TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2018 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE ÅRSBUDGET 2018 BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

Indholdsfortegnelse Side: sammendrag 2018 på hovedkonti 1 sammendrag 2018-2021 på hovedkonti (nettotal) 5 sammendrag 2018-2021 på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Indledning 25 Ejendomme og administrationsbygninger 27 Politisk organisation 33 Administrativ organisation 36 Særlige formål 47 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 49 Renovation 51 Materielgården og veje 57 Natur- og Miljøområdet 62 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 66 Børne- og Skoleudvalget Indledning 70 Almindelig undervisning 73 Specialundervisning og rådgivning 91 Skolefritidsordninger 103 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 108 Daginstitutioner og klubber 121 Særligt udsatte børn og unge 134 Børnehandicap 150 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning 159 Rekreative områder 161 Fritidsfaciliteter 165 Havne 169 Folkebiblioteker 172 Kultur 178 Fritidsaktiviteter 185 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 190 Voksenhandicap 194 Plejehjem, daghjem m.v. 205 Hjemmehjælp og primærsygepleje 214 Sociale formål og omsorgsarbejde 223 Hjælpemidler 226 Sundhedsordninger og genoptræning 232

Indholdsfortegnelse Side: Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 242 Arbejdsmarked 245 Sygedagpenge 261 Førtidspension og boligstøtte 265 Hovedkonto 07 271 Hovedkonto 08 279 Specifikation af lån 285 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 289 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 293 Personaleoversigt 301 Kirkelige skatter og afgifter 307 Kommunale takster og afgifter 2017-2018 311

TÅRNBY KOMMUNE BUDGET 2018 ÅRSBUDGET 2015 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI BEMÆRKNINGER OG OVERSIGTER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 1

sammendrag på hovedkonti (1.000 kr.) Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.232-33.232 2. Transport og infrastruktur 56.484-12.707 3. Undervisning og kultur 634.792-62.881 4. Sundhedsområdet 220.192-4.189 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.722.089-349.400 6. Fællesudgifter og administration 323.586-43.117 Driftsvirksomhed i alt 3.080.279-528.455 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.752 0 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 2. Transport og infrastruktur 30.763-16 3. Undervisning og kultur 44.100 0 4. Sundhedsområdet 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.610 0 6. Fællesudgifter og administration 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 100.225-16 C. Renter 5.619-17.024 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 Øvrige balanceforskydninger 26.391-4.139 Balanceforskydninger i alt 26.391-4.139 E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 56 0 A + B + C + D + E 3.212.571-549.634 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0-20.495 Optagne lån 0 0 Tilskud og udligning 17.613-562.512 Refusion af købsmoms 1.300 0 Skatter 0-2.098.843 Finansiering i alt 18.913-2.681.850 Balance 3.231.484-3.231.484 Risikostyringsplan 2014 3

Risikostyringsplan 2014 3

BUDGET 2018-2021 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI (NETTOTAL) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 5

Flerårigt budgetsammendrag (nettotal i 1.000 kr.) 2018 2019 2020 2021 A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 66.976 67.552 74.561 74.561 1. Forsyningsvirksomheder m.v. -0-2 -2-2 2. Transport og infrastruktur 43.777 43.743 43.743 43.743 3. Undervisning og kultur 571.911 572.363 572.363 572.363 4. Sundhedsområdet 216.002 215.891 215.923 216.011 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.372.689 1.365.994 1.366.526 1.366.541 6. Fællesudgifter og administration 280.469 281.199 278.731 280.229 Driftsvirksomhed i alt 2.551.824 2.546.739 2.551.845 2.553.445 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.752 80.632 117.632 28.532 1. Forsyningsvirksomheder mv. 0 0 0 0 2. Transport og infrastruktur 30.748 9.748 9.748 9.748 3. Undervisning og kultur 44.100 55.600 4.400 3.600 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.610 1.610 1.610 1.610 6. Fællesudgifter og administration 0 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 100.210 147.590 133.390 43.490 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 0 61.097 123.825 188.102 C. Renter -11.406-10.410-10.164-10.164 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger 22.252 12.750 12.802 12.802 Balanceforskydninger i alt 22.252 12.750 12.802 12.802 E. Afdrag på lån og leasingforpligtelser A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 56 56 56 56 2.662.937 2.757.822 2.811.753 2.787.731 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver -20.495-123.002-139.103-64.637 Optagne lån 0 0 0 0 Tilskud og udligning -544.899-521.303-493.024-476.581 Refusion af købsmoms 1.300 1.300 1.300 1.300 Skatter -2.098.843-2.114.817-2.180.926-2.247.812 Finansiering i alt -2.662.937-2.757.822-2.811.753-2.787.731 Balance 0 0 0 0 Risikostyringsplan 2014 7

