Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg

Status på Udvidelsesforslag - drift og anlæg Status pr. 21. august 2015 Samlede ønsker (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Samlet 18.776 17.496 11.031 11.031 Drift 6.226 5.490 6.031 6.031 Anlæg 12.550 12.006 5.000 5.000 Nr. Navn på forslag kobling mellem drift/ anlæg Årlige merudgifter (1.000 kr.) 2016 2017 2018 2019 DRIFT 6.226 5.490 6.031 6.031 900 Digital infrastruktur 1.000 1.000 901 Etablering af digitale infostandere 325 40 40 40 902 Etablering af city-wifi til turister 1 350 350 350 350 903 Inventar Pedershave/ombygning/beklædning personale 2 1.300 1.300 1.300 1.300 904 Etablering af tilbud og cykelture 89 905 Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet 89 906 Medlemskab af Fishing Zealand 150 150 150 150 907 Etablering af akuttelefon i Social Service 770 720 720 720 908 Udvikling af 85 støtten - pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte 340 909 Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret 0 0 0 0 910 Strategi for socialøkonomiske virksomheder 550 550 911 Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) 174 174 912 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj 3 2.265 2.265 914 Skadeforebyggelse - sikringstiltag 4 263 525 525 525 915 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum 181 181 181 181 916 Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) 5 500 500 500 500 918 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem 145 ANLÆG 12.550 12.006 5.000 5.000 902 Etablering af city-wifi til turister 1 2.500 903 Inventar Pedershave/ombygning/beklædning personale 2 2.200 912 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj (incl. grundkapitaltilskud) 3 2.226 913 Omlægning af gårdhaver på Pedershave 100 914 Skadeforebyggelse - sikringstiltag 4 4.750 4.780 916 Klimatilpasningsplanen - diger (og anden kystsikring) 5 2.000 5.000 5.000 5.000 917 Nyt tag til Kulhuset Elværket 1.000

BUDGET 2016-2019 FORSLAG TIL UDVIDELSER - status pr. 21.08.2015 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden budgetvedtagelsen for 2015, og hvor beslutningen indebærer at forslaget oversendes til budgetprocessen for 2016. Indhold 900 Digital infrastruktur... 2 901 Etablering af digitale infostandere... 4 902 Etablering af city-wifi til turister... 5 903 Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale... 6 904 Etablering af tilbud om cykelture... 7 905 Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet... 8 906 Medlemskab af Fishing Zealand... 9 907 Etablering af akuttelefon i Social Service... 10 908 Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte... 11 909 Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret... 12 910 Strategi for socialøkonomiske virksomheder... 14 911 Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU)... 16 912 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj... 17 913 Omlægning af gårdhaver på Pedershave... 19 914 Skadeforebyggelse - sikringstiltag... 20 915 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum... 22 916 Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring)... 23 917 Nyt tag til Kulturhuset Elværket... 24 918 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem... 25

900 Digital infrastruktur Frederikssund Kommune har i foråret igangsat projekt udrulning af digital infrastruktur med henblik på at undersøge kommunens muligheder for at påvirke markedet for højhastighedsinternet via fiber eller andre teknologier. En udrulning af digital infrastruktur er relevant for dels at øge produktiviteten i erhvervslivet, dels produktiviteten i kommunen og for at sikre større beskæftigelse blandt borgerne. De indledende analyser er udarbejdet af konsulentfirmaet Kuben Management, og er baseret på vidensindsamling i fortrolig dialog med eksisterende og potentielle leverandører af højhastighedsinternet i Frederikssund kommune. Status Siden TDC s opkøb af DONGs fiberaktivitet i området, har der været meget svag konkurrence og udrulningen af FTTH (fiber to the home) er yderst begrænset, da TDC i forvejen kan levere internet gennem kobbernettet (xdsl) eller igennem kablet tv-net (COAX). Det vurderes at 15.600 boliger, svarende til 83%, i løbet af 2016 vil kunne opnå adgang 100 Mbit download og 30 Mbit opload gennem de eksisterende teknologier, heraf udgør fiberforbindelserne kun godt 5%. De øvrige husstande vil kunne få adgang via mobilnettet, hvor 4G-udrulningen i Frederikssund kommune er i gang. 4G-forbindelser kan i dag levere ca. 10-80 Mbit downloadhastigheder, alt efter antallet af tilsluttede brugere, samt påvirkning af vind og vejrforhold. Hos erhvervslivet er behovet for højhastighedsforbindelser og muligheden for at have mange samtidige opkoblinger større end hos private forbrugere. TDC tilbyder i dag fiberopkobling til ca. 40 pct. af de virksomhedsadresser, der er i kommunen. Det betyder, at der fortsat er ca. 60 pct. af virksomhederne i Frederikssund Kommune, der ikke har adgang til fiberinfrastruktur. Det er i den forbindelse værd at være opmærksom på, at den overvejende del af disse virksomheder ikke er beliggende i de tætte byområder, og at udgifterne derfor vil være relativt høje pr. tilslutning. Handlemuligheder Det vurderes, at 100/30 Mbit samt 4G hastigheder på sigt ikke vil være tilstrækkeligt til at understøtte den digitale samfundsudvikling, og da 60% af virksomhedsadresserne i Frederikssund Kommune ikke er omfattet af eksisterende udrulningsplaner for erhvervsfiberforbindelser er det relevant at undersøge kommunens handlemuligheder. Der er tre strategiske spor at følge: Model 1: Den offentlige model Model 2: Den private model Model 3: Det offentligt-private samarbejder (OPS-modellen) Model 1 Den offentlige model betyder, at Frederikssund Kommune investerer i en udrulning af digital (passiv) fiberinfrastruktur til alle kommunens bygninger, og til alle eksisterende virksomhedsadresser. Efter udrulning etableres et driftsudbud til en leverandør, der skal levere trafik og stå for drift og vedligeholdelse af den kommunale fiberinfrastruktur. Et foreløbigt skøn viser, at denne model vil have en samlet anlægspris på ca. 205 mio. kr. + udgifter til trafik, drift og vedligeholdelse. Model 2 I den private model udliciterer kommunen gennem udbud drift, vedligeholdelse og trafik af den kommunale fiberinfrastruktur, ligesom kommunens eksisterende fiberinfrastuktur sælges. Omvendt forpligter kommunen sig til at leje fiberinfrastrukturen tilbage igennem en længerevarende aftale. Denne model betyder mindre udgifter til udrulning, men kræver at der stilles tilstrækkelige garantier, herunder at kommunen f.eks. aftager bredbånd til alle medarbejdere bosiddende i kommunen, garanterer tilslutning af alle kommunens bygninger, etablerer tilslutning hos borgere i plejehjem, at kommunen indgår hostingaftale osv. Model 3 I OPS-modellen etableres en stor forening bestående af Frederikssund Kommune, alle kommunens virksomheder og alle kommunens borgere. Foreningen har til formål at sikre billig internetadgang via fiber til alle adresser i kommunen. Foreningen vil selv eje, vedligeholde og drive fiberinfrastrukturen, og selv stå for administrationen. En af ulemperne ved denne model er, at det er nødvendigt med en meget stor 2

