Aftale for Lunden

Transkript

1 Aftale 2010 for Lunden

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE AFTALENS PARTER, LØBETID OG SPILLEREGLER KERNEYDELSEN OG LOVGIVNING POLITIKKER, SERVICESTANDARDER OG KVALITETSSTANDARDER DIREKTIONENS GENERELLE FORVENTNINGER OVERSIGT OVER DRIFTSMÅL FOR AFTALEOMRÅDET OVERSIGT OVER UDVIKLINGSINDSATSER DEN ØKONOMISKE RAMME... 6 BILAG 1 - SKABELON TIL BESKRIVELSE AF DRIFTSMÅL FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 2 - SKABELON TIL BESKRIVELSE AF POLITISKE UDVIKLINGSINDSATSER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 3 - SKABELON TIL BESKRIVELSE AF FAGLIGE UDVIKLINGS INDSATSER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 4 - SKABELON TIL BESKRIVELSE AF EGET UDVIKLINGSINDSATS BILAG 5 - SKABELON TIL BESKRIVELSE AF KONCERNENS UDVIKLINGSINDSATSER FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

3 1.0 Aftalens parter, løbetid og spilleregler 1.1 Aftalens parter og løbetid Aftaleparter for aftale 2010, fra til Godkendt Fagchef d. Aftaleholder: Birgit Søgren Nielsen Tilbuddets navn: Lunden Bemærk at aftalerne underskrives med kursiv i dette dokument, inden de sendes til godkendelse i udvalget. 1.2 Aftale indgåelse og udmøntning Aftaleholderen har ansvaret for udarbejdelse af aftalen og forpligter sig ved aftaleindgåelsen til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Aftaleholderen er ansvarlig for, at indgå en aftale mellem aftaleholder og fagchefen eller, i de tilfælde hvor aftaleholderen er fagchefen, med det politiske fagudvalg. Aftalen er udarbejdet på baggrund af og i samarbejde med fagchef eller fagudvalg. Aftalen indgås i slutningen af året før aftalen skal træde i kraft. Aftalen skal godkendes i det relevante politiske udvalg og er gældende i ét år. Aftalen beskriver hvilke mål aftaleholderen har for det kommende år i forhold til: Driftsmål Politiske udviklingsindsatser Faglige udviklingsindsatser Egne udviklingsindsatser Koncernens udviklingsindsatser Den enkelte aftaleholder er ansvarlig for at aftalen overholdes. Reglerne omkring aftalestyring er nærmere beskrevet i dokumentet Spilleregler for decentral ledelse og central styring, som findes på intranettet under Fælles Viden.

4 2.0 Kerneydelsen og lovgivning 2.1 Aftaleområdets kerneydelse Lunden er et pædagogisk tilbud, hvor hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau kan være, når de eller deres pårørende har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekender og ferie. Lunden rummer 24 gæsteboliger, som aktuelt benyttes af 120 børn, unge og voksne fra Fyn. Lunden modtager børn, unge og voksne med alle former for handicaps bortset fra personer med autisme, senhjerneskade eller meget udadrettet adfærd. Lunden har en grundnormering på 41 fuldtidsstillinger. 2.2 Lovgivning Lunden drives i henhold til 52 og 107 i Lov om Social Service. 52: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte 52, stk. 3: KB kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud: 52, stk. 3, nr. 5: Aflastningsordning, jf. 55, i en netværksplejefamilie, i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. 66, nr. 1, 2, 4 og 5. 66: Anbringelsessteder for børn og unge kan være, 66, nr. 5: Døgninstitutioner, jf , stk. 2: KB skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 107, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