Risikostyringsplan 2014 7

BUDGET 2018-2021 SAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI INDEKSERET (NETTO) TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 9

Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2018 = 100 2018 2019 2020 2021 A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 100,9 111,3 111,3 1. Forsyningsvirksomheder m.v. - - - - 2. Transport og infrastruktur 100,0 99,9 99,9 99,9 3. Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,1 100,1 4. Sundhedsområdet 100,0 99,9 100,0 100,0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 99,5 99,6 99,6 6. Fællesudgifter og administration 100,0 100,3 99,4 99,9 Driftsvirksomhed i alt 100,0 99,8 100,0 100,1 B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 339,5 495,3 120,1 1. Forsyningsvirksomheder mv. - - - - 2. Transport og infrastruktur 100,0 31,7 31,7 31,7 3. Undervisning og kultur 100,0 126,1 10,0 8,2 4. Sundhedsområdet - - - - 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100,0 100,0 100,0 6. Fællesudgifter og administration - - - - Anlægsvirksomhed i alt 100,0 147,3 133,1 43,4 Pris- og lønstigninger vedrørende 0-6 - - - - C. Renter 100,0 91,3 89,1 89,1 D. Balanceforskydninger Forøgelse i likvide aktiver - - - - Øvrige balanceforskydninger 100,0 57,3 57,5 57,5 Balanceforskydninger i alt 100,0 57,3 57,5 57,5 E. Afdrag på lån og leasing-forpligtelser 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 103,6 105,6 104,7 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 100,0 600,2 678,7 315,4 Optagne lån - - - - Tilskud og udligning 100,0 95,7 90,5 87,5 Refusion af købsmoms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 100,8 103,9 107,1 Finansiering i alt 100,0 103,6 105,6 104,7 Balance - - - - Risikostyringsplan 2014 11

Risikostyringsplan 2014 21

GENERELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 13

Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 26. september 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen det endelige for 2018 samt overslagsårene 2019-2021. 2018 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 23. marts 2017. Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der af to omgange udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2018 i 2017 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive i hele perioden med 2,16 %. Lønfremskrivning er foretaget med 1,52 % fra 2017 til 2018 og herefter med 2,60 % i resten af perioden. Udskrivningsprocenten vedrørende den personlige opholdskommuneskat er fastholdt på 23,1 %. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. tet balancerer i 2018 med et forbrug af kassebeholdningen på 20,5 mill. kr. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i 2018 udgør: Udgifter: Mill. kr. Driftsudgifter 3.080,3 Anlægsudgifter 100,2 Renteudgifter samt afdrag på lån 5,6 Balanceforskydninger 26,5 Refusion af købsmoms 1,3 Tilskud, udligning og efterreguleringer 17,6 Udgifter i alt 3.231,5 Indtægter: Mill. kr. Driftsindtægter -528,5 Anlægsindtægter 0,0 Renteindtægter -17,0 Balanceforskydninger -24,6 Skatter -2.098,9 Tilskud, udligning og efterreguleringer -562,5 Indtægter i alt -3.231,5 15

Finansiering af kommunens service Generelle bemærkninger Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 2.098,8 mill. kr. Andre vigtige indtægtskilder er refusion, tilskud og udligning. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 02 Transport og infrastruktur 56.484-12.707 03 Undervisning og kultur 634.792-62.881 04 Sundhedsområdet 220.192-4.189 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.722.089-349.400 06 Fællesudgifter og administration m.v. 323.586-43.117 Driftsvirksomhed i alt 3.047.048-495.223 I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte hovedkonti, er inkluderet i fordelingen. De samlede nettodriftsudgifter i 2018 udgør 2.551,8 mill. kr. 16

Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20-21, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed - skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.752 0 02 Transport og infrastruktur 30.763-16 03 Undervisning og kultur 44.100 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.610 0 Anlægsvirksomhed i alt 100.225-16 De samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter er i 2018 budgetteret til 100,2 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal primært anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter og renoveringer på kommunale bygninger og anlæg samt en ny svømmehal. For yderligere information se Investeringsoversigten 2018-2021. Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed det takstfinansierede område Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti 1.000 kr. 1.000 kr. 01 Forsyningsvirksomheder 33.232-33.232 Takstfinansieret område i alt 33.232-33.232 Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. På landsplan udlignes afvigelser fra det gennemsnitlige udgiftsbehov med 61 %, mens der udlignes 27 % i Hovedstadsudligningen. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i 2018 indarbejdet statsgaranterede beløb. Overslagsårene 2019-2021 er baserede på selvbudgetterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 544,9 mill. kr. Overslagsårene overslaget for årene 2019-2021 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. 17

Generelle bemærkninger Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter 2018 2019 2020 2021 I mill. kr. 2.551,8 2.546,7 2.551,8 2.553,4 Indekseret 100,0 99,8 100,0 100,1 Som det ses, er der næsten ingen ændringer, hvad angår udviklingen i nettodriftsudgifterne. Nettoanlægsudgifter 2018 2019 2020 2021 I mill. kr. 100,2 147,6 133,4 43,5 Indekseret 100,0 147,3 133,1 43,4 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer mere gennem perioden end driften. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter 2018 2019 2020 2021 I mill. kr. -2.098,8-2.114,8-2.180,9-2.247,8 Indekseret 100,0 100,8 103,9 107,1 Ved en udskrivningsprocent på 23,1 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Stigningstaksten perioden igennem afspejler de generelle forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider 2018 2019 2020 2021 I mill. kr. -20,5-123,0-139,1-64,6 Indekseret 100,0 600,2 678,7 315,4 Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet kassetræk i budgetperioden 2018-2021 på 347,2 mill. kr. Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat til funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har mulighed for at omplacere midler inden for samme funktion uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområder. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder tet er inddelt i serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav teringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger. Tabellen på de følgende sider viser de udvalgsopdelte nettodriftsudgifter specificeret på serviceområder. 19

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 overslag overslag overslag 2016 2019 2020 2021 Tårnby Kommune - Udvalgsopdelt 2.466.756 2.483.069 2.551.824 2.546.739 2.551.845 2.553.445 Økonomiudvalg 212.848 288.117 291.236 292.829 290.398 291.897 Ejendomme og administrationsbygninger 20.738 2.542 6.143 6.811 6.811 6.811 Politisk organisation 6.162 8.059 7.961 10.304 7.875 9.280 Administrativ organisation 181.747 273.284 272.864 271.446 271.444 271.537 Særlige formål 4.202 4.232 4.269 4.268 4.268 4.268 Teknik- og Miljøudvalg 53.882 43.877 44.918 44.900 44.900 44.900 Renovation -154 100 98 96 96 96 Materielgården og veje 51.810 41.222 42.261 42.245 42.245 42.245 Natur- og miljøområdet 2.226 2.555 2.559 2.559 2.559 2.559 Beredskabskommission 12.862 12.891 13.153 13.163 13.163 13.163 Redningsberedskabet 12.862 12.891 13.153 13.163 13.163 13.163 Børne- og Skoleudvalg 849.515 835.784 853.501 851.607 851.607 851.607 Almindelig undervisning 290.936 292.095 302.782 303.242 303.242 303.242 Specialundervisning og rådgivning 96.284 88.938 90.909 90.951 90.951 90.951 Serviceydelser til skoleområdet 17.882 11.551 0 0 0 0 SFO 55.196 56.250 55.295 55.264 55.264 55.264 Øvrig undervisning og faglig uddannelse 60.611 59.867 69.678 69.676 69.676 69.676 Daginstitutioner og klubber 245.681 247.906 243.104 240.799 240.799 240.799 Særligt udsatte børn og unge 46.754 42.302 50.640 50.651 50.651 50.651 Børnehandicap 36.171 36.875 41.093 41.026 41.026 41.026 Kultur- og Fritidsudvalg 117.712 121.551 122.173 122.030 129.039 129.039 Rekreative områder 8.546 9.027 9.178 9.237 9.237 9.237 Fritidsfaciliteter 42.318 42.228 42.277 42.109 49.118 49.118 Havne 0-10 -19-43 -43-43 Folkebiblioteker 37.609 37.834 38.488 38.480 38.480 38.480 Kultur 14.039 15.201 15.143 15.141 15.141 15.141 Fritidsaktiviteter 15.201 17.270 17.107 17.105 17.105 17.105 1 20