penetration (markedsandel) og processen derfor vil være langsommelig. Først når der er opnået en tilstrækkelig stor penetration i et område, kan udrulningen i området indledes gennem lånefinansiering. For alle tre modeller gælder, at der udestår et betydeligt administrativt arbejde med at udarbejde detaljerede analyser og beskrivelser af modellerne, herunder både økonomiske og juridiske at kvalitetssikre mulighederne. Det foreslås der for, at der afsættes 1 mio. kr. årligt de næste to år til projektansættelse af en administrativ medarbejder samt dækning af omkostninger til ekstern bistand. Målet er, at der indenfor de 2 år på tilstrækkeligt oplyst grundlag, vil kunne træffes politisk beslutning om kommunens fremtidige involvering i den digitale infrastruktur. Ingen Ingen Tilførelse af yderligere personaleressourcer med projektansættelse af administrativ medarbejder i 2 år. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 1.000 1.000 0 0 I alt 1.000 1.000 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 3

901 Etablering af digitale infostandere Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af digitale infostandere på udvalgte lokationer i kommunen. Det foreslås, at der i første omgang etableres et pilotforsøg med to digital infostandere i Skibby. Der har kommunen i forvejen eksisterende fiberforbindelse tæt ved Skibby Centrum, hvortil infostanderne forholdsvis let kan tilsluttes. Målet med infostanderne er, at give såvel turister som borgere mulighed for, gennem en lokal digital platform, at orientere sig i de mange tilbud og aktiviteter i Frederikssund Kommune, herunder hvad lokalsamfundene og erhvervslivet byder på. Pilotforsøget forslås iværksat med henblik på en senere vurdering af, om der skal etableres digitale infostandere flere steder i kommunen. Indholdet som vises på standerne vil blive etableret i samarbejde med turist- og erhvervsliv. For at etablere infostandere kræves der investeringer i såvel hardware som software og internetforbindelser, ligesom der skal indgås aftale med matrikelejerne om opsætning. Der er en løbende driftsudgift på datatrafik, samt service og vedligeholdelse af standere og forbindelser. Det skønnes, at etablering af yderlige 5 infostandere fordelt på de fire byer beløber sig til ca. 2.000 t.kr. Den største omkostning på øvrige mulige lokationer er, at der vil skulle etableres helt nye fiberforbindelser. Etablering af infostandere vil betyde en tidsvarende og digital markedsføring af Frederikssund Kommune, samt turist- og erhvervsliv på en synlig, tilgængelig og brugervenlig platform. Ingen Ingen 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 325 40 40 40 I alt 325 40 40 40 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 4

902 Etablering af city-wifi til turister Administrationen har undersøgt mulighederne for etablering af city-wifi på udvalgte lokationer i kommunen, med henblik på at medvirke til at forbedre kvaliteten i den lokale turisme. Det gælder bl.a. service overfor turisterne, og service i forhold adgangen til turistinformation. For turister er det i dag naturligt løbende at søge information på destinationen. Derfor vil nem adgang til internettet bidrage til turisternes gode oplevelse af Frederikssund kommune som turistdestination. Med vedtagelse af L157 (Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og tjenester og konkurrenceloven) den 26. maj 2015, har kommunerne fået mulighed for, i områder, hvor der er aktiviteter rettet mod international turisme, at stille wifi gratis til rådighed under betingelse af: a) at der maksimalt gives gratis adgang 1 time pr. døgn pr. apparat b) den tilbudte gratis adgang sker med henblik på udendørs dækning c) der ikke er tale om sammenhængende net i større områder, herunder hele kommunen. Det er en betingelse, at kommunen køber wifi-adgangen af en privat udbyder af elektroniske kommunikationsnet og tjenester. Det foreslås, at Frederikssund kommune i første omgang sigter mod etablering af city-wifi for turister to steder i kommunen: 1. på Kalvøen (som både dækker zoner ved hhv. Valhalla, Frederikssundhallerne og sejlklubbernes klubhuse) 2. ved Nordkajen i Frederikssund Anlægsudgiften vil være ca. 2,5 mio.kr. og den løbende driftsudgift ca. kr. 0,350 mio. kr. pr. år Mulighederne for yderligere etablering af city-wifi til turister i Frederikssund vil skulle undersøges nærmere i samspil med leverandørerne på markedet, og derfor vil forslag hertil først kunne fremsættes i forbindelse med næste års budget. Forbedret serviceniveau for turister Ingen Ingen 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 350 350 350 350 I alt 350 350 350 350 Anlægs udgifter 2.500 0 0 0 I alt 2.500 0 0 0 5

