personale lokalt som regionalt. De elever der uddannes har en geografisk bred regional profil og ikke alle vælger efterfølgende ansættelse med eventuel bosætning i Vordingborg Kommune. Som følge af den nye EUD reform er det fremover Vordingborg Kommune der ansætter elever gældende fra 2016-eleverne. Ansatte der ønsker at opkvalificere sig til Sosuassistent ydes voksenelevløn også i Grundforløb 2 (GF 2). Der arbejdes med muligheder for praktikplads i forhold til eventuelt brancheskift i samarbejde med Borgerservice og Arbejdsmarkedscentret. Oftest indledt med et afklaringsforløb i plejen. Pleje- og omsorgsområdet vil fortløbende have brug for at kunne rekruttere kompetent personale, særligt personale der kan levere ydelser efter Sundhedsloven og kan indgå i en kompetent dialog med praktiserende læger og sygehuse. Der vil fortløbende være behov for at kunne tilbyde kompetenceudvikling, så de krav der stilles af bl.a. tilsynsmyndigheder kan honoreres også i årene fremover. Særligt krav fra Sundhedsstyrelsen (Embedslægen) udvikler sig fra år til år og nye målepunkter supplerer gamle. De stillede krav tages alvorligt og det sikres løbende at organisationen er klar til at møde kravene helt ud i yderste led. Normering ældreomsorg Personale pr årige Vordingborg Kommune 103,0 90,3 80,1 80,5 86,6 82,9 Sammenligningsgruppen 109,7 107,7 101,4 95,5 90,4 86,4 Regionen 95,3 91,1 83,7 79,5 76,7 74,1 Hele landet 108,6 108,2 101,2 94,6 89,6 85,8 Kilde: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2015 Note: Sammenligningsgruppen er kendetegnet ved at udgiftsbehovet i gruppen er høj, og ressourcepresset er moderat. Kommunerne i sammenligningsgruppen er; Brønderslev, Odsherred, Kalundborg, Aalborg, Norddjurs, Helsingør, Bornholm, Guldborgsund, Odense, Aarhus og Lolland. Note: "Personale" er antal ansatte omregnet til fuldtidsbeskæftige. Fra efteråret 2012 og i hele 2013, afholdt Vordingborg kommune en større indsats med kompetenceudvikling for alle SOSU - ansatte. Indsatsen ses i normeringsoverblikket med et højere personaleforbrug.for perioden 2014 og 2015 gælder at Ældremilliarden stort set udelukkende er anvendt til lønkroner på området. Dette er ikke nødvendigvis gældende for andre kommuner. Socialudvalget 20

64 Socialudvalget Målsætning Målsætningerne er derfor: at ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv at ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt liv uden afhængighed af andre at borgere med behov for pleje og omsorg modtager behandling og hjælp og ved alvorlig sygdom lindring, støtte og nærhed Mål og visioner for pleje- og omsorgsområdet Fravær: At indsats i forhold til fremmødepolitik fortsat er i fokus Forebyggende indsats: At sundhedsfremme og forebyggelse medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Digitalisering: At digitale løsninger medtænkes i enhver indsats på Socialudvalgets område Akut og tidlig indsats: Hindring af genindlæggelser med opfølgning og forebyggende indsats Rehabilitering: Fortsat udvikling af det rehabiliterende team ældres opgaver også i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade Velfærdsteknologi: Afprøvning og implementering i driften med fokus på nytteværdi Demens: Fortsat implementering af forløbsprogram Væsentlige anlægsprojekter Det var i 2015 afsat 2,5 mio. kr. i anlægsmidler til ombygning af den sidste halvdel af ældreboligerne på Solvang til plejeboliger for demente, i overensstemmelse med Socialudvalgets anbefaling. Det samlede byggeri afsluttes december Der har været behov for at opgradere drifts- og vedligeholdelsesniveauet af de kommunalt ejede plejeboliger og ældreboliger. Boligerne administreres som aftalt i udbud af administrationsaftalen af 1. januar 2013 ved Boligselskabet Sjælland. Forlængelse af denne aftale med yderligere 1 år er aftalt, således at de aftalte budgetter og administration heraf kan vurderes grundigere og den fornødne dialog ligeså. Boligselskabet Sjælland udarbejdede efter aftale tilstandsvurderinger og efterfølgende budget 2015 for de enkelte boligområder. Flere af tilstandsvurderingerne pegede mod væsentlige huslejestigninger, der lå udover de, der kan forventes i et boligområde som ønskes udlejet. Medmindre der foretages de nødvendige investeringer. Tilstandsvurderingerne pegede på at det særligt var plejecentrene Skovbo og Aggerhus, samt ældreboligerne ved Damsholte, der er udfordret af deres bygningsmæssige stand. Der blev derfor afsat 2,9 mio. kr. i 2015 til forbedring af klimaskærm og varmecentral på Skovbo og arbejdet er under planlægning. I 2018 er der afsat 5,0 mio.kr. til forbedring af klimaskærm og ovenlys på Aggerhus. Socialudvalget 21

