INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN... 5

Transkript

1 Lunden Aftale 2008

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME INSTITUTIONSRAMMEN DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 7 BILAG 1 POLITISKE INDSATSOMRÅDER... 7 BILAG 2A FAGLIG INDSATS TVÆRFAGLIG UDVIKLING... 8 BILAG 2B FAGLIG INDSATS INDFØRELSE AF FÆLLES IT-SYSTEM... 9 BILAG 2C FAGLIG INDSATS. FÆLLES HANDLEPLANSKONCEPT BILAG 3A EGET INDSATSOMRÅDE MUS-KONCEPT BILAG 3B EGET INDSATSOMRÅDE SUNDHEDSPOLITIK BILAG 4A - KONCERNINDSATS SUNDHED / SYGEFRAVÆR BILAG 4B KONCERNINDSATS KERNEYDELSENS VÆRDI FOR BORGEREN Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen og aftaleholderen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte serviceindhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2008, fra til Godkendt Kommunaldirektør d Benny Balsgaard Benny Balsgaard Institutionsleder Birgit Søgren Nielsen Lunden 2

3 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Her beskriver aftaleholderen hvilke kerneydelse der leveres, evt. med antal brugere, medarbejdere samt hvilke ydelser der leveres. Der kan indsættes lovhenvisning, styrelsesvedtægter mm. (max 5-7 linier). Lunden drives i henhold til 52 og 107 i Lov om Social Service. Lunden er et pædagogisk tilbud, hvor hjemmeboende børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau kan være, når de eller deres pårørende har brug for et aflastningsophold på hverdage, i weekender og ferie. Et aflastningsophold kan medvirke til at børn og unge med varigt nedsat funktionsniveau kan forblive hjemmeboende. For hjemmeboende voksne med nedsat funktionsniveau kan aflastning være et led i en udflytning til egen bolig. Får en familie brug for akut aflastning i. f. m. sygdom, fødsel, dødsfald o. lign. modtages barnet på Lunden, såfremt der er ledig kapacitet. Lunden rummer 24 gæsteboliger, som aktuelt benyttes af 120 børn, unge og voksne fra Fyn. Lunden modtager børn, unge og voksne med alle former for handicaps bortset fra personer med autisme, senhjerneskade eller meget udadrettet adfærd. 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger (max 1 side) Udkast handicappolitik afventer politisk godkendelse i dec. 08 Værdigrundlag for handicappolitikken Det værdigrundlag, som Faaborg-Midtfyn Kommunes handicappolitik bygger på, er: Den enkelte borger i centrum Lige muligheder for alle Et liv så tæt på det normale som mulig Inklusion - et åbent lokalsamfund med plads til alle Centrale målsætninger i handicappolitikken 1) En effektiv sagsbehandling med udgangspunkt i den enkeltes behov a) Den enkelte borger skal opleve en let og uhindret adgang til kommunen b) Den enkelte borger skal opleve en kompetent, gennemskuelig og helhedsorienteret sagsbehandling c) Den enkelte borger skal opleve, at vedkommendes behov og ønsker er i centrum for den indsats, der gives 2) Dialog, samarbejde og medinddragelse på flere niveauer a) Kommunen ønsker dialog, samarbejde og medinddragelse på handicap- og psykiatriområdet. b) Brugerne af kommunens dag- og døgntilbud skal sikres selvstændighed og indflydelse på indholdet af de tilbud, de modtager 3