Generelle bemærkninger 1.000 kr. Regnskab 2017 2018 overslag overslag overslag 2016 2019 2020 2021 Sundheds- og Omsorgsudvalg 721.183 744.403 750.603 745.245 745.370 745.473 Voksenhandicap 155.429 158.529 160.647 160.342 160.342 160.342 Plejehjem, daghjem m.v. 185.804 197.906 203.804 198.867 198.894 198.894 Hjemmehjælp og primærsygepleje 118.517 124.530 125.159 125.143 125.209 125.224 Sociale formål og omsorgsarbejde 5.197 5.940 5.667 5.651 5.651 5.651 Hjælpemidler 25.114 22.976 25.365 25.362 25.362 25.362 Sundhedsordninger og genoptræning 231.122 234.521 229.960 229.879 229.912 230.000 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 498.753 436.447 476.240 476.965 477.368 477.368 Arbejdsmarked 295.378 250.529 274.397 275.084 275.484 275.484 Sygedagpenge 66.776 55.074 66.347 66.347 66.347 66.347 Førtidspension og boligstøtte 136.599 130.843 135.497 135.534 135.538 135.538 2 21

2

SPECIELLE BEMÆRKNINGER TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014 23

Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende fire serviceområder: Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, udgifter til møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og indtægter vedrørende forvaltningernes administrationsopgaver m.v. på rådhuset, herunder IT-udgifter og tjenestemandspension. Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 361,9 mill. kr. og indtægter på i alt 70,7 mill. kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 291,2 mill. kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): 25

1.000 kr. Regnskab 2016 Økonomiudvalget Indledning 2017 2018 overslag 2019 overslag 2020 overslag 2021 Økonomiudvalg 212.848 288.117 291.236 292.829 290.398 291.897 U 283.712 362.172 361.950 362.903 360.389 361.888 I -70.864-74.055-70.713-70.074-69.991-69.991 Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation 20.738 2.542 6.143 6.811 6.811 6.811 U 40.601 21.881 24.745 24.734 24.734 24.734 I -19.864-19.339-18.602-17.922-17.922-17.922 6.162 8.059 7.961 10.304 7.875 9.280 U 6.165 8.063 7.965 10.391 7.879 9.284 I -4-4 -4-86 -4-4 181.747 273.284 272.864 271.446 271.444 271.537 U 232.282 327.539 324.514 323.054 323.052 323.145 I -50.534-54.256-51.650-51.608-51.608-51.608 Særlige formål 4.202 4.232 4.269 4.268 4.268 4.268 U 4.664 4.689 4.726 4.725 4.725 4.725 I -463-457 -457-457 -457-457 Under de enkelte serviceområder er der på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., som ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 26

Formål og indhold Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenomsarealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutions-byggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt, samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 1 Nybyggeri energioptimeres. Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Administrativ halvårlig status. 2 Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og renoveringer realitetsbehandles muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. Administrativ halvårlig status. 27

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger og resultatkrav Nr. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning 3 Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Administrativ halvårlig status. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand teringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. 28

Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Samlet resultat 20.738 2.542 6.143 6.811 6.811 6.811 Løn 6.374 6.998 6.871 6.871 6.871 6.871 Driftsudgifter 34.227 14.883 17.874 17.863 17.863 17.863 Driftsindtægter -19.864-19.339-18.602-17.922-17.922-17.922 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Resultat 20.738 2.542 6.143 6.811 6.811 6.811 Fælles 002201 U 3.464 2.304 2.290 2.289 2.289 2.289 formål I -2.990-2.928-2.678-2.006-2.006-2.006 Fælles 002510 U 19.940 1.960 1.939 1.938 1.938 1.938 formål I -875 0 0 0 0 0 Beboelse 002511 U 1.765 1.653 1.755 1.754 1.754 1.754 I -1.470-1.693-1.695-1.695-1.695-1.695 Erhvervs- 002512 U 3.113 3.174 3.075 3.073 3.073 3.073 ejendom- me I -7.931-8.069-7.606-7.599-7.599-7.599 Andre faste ejendomme 002513 U 3.776 3.903 6.616 6.616 6.616 6.616 Byfornyelse Administrationsbygninger I -6.596-6.623-6.596-6.595-6.595-6.595 002515 U 1 52 52 52 52 52 I 0-26 -26-26 -26-26 064550 U 8.542 8.835 9.018 9.012 9.012 9.012 I -2 0-1 -1-1 -1 Specielle bemærkninger 00.22.01 Fælles formål 3.464.478 2.303.825 2.290.215-2.990.349-2.927.738-2.678.051 Udgifterne og lejeindtægterne på dette område vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder Camp på Ugandavej. 29