903 Inventar Pedershave/Ombygning/beklædning personale Der fremsættes følgende budgetønsker vedr. ældreområdet: Inventar til udbygningen af Pedershave: Behovet kan umiddelbart opgøres til ca. 1,3 mio. kr., og er beregnet med udgangspunkt i erfaringer første del af Pedershave. Det vil blive vurderet hvorvidt inventarudgiften kan afholdes af projektet, men indtil denne afklaring foreligger fremsættes behovet som et konkret budgetønske. Ombygning af De Tre Ege: Ombygning på en kommunal afdeling af De Tre Ege, afdeling C. Ombygningen sker i den kommunale del af centeret, hvor sygeplejeklinikken flyttes med henblik på bedre forhold og opholdsrum for borgerne som modtager midlertidigt ophold på De Tre Ege. I udgiften indgår etablering af udestue i tilknytning til de midlertidige boliger på De Tre Ege. Udgiften hertil er beregnet til ca. 900.000 kr. excl. moms. Øgede udgifter til beklædning: Driftsønske om at medarbejderne kan skifte beklædning hver dag, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen, i stedet for at de nu kun kan skifte 2-3 gange om ugen. Udgiften er ca. 1,3 mio. kr. årligt. Der kan ikke peges på finansiering indenfor eksisterende budget. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 1.300 1.300 1.300 1.300 I alt 1.300 1.300 1.300 1.300 Anlægs udgifter 2.200 0 0 0 I alt 2.200 0 0 0 6

904 Etablering af tilbud om cykelture I flere kommuner har ældreområdet med succes etableret tilbud til ældre medborgere om cykelture på såkaldte duocykler (parallelcykel) med frivillige som chauffører. Udgiften til anskaffelse af 2 duocykler beløber sig til kr. 88.960 excl. moms. Det er ikke muligt at anvise finansiering til dette inden for rammen i 2015. Punktet har været behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 5. maj, og på baggrund af administrationens anbefaling blev forslaget oversendt til budgetprocessen for 2016. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 89 0 0 0 I alt 89 0 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 7

905 Etablering af tilbud om cykelture for beboere på handicapområdet Det foreslås, at der anskaffes to duocykler (parellelcykler), som kan benyttes af alle borgere i kommunens handicaptilbud via et fælles bookingsystem. Cyklerne skal primært anvendes med frivillige eller ledsagere som chauffører. Cyklerne vil give borgerne mulighed for by- eller naturoplevelser og mellemmenneskeligt samvær med frivillige chauffører. Det vurderes, at omkring 40 borgere fra kommunens botilbud samt en mindre del af de borgere, der modtager hjemmevejledning eller kommer i de øvrige handicaptilbud, vil kunne profitere af tilbuddet. Cykelture sammen med frivillige vil være et nyt tilbud. Ingen Ingen 5. Økonomisk konsekvens: Det vil koste kr. 88.960 excl. moms at anskaffe cyklerne. Drift udgifter 89 0 0 0 I alt 89 0 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 8

906 Medlemskab af Fishing Zealand Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra Fishing Zealand, hvor de opfordrer til, at kommunen indgår i samarbejdet. Fishing Zealand blev endvidere nævnt som et tiltag, der kan styrke turismeomsætningen i kommunen, i et af høringssvarene til kommunens turismestrategi. Fishing Zealand er et samarbejde for alle kommuner på Sjælland og Øerne. Projektet blev oprettet af Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred- og Vordingborg Kommuner. Siden oprettelsen har også Roskilde, Guldborgsund, Lejre, Kalundborg og Gribskov tilsluttet sig samarbejdet. Holbæk overvejer pt. også, om de skal tilslutte sig samarbejdet. Formålet med Fishing Zealand er at forbedre natur, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Grundtanken i Fishing Zealand er at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd. Bæredygtigt fiskeri er en af grundværdierne i samarbejdet. Gennem samarbejdet involveres erhvervslivet og lokalbefolkningen i at udvikle nye oplevelsestiltag i den kystnære natur, der kan tiltrække lystfiskere og deres familier. De deltagende kommuner betaler et fast årligt medlemskontingent på 150.000 kr., der skal dække medfinansiering, markedsføring og forskellige aktiviteter. Udover det årlige kontingent forpligter kommunen sig til at etablere minimum 1 erhvervsklynge med minimum 5 virksomheder med henblik på at skabe produktudvikling relateret til Fishing Zealand. Virksomhederne skal betale et årligt kontingent på 2000 kr. Der henvises endvidere til Vækstudvalgets dagsorden fra den 5. maj 2015, hvor det anbefales at man tilslutter sig Fishing Zealand, og finansierer medlemskontingentet via ledig budgetramme. Den fremtidige finansiering oversendes dog til budgetprocessen for 2016. 2. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 150 150 150 150 I alt 150 150 150 150 Anlægs udgifter 0 0 0 0 9