4 3) Information bred og målrettet a) Kommunen ønsker at give målgruppen for handicappolitikken den nødvendige og relevante information b) Den enkelte borger i målgruppen skal løbende modtage den nødvendige personlige information c) Borgerrettet information 4) Kvalitet og rummelighed i kommunens egen tilbudsvifte a) Faaborg-Midtfyn Kommunes handicap- og psykiatritilbud skal være kendetegnet af en høj faglig kvalitet b) Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække kommunens egne borgeres behov c) Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer d) Kommunen ønsker fortsat at være en anerkendt samarbejdspartner som udbyder af specialiserede tilbud til andre kommuner 5) Et åbent og favnende lokalsamfund a) Et åbent samfund med plads til alle b) Handicap- og psykiatritilbud med åbenhed overfor omgivelserne 6) Beskæftigelse også til handicappede a) Kommunen ønsker at nedbryde barrierer og skabe muligheder, så handicappede og sindslidende i videst muligt omfang får fodfæste på det ordinære arbejdsmarked 7) God fysisk tilgængelighed a) Fysisk tilgængelighed i det offentlige rum, uanset fysisk formåen b) Fysisk tilgængelighed i private rum, som benyttes af kommunens borgere 8) Boliger for handicappede a) Kommunen ønsker at kunne tilbyde et bredt spekter af boliger til personer med handicap b) Kommunen ønsker, at borgere, der pådrager sig et handicap eller som på grund af handicap får ændrede behov, kan blive boende i deres nuværende bolig I 2008 vil Socialudvalget konkret arbejde med: Implementering og konkretisering af handicappolitikken. Socialudvalget vil i løbet af 2008 arbejde med og konkretisere den overordnede ramme, som handicappolitikken udgør. Det kan ske i form af temadrøftelser om særlige udfordringer og mål. I forlængelse heraf kan Socialudvalget træffe beslutninger om delmål og konkrete handlingstiltag samt tage stilling til visitationsstandarder og serviceniveau på nærmere definerede områder. Overvejelser for udvikling af kommunens tilbudsvifte og samspillet med omverdenen I 2008 vil socialudvalget på oplæg fra fagsekretariatet drøfte og tage stilling til mål og retning for kommunens udvikling af egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet i sammenhæng med kommunens samarbejde og samspil med andre kommuner, private tilbud og regionen omkring køb og salg af sociale ydelser. Socialudvalget vil følge udviklingen, drøfte muligheder og udfordringer og forholde sig til kommunens fremadrettede strategi på området, herunder hvorledes kommunen mest 4

5 hensigtsmæssigt påvirker og deltager i mellemkommunale aftaler og hensigtserklæringer og i rammeaftalen i den syddanske region. 2.2 Politiske indsatsområder 3.0 Den faglige ramme 3.1 Faglige målsætninger (max 1 side) Fagsekretariatet handicap og psykiatri har i samarbejde med institutionslederne på området besluttet, at institutionernes aftaler for 2008 primært skal bygge på tre udvalgte fællesfaglige målsætninger og indsatsområder. Jf. afsnit Faglige indsatsområder 1) Tværfaglig udvikling - se bilag 2a 2) Indførelse af fælles IT-system - se bilag 2b 3) Handleplanskoncept - se bilag 2c 3.3 Gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet Handicappolitikken efter dens vedtagelse i december Institutionsrammen 4.1 Institutionsrammen Grundnormeringen udgør 40,48 fuldtidsstillinger. 1 forstander 1 stedfortræder 2 afdelingsledere 25 pædagoger 6 nattevagter (pæd./sygehjælper/sosu) 5 social- og sundhedsass. 1 pæd.medhj. 1 stud.pæd. 1 øvelsespraktikant 1 flexjob 2 regøringsass. 1 sekretær Lunden har endvidere en fast stab af tilkaldevikarer. Social og sundhedsassistenterne sikrer sammen med den pædagogiske faggruppe, at den enkelte gæst tilbydes individuel pleje og omsorg. 5

6 15 pædagoger er uddannet b-instruktører i lejrings- og forflytningsteknik 2 pædagoger har praktikvejlederuddannelsen. Alle ansatte har grundkursus i 1. Hjælp og Medicinhåndtering. Lunden modtager studerende fra Social- og Sundhedsskolen i Svendborg og fra CVU i Odense. Lunden samarbejder med kommunerne i. f. m. personer, der skal i virksomhedspraktik, arbejdsprøvning m.v. Lunden samarbejder med de nærliggende folkeskoler i. f. m. brobygningsprojekter og erhvervspraktik. 4.2 Institutionens egne indsatsområder MUS-koncept (bilag 3a) Sundhedspolitik (bilag 3b) 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Kerneydelsens værdi for borgeren Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene,jf. bilag 4a. og 4b. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IKT-anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IKT-arkitektur og den fælles designmanual. 6