65 Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 404,8 401,5 400,3 400,1 399,9 399,9 Politikområde Psykiatri og Handicap 151,9 152,9 152,1 151,8 151,8 151,8 Budgetramme 1 156,8 157,0 156,2 155,9 155,9 155,9 Virksomheder 2,9 9,8 10,5 10,5 10,5 10,5 Øvrig udvalgsramme 153,9 147,2 145,7 145,5 145,4 145,4 Betaling for egne borgere ( 108) 62,1 62,3 60,8 60,5 60,5 60,5 Betaling for egne borgere ( 107) 12,7 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Betaling for egne borgere ( 103) 14,6 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 Betaling for egne borgere ( 104) 13,1 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 Betaling for egne borgere ( 85) 50,0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 Voksne med særl. behov ( 109 og 110) 3,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 Kontaktperson- og ledsagerordninger 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Støt til friv. socialt arbejde ( 18) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Refusioner -5,1-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Specialiserede landsdækkende tilbud 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Budgetramme 2-4,9-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Ældreboliger -4,9-4,1-4,1-4,1-4,1-4,1 Budgetramme 3 - Anlæg 7,9 4,3 Politikområde Sundhed 252,9 248,6 248,2 248,3 248,1 248,1 Budgetramme 1 67,2 65,5 65,6 65,6 65,4 65,5 Virksomheder 60,3 57,7 60,6 60,4 60,2 60,2 Center for Rusmidler 9,8 9,8 9,1 9,1 9,1 9,1 Sundhedsplejen 7,7 7,8 7,5 7,2 7,0 6,9 Tandplejen 17,4 16,4 16,6 16,4 16,3 16,3 Træning og Rehabilitering 25,3 23,7 27,4 27,6 27,7 27,9 Øvrig udvalgsramme 6,6 7,8 5,0 5,3 5,2 5,2 Projekter ex. (100% overf.) 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgetramme 2 185,8 183,1 182,6 182,6 182,6 182,6 Aktivitetsbestemt medfinan. sund. 185,8 183,1 182,6 182,6 182,6 182,6 Budgetramme 3 - Anlæg 3,2 Sundheds- og Psykiatriudvalget i alt 415,9 405,8 400,3 400,1 399,9 399,9 + = Udgift, - = Indtægt Sundheds- og Psykiatriudvalget 22

66 Sundheds- og Psykiatriudvalget Opgaver Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 2 politikområder, Psykiatri og handicap samt Sundhed. Politikområde Psykiatri og handicap har følgende ansvarsområder, såvel myndigheds- som driftsopgaver: Borgere med handicap med behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Borgere med psykiske lidelser der har behov for hjælp, omsorg og aktiviteter Social virksomhed / beskyttet beskæftigelse Dagtilbud / aktivitetshuse Boliger rettet mod borgere indenfor socialpsykiatrien og Bo og naboskaber Tilbud til borgere med autisme Synscentralen Visitation psykiatri og handicap Sundhedsfaglige tilsyn på kommunale og private tilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde 18 Institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Sundhed har følgende ansvarsområder: Forebyggelse Sundhedscentre Tandpleje Sundhedspleje Genoptræning / rehabilitering Sundhedsplejersker i nært samarbejde med Børn, Unge- og Familieudvalget Finansiering af sundhedsudgifter (Sygesikringsydelser og sygehusbetaling) Behandling af alkohol- og stofmisbrug Institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser inden for udvalgets område Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Sundheds- og Psykiatriudvalget 23