907 Etablering af akuttelefon i Social Service Det foreslås at etablere en akuttelefon for voksne borgere med akut behov for hjælp til en psykisk krise. Målgruppen vil være borgere i eget hjem eller i botilbud uden døgndækning, som oplever et akut behov for støtte eller omsorg fx pga. angst eller ensomhed. Målgruppen vil derudover være pårørende. Der vil ligeledes kunne foretages tryghedsopkald, fx til borgere der er bekymrede for at komme igennem natten alene. Tilbuddet vil skulle kommunikeres bredt ud til borgerne i målgruppen gennem annoncer, foldere mv. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, at det primært vil være borgere med sindslidelse, der vil bruge akuttelefonen. Akuttelefonen vil være åben på hverdage fra 16:00-07:00 og hele døgnet i weekenden. Forslaget indebærer, at telefonen placeres på Klintegården, hvor der i forvejen er døgndækning. Ordningen med en akuttelefon vil blive evalueret efter 6 mdr. for at vurdere, om der er det forventede behov, og om brugen af telefonen modsvarer de afsatte medarbejderressourcer. Forslaget er udsprunget af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der har set på udvikling/justering af den nuværende kommunale tilbudsvifte. Der er tale om et tilbud, som ikke eksisterer i dag. Nogle borgere med 85-støtte ringer dog i dag, typisk efter aftale, til deres hjemmevejleder eller kontaktperson. Ingen Forslaget indebærer en opnormering på Klintegården med to medarbejdere på 30 timer om ugen. 5. Økonomisk konsekvens: Udgifterne dækker 700 t. kr. til lønninger samt udgifter til opfølgning, supervision og drift. I 2016 vil der være ekstra udgifter til informationsmateriale om ordningen og til opstart for medarbejderne. Der gives i dag tillæg til en del af medarbejderne i socialpsykiatrien for kompensation for aften- og nattillæg, tillæg for delt tjeneste o0g rådighedsvagtbetaling, samt tilfældigt forekommende overarbejde. Tillægget dækker bl.a. at medarbejderne kan modtage opkald fra borgerne uden for almindelig arbejdstid, og denne rådighed vil med akuttelefonen ikke længere være nødvendig. Udgiften til tillæggene beløber sig til godt 500 t.kr. om året. Hvis tillæggene forhandles væk, vil der skulle gives andre tillæg fx ved uplanlagt overarbejde. Det skal undersøges nærmere, om der er en mulighed for besparelse. Derudover kan der være en besparelse på indlæggelser/ambulante kontakter i psykiatrien. Drift udgifter 770 720 720 720 I alt 770 720 720 720 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 10

908 Udvikling af 85-støtten pilotprojekt vedr. virtuel bostøtte Det foreslås at igangsætte et pilotprojekt omkring virtuel bostøtte til modtagere af 85-støtte i socialpsykiatrien. Virtuel bostøtte er støtte, der gives til borgerne via webcam og evt. en smartphone. Et projekt omkring virtuel bostøtte i fem jyske kommuner viser, at det for mange borgere inden for psykiatriområdet er en fordel at kombinere de fysiske besøg med samtaler via webcam. Anvendelse af virtuel bostøtte kan betyde flere kortere samtaler i stedet for få besøg, og det kan give tryghed og større kontinuitet i støtten, eller det kan anvendes i den fase, hvor borgeren sluses ud af bostøtten. Virtuel bostøtte kan også være en vej ind til isolerede borgere, der har svært ved at tage imod et almindeligt besøg. Virtuel bostøtte giver derudover mulighed for at anvende medarbejdernes ressourcer mere fleksibelt, samtidig med at en del transporttid kan undgås. Et pilotprojekt vil forløbe over et år og omfatte 30 borgere. Formålet med projektet vil være at afdække faglige og økonomiske potentialer ved virtuel bostøtte. I projektet vil der samtidig blive afprøvet andre apps, der kan bruges af borgerne til at skabe tryghed og struktur i hverdagen. Forslaget er udsprunget af anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der har set på udvikling/justering af den nuværende kommunale tilbudsvifte. Der er tale om et nyt tiltag, som vil udvide viften af tilbud til de borgere, der deltager i projektet. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser. 5. Økonomisk konsekvens: Ud af det samlede beløb vil 185 t.kr. blive brugt til løn til medarbejdere, mens 155 t.kr. vil gå til køb af udstyr og konsulentydelser. Drift udgifter 340 0 0 0 I alt 340 0 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 11

909 Klubtilbud på specialområdet, Skolen ved Kæret Skolen ved Kæret har ikke noget specialklubtilbud for de unge i 7. 9. klasse. Der foreslås iværksat et ugentligt klubtilbud til specialskolens udskolingselever. Forslaget indbefatter en udvidelse af klubtilbud på almenområdet, hvor specialskoleelever fra Skolen ved Kæret deltager i det almene klubtilbud 3 timer en dag om ugen. Tilbuddet vil således være en inklusionsmodel, hvor specialskoleeleverne både deltager i aktiviteter målrettet disse og indgår i det almene klubtilbud. De fysiske rammer er ungdomsklubbens lokaler ved Campus. Der vil være fælles transport fra skolen til ungdomsklubben med ledsagerordning. En specialpædagog eller anden pædagog med erfaring inden for specialområdet vil være ansvarlig for klubtilbuddet. Alle elever bliver afhentet af deres forældre på ungdomsklubben. Et pilotprojekt, hvor specialskoleelever fra udskolingen på Skolen ved Kæret har deltaget på almen ungdomsklub en dag om ugen, er iværksat. Projektet betegnes som en succes, idet eleverne er faldet godt til, og både elever, forældre, pædagog og skolelederen har vurderet tilbuddet positivt. Fordelene ved forslaget er, at eleverne oplever et miljøskift og er sammen med børn fra almenområdet. Mødet med almenområdet vil understøtte elevernes udvikling og kompetencer samt tilføre større omverdensbevidsthed for både specialskoleleverne og almeneleverne. Desuden får specialskoleleverne mulighed for at deltage i flere aktiviteter samt adgang til andre faciliteter. Ulemperne kan være, hvis specialskoleeleverne bliver udfordret/mobbet af de andre børn, ligesom at det kan påvirke almeneleverne negativt, så de fx fravælger klubtilbuddet. Tilbuddet fordrer derfor, at der arbejdes aktivt med inklusion og værdien af mangfoldighed. Endelig kan manglende handicapfaciliteter medføre et behov for en anlægsinvestering, hvis alle specialskolens udskolingselever skal kunne benytte tilbuddet. Et ugentligt klubtilbud til specialskolens elever er en udvidelse af det nuværende serviceniveau, da der ikke findes et klubtilbud til målgruppen i dag. Da tilbuddet placeres på Ungdomsskolen medfører forslaget en optimeret udnyttelse af Ungdomsskolens lokaler. Der skal allokeres to specialpædagogiske klubmedarbejdere samt fem pædagogmedhjælpere i ledsageordning til opgaven. Der vil være mulighed for at frikøbe medarbejdere fra Skolen ved Kæret. 5. Økonomisk konsekvens: Bemærkninger til driftsudgifter: Beregningsforudsætning: 20 elever i 40 uger. Tidsforbrug specialpædagogiske klubmedarbejder samt vikarer/medhjælpere til ledsagerordningen: 4 timer pr. gang (3 timers deltagelse i klub, samt 1 times transport/forberedelse). Klubmedarbejdere under 8 ugentlige arbejdstimer skal ikke fastansættes, men aflønnes på timebasis. Der forudsættes ingen egenbetaling, hvilket heller ikke er tilfældet for det tilsvarende tilbud på almenområdet, og det bemærkes at Frederikssund Kommunes andel vil blive mindre, såfremt nogle af de 20 pladser benyttes af andre kommuner. Transport 200.000 2 specialpædagogiske klubmedarbejder (kr. 156,00 i timen) 50.000 5 pædagogmedhjælpere til ledsagerordning (kr. 136,00 i timen) 110.000 I alt 360.000 Udgiften foreslås finansieret via central pulje til inklusionsindsats på almen området. 12