7 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for aftaleholderen Det samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med netto kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefoni i løbet af 4. kvartal Der vil blive foretaget en regulering af budgetrammen i forhold til en eventuel mer- eller mindreindskrivning, som beskrevet i bilag til aftalen: Principper for regulering af dag- og døgntilbud for voksne inden for områderne handicap og psykiatri. Det er op til den enkelte aftaleholder at holde sig ajour med eventuelle yderligere korrektioner af budgetrammen. Budgetforudsætninger for Budget 2008 er yderligere beskrevet i budgetbemærkningerne. De generelle aftaleforhold er præciseret i de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. Bilag 1 Politiske indsatsområder Der er ingen politiske indsatser 7

8 Bilag 2a Faglig indsats tværfaglig udvikling Faglig indsatsområde 2008 Emne Tværfaglig udvikling og videndeling Fagsekretariat Handicap og Psykiatri Hvem Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Aftaleholderen Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Faglige målsætninger Formidle erfaring og viden, praktisk, teoretisk og metodisk, på tværs af institutioner Skabe rammer for praktisk tværgående samarbejde Skabe fundament for at udvikle nye lokale tilbud til særlige målgrupper Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Videreføre og udvikle fælles faglige netværk B) Etablere fælles kurser og inspirationsdage Succeskriterier A) at ledere og medarbejdere i løbet af året har opnået ny viden og erfaringer, og at dette er formidlet på tværs af institutioner B) at der generelt blandt ledelse og personale på Handicap- og Psykiatriområdet er et forøget og bredere kendskab til teori, metoder og praksis på hele feltet Overordnet handleplan Videreførelse af igangsatte faglige netværk Opbygning af fælles kurser og inspirationsdage Mål- og resultatopfølgning Sker i form af konstatering af konkrete tiltag og en evaluering af den generelle vidensudvikling og det praktiske samarbejde over året Økonomi Her gives overslag på prisen for gennemførelsen af indsatsområdet. Det sker ud fra forventet forbrug af ledelses- og medarbejdertimer samt div. omkostninger. Beløbet angives både for budgetåret 2008 og for overslagsårene: 2008: 2009: 2010: 2011: Resultatkrav Der skal løbende være arbejdet med mindst to tværfaglige netværk Der skal være etableret fælles kurser og/eller inspirationsarrangementer 8

9 Bilag 2b Faglig indsats Indførelse af fælles IT-system Faglig indsatsområde 2008 Emne Indførelse af fælles IT-system for Handicap og Psykiatritilbuddene. Fagsekretariat Handicap og Psykiatri Hvem Alle bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet Aftaleholderen Alle bo- og dagtilbud på handicap og psykiatriområdet Faglige målsætninger Målet er i løbet af 2008 at udvælge og implementere et fælles og velegnet IT-system for alle dag- og døgntilbud på Handicap og Psykiatri-området. Delmål A) Der er følgende krav til systemet: IT-systemet skal kunne understøtte tilbuddenes drift og udvikling, socialfagligt, administrativt og organisatorisk. IT-systemet skal sikre en nem udveksling af oplysninger tilbuddene imellem og mellem tilbud og fagsekretariatet. Når det er indkørt, skal det betyde et løft i kvaliteten af dokumentation, information og dialog. Desuden skal systemet medvirke til effektivisere og strukturere arbejdsgangene. Systemet skal kunne indrettes fleksibelt i forhold til den enkelte institutions behov, men samtidig tjene som fælles platform for udveksling af standard oplysninger B) Samtlige institutioner skal være aktivt involveret i processen og have ejerskab til systemet B) Der skal være en god sammenhæng mellem nytteværdi og pris Succeskriterier A) at der er udvalgt et system, der opfylder de opstillede krav B) at systemet teknisk er implementeret og taget i brug C) at medarbejdere og ledere oplever en god nytte af systemet Overordnet handleplan Opsamling på hidtidige erfaringer med egnede systemer opstilling af nærmere kravsspecifikation vurdering og valg af system forhandling af pris og vilkår iværksættelse af uddannelse og kurser teknisk implementering af systemet opfølgning på fælles erfaringer og løbende udvikling Mål- og resultatopfølgning Resultaterne kan umiddelbart konstateres i form af en registrering af, hvilke skridt i ovenstående proces er nået Økonomi Ikke præciseret Resultatkrav Jf. ovenstående 9