67 Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget 24

68 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap Generelt Psykiatri og handicapområdet strækker sig over et bredt spektrum af problemstillinger. I den ene ende af spektret handler det om at udvikle løsninger med gode varierede og strukturerede dagtilbud. De skal sikre, at det enkelte menneske kan mestre sit eget liv i egen bolig så tæt på egne præmisser som muligt. På den anden side af spektret kræves der løsninger, som er meget specielle og som nogen gange skal findes i andre kommuner, i regionen eller i privat regi. Det er derfor vigtigt at fokusere på, hvad vi i Vordingborg Kommune vil være rigtig gode til hvad vi vil være kendt for. Her har vi højt specialiserede tilbud til autisme, et fagligt stærkt og godt unge miljø inden for med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelser, gode væresteder og botilbud til mennesker med sindslidelser eller psykisk/fysisk funktionsnedsættelser og ikke mindst meget varierede tilbud i den Sociale Virksomhed. Der tilbydes også særlig tilrettelagt uddannelse, STU, inden for området. Psykiatri og Handicap er også et område, som skaber et relativt stort udgiftspres i kommunernes budgetter. Da det samtidigt er målet at have gode løsninger så tæt på en almindelig hverdag som muligt, er der brug for at finde løsninger, som kan leveres til en mindre pris end den vi kender i dag samtidig med høj kvalitet. Det skaber udfordringer til at finde de gode politiske løsninger inden for området. Området består af skal-opgaver som samtidig er rettighedsbestemte opgaver. Det betyder, at borgeren har et grundlæggende krav på at få ydelsen eller hjælpen. Men selve indholdet og omfanget af ydelsen eller hjælpen beror på et konkret, individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers behov. Det er derfor kun indenfor rammerne af dette skøn, at der kan strammes op på udgiftsudviklingen. I Rammeaftalen for 2015 for Region Sjælland er der aftalt en takstreduktion i 2015 på minimum 1 % for tilbud omfattet af rammeaftalen. Aftalen skal opfyldes for den enkelte driftsherre/kommune. Aftalen betyder, at Vordingborg Kommune vil opnå besparelser på de køb der foretages i andre kommuner i Regionen Sjælland og hos regionen. Samtidigt vil der skulle ske reduktion på egne tilbud. Da Vordingborg Kommune er netto-sælger kommune, vil størstedelen af besparelsen tilfalde køberkommunerne. Vordingborg Kommune er ligesom andre kommuner udfordret ved manglende billige boliger til unge kontanthjælpsmodtagere. Derudover er udfordringen, at de unge der visiteres til et døgntilbud ikke på samme måde som tidligere (grundet kontanthjælpsreformen) bevilges førtidspension, og er derfor ikke i stand til at betale huslejen. For at borgeren kan være i tilbuddet, betyder det, at differencen som borgeren ikke er i stand til at betale, påhviler Psykiatri- og handicap afdelingen at bevilge som behandlingsudgift. De mere specifikke tendenser er, at der kommer et stigende antal borgere, der har brug for støtte for at klare en hverdag. For at imødekomme denne stigende tendens er der på området indført rammestyring herunder fremskudt sagsbehandling, som kort fortalt er en tidlig, opsøgende og kontaktskabende indsats, hvis formål er at forebygge en forværring af den psykiske tilstand for den sindslidende borger. Samtidigt uddannes medarbejderne i at bruge KRAP metoden (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik), som gør det muligt for medarbejderne at definere den indsats, som støtter den enkelte borger i at nå målet. Det drejer sig ofte om behov for socialpædagogisk støtte til at få struktur på hverdagen og skabe et socialt netværk. Sundheds- og Psykiatriudvalget 25

69 Sundheds- og Psykiatriudvalget Udviklingen går mod flere ordninger, hvor borgerne får hjælp i eget hjem sammen med et velstruktureret dagtilbud, som gør, at de klarer sig i eget hjem så tæt på egne præmisser som muligt. Der er dog fortsat behov for at udvikle egentlige botilbud. Mens området var udfordret af flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere er udviklingen vendt, hvor der er pt. næsten ingen ledige boliger / pladser. Det er bl.a. resultat af et intensivt arbejde med at finde de bedste løsninger og tilpasse udbud til efterspørgslen. Flere af disse pladser er til borgere fra andre kommuner, som figuren også viser. Grafisk materiale for Psykiatri og handicap Total antal egne borgere visiteret til det specialiserede område Antal borgere jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Faktaboks Antallet af borgere der får socialpædagisk bistand i eget hjem ( 85) er kraftig stigende Antallet af borgere i døgnplads ( 108) er nogenlunde konstant Der ses en svag stigning på egne borgere i Vordingborg Kommunes egne institutioner Der er igen stigende antal borgere fra andre kommuner i Vordingborg Kommunes egne institutioner Sundheds- og Psykiatriudvalget 26

70 Sundheds- og Psykiatriudvalget Udvikling visitation andre kommuners borgere til egne institutioner Antal borgere jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 Målsætning Målsætningen i Vordingborg Kommune er at skabe tilbud, som møder borgernes behov. Det gælder for såvel de borgere som bor i vores tilbud, som for at udvikle tilbud til nye grupper. Det handler om at skabe fleksible tilbud, som retter sig mod de aktuelle behov, som samtidig kan tilpasses de behov der vurderes at være brug for fremover. Målsætningerne er derfor, at: Udvikle visitationen, så der visiteres så målrettet som muligt i forhold til loven på området og Vordingborg Kommunes serviceniveau. Dvs. til ydelser, der giver borgeren mulighed for at leve et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Udvikle tilbud, som understøtter den enkelte borger i at få en hverdag så tæt på egne præmisser som muligt. Det handler om at udvikle til lavest effektive omkostningsniveau, det såkaldte LEON princip. Samtidig udvikles tilbuddene således, at de er attraktive for borgeren. Dvs. at vi får fagligt stærke og omkostningsbevidste tilbud. Herved kan vi udvikle flere og gode tilbud inden for en økonomisk ramme og er konkurrencedygtige i forhold til at andre kommuner ønsker at bruge vores tilbud Fortsat uddanne personalet i visitationen og i tilbuddene / virksomhederne, så de er klare til at møde nye behov Fokusere på hvordan frivillige i højere grad kan være med til at gøre borgerens liv mere indholdsrigt og få en bedre balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Videreudvikle koncepter som Butikken i Vordingborg By, så borgere med funktionsnedsættelse synliggøres i bybilledet som ressourcefulde medborgere Fortsætte og udvikle dialogen med brugere og pårørende og de tilknyttede frivilligforeninger og organisationer om udvikling af tilbud Udvikle kompetencecentre der hver har en bestemt målgruppe tilknyttet Vision Visionen er at Vordingborg Kommune er en kommune, som er klar til at møde de behov, som er på psykiatri og handicapområdet, det såkaldte specialiserede område. Visionen er også, at der er større sammenhæng mellem det specialiserede område og det såkaldte normalområde, dvs. større inklusion med udgangspunkt i god balance mellem civilsamfundet og de kommunale tilbud. Sundheds- og Psykiatriudvalget 27