5 3.0 Politikker, servicestandarder og kvalitetsstandarder 3.1 Politikker FMK s Handicappolitik. 3.2 Servicestandarder og kvalitetsstandarder Servicedeklaration. Eksternt tilsyn v. Bunk & Elkjær. Internt tilsyn v. Statusbeskrivelser vedr. det pædagogiske tilbud. Ledelsestilsyn vedr. budget og økonomi. Politisk indsigt og tilsyn v. aftalen og dialogmøder. APV og trivselsundersøgelser i f. t. Arbejdsmiljø. MUS og individuelle kompetenceplaner i f. t. medarbejderne. 4.0 Direktionens generelle forventninger 4.1 Direktionens generelle forventninger Direktionens generelle forventninger handler om: At fremme dialogen og samspillet i organisationen Sikker drift At der i aftaleområderne arbejdes aktivt med koncernens udviklingsindsatser Retningslinjer for opfølgning og årsberetning Mv. Direktionen har ligeledes forventning om, at aftaleholderne lever op til de 4 ledelsesmæssige værdier: o o o o Vi tager lederskabet på os Dialog er en forudsætning for at vi lykkes Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde Vi forenkler det komplicerede 5.0 Oversigt over driftsmål for aftaleområdet 5.1 Driftmål for aftaleområdet Her skriver aftaleholderen i punktform de driftsmål, der er valgt for aftaleområdet. Fagchefen giver retningslinjer for valg af driftsmål og opfølgning via dokumentation og målinger.

6 6.0 Oversigt over udviklingsindsatser 6.1 Oversigt over politiske udviklingsindsatser Hillerslev som aflastningsinstitution under Lunden. 6.2 Oversigt over faglige udviklingsindsatser Udarbejdelse af differentierede takster for Lunden Styrke gæsternes mulighed for øget selvbestemmelse og inddragelse i f. t. hverdagens aktiviteter. 7.0 Den økonomiske ramme 7.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget i 2010 er budgetlagt med netto kr. Der kan foretages regulering af budgetrammen i forhold til en eventuel mer- eller mindreindskrivning jfr. vedlagte bilag vedrørende principper for regulering mellem Fagsekretariat og Institutioner. Det er op til den enkelte aftaleholder at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. Budgetforudsætninger for Budget 2010 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftaleforhold er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse og regnskabsregulativ med tilhørende bilag.

7 Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for institutionerne på det specialiserede socialområde Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater i forhold til produktivitet og kvalitet Resultater af økonomi og interne arbejdsgange Type resultat Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater Resultater af økonomi og interne arbejdsgange Resultater i forhold til produktivitet og kvalitet Skriv de driftsmål, der er valgt inden for fagområdet (hent hjælp i bruttolisten) Ventelister Bruger/pårørenderåd Medarbejdertilfredshed sundersøgelse Sygefravær Kompetenceudvikling Ansatte med særlige behov Antal studerende og elever i praktik. Opfølgning på sager i pressen Budgetoverholdelse Ressourceudnyttelse. Servicedeklarationer Tilsyn på institutioner på det specialiserede socialområde. Beskriv den konkrete praksis for dokumentation og målinger, hvormed der bliver fulgt på det valgte driftsmål Opfølgning om udbud svarer til efterspørgsel. Antal møder i bruger-pårørenderåd evt. suppleret med udtalelser fra disse. Trivselsundersøgelse fra centralt hold. I løbet af Personaleudskiftning og om MUS samtaler afholdes. Opgøres kvartalsvis dagsordensættes på MED-møde og offentliggøres på Intranet. Jf. uddannelsepolitik i afdelingen Medarbejdere i flexjob og skånestillinger Løbende optælling. Løbende opfølgning på omtale. Månedlig opfølgning kvartalsvis afrapportering til ØK-udvalg. Belægningsprocenter Løbende opfølgning på servicedeklarationer og årlig revidering af servicedeklarationer Der er tegnet konkrakt med ekstern virksomhed som fører de årlige tilsyn. Opfølgning på tilsyn.