10 Bilag 2c Faglig indsats. fælles handleplanskoncept Faglig indsatsområde 2008 Emne Fælles og koordineret handleplanskoncept for tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet Fagsekretariat Handicap og Psykiatri Hvem Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Aftaleholderen Alle aftaleholdere på handicap og psykiatriområdet Faglige målsætninger At fagsekretariatet i samarbejde med institutionerne vurderer og udarbejder et fælles og koordineret handleplanskoncept på hele handicap- og psykiatriområdet Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) Afdække hidtidig praksis for handleplanarbejdet B) Understøtte og tilrettelægge proces for dannelse af nyt koncept C) Vurdere, om der er behov for en differentiering af handleplanskonceptet i forhold til hhv. handicapområdet og psykiatriområdet Succeskriterier at den hidtidige handleplans-praksis på området er afklaret i løbet af 2008 at der i løbet af 2008 er optaget fælles og fremadrettede overvejelser vedrørende et nyt overordnet og fælles handleplanskoncept at alle institutioner på området har været inddraget i processen Overordnet handleplan Der er nedsat en arbejdsgruppe til belysning af hidtidig praksis og skitsering af muligheder for fremtidigt koncept. Arbejdsgruppen refererer og forelægger sine resultater for institutionsledergruppen. Fagsekretariatet træffer i samråd med institutionsledergruppen beslutning om det nye koncept. Her skitseres de væsentlige handlinger/ initiativer der skal iværksættes for at realisere målene. Mål- og resultatopfølgning Succeskriterierne er umiddelbart konstaterbare. Økonomi Inden for gældende rammer Resultatkrav 2009: 2010: 2011: Jf. succeskriterierne. 10

11 Bilag 3a Eget indsatsområde MUS-koncept Eget indsatsområde 2008 Emne MUS-koncept Aftaleholderen Lunden Institutionens egne målsætninger Formålet er at udvikle et MUS-koncept og afvikle MUS-samtaler, der kan medvirke til at afdække medarbejdernes ressourcer og udviklingsønsker under en gensidig drøftelse, hvori også medarbejderens arbejdsbetingelser og fremtidige arbejdsopgaver indgår, således at den enkeltes ønsker i videst muligt omfang afstemmes med organisationens målsætning. Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) MUS-samtalen skal medvirke til, at den enkelte kan øve indflydelse på egen jobsituation og udvikling samt institutionens/afdelingens udvikling B) MUS-samtalen skal give medarbejder og leder en mulighed for at udtrykke synspunkter og forventninger til jobbet og jobbets vilkår. C) MUS-samtalen skal åbne mulighed for, at medarbejder og leder kan indgå aftaler om ændring eller udvikling af jobbet. D) MUS-samtalen skal indeholde en kompetenceplan for den enkelte medarbejder Succeskriterier Succeskriteriet for delmålet. Dvs. hvad vil vi have der skal være sket, for at målet kan siges at være opnået. Hvad er tegn på et godt resultat. A) Når alle ledere og ansatte kan se formålet med MUS-samtaler. B) Når MUS-samtaler øget motivationen og ansvarsfølelsen for de involverede. C) Når MUS-samtalen medvirker til fælles fodslag i forhold til mål og strategier på Lunden. Overordnet handleplan En arbejdsgruppe bestående af leder og mellemledere udarbejder MUS-koncept i løbet af foråret MUS-konceptet gennemgås på husmøder inden sommerferien. MUS-samtaler afvikles med alle i perioden aug. okt Mål- og resultatopfølgning Leder og mellemledere er ansvarlig for en fælles evaluering af MUS-koncept og MUSsamtalernes afvikling inden udgangen af Økonomi Hvis indsatsen ikke kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme for aftaleenheden, kan der søges finansiering til gennemførelse af indsatsen. Beløbet angives både for budgetåret 2008 og for overslagsårene: 2008: : : : 0 Resultatkrav Når medarbejderudviklingssamtaler er planlagte, strukturerede og tilbagevendende samtaler mellem medarbejder og dennes nærmeste leder med henblik på gensidig information, udvikling og planlægning for såvel medarbejder som leder. 11