71 Sundheds- og Psykiatriudvalget Borgerne oplever et godt møde med kommunen både i visitationen og i tilbuddene, som er attraktive såvel fagligt som økonomisk. Herved er det også gode og lærende arbejdspladser for borgerne i kommunen. Borgeren oplever sammenhæng mellem region og kommune og sammenhæng mellem de kommunale tilbud også de tilbud som andre fagsekretariater leverer. Borgeren oplever således mødet med kommunen som et helt menneske med forskellige behov på forskellige tidspunkter i livet. Sundheds- og Psykiatriudvalget 28

72 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Sundhed Generelt Vordingborg Kommunes vision er, at kommunen skal være storbyens sundeste og smukkeste forhave. Det er en ambitiøs vision og hvad sundheden angår, er der god grund til at sætte ambitiøse mål: Sammenlignet med de øvrige kommuner i Danmark, placerer Vordingborg Kommune sig i den laveste tredjedel på områderne lønindkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Denne placering afspejles i borgernes sundhedstilstand, da der er en tæt sammenhæng mellem indkomst og helbred. Den sociale ulighed i sundhed er en af de væsentligste, sundhedsøkonomiske udfordringer i Danmark - også for Vordingborg Kommune, som ligger blandt de 10 dårligste kommuner hvad angår middellevetid. Tidlige indsatser batter mest På lang sigt er der både økonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved en tidlig, forebyggende indsats. Sundhedsplejens systematiske besøg hos småbørnsfamilier, forældreuddannelse og faste undersøgelser af skolebørn på særlige klassetrin, er vigtige og veldokumenterede eksempler herpå, ligesom regelmæssig, gratis tandbehandling til børn og unge er et evidensbaseret og effektivt tilbud. Den systematiske sundhedsscreening af alle småbørn og skolebørn synliggør, hvor en ekstra, mere målrettet indsats, er nødvendig. Den behovsbaserede ydelse, som også kan udgå fra Center for Rusmidler eller Træning og Rehabilitering, gives næsten altid i et samspil med familie-, skole- eller daginstitutionsområdet. På voksenområdet er Jobcentret en nær samarbejdspartner i den helhedsorienterede, forebyggende indsats. Forebyggelse i hverdagslivet Kommuneorganisationens største potentiale består i muligheden for at servicere borgerne på tværs af forvaltningsområder. Således løses forebyggelsesopgaven kun, hvis sundhedsperspektivet integreres på skoler, i daginstitutioner, jobcenter, ældresektor, socialpsykiatrien og den fysiske planlægning i kommunen. Sundhed skal med andre ord være indtænkt, hvor borgerne færdes til hverdag. Sundhedspolitik beskriver hvordan dette kan praktiseres med vægt på den brede forebyggelse og det fælles ansvar. Sundhedssekretariatets anbefalinger til kommunens øvrige fagområder sker med afsæt i Sundhedsstyrelsens evidensbaserede forebyggelsespakker. Stigende ældrebefolkning kræver nye strategier Ifølge befolkningsprognosen vil gruppen af 60+-årige vokse væsentligt i de kommende år. Det vil være nødvendigt at imødekomme den stigende ældrebefolkning med sundhedsfremmetilbud rettet mod vedligeholdelse af kroppens funktioner og evne til egenomsorg. Det gælder både de raske årige og de borgere, der allerede har erhvervet en kronisk, livsstilsbetinget sygdom. Målet er at sikre flest muligt en selvhjulpen alderdom med maksimal livskvalitet. Træningsenheden og patientskolerne har i samarbejde med ældreområdet og frivilligsektoren gennem de seneste år iværksat udvikling af mere effektive rehabiliteringsformer. Dette vigtige arbejde fortsætter i de kommende år. Fokus på det nære sundhedsvæsen Det højt specialiserede og centraliserede sygehusvæsen betyder, at mange i Vordingborg Kommune har lang afstand til nærmeste sygehus. Kommunal kapacitetsopbygning betyder, at sundhedsydelser, der ikke Sundheds- og Psykiatriudvalget 29 Faktaboks BØRN/UNGE - 25% af de unge, der har prøvet at ryge i 9. klasse, ryger dagligt. -17% af børnene i 0. klasse drikker dagligt saft, sodavand eller lign. mod kun 8% på landsplan - 29% af børnene i 5. klasse er overvægtige - 42% af børnene i 9. klasse bor kun sammen med én af deres forældre. VOKSNE 15% viser tegn på alkoholafhængighed - 11% har et højrisikabelt alkoholforbrug - 53% af de voksne borgere er moderat eller svært overvægtige - 16% er meget generet af psykiske symptomer - 28% er stillesiddende mere end 10 timer om dagen - 7% har sjældent nogle at tale med, hvis der er problemer - 21% oplever et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsprofil 2013 for Vordingborg Kommune samt Skolesundhed.dk)