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger I 2018 er lejeindtægten på området nedjusteret med 0,3 mill. kr. på grund af, at flere antennelejemål er ophørt. I 2019 ophører lejemålet af Camp på Ugandavej, som medfører en yderligere mindreindtægt på 0,7 mill. kr. 00.25.11 Beboelse 1.765.001 1.653.173 1.754.706-1.469.612-1.692.812-1.695.076 Forklaring på budgetudvidelsen fremgår nedenfor. 1001020122 Kastruplundgade 18 614.625 458.659 500.535-496.424-546.582-547.313 Stigningen i budgettet skyldes hovedsagligt, at budgettet vedrørende kabel-tv er opjusteret til faktisk forbrug. Kabel-tv opkræves efterfølgende via huslejen. 1001020123 Kastruplundgade 26-28 679.439 694.840 750.724-695.523-732.929-733.909 Stigningen i budgettet skyldes hovedsagligt, at der er afsat knap 0,1 mill. kr. til betaling for bl.a. kabel-tv, mens budgettet vedr. el er nedjusteret med 25.000 kr. Kabel-tv opkræves efterfølgende via huslejen. 00.25.12 Erhvervsejendomme 3.112.652 3.174.498 3.074.716-7.931.244-8.068.724-7.605.739 Forklaring på budgetnedbringelsen fremgår nedenfor. 1001020130 Saltværksvej 2-6 1.748.347 1.855.540 1.745.441-2.647.116-2.791.632-2.318.554 På kontoen sker der flere modsatrettede bevægelser. Faldet i udgifterne skyldes dog hovedsagligt en nedjustering af udgiften til varme. Lejeindtægten er nedjusteret med 0,2 mill. kr., da et erhvervslejemål er ophørt og det nu er kommunens egen Ungdommens Uddannelsescenter, der benytter lokalerne. 30

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25.13 Andre faste ejendomme 3.775.988 3.903.083 6.616.084-6.595.676-6.623.466-6.595.639 Forklaring på budgetudvidelsen fremgår nedenfor. 1001020235 Brønderslev Alle 25 0 0 2.479.677 Der er fra 2018 afsat 2,5 mill. kr. til årlig drift og vedligehold af bygningen Brønderslev Alle 25. 1001020158 Kulturzonen 24 0 0-125.852-160.806-128.943 På grund af ophørt antennelejemål er lejeindtægten nedjusteret med 32.000 kr. 1001020159 Sirgræsvej 134 0 0 78.915 tet til drift og vedligehold af bygningen Sirgræsvej 134, er flyttet til Økonomiudvalget fra Børne- og skoleudvalget, idet udvalget ikke længere anvender bygningen. 1001020166 Kamerunvej 35/Nabogården 0 0 134.538 tet til drift og vedligehold af bygningen Kamerunvej 35/Nabogården, er flyttet til Økonomiudvalget fra Børne- og skoleudvalget, idet udvalget ikke længere anvender bygningen. 06.45.50 Administrationsbygninger 8.541.992 8.834.635 9.018.402-1.901 0-1.488 På kontoen sker der flere modsatrettede bevægelser. Merudgiften skyldes dog hovedsagligt to ting: Der er generelt i kommunen sket en beløbsmæssig tilpasning af budgettet til rengøring, så det afspejler det forventede forbrug. Der er altså ikke ændret på normeringen. Denne tilpasning er også sket på kontoen vedrørende rådhuset. 31

Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Driftsudgifterne til kommunens postbil er de senere år blevet afholdt over rådhusets konto, men der har, i budgettet, ikke været afsat penge til formålet. I 2018 er der således tilført 280.000 kr. til driftsudgifterne vedrørende postbilen. 32

Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og muligheder for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. teringsmetode og forudsætninger I de år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Samlet resultat 6.162 8.059 7.961 10.304 7.875 9.280 Løn 5.012 5.271 6.486 6.906 6.486 6.689 Driftsudgifter 1.153 2.791 1.479 3.485 1.393 2.595 Driftsindtægter -4-4 -4-86 -4-4 33