8 Bilag 2 - Skabelon til beskrivelse af politiske udviklingsindsatser 2010 Hillerslev som aflastning Emne Politisk udvalg Fagsekretariat Aftaleholderen Politisk udviklingsindsats 2010 Hillerslev som aflastningsinstitution under Lunden. Socialudvalget Sundhed og Handicap Sundhed og Handicap og Lunden. Hvem leverer ydelse Lunden. Hvem modtager ydelse Hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Ønsket resultat hvem får gavn af indsatsen og på hvilken måde? Handleplan hvordan gør vi, og hvem gør hvad? A) Hillerslev starter op som et 3 måneders projekt fra september 09 til december 09. B) I december 09 afklares, hvilke forhold der skal ændres for at gøre Hillerslev permanent som aflastningsinstitution. C) Hillerslev gøres som permanent aflastningsinstitution med nødvendige tilladelser dette inden udgangen af juni D) Afledte anlægsinvesteringer medtages i forbindelse med behandling af budget Succeskriterier hvordan kan man konstatere udefra, når resultatet er opnået? A) Effektiv udnyttelse af Hillerslev Landsbycenter. B) Effektive udnyttelse af Lundens ressourcer. C) Imødekommelse af behovet for aflastningspladser på Fyn. Resultatmåling og opfølgning hvordan og hvornår bliver resultaterne for brugerne dokumenteret og målt? A) Optimal opgavevaretagelse Tidsforbrug hvor mange timer bliver der brugt på indsatsen, og for hvem? Hvilke medarbejdere Hvor mange Antal timer Tid Tid i alt Økonomi hvad koster indsatsen for aftaleholder og evt. andre? (beskriv pris i forhold til tidsforbrug for medarbejderne) (beskriv pris taget fra budget eller pulje)

9 Bilag 3 - Skabelon til beskrivelse af faglige udviklings indsatser 2010 udarbejdelse af differentierede takster Emne Politisk udvalg Fagsekretariat Aftaleholderen Faglig udviklingsindsats 2010 Udarbejdelse af differentierede takster for Lunden Socialudvalget Sundhed og Handicap Lunden Hvem leverer ydelse Lunden Hvem modtager ydelse Hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Ønsket resultat hvem får gavn af indsatsen og på hvilken måde? Handleplan hvordan gør vi, og hvem gør hvad? A) Primo 2010 planlægges forløbet med økonomisk stab B) 2. kvartal 2010 udarbejdes der kriterier for nedsat funktionsevne i forhold til flere niveauer C) Juni 2010 fremlægges kriterier og forslag til differentierede takster for Socialudvalget. D) Takstforslag medtages til budgettemadagene i august. E) Takster indberettes i oktober Succeskriterier hvordan kan man konstatere udefra, når resultatet er opnået? A) Synliggørelse af en differentieret individuel indsats B) At køberne af ydelserne forstår at pris og indsats sættes i relation til hinanden. C) At Lunden også i fremtiden kan konkurrerer med andre udbydere. Resultatmåling og opfølgning hvordan og hvornår bliver resultaterne for brugerne dokumenteret og målt? A) At taksterne er udarbejdet og vedtaget i oktober 2010.

10 Bilag 4 - Skabelon til beskrivelse af eget udviklingsindsats 2010 Emne Politisk udvalg Fagsekretariat Aftaleholderen Eget udviklingsindsats 2010 Styrke gæsternes mulighed for øget selvbestemmelse og inddragelse i f. t. hverdagens aktiviteter. Socialudvalget Sundhed og Handicap Lunden Hvem leverer ydelse Lunden Hvem modtager ydelse Hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau. Ønsket resultat hvem får gavn af indsatsen og på hvilken måde? Målet er en øget opmærksomhed på inddragelse og involvering af gæsterne i hverdagens aktiviteter. Handleplan hvordan gør vi, og hvem gør hvad? A) En arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere fra alle afdelinger indsamler og formidler viden om relevante aktiviteter midler og metoder, som kan sikre inddragelse og involvering af alle gæster i hverdagens aktiviteter. B) Arbejdsgruppen udarbejder idekatalog til inspiration. C) Arbejdsgruppen udvælger og igangsætter konkrete aktiviteter, som beskrives og efterfølgende evalueres af kontaktpersonen i de individuelle statusbeskrivelser. Succeskriterier hvordan kan man konstatere udefra, når resultatet er opnået? A) Når aktiviteter er tilrettelagt og afpasset den enkeltes særlige behov. B) Når gæsterne inddrages og involveres i hverdagens aktiviteter. C) Når ovenstående kan aflæses i Bosted/dagbogen. Resultatmåling og opfølgning hvordan og hvornår bliver resultaterne for brugerne dokumenteret og målt? Ovenstående evalueres undervejs af arbejdsgruppen og i efteråret 2010 af Lundens MED-udvalg.