73 Sundheds- og Psykiatriudvalget kræver sygehusteknologi eller speciallægelig kompetence, kan løftes lokalt på et højt fagligt niveau. Vordingborg Kommunes diagnosespecifikke patientskoler er et eksempel på, at det er muligt at tilbyde effektiv lokal rehabilitering. Og det integrerede samarbejde med jobcentret i forlængelse af de seneste reformer på førtidspensions- fleks- og sygedagpengeområderne, understreger vigtigheden af et driftsikkert og kompetent kommunalt sundhedsvæsen. For de mest syge og ressourcesvage borgere er lang transport ofte er en barriere for fremmøde. Derfor tilstræbes det, at sundhedstilbud findes flere steder i kommunen. Det gælder såvel træningstilbud som misbrugsbehandling og tandpleje. De tre kommunale sundhedscentre er en væsentlig ressource i den henseende. Aktivitetsbestemt medfinansiering Produktionen i det regionale sygehusvæsen øges år for år, hvilket afspejles i kommunernes udgift til medfinansiering af indlæggelser og ambulant behandling. Stigningen i medfinansiering dækker over komplekse sammenhænge, med ringe mulighed for præcise analyser, da kommunerne ikke har datamæssig adgang til at følge den enkelte patients vej genne sundhedsvæsenet. Vordingborg Kommune følger udviklingen i medfinansiering nøje. Udviklingen i udgifterne til forebyggelige diagnoser og genindlæggelser følges kvartalsvis og uventede udsving drøftes med regionen. Vordingborg Kommune ligger dog stabilt og relativt lavt på disse parametre sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Der arbejdes centralt for en mere transparent afregningsmodel med incitamenter, der understøtter samarbejde mellem sektorerne. Styringsredskaber og lovgivning på sundhedsområdet Sundhedsloven om forebyggelse, sundhedspleje, tandpleje, genoptræning og alkoholbehandling Serviceloven 101 om stofmisbrug og 86 om vedligeholdelsestræning Sundhedsaftalen med Region Sjælland Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer Regions Sjællands forløbsprogrammer Vordingborg Kommunes sundhedsprofil (2014) Sundhedspolitik for Vordingborg Kommune Befolkningsundersøgelser og sundhedsfremmeforskning Vordingborg Kommunes vision og planstrategi Sundheds- og Psykiatriudvalget 30

74 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politiske mål for sundhedsområdet Vordingborg Kommunes Sundhedspolitik skal med visionen - Sundhed er en integreret og naturlig del af hverdagslivet. Sunde valg er oplagte valg og tilgængelige for alle - uanset livssituation - ses i lyset af kommunens overordnede vision om en sund profil. Sundhedspolitikken bygger videre på principperne for, og resultaterne af, de seneste års sundhedspolitiske prioriteringer i Vordingborg Kommune. Sundheds- og psykiatriudvalget ønsker fortsat: At arbejde samlet, ambitiøst og fokuseret for at være med i front på sundhedsområdet. At forebygge sygdom og mistrivsel og give den rette og tilstrækkelige hjælp, når det er nødvendigt. At gøre dette gennem sundhedsfremmende rammer om hverdagslivet og målrettede tilbud til borgere med særlige behov. De kommende års indsatsområder er: 1. Sundhed i kommunens tilbud 2. Naturen tæt på 3. Fællesskaber for alle 4. Oplysning og opsporing 5. Rehabilitering 6. Behandling Politikken beskriver følgende konkrete målsætninger: Skabe rammer, der fremmer vores sunde valg i hverdagen Arbejde systematisk med forebyggelse i kommunens tilbud og kerne- ydelser Bruge Vordingborg Kommunes unikke natur som et stærkt redskab til sundhedsfremme Sikre gode rammer for leg, gature, løberuter, cykelruter sport og aktivitet til lands og til vands Integrere naturaktiviteter i de kommunale tilbud til børn, unge, voksne og ældre Understøtte flere, større og tættere netværk for ensomme, ældre og syge Understøtte inklusion af udsatte, sårbare, handicappede, ældre og syge i idræts- og kulturtilbud Understøtte frivilligt arbejde Sikre klar og malgruppebevidst information om sundhedsmæssige risikofaktorer Understøtte det øvrige sundhedsvæsens indsats for at opdage sygdomme og risikoadfærd sa tidligt som muligt, sa helbredelse er mulig og senfølger minimeres Sikre relevant henvisning efter opsporing af sygdom Fortsat udvikle effektive, efterspurgte, lokale rehabiliterings- og træningstilbud Styrke det rehabiliterende perspektiv i beskæftigelsesindsatsen Arbejde ud fra nyeste sundhedspædagogiske viden Sikre fagligt samarbejde og sammenhængende patientforløb pa tværs af hele sundhedsvæsenet Understøtte frivillige netværk som arena for opfølgende træning Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige behandling med afsæt i kommunens kvalitetsstandarder Benytte evidensbaserede og effektive behandlingsmetoder Arbejde med individuelle, malrettede behandlingsplaner Kvalitetssikre vores behandlingsmetoder Sikre glidende overgange til og fra sundhedsvæsenets øvrige sektorer Sundheds- og Psykiatriudvalget 31