Specifikation 1.000 kr. Økonomiudvalget Politisk organisation Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Resultat 6.162 8.059 7.961 10.304 7.875 9.280 Fælles 064240 U 147 151 153 153 153 153 formål Kommu- 064241 U 5.532 5.872 7.291 7.090 7.090 7.090 nalbesty- relsesmed- lemmer Kommissioner, 064242 U 451 543 520 543 520 543 råd og nævn I -4-4 -4-4 -4-4 Valg m.v. 064243 U 34 1.497 0 2.605 116 1.498 I 0 0 0-82 0 0 Specielle bemærkninger 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5.532.085 5.871.722 7.291.481 Folketinget vedtog i 2016, at vederlag til borgmestre, og dermed også vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, fra 2018 skal stige med 31,4%. Det blev senere vedtaget, at stigningen skulle træde i kraft allerede i 2017. 2017 var vedtaget på dette tidspunkt, hvorfor merudgiften i 2017 ikke fremgår af tabellen. Med stigningen rettes der op på det lønefterslæb, som borgmestrene siden 1994 har oplevet i forhold til den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. Yderligere er der i 2018 en stigning i udgifterne til møder, rejser og repræsentation, da en tiltrædende kommunalbestyrelse er forbundet med en del udgifter til kurser m.v. Denne merudgift er nulstillet i overslagsår 2019 og frem. 1001020210 Vederlag til borgmester, viceborgmester 839.704 888.236 1.176.318 Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget. 1001020211 Vederlag til udvalgsformænd 992.927 968.478 1.481.093 34

Økonomiudvalget Politisk organisation Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget. 1001020212 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 1.073.439 1.144.282 1.749.912 Folketinget har vedtaget, at vederlag til borgmestre fra 2017 skal stige med 31,4 %. De øvrige vederlag til de andre politikere er størrelsesmæssigt bestemt af borgmesterens vederlag, derfor er budgettet på disse konti også hævet. Stigningen i udgiften fremgår først af 2018, da beslutningen om, at stigningen skulle ske allerede i 2017, først blev truffet efter 2017 var vedtaget. 064243 Valg m.v. 34.480 1.496.750 0 1001020230 Folketingsvalg 88 0 0 Der er afsat 1,3 mill. kr. til afholdelse af Folketingsvalg i overslagsår 2019. 1001020231 Kommunalvalg 0 1.496.750 0 Der er afsat 1,5 mill. kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg i overslagsår 2021. Der budgetteres fortsat med en udgift på 300.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 1001020232 Europa-Parlamentsvalg 0 0 0 Der er afsat 1,3 mill. kr. til afholdelse af Europa-parlamentsvalg i overslagsår 2019. 1001020233 Seniorrådsvalg 14.395 0 0 Der er afsat 0,1 mill. kr. til afholdelse af seniorrådsvalg i overslagsår 2020. 35

Formål og indhold Økonomiudvalget Administrativ organisation Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til IT Gebyr for byggesagsbehandling Sundhedskort Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Tjenestemandspension. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 36

Målsætninger og resultatkrav Økonomiudvalget Administrativ organisation Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen omtrentligt forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. teringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2018 og overslagsår, er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger 1.000 kr. Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Samlet resultat 181.747 273.284 272.864 271.446 271.444 271.537 Løn 178.000 219.865 224.902 223.884 223.863 223.863 Driftsudgifter 54.282 107.675 99.612 99.170 99.189 99.282 Driftsindtægter -50.534-54.256-51.650-51.608-51.608-51.608 37

Specifikation 1.000 kr. Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 Resultat 181.747 273.284 272.864 271.446 271.444 271.537 Parkering 022207 I -386-328 -383-383 -383-383 Folkeskoler 032201 U 0 0 792 790 790 790 Fællesudgifter 032202 U 0 0 13 13 13 13 for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk 032204 U 0 0 40 40 40 40 psyko- logisk rådgivning m.v. Skolefri- 032205 U 0 0 184 184 184 184 tidsordnin- ger Ungdommens 032214 U 0 0 23 23 23 23 Ud- dannelses- vejledning Dagpleje 052511 U 0 0 91 91 91 91 Daginstitutioner 052514 U 0 0 544 536 536 536 (in- stitutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og 052516 U 0 0 68 68 68 68 andre socialpædagogiske fritidstilbud Løn til forsikrede 056895 U 1.026 5.740 5.761 5.761 5.761 5.761 ledige og personer under den særlige uddannelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner I -656-3.740-3.745-3.745-3.745-3.745 38