Bemærkninger til anlægsudgifter: Der er ikke beregnet anlægsudgifter til handicapfaciliteter, da Skolen ved Kæret endnu ikke ved præcis hvilken gruppe udskolingsbørn, der vil benytte tilbuddet, og dermed hvilket behov der vil være for handicapfaciliteter fremadrettet. Drift udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 13

910 Strategi for socialøkonomiske virksomheder Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 2. juni et oplæg til en strategi for understøttelse af socialøkonomiske virksomheder i Frederikssund Kommune. Udvalget besluttede at oversende sagen til budgettet. I strategien foreslås det at understøtte socialøkonomiske virksomheder gennem fokus på flg. modeller: 14 - Nye iværksættere: o Iværksættere med en god forretningside ønsker at etablere en socialøkonomisk virksomhed. - Eksisterende virksomheder: o Eksisterende virksomheder outsourcer/ afknober en del af deres produktion til en socialøkonomisk virksomhed. - Kommunale tilbud: o Kommunen driver i dag kommunale beskæftigelsestilbud, som man kunne overveje at omdanne til en socialøkonomisk virksomhed. - Indkøb: o Kommunen kan vælge at foretage en del af indkøbet hos socialøkonomiske virksomheder inden for de retlige rammer af kommunalfuldmagten samt de EU-retlige regler. Potentialer og muligheder i ovenstående skal afdækkes nærmere, hvilket er skitseret i forslag til en række indsatsområder fremadrettet. Det anbefales i strategien, at: - Kommunen har alle ovenstående modeller på hylden, men at indsatsen fokuseres på større, eksisterende virksomheder, der har kræfterne til at føre ideerne ud i livet. - Kommunen understøtter initiativer, der kan stå selv og ikke skal drives af kommunale midler. Der skal være tale om bæredygtige forretningsmodeller. Det anbefales endvidere, at: - Kommunen opruster med 1 projekt-årsværk for en 2-årig periode, der kan understøtte arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. - Projektmedarbejderen bør i samarbejde med FE fokusere indsatsen på, at: - Identificere og vurdere mulighederne i det lokale erhvervsliv - Afdække muligheder for ekstern finansiering - Afdække muligheder i kommunens indkøb og udbud Afdækningen skal anvendes som kickstarter for indsatsen og de initiativer, der skal sættes i gang. År 2 skal anvendes til at igangsætte initiativer, lave opsøgende virksomhed, rådgive, vejlede mv. Der henvises til uddybende bilag. Serviceniveauet forventes forbedret overfor virksomheder og iværksættere, der ønsker at arbejde med socialøkonomiske virksomheder samt overfor udsatte borgere, der ikke kan opnå beskæftigelse på ordinære vilkår. Der er snitflader til Frederikssund Erhverv. Frederikssund Erhverv (FE) skal fremover medtage socialøkonomiske virksomheder i den almene virksomhedsservicering. Indsatsen overfor socialøkonomiske virksomheder og mulighederne heri skal indarbejdes som en del af resultatkontrakten med FE. Det foreslås endvidere, at der etableres et tværgående samarbejde ml. Jobcentret, Erhvervskoordinatoren, Socialområdet, Frederikssund Erhverv samt virksomheder og iværksættere, der kan understøtte indsatsen.

Det foreslås, at der opnormeres med et projektårsværk for en 2-årig periode. 5. Økonomisk konsekvens: Det er vanskeligt på forhånd at udregne de økonomiske gevinster ved ansættelsen af 1 projektårsværk, da det bl.a. afhænger af antallet af jobs, der bliver skabt, antal timer de udsatte borgere er i beskæftigelse samt varigheden af ansættelserne. Administrationen har udarbejdet et beregningseksempel, der viser besparelsen ved en borger på ledighedsydelse, der får et fleksjob på 9 timer pr. uge - et gennemsnitligt fleksjob. Nettobesparelsen ved fleksjobbet er ca. 51.276 kr. Det vil sige, at der skal mindst ca. 10 gennemsnitlige fleksjob til for at finansiere en ekstra medarbejder med en årsløn på 500.000 kr. Se særligt bilag med beregningseksemplet. Det er ikke administrationens forventning, at der kan skabes jobs umiddelbart efter en evt. projektansættelse. Medarbejderen vil skulle bruge en del ressourcer i opstartsfasen på at afdække forholdene nærmere og igangsætte konkrete initiativer på området i tæt samarbejde med Frederikssund Erhverv. Drift udgifter 550 550 0 0 I alt 550 550 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 15