12 Bilag 3b Eget indsatsområde sundhedspolitik Eget indsatsområde 2008 Emne Sundhedspolitik Aftaleholderen Lunden Institutionens egne målsætninger Det er et mål, at Lunden i løbet af 2008 får vedtaget en sundhedspolitik, der kan medvirke til; at Lundens personale får en fælles holdning til sundhed og arbejder målrettet med at udvikle sundhedsfremmende tiltag for Lundens målgruppe. at Lundens gæster deltager aktivt omkring de sundhedsfremmende tiltag. Delmål Her indsættes delmål til målsætningen A) at øge bevidstheden omkring sundhed for såvel gæster som personale B) at styrke personalets ansvarsfølelse i. f. t. sundhedsfremmende tiltag, så de kan udvise aktiv omsorg for den enkelte gæst og gruppen som helhed. C) at motivere og inspirere Lundens gæster til at deltage aktivt omkring de sundhedsfremmende tiltag. Succeskriterier Succeskriteriet for delmålet. Dvs. hvad vil vi have der skal være sket, for at målet kan siges at være opnået. Hvad er tegn på et godt resultat. A) når Lundens ansatte bakker op og efterlever intentionerne i sundhedspolitikken. B) når Lundens ansatte opleves som inspirerende og motiverende rollemodeller i. f. t. sundhed. C) når Lundens gæster deltager aktivt i sundhedsfremmende tiltag. Overordnet handleplan En arbejdsgruppe bestående af ledelse og medarbejdere fra alle afdelinger indsamler og formidler viden om sundhed og sikrer, at emnet sundhed debatteres på husmøder og i samværet med gæsterne. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til en sundhedspolitik, som indeholder konkrete forslag til sundhedsfremmende tiltag. Sundhedspolitikken godkendes efter endt høring af Lundens MED-udvalg efter sommerferien Kontaktpersonerne er ansvarlig for at iværksætte og beskrive sundhedsfremmende aktiviteter i forhold til den enkelte gæst i vedkommendes årlige status. Mål- og resultatopfølgning Resultaterne vil kunne registreres i gæsterne status. Økonomi Hvis indsatsen ikke kan afholdes indenfor eksisterende budgetramme for aftaleenheden, kan der søges finansiering til gennemførelse af indsatsen. Beløbet angives både for budgetåret 2008 og for overslagsårene: 2008: : : : 0 Resultatkrav At få vedtaget en sundhedspolitik, som kan medvirke til en øget opmærksomhed på sundhed og inspirere personalet til at iværksætte sundhedsfremmende tiltag til gavn for målgruppen. 12