11 Bilag 5a - Trivsel på arbejdspladsen Koncern udviklingsindsatser 2010 Emne Trivsel på arbejdspladsen Fagudvalg Kommunalbestyrelsen Aftaleholderen Alle aftaleholdere Hvem leverer ydelse Hele organisationen Hvem modtager ydelse Hele organisationen Ønsket resultat hvem får gavn af indsatsen og på hvilken måde? Koncernens mål er, at der på alle kommunens arbejdspladser arbejdes bevidst på at forbedre medarbejder trivslen på arbejdspladsen. Det er koncernens målsætning at Faaborg-Midtfyn Kommune som arbejdsplads skal blive en endnu bedre arbejdsplads for alle medarbejdere. Medarbejderne skal trives med deres arbejde og på deres arbejdsplads. Ordet trivsel dækker både den psykiske samt den fysiske trivsel. Det er derfor vigtigt, at medarbejderen for det første er fysisk rask og i stand til at gå på arbejde og ikke lider overlast i form af arbejdsskader men også, at medarbejderen psykisk har det godt og at arbejdspladsen gør sit til, at medarbejderen trives på sin arbejdsplads. Midlet til at nå koncernmålet er fuld implementering af Faaborg-Midtfyn Kommunes personalepolitik med udgangspunkt i ledelses og personaleværdierne: Ledelsesværdier o Vi tager lederskabet på os o Dialog er en forudsætning for at vi lykkes o Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde o Vi forenkler det komplicerede Mulighed for medarbejderen for at efterleve det Personalepolitiske Værdisæt o Vi tager ansvaret på os o Dialog er en forudsætning for at vi lykkes o Det skal være sjovt og meningsfyldt at gå på arbejde o Vi forenkler det komplicerede Fokusområder og handleplan hvordan gør vi, og hvem gør hvad? Aftaleholderen er ansvarlig for at gennemføre nedenstående tiltag og sikre efterlevelse på alle områder. Aftaleholderens handleplan: Dialog om Personalepolitikken, med det formål at politikken får liv og giver mening på den enkelte arbejdsplads. Leder- og medarbejderudvikling. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS). Kompetenceudvikling af medarbejderne. Der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for den enkelte medarbejder, der skal sikre: en generel kompetenceudvikling af medarbejderne, at de overenskomstmæssige krav overholdes og at der sker en prioritering på baggrund af de økonomiske midler der er afsat til dette. Arbejdsmiljø - forebyggende indsats - arbejdspladsvurdering (APV)

12 - trivselsundersøgelse Håndtering af sygefravær - tæt opfølgning på sygemeldte medarbejdere - løbende fokus på udviklingen af sygefravær via Ledelsesinformationssystemet (Targit net) Formidling af sundhedstilbud. Anvendelse af sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med sundhedskonsulenterne, arbejdsmiljøkonsulenten samt det mobile sundhedscenter og arbejdspladsen. HRs understøttelse af aftaleholderen omkring opfyldelsen af koncernmålene tager udgangspunkt i, at forenkle det komplicerede og have fokus på aftaleholderens behov i forhold til muligheden for at efterleve koncernmålet. HR har fokus på, at der sker en kobling mellem initiativerne og målinger til forbedring af trivslen i kommunen, herunder åbningsbalancen i forbindelse med lederuddannelsen, trivselsmålinger og APV. Resultatmåling og opfølgning hvordan og hvornår bliver resultaterne for brugerne dokumenteret og målt? Det er ledelsens ansvar at skabe rammerne for arbejdspladsens arbejde med trivsel men det er lederen og medarbejdernes fælles ansvar at arbejde for at skabe godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøregnskab for 2010 (udarbejdes foråret 2011): - Målet er at antallet af anmeldte ulykker nedbringes med 10%, målt i forhold til antallet af anmeldte ulykker i Målet er at min. 90% af Arbejdstilsynets tilsynsbesøg i 2010 (screeningsbesøg) udløser en grøn smiley. - Målet er, at ingen arbejdspladser har en APV-kortlægning, der er ældre end 3 år. Trivselsundersøgelse ultimo 2010: I trivselsundersøgelsen ultimo 2010 bliver indarbejdet spørgsmål, der tager udgangspunkt i ledelses- og personaleværdierne. Spørgsmålene omhandler ledelse, anerkendelse, mening i arbejdet, jobtilfredshed og motivation. - Målet er, at 60% af medarbejderne angiver høj grad af tilfredshed eller meget høj grad af tilfredshed. Undersøgelsens resultat er et dialogredskab for de enkelte aftaleholdere. HR-staben iværksætter en differentieret indsats, i forhold til undersøgelsens resultater. Sygefravær: - Løbende fokus på udviklingen af sygefravær: - Særligt fokus og en differentieret indsats, i forhold til aftaleområder med et sygefravær højere end gennemsnittet for kommunen. - Intern benchmarking via Ledelsesinformationssystemet (Targit net). - Benchmarking med sammenlignelige kommuner. Personaleomsætning(indarbejdes i HR-regnskabet for 2010 udarbejdes i 2011): - Målet er, at Faaborg-Midtfyn Kommune reducerer personaleomsætningen (afgang) til gennemsnittet for de fynske kommuner, fra 20,7% til 19,4% (målt fra ). (Personaleomsætningsstatistik/FLD) Sundhedstilbud: - Målet er, at 10% flere medarbejdere deltager i de åbne sundhedstilbud - Målet er, at min. 50% af mulige medarbejdere deltager i sundhedsprojekter for udvalgte grupper