911 Ansøgning om 2-årig fortsættelse af projekt Muserum (ROMU) ROMU (Roskilde Museum) har fremsendt en ansøgning om driftsudgifter til en 2-årig forsættelse af projekt Muserum på Frederikssund Museum Færgegården. Frederikssund Kommune bevilligede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 0,275 mio. kr. til anlæg af Muserum og 0,171 mio. kr. til en 1-årig driftsbevilling for Muserum. Muserum på Frederikssund Museum- Færgegården er et formidlingsinitiativ for 0-7 årige børn. Muserum åbner for offentligheden i slutningen af juni 2015, hvorfor der pt. ikke foreligger evalueringer af projektet. Der ansøges om 0,174 mio. kr. årligt over en 2-årigperiode i 2016 og 2017 Der henvises til uddybende bilag. Hvis ikke midlerne til fortsættelse af projektet bevilliges ophører projektet med udgangen af 2015. Et tilbud til børn 0-7 år i dagtilbud samt for borgere og turister med småbørn. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 174 174 0 0 I alt 174 174 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 16

912 Etablering af nye plejeboliger på Tolleruphøj I 2013 udarbejdede administrationen en analyse af fremadrettet behov for plejeboliger. Det medførte at der ved budgetvedtagelsen for 2014 blev bevilget budget til etablering af i alt 50 plejeboliger, 36 på Pedershave, 7 på De Tre Ege og 7 på Tolleruphøj, når alle midlertidige pladser blev samlet på nybygget Rehabiliteringsafdeling med 30 pladser i 2018. I den mellemliggende periode er de 7 pladser på De Tre Ege etableret som midlertidige pladser og ikke som plejeboliger som oprindeligt foreslået. Det er administrationens vurdering at behovet for plejeboliger ikke er blevet mindre siden vedtagelsen til budget 2014. Det gennemsnitlige antal af borgere på venteliste til plejebolig er steget siden 2012. Primo 2015 blev frigivet midler således, at der kunne ske en afklaring vedrørende etablering af plejeboliger i de tidligere Rehabiliteringsboliger på Tolleruphøj. Det medførte 3 scenarier: Scenarie Husleje pr. måned Kommunale udgifter Tid fra godkendelse af skema A til åbnning 1) Ombygning: 8 boliger 6.500 kr. 0 12 mdr. 2) Nybygning: 8 boliger 7.115 kr. 825.900 kr.* 18 mdr. 3) Nybygning: 16 boliger 6.663 kr. 1.109.200 kr.* 22 mdr. * Hertil kommer udgifter på 1,25 mio. kr. til nedrivning af den eksisterende bygning. På baggrund af ovenstående er det administrationens vurdering, at det mest hensigtsmæssige vil være at gennemføre et nybyggeri med 19 boliger på Tolleruphøj. Ved nybygning af 19 boliger opnås en samlet nyopført plejeboligmasse på i alt 55 plejeboliger, 36 på Pedershave og 19 på Tolleruphøj, mod de 50 plejeboliger vedtaget i 2014. Indretning af 19 ekstra boliger på Tolleruphøj forudsætter at Træningsenheden flytter fra Tolleruphøj, og samles på Solgården og Nordhøj. Driftsomkostninger ved opførelse af yderligere 5 nye boliger udgør personaleudgifter på 413.000 kr. pr. plads samt driftsomkostninger på 200.000 kr. i alt 2.265.000 kr. fra 2018. Heraf kan 1.239.000 af de øgede driftsudgifter henføres til de 3 ekstra boliger som det kun er muligt at opføre, såfremt handlingskatalogets forslag 408 omkring samling af træningsenhederne godkendes. Sagen blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde d. 4. juni og 20. august 2015. Serviceniveauet ændres, men når antallet af plejeboliger udvides, opfyldes borgernes behov for plejebolig. Der er behov for flere plejeboliger på grund i et stigende antal ældre. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 0 0 2.265 2.265 I alt 0 0 2.265 2.265 17

Opførelse af 1.816 servicearealer Salg af grund -3.135 Nedrivning 1.250 Grundkapitalindskud 3.055 Servicearealtilskud -760 I alt 0 2.226 0 0 18

913 Omlægning af gårdhaver på Pedershave Sagsfremstilling Som en del af forarbejdet til etableringen af Pedershave etape II er de nuværende to gårdhaver i hus B og hus C blevet vurderet, for at kvalificere arbejdet ved udvidelsen af omsorgscenteret, hvor yderigere to gårdhaver skal anlægges. Det er erfaringen fra det nuværende Pedershave, at de eksisterende gårdhaver er uhensigtsmæssigt indrettet. Det skyldes blandt andet en opdeling i mindre afgrænsende områder, som beboerne sjældent anvender og som besværliggør muligheden for at afholde større samlinger og arrangementer. Desuden er bede og beplantning i gårdhaverne ikke velegnede til, at beboerne fx kan deltage i havearbejde. Udvalgsformanden for Velfærdsudvalget har på et følgegruppemøde på Pedershave i foråret bedt administrationen om at afdække, hvilke løsninger, der kan gennemføres, for at højne anvendeligheden og aktivitetsniveauet i de eksisterende gårdhaver. Administrationen på den foranledning udarbejdet en oversigt over tiltag, som vurderes at kunne forbedre de nuværende gårdhaver. Det forslås, at: nedlægge de nuværende bede anlægge fliser i et større areal indkøbe og etablere højbede på hjul etablere sanselige og beroligende bede med vandlandskab og sten opføre et udekøkken til forskellige udendørsaktiviteter opstille drivhuse med plantekasser. Det vurderingen, at de løsninger kan medvirke til, at beboerne får et mere aktivt udeliv, hvor de fx kan deltage i havearbejde, mærke planterne og nyde dufte og farver. Det vil potentielt kunne styrke den rehabiliterede tilgang og det sociale liv for både beboere, pårørende og personale. Udgiften til løsningerne i gårdhaverne anslås at beløbe sig til 100.000 kr. Sagen blev behandlet på Velfærdsudvalgets møde d. 4. juni 2015. Velfærdsudvalget besluttede, at sagen oversendes til budget 2016-2019. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Anlægs udgifter 100 0 0 0 I alt 100 0 0 0 19