13 Bilag 4a - Koncernindsats sundhed / sygefravær Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed HR-Staben Hvem Koncern målsætning Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Alle aftaleholdere i Faaborg-Midtfyn Kommune Nedbringelse af sygefraværet i Faaborg-Midtfyn Kommune bl.a. ved - fokus på dialog og aktiviteter der kan nedbringe sygefraværet -sundhedstiltag for visse medarbejdergrupper Delmål Sundhedstiltag rettet mod aftaleholderne A) Sundhedskonsulenten igangsætter initiativer mhp.at fremme medarbejdernes trivsel og mindske fraværet. B) Sundhedskataloget udsendes til medarbejdernes egen benyttelse. C) Der igangsættes særlige sundhedspolitiske projekter bl.a. i Ældreplejen se Sundhedsoplægget. Der henvises til beskrivelse af sundhedsoplæg, godkendt i direktionen den 17. december 2007 Forventning om fokus og dialog om sygefravær D)Aftaleholderne medtager sygefravær som et punkt på dagsordenen på de 4 årlige møder i MED-udvalget E)Der iværksættes indsatser for at nedbringe sygefraværet i det enkelte aftaleområde. F) Der udarbejdes en foreløbig vejledning vedr. håndtering af sygefravær, med fokus på hvilken dialog, der bør iværksættes mellem leder og medarbejder i forbindelse med sygefravær. Denne foreløbige vejledning anvendes, indtil Hovedudvalget evt. formulerer et andet oplæg til en fastholdelsespolitik. G) aftaleholderen fastsætter det forventede mål for faldet i sygefraværet i 2008 ift. det samlede sygefravær for Aftaleholderens mål sendes til HR inden d. 1. april. Succeskriterier at der på hvert aftaleområde opleves en konstruktiv dialog om sygefravær at hvert aftaleområde iværksætter tiltag, der kan understøtte trivslen og reducere sygefraværet at aftaleholderen bruger vejledningen for håndtering af sygefravær. at Faaborg-Midtfyn Kommune som organisation reducerer det samlede sygefravær med 5 % i 2008 i forhold til niveauet i (uden barsel) Overordnet handleplan HR-staben udsender vejledning for håndtering af sygefravær inden d. 1. feb HR- staben afholder temamøde i lederforum om sygefravær i primo 2008 HR-staben udsender inden 1. februar 2008 udkast til dagsordenstekst til drøftelse af sygefravær i MED-regi HR-Staben rådgiver lederne løbende med tiltag i forhold til drøftelserne i MED-regi. HR-konsulenterne vil blive instrueret i fokusområderne, så deres rådgivning af lederne vil ske i overensstemmelse med koncernmålet. Mål- og resultatopfølgning Referat fra dialogen i MED-udvalget vedr. sygefravær indsendes løbende til HR-staben Sygefraværet på alle aftaleområderne vil blive fulgt nøje for at vurdere effekten af indsatsen. Aftaleholderne modtager fraværsstatistik hvert kvartal. Økonomi Der afsættes 2.5 mio. kr. til sundhedstiltag. Resultatkrav : Aftaleholderne håndterer sygefravær i henhold til den udsendte vejledning, således at der er både dialog og opmærksomhed i forhold til sygemeldte medarbejdere samt en reduktion af sygefraværet, således at det generelle sygefravær i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2008 reduceres med i alt 5%. 13

14 Bilag 4b Koncernindsats Kerneydelsens værdi for borgeren Koncern indsatsområde 2008 Emne Koordinerende enhed EPO-staben Hvem Koncern målsætning Fokus på kerneydelsens værdi for borgeren Alle aftaleholdere i Faaborg Midtfyn Kommune Efter at fusionen er overstået, er det nu vigtigt at sætte hovedfokus på borgerne, og på hvordan de får størst mulig værdi ud af den kommunale serviceydelse, som er rettet mod netop dem. Direktionen vil med kerneydelsens værdi for borgeren formulere et koncernmål, som understøtter den enkelte aftaleenhed i at gøre mere af det man alligevel gør, eller gøre dette lidt bedre eller lidt anderledes, således at borgeren oplever, at aftaleenhedens kerneydelse får større værdi end før. Delmål Målet er at forpligte hver enkelt aftaleholder evt. i samarbejde med andre til at planlægge og gennemføre aktiviteter, som aftaleholderen har en begrundet formodning om, vil bidrage til, at den serviceydelse man leverer, har størst mulig værdi for netop de borgere som modtager denne ydelse. Stabsfunktioner og fagsekretariater skal i denne sammenhæng opfatte de øvrige aftaleholdere som deres borgere. Succeskriterier I februar og marts indhenter aftaleholderen information og inspiration om mulige aktiviteter, der kan skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren D. 15. april fremsender aftaleholderen en beskrivelse til EPO-staben af hvilke aktiviteter, som forventes gennemført i resten af året herunder hvilke aktiviteter, der søges medfinansiering til med hvilket beløb Fra maj til december gennemfører aftaleholderen mindst 2 aktiviteter, som fokuserer på at skabe større værdi af kerneydelsen for borgeren Primo januar 2009 foretager aftaleholderen en selvevaluering af de gennemførte aktiviteter Overordnet handleplan Organisationens samlede arbejde med koncernmålet kerneydelsens værdi for borgeren vil forløbe i 4 faser: 1. fase (februar og marts) information og inspiration EPO-staben forestår informations- og inspirationsaktiviteter om fokus på kerneydelsens værdi for borgeren. 2. fase (april) beskrive og prioritere aktiviteter Pr. 1. april udsender EPO-staben en forespørgsel til alle aftaleholdere om hvilke aktiviteter netop de forventer at gennemføre i Frist for tilbagemelding d. 15/4. Ultimo april foretages en prioritering i fht. hvilke aktiviteter der kan understøttes af EPO med hhv. penge og/eller konsulent-timer. 14