75 Sundheds- og Psykiatriudvalget Væsentlige anlægsprojekter I 2015 er igangsat anlægsprojekt på Vordingborg Sundhedscenter i forbindelse med udvidelse af de kommunale træningsfaciliteter samt flytning af Center for Rusmidler til egne lokaler. Sundheds- og Psykiatriudvalget 32

76 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 111,7 112,2 112,6 113,5 113,5 Politikområde Trafik og Park 74,2 73,4 73,7 73,8 73,8 Budgetramme 1 66,6 65,8 66,2 66,2 66,2 Vejdrift: 64,6 64,6 65,0 65,0 65,0 Kolonihaver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Planlægning af parker og grønne områder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Stadion og idrætsanlæg -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 Sydsjællandsleden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Trafik- og Parksekretariatet 0,1-1,4-1,2-1,1-1,1 Vejbelysning / Trafiksignaler 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Belægninger 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 Parkeringsvagt-ordning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselsområdet: 35,6 37,0 37,1 37,1 37,1 Rutebilstationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kørselskontor - administration 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 Off. buslinjer - Movia 19,0 20,1 20,2 20,2 20,2 Handicapkørsel 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Flextur 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1 Drift og administration 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Befordring af elever i folkeskolen 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Lægekørsel efter sundhedsloven 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Færge og havneområdet: 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 Færgedrift 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Kollektiv trafik havne og Lystbåde havne 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 Budgetramme 2 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Vintertjeneste 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Politikområde Vej, Park og Havneservice 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Budgetramme 1 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Vejdrift: 30,9 31,9 32,0 32,4 32,4 Parker og grønne områder 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 Stadion og idrætsanlæg 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 Offentlige toiletter 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vej, Park og Havneservice (drift) 18,7 19,1 19,1 19,6 19,6 Arbejde for egne forv. og institutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Arb. udf. f/ ekst. /fremmede (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsbygninger og -pladser 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse m.v. 3,5 4,6 4,7 4,6 4,6 Belægninger 2,8 3,3 3,3 3,3 3,3 Politikområde Bygningsvedligeholdelse 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Budgetramme 1 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Øvrig udvalgsområde 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Usolgte grunde - boligformål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Usolgte grunde - erhvervsformål 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Faste ejendomme - fællesudgifter -1,5-1,4-1,4-1,4-1,4 Faste ejendomme - vedligeh.pulje - drift 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Faste ejendomme - beboelse -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Faste ejendomme - andre faste ejendomme 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 Politikområde Land og Miljø 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Budgetramme 1 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Øvrig udvalgsområde 4,8 5,0 5,0 5,4 5,4 Forpagtning af arealer m.v. -0,4-0,5-0,5-0,5-0,5 Teknik- og Miljøudvalget 33