914 Skadeforebyggelse - sikringstiltag Frederikssund Kommune har som en del af ydelsen fra forsikringsmæglerfirmaet Willis modtaget en statusrapport 2015, der beskriver kommunens risici og kommer med anbefalinger for at minimere kommunens samlede risikoomkostninger (omkostninger til forebyggelse, sikring og forsikring). Endvidere har Byggeafdelingen i 2014/2015 foretaget en sikringsgennemgang af alle kommunens bygninger, der peger på samme problematikker som statusrapporten. Frederikssund Kommune skal i forsikringsudbud i 2016. Willis påpeger at kommunens skadesbillede kombineret med hvor få sikringstiltag der er udført, f.eks. ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) dækning, sandsynligvis betyder at meget få forsikringsselskaber vil være interesserede i at byde på opgaven og at præmie og selvrisiko bliver betydelig højere end nu. Set ud fra et sikrings- og økonomisk synspunkt anbefalinger Byggeafdelingen at følge Willis anbefalinger som er følgende: At opsætte ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) på alle skoler og alle haller. At placere affaldscontainere væk fra faste bygninger og halvtage. At termografere el-tavler i kommunes bygninger. At udskifte til godkendte låse. At udarbejde en sikringsstrategi med handleplan (er ved at blive udført) Frederikssund kommune har 12 skoler hvoraf 2 har fulddækkende ABA, 2 er delvis ABA-dækket og 8 er uden ABA samt 2 specialskoler med delvis ABA dækning. Endvidere har kommunen 5 haller uden ABA. På ca. halvdelen af kommunens bygninger er affaldscontainerne ikke brandrisikomæssigt placeret optimalt. Termografering af el-tavler er med til, at forebygge strømfejl, skader på elektriske installationer samt forebyggende mod brande i Elinstallationer. Mindre risiko for brugssvigt Et højere sikringsniveau vil understøtte muligheden for at have flere brugergrupper i bygningerne uden forhøjet risiko for større brande og skader. ingen 5. Økonomisk konsekvens: (besparelser/mindre udgifter = negativt fortegn, merudgifter = positivt fortegn) Det formodes at forsikringspræmien vil stige til mindst 3 mio. og med en selvrisiko på containerbrande på 0,5 2 mio. kr. hvis ikke kommunen dokumenterer at sikringsniveauet forhøjes. Der betales i dag 1.533.674 kr. i bygningsforsikring. Pris for fuld ABA dækning på skoler og haller: 7.950.000 mio., drift 35.000 kr./anlæg Pris for ændring af affaldsgårde: 60 stk. x 15.000 kr. = 900.000 kr. Pris for termografering af eltavler: 220.000 kr. Udskiftning af låsecylinder samt afblænding af overskydende cylindere = 460.000 kr. I alt anlægsudgift: 9.530.000 kr. Drift udgifter 263 525 525 525 I alt 263 525 525 525 20

Anlægs udgifter 4.750 4.780 0 0 I alt 4.750 4.780 0 0 21

915 Forhøjelse af tilskud til formidling J.F. Willumsens Museum Bestyrelsen for J.F. Willumsens Museum har fremsendt ansøgning om en forhøjelse af det årlige driftstilskud med 181.000 kr. Beløbet skal bruges til at ansætte en museumsinspektør og en museumstekniker på fuld tid. De er i dag ansat hhv. 25 og 30 timer/ugen. På baggrund af en stor bevilling på 655.000 kr. fra Kulturstyrelsen blev det i 2012 muligt for museet at etablere en skoletjeneste for Frederikssund kommunes skoler med gratis tilbud om kreative lærings- og undervisningsforløb tilpasset folkeskolens trinmål. Ved bevillingens ophør med udgangen af 2013 kunne museet med støtte fra Pædagogisk Center finde midler til at fastansætte en museumsinspektør 25 timer/ugen, således at disse tilbud kunne bibeholdes. Skolernes anvendelse af disse tilbud på museet har imidlertid været støt stigende fra 72 klasser i 2013 til 112 klasser i 2014, og antallet af aktiviteter har nu nået et omfang, hvor det er svært for museet at imødekomme alle ønsker. Dertil kommer nye, kreative aktiviteter som bl.a. Kulturstier for børn i dagtilbud og initiativer i forbindelse med kommunens Børne- og Ungepolitik, strategien kultur.natur.dannelse, samt mulighederne for at bidrage med undervisningsmateriale på samarbejdsplatformen Skolen i virkeligheden i forbindelse med Åben Skole. Hvis museet skal medvirke til udviklingen af nye undervisningstilbud og indgå som faglig og professionel partner i disse projekter hvilket museet meget gerne vil så er det nødvendigt at få nogle flere timer til rådighed, således at de to nøglemedarbejdere kan inddrages i dette arbejde uden at det går ud over de eksisterende tilbud. Stigningen i antallet af aktiviteter er ikke kun en udfordring for museumsinspektøren, den medfører også en del ekstra arbejde for museumsteknikeren i forbindelse med indretning, klargøring og vedligeholdelse af museets lokaler og udstyr. Øgede muligheder for skoler og dagtilbuds anvendelse af museets tilbud. Dagtilbud og skole 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 181 181 181 181 I alt 181 181 181 181 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 22