15 3. fase: (maj til december) gennemførelse af aktiviteter Hver aftaleholder eller gruppe af aftaleholdere - tilrettelægger selv hvornår og hvordan de indmeldte aktiviteter gennemføres - herunder også hvordan de tildelte ressourcer anvendes bedst muligt i fht. at gennemføre aktiviteten. 4. fase (januar og februar 2009) status, evaluering og fælles læring Med udgangspunkt i den foretagne selvevaluering af aktiviteter foretager EPO-staben en fælles evaluering og formidling af aktiviteterne herunder tilrettelægger en form for læringsseminar f.eks. i sammenhæng med et Lederforummøde For at understøtte aftaleholderne med at indfri succeskriterierne vil EPO-staben i løbet af året forestå en række aktiviteter så som: - tilrettelægge en ide/inspirationsfase med f.eks. artikler i INDBLIK, idebank, dialog i lederforum, ol. - udforme information om og skabelon for aftaleholdernes tilbagemelding om forventede aktiviteter og ansøgning om medfinansiering - bistå aftaleholdere med at gennemføre udvalgte aktiviteter - udforme ramme for afsluttende selvevaluering og sikre formidling til fælles læring EPO-staben har ud over den koordinerende projektledelse disponeret ca. 400 timer til direkte bistand til konkrete indsatser. En uddybende beskrivelse af EPO-stabens opgaver med at understøtte koncernmålet Kerneydelsens værdi for borgeren findes som en faglig indsats i EPOstabens aftale med Direktionen. Mål- og resultatopfølgning 15. april: svarfrist for aktivitetsbeskrivelse Juni-september: svarfrist for midtvejsforespørgsel i fht. fremdrift på de indmeldte aktiviteter 15. januar 2009: svarfrist for status og selvevaluering af de aktiviteter, som blev indmeldt pr. 15/4-08. (EPO-staben tilrettelægger nærmere procedurer for mål- og resultatopfølgningen) Økonomi / personaleressourcer kr. er afsat i central pulje til aktiviteter hos den enkelte aftaleholder eller grupper af aftaleholdere Puljen administreres af EPO-staben og fordeles af en referencegruppe bestående af kontaktdirektøren for EPO-staben, 2 aftaleholdere samt EPO-stabens projektleder for dette koncernmål Ved ansøgning til puljen forventes aftaleholderen selv at bidrage med ml. 1/3 og 2/3 af det beløb der søges om og aftaleholderen disponerer den fornødne tid hos medarbejdere i aftaleenheden. Nærmere vilkår og kriterier for udmøntning og administration af puljen vil blive beskrevet i 1. fase. Resultatkrav Hver af de pr. 15/4-08 indmeldte aktiviteter er inden udgangen af 2008 blevet gennemført med et for aftaleholderen tilfredsstillende resultat. 15