77 Teknik- og Miljøudvalget Strande, blå flag m.v. 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Naturbeskyttelse og natur- og forv. Proj. 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Natura ,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Fredningserstatninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sandflugt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandløbsvæsen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vedligeholdelse af vandløb 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Bidrag for vedl.arb. - vandløbsvæsen 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Miljøbeskyttelse - fælles formål 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 Jordforurening 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Bærbare batterier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøtilsyn - virksomheder -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 Skadedyrsbekæmpelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Affaldshåndtering -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Brugerfinansieret -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Generel aff.adm. - husholdn. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Generel aff.adm. - virksomh. (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagrenovation - husholdn. (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Dagrenovation - virksomheder (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Storskrald og haveaffald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glas, papir og pap (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farligt affald (reg. moms) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genbrugspladser (reg. moms) -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Politikområde Plan og Byg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Øvrig udvalgsområde 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Byfornyelse 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Budgetramme 3 - Anlæg 48,7 56,5 56,7 54,9 0,0 Teknik- og Miljøudvalget i alt 160,5 168,7 169,3 168,4 113,5 + = Udgift, - = Indtægt Opgaver Teknik- og Miljøudvalget består af 5 politikområder, Trafik, Park og Havne, Vej, Park og Havneservice, Land og Miljø, Plan og Byg og Bygningsvedligeholdelse. Politikområdet Trafik, Park og Havne har følgende ansvarsområder: Jordforsyning og kolonihaver Kommunale parker og grønne områder Stadion og idrætsanlæg Havne Færge Rekreative ruter Faste ejendomme - offentlige toiletter og rutebilstationer og ventesale Vejmyndighed og parkeringskontrol Kollektiv trafik og kørsel af elever, ældre m.v. Anlæg og udvikling på vej-, park- og havneområdet Bestillerfunktion i forhold til vej-, park- og havnedrift Trafiksikkerhed Generelt Trafik-, Park-, og Havne Trafik, Park og Havne har ansvaret for administration, styring, udvikling, og anlæg af Vordingborg Kommunes infrastruktur, parker og grønne områder samt rekreative ruter, og har ligeledes ansvaret for den kollektive trafik og den kommunale kørsel, samt styring og udvikling af kommunens havne. Teknik- og Miljøudvalget 34

78 Teknik- og Miljøudvalget Trafik, Park og Havne udøver myndighedsbehandling og administration af kommunens parker og grønne områder og offentlige veje og stier, samt private fællesveje og stier. Myndighedsbehandlingen omfatter bl.a. vejtilsyn, udarbejdelse af planer og regulativer indenfor vejområdet, såsom trafiksikkerhed, vintertjeneste, renholdelse, tilgængelighed mv. Afdelingen behandler ligeledes gravetilladelser og har tilsynet med den kommunale parkeringskontrol. Trafik, Park og Havne er bestiller i forhold til kommunens vej-, park- og havnedrift. Opgaverne omfatter planlægning, styring og udvikling i forbindelse med vedligeholdelse, pleje og drift af de kommunale veje og stier og de tilhørende arealer, samt kommunale parker og grønne områder, vandrestier, offentlige toiletter, kommunale havne og færgedrift. Afdelingen er ligeledes bestiller i relation til stadion og idrætsanlæg, rekreative områder og ruter, legeplader og kommunale institutioners udearealer. Trafik, Park og Havne varetager administrationen af 82 kommunalt ejede kolonihaver samt en samlet udlejning af 2,6 ha i Stege til en privat kolonihaveforening. Kørselskontoret i Trafik, Park og Havne koordinerer alle kommunens lovbundne kørselsopgaver for borgerne. Den overvejende del af kørslen (75 %) udføres i 11 minibusser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. De resterende 25 % udføres af Flextrafik. Kørselskontorets hovedopgave er, at sørge for den tilstrækkelige og gode service overfor den individuelle borger og til de færrest mulige omkostninger. Kørselskontoret tilrettelægger endvidere skolebuskørslen, som udføres i 16 busser tilhørende private busselskaber, som har kontrakt med kommunen. Kontrakterne for kørsel i minibusser og skolebusser genudbydes for nye fem-årige perioder med virkning fra hhv. 1. januar 2016 og 1. august Alle borgere kan med virkning fra starten af skoleåret 2015/16 gratis påstige kommunens skolebusser. Der sker dog samtidig en omlægning til nye ruter, hvor formålet udelukkende er at betjene de befordringsberettigede folkeskoleelever. Nye retningslinjer for befordringsberettigelse og omlægningen af skolebusruter skal udmønte en besparelse på årligt 1,05 mio. kr., som dog især forventes opnået ved, at hjemkørslen kl. 13 helt nedlægges efter Folketinget vedtagelse af skolereformen i Kørselskontoret varetager endvidere tilsynet med Taxaområdet, samt kommunens årlige bestilling af kollektiv bustrafik hos Movia. Faktaboks Der er 974 km offentlige veje i Vordingborg Kommune Der er udlagt 407 ha til offentlige grønne områder i Vordingborg Kommune Der er 19 offentlige legepladser fordelt i kommunen Vordingborg Kommune vedligeholder 246 km vandreruter Der er 31 havne i kommunen, hvoraf 12 er kommunale Trafik, Park og Havne beskæftiger 35 medarbejdere Den kommunale kørsel og offentlige bustrafik varetages af Kørselskontoret, som årligt disponerer et beløb på ca. 40 mio. kr. Omkostningerne til kommunens buslinjer er i løbet af 2015 øget med knap fem mio. kr. efter flere ændringer af fordelingsprincipper for både indtægter og udgifter hos Movia. Dette beløb er ikke i afdelingens budget fra 2017, hvorfor budgetforhandlingerne for 2016 skal tage stilling til denne udfordring. Ligeledes er omkostningerne til Flextur-ordningen steget stærkt i løbet af 2015, da den attraktive ordning benyttes af et stadig stigende antal borgere. I løbet af efteråret 2015 forventes Flextrafik at fremsætte forslag om nye takster for brug af Flextur, som kan reducere det kommunale tilskud. På lidt længere sigt forventes Flextur-ordningen tilpasset, således at den især vil være anvendelig for borgere, som bor i længere afstand fra de kollektive buslinjer. I løbet af 2014 og 2015 er mange af kommunens busstoppesteder blevet opgraderet. Dette er sket med en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr., hvoraf Trafikstyrelsen har givet tilskud på 50 % (pulje til kollektiv trafik i yderområder). Trafik, Park og Havne har til hensigt at fortsætte opgraderingen af flere busstoppesteder i de kommende år, i den udstrækning Teknik- og Miljøudvalget 35