13 Bilag 5b - Styrke samspillet i organisationen Koncern udviklingsindsatser 2010 Emne Styrke samspillet i organisationen Fagudvalg Kommunalbestyrelsen Aftaleholderen Alle aftaleholdere Hvem leverer ydelse Hele organisationen Hvem modtager ydelse Hele organisationen Ønsket resultat hvem får gavn af indsatsen og på hvilken måde? På baggrund af evalueringen af organisationen og de udmeldinger der i den forbindelse kom frem omkring samspillet i organisationen og den heraf afledte kommunalbestyrelses beslutning fra den 12. maj 2009, ønskes der med dette koncernmål, at igangsætte initiativer, der styrker samspillet i hele organisationen samt sikre en fælles forståelse af de forskellige opgaver, roller og relationer i organisationen. Målet skal gavne hele organisationen og være med til at skabe et forbedret samarbejdsgrundlag på tværs af niveauer i organisationen både horisontalt og vertikalt. Opgaven med at styrke forståelsen og samspillet i organisationen påhviler samtlige aftaleholdere. Handleplanen er overordnet forankret i koncernledelsen hvilket indebærer en løbende dialog om udvikling og evaluering af denne handleplan i de forskellige lederfora. Målene er: At skabe klarhed omkring rolle- og opgavefordelingen mellem politiker og administration, med udgangspunkt i styrelsesvedtægt og kompetencefordelingsplan. At administrationen i højere grad arbejder tværfagligt og understøtter projekter fra andre områder. At skabe ejerskab til vedtagne politikker og strategier både blandt politikere og i hele den kommunale organisation. Handleplan hvordan gør vi, og hvem gør hvad? Primo 2010 aftales (afklares) i møde mellem udvalgsformand, implicerede fagchefer og udvalgssekretær gensidige forventninger til samarbejdet om udvalgsarbejdet. Efterfølgende dagsordenssættes dette i udvalget. Der skal ske en evaluering af samarbejdet halvårligt. Der arbejdes med at kvalificere temaer til dialogmøder mellem politikere (udvalget), stabe og aftaleholdere. Vægt på dialog i forbindelse med aftaleindgåelse og evaluering af aftalerne. Direktionen igangsætter et arbejde med udviklingen af aftale og evalueringssystemet. Der igangsættes lederuddannelse og lederudvikling. Der etableres netværk og igangsættes projektarbejde på tværs i organisationen. Med henblik på at skabe ejerskab og forankring af politikker og strategier temasættes disse i koncernledelsen og i lederfora samt på temadrøftelser i kommunalbestyrelsen og i udvalg. Fortsat markedsføring af kommunen både internt og eksternt via den gode historie. Resultatmåling og opfølgning hvordan og hvornår bliver resultaterne for brugerne dokumenteret og målt?