916 Klimatilpasningsplanen diger (og anden kystsikring) Klimatilpasningsplanens handlingsplan for de næste 4 år indeholder forberedelse af en række digeprojekter (og anden kystsikring). Forberedelsen af digeprojekter vil give driftsudgifter til administrativt arbejde bestående af dialog med diverse grundejerforeninger om afklaring af projektgrundlag for lokale diger samt dialog med en bred vifte af interessenter i fbm. forberedelse af et regionalt dige ved Kronprins Frederiks Bro. Der kan desuden blive tale om kommunal andel i driftsudgifter til vedligeholdelse af diger. Der anbefales der ud over afsat en anlægsramme på 2 mio. kr i 2016 og herefter 5 mio. kr. pr. år til skitseprojektering og projektering af lokale og regionale diger samt til dækning af den kommunale betaling til lokale diger (hvor grundejere vil skulle dække hovedparten af etableringsomkostningen). Såfremt der i samarbejde med stat og andre kommuner kan igangsættes etablering af et regionalt dige vil det være nødvendigt at afsætte midler hertil særskilt. Samlet pris for et regionalt dige er anslået til 130-135 mio. kr. i 2014 priser, som vil skulle deles mellem en række parter. Da den regionale digeløsning kan lade vente på sig, må Frederikssund Kommune forvente ligesom Roskilde Kommune at skulle lave lokale digeløsninger også i det område som senere evt. vil blive dækket af en regional løsning. Sådanne lokale diger vil blive højere og dermed dyrere end det var nødvendigt, hvis den regionale løsning var besluttet. Eksempler på mulige diger, som kan blive aktuelle: Frederikssund midtby, Frederikssund mellem havnen og Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund nord for Kronprins Frederiks Bro, Kignæsområdet, Kulhuse, Tørslev Hage, Skuldelev Strand, Dalby Huse, Hyllingeriis. Borgere og virksomheder og kommunale anlæg vil blive beskyttet mod højvande. Ved etablering af en regional digeløsning vil også statens bro blive beskyttet. - Der opnormeres med 1 person som ovenfor beskrevet. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 500 500 500 500 I alt 500 500 500 500 Anlægs udgifter 2.000 5.000 5.000 5.000 I alt 2.000 5.000 5.000 5.000 23

917 Nyt tag til Kulturhuset Elværket Kulturhuset Elværket ledes og drives af Elværksforeningen, der er en privat, almennyttig forening. Kulturhuset Elværket blev i december 2013 ramt af Stormfloden Bodil. I den forbindelse skete der skader på taget. Skaderne blev anmeldt til Frederikssund Kommunes forsikringsselskab som tilkender en erstatning på 57.500 kr. Under besigtigelsen af taget kunne det konstateres, at der er flere steder på taget, hvor understrygningen er mangelfuld. Overordnet set må man konkludere at understrygningen har opfyldt sin levetid og at taget derfor trænger til udskiftning. Der er indhentet et tilbud på et nyt tag som beløber sig til ca. 1. mio. kr. ex. moms. Da vedligeholdelsen af Elværket ligger hos Elværksforeningen og ikke hos Byggeafdelingen, har Byggeafdelingen ikke mulighed for at betale for tagudskiftningen fra deres pulje til bygningsvedligehold. Elværksforeningen har meddelt Kultur- og Fritidssekretariatet, at de ikke har mulighed for at afholde udgiften og ansøger derfor Frederikssund kommune/fritidsudvalget om et nyt tag. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Anlægs udgifter 1.000 0 0 0 I alt 1.000 0 0 0 24

918 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem Formålet er at etablere en målrettet indsats over for de målgrupper, som er overrepræsenteret i statistikkerne over brande med dødelig ungang. Det er særligt enlige, ældre rygere, bevægelseshæmmede og socialt udsatte. På baggrund af erfaringer fra pilotprojekt i samarbejde mellem Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab og Frederikssund Kommunes hjemmepleje i 2014 er udarbejdet forslag til indsats. Indsatsen bygger på at medarbejderne som har deres daglige gang i borgernes hjem, fremadrettet ud fra et screeningsskema skal identificere risikofaktorer i forhold til brand. Derefter gennermføres et brandforebyggende hjemmebesøg af beredskabet, som udarbejder handleplan. Det vurderes at der ved indsatsens start er ca. 50 borgere der er i målgruppen for et brandforebyggende hjemmebesøg. Derefter forventes, at der pr. år vil komme 15 nye borgere i målgruppen. Udgiften dækker beredskabets udgifter til forebyggende besøg med 1.000 kr. pr. besøg, det første år. Derudover vil der være behov for effekter til brandsikring. Udgiften er i 2016 beregnet til 145.000 kr. Der forventes ikke yderligere udgifter til den kommunale døgnpleje, ved gennemførelse af ordningen. De efterfølgende år er udgiften beregnet alene til effekter til brandsikring af hjemmene, idet det forudsættes at forebyggende hjemmebesøg kan gennemføres af beredskabet inden for budgetrammen. Da udgiften udgør ca. 28.500 kr. indgår ikke forslag om tilførsel af budgetmidler. Serviceniveauet vil blive øget for borgere, som modtager forebyggende hjemmebesøg af beredskabet og får betalt effekter til brandsikring af hjemmet. Opgaven løses i samarbejde mellem Ældre og Sundhed og det kommunale beredskab. Medarbejderne i døgnplejen forventes at løse opgaven inden for samme ramme som hidtil. 5. Økonomisk konsekvens: Drift udgifter 145 0 0 0 I alt 145 0 0 0 Anlægs udgifter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 25