79 Teknik- og Miljøudvalget driftsbudgetterne giver mulighed for det. Opgraderingen af busstoppestederne er et led i Movias strategi om at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik. Efter en større omstrukturering af havneområdet, hvor alle de kommunale havne blev organiseret i Vordingborg Havne, er man i fuld gang med at udvikle havnene og de maritime miljøer i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Der er etableret lokale havnebestyrelser for hver af de kommunale lystbådehavne. Havnebestyrelserne repræsenterer de lokale interessenter, og skal bl.a. søge at sikre optimale forhold for havnenes økonomi i samarbejde med havnedriften. Endvidere oprettes et havneråd, hvor alle havnebestyrelsernes for- og næstformænd samles en til to gange årligt. I havnerådet er der politisk repræsentation fra Teknik- og Miljøudvalget. Medio 2015 udvides Vesthavnen i Vordingborg for at opnå en højere kapacitet. Der er allerede indgået aftaler med kunder, som ønsker at lægge deres aktiviteter på havnen og dermed forventes en større udskibning. De øgede aktiviteter på havnen forventes at give flere nye arbejdspladser. Parkområdet forvaltes i henhold til Vordingborg Kommunes Naturpolitik, Strategi- og prioriteringsplan for Vordingborg Kommunes grønne områder og de 16 grønne udviklingsplaner udarbejdet i samarbejde med lokalrådene. Parkområdet er præget af et stigende fokus på naturen og dens positive indflydelse på borgernes trivsel og sundhed samt på turisme. Trafik, Park og Havne vil fortsat være særligt involveret i forbindelse med Femern Bæltprojektet, herunder ændringer vedrørende jernbanen. Vordingborg Kommune har i 2015 indgået en 4-årig aftale med SEAS-NVE om driften af gadebelysningen. I 2016 arbejdes der videre på udskiftning af belysningen så den er opdateret til nutidig standard. Der arbejdes samtidigt på at tilbagekøbe gadebelysningen i Præstø, som for nuværende er ejet af SEAS-NVE. Teknik- og Miljøudvalget 36

80 Teknik- og Miljøudvalget Figur 1 Kilde Antal passagerer befordret med kommunal kørsel, sum af garantibiler og Flextrafik- Kørselskontorets dataudtræk Buslinjer i Vordingborg kommune Linje nr. Geografi Komm. tilskud pr. køreplantime kr. Komm. tilskud pr. passag er kr. Pass. pr. time 660R Vordingborg-Præstø Bemærkninger Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen 661R Vordingborg-Stege (ad Kalvehave) Vordingborg-Kastrup/Neder V. Ny buslinje oprettes fra dec Vordingborg-Stege (ad Bogø) Vordingborg-Lundby Nedlægges og erstattes af omlagt linje 640 fra dec Stege-Klintholm Havn Lundby-Præstø-Stege Stege-Geocenter-Klintholm Havn Kører kun 1. maj til 30. september 640 Vordingborg-Næstved E Stege-Nykøbing E Vordingborg-Maribo Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Buslinjen overtages fra 2016 af Regionen Figur 2 Kilde Omkostningsstruktur i de kollektive buslinjer- Movia dataudtræk Teknik- og Miljøudvalget 37

81 Teknik- og Miljøudvalget Figur 3 Kilde Passagervækst med Flextur i perioden jan 2013 til april Flextrafik dataudtræk Den samlede udgift til individuel behovsstyret kommunal kørsel udgjorde i 2013 ca. 15,2 mio. kr. Antallet af ture og den samlede omkostning har de seneste år været stigende (se figur 2 og 3). Figur 4 Kilde - ECO-Nøgletal, KORA Figur 4 viser udgiftsniveauet pr. meter vej i perioden Stigningen i 2010 i forhold til 2009 og 2011 skyldes en hård vinter. Stigningen i 2013 skyldes omplacering af midler fra anlæg til drift. I 2014 ligger udgifterne på niveau med de andre kommuner i sammenligningsgruppen. Teknik- og Miljøudvalget 38