Specifikation 1.000 kr. Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Fælles IT og telefoni Økonomiudvalget Administrativ organisation Regnskab 2016 2017 2018 oversl. 2019 oversl. 2020 oversl. 2021 056897 U 12.875 19.547 16.673 16.673 16.673 16.673 I -6.214-6.744-5.761-5.749-5.749-5.749 056898 U 71 492 494 494 494 494 I -309-416 -416-416 -416-416 064551 U 120.837 165.714 154.054 153.886 153.892 153.892 I -42.474-42.716-40.994-40.964-40.964-40.964 064552 U 28.530 37.542 41.415 41.132 41.145 41.238 Sekretariat og forvaltninger I -211 0 0 0 0 0 Jobcentre 064553 U 27.747 26.979 27.999 27.092 27.092 27.092 Naturbeskyttelse 064554 U 403 406 411 411 411 411 Miljøbeskyttelse 064555 U 3.089 3.682 3.704 3.704 3.704 3.704 Byggesagsbehandling 064556 U 2.523 2.715 2.285 2.285 2.285 2.285 Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension 064557 U 0 0 0 0 0 0 064558 U 13.028 13.335 13.229 13.227 13.227 13.227 I -153-122 -161-162 -162-162 064559 U 6.479 7.153 7.413 7.425 7.425 7.425 065270 U -15.440 12.016 16.412 16.408 16.387 16.388 065272 U 31.114 32.218 32.911 32.813 32.813 32.813 I -132-189 -189-189 -189-189 39

Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Administrativ organisation 02.22.07 Parkering -386.342-328.109-383.203 Indtægter fra salg af parkeringslodder og tilladelser er justeret til forventet niveau. 03.22.01 Folkeskoler 0 0 792.392 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 0 0 12.925 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 0 0 39.694 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 03.22.05 Skolefritidsordninger 0 0 183.726 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte 40

Økonomiudvalget Administrativ organisation lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 0 23.046 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 05.25.11 Dagpleje 0 0 90.727 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 05.25.14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) 0 0 543.522 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 0 67.987 Som et forsøg på at gøre lønkrone-fordelingen på de enkelte områder i kommunen mere retvisende, er 0,3 procentpoint af kommunens samlede lønfremskrivning, trukket fra de enkelte lønkonti og lagt i en række puljer underunder Økonomiudvalget. Midlerne vil i 2018, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, blive omfordelt til de berørte lønkonti under udvalgene igen. Der er altså ikke tale om normeringsmæssige ændringer, men blot en mere korrekt fordeling af lønkronerne. 41

Økonomiudvalget Administrativ organisation 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1.025.821 5.740.283 5.761.268-656.144-3.740.438-3.745.445 Der budgetteres i 2018 med ansættelse af 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjob til forsikrede ledige. tet vedrørende løntilskudsjob til ikke-forsikrede ledige ligger på funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger. Indtægten vedrører det tilskud kommunen får, når den udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Tilskuddet kommer fra det jobcenter den ledige er tilknyttet og udgjorde i 2017 111,24 kr. pr. time. Tilskuddet reguleres pr. 1. januar 2018. 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 12.875.235 19.546.837 16.672.922-6.213.851-6.744.090-5.761.247 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 49 personer i 2018, idet det forventes, at der fortsat vil være et øget pres på disse jobs, som følge af den forkortede dagpengeperiode. I 2017 var der ligeledes afsat løn til 49 personer, dog med en for høj gennemsnitsløn. Dette forhold er der rettet op på i 2018, hvorfor udgiften såvel som indtægten er nedbragt. Indtægten er baseret på et statstilskud på 135.630 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 70.688 492.010 493.675-309.171-415.674-416.230 tet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 120.836.525 165.714.264 154.053.604-42.473.511-42.716.382-40.993.595 Bemærkninger til budgetnedbringelsen fremgår nedenfor. 42

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001010000 Økonomi og Planlægning 271.186 37.705.507 26.137.659-30.527.940-29.685.089-27.950.502 Mindreudgiften skyldes hovedsagligt at puljen på 11,1 mill. kr., til imødegåelse af tillægsbevillinger på servicedriftsområdet, er nulstillet. Indtægten på området vedrører Dragør kommunes betaling for det forpligtende samarbejde. Indtægten er nedbragt i 2018 og frem som følge af ændret bestilling fra Dragør. 1001020002 Indkøb 795.669 1.543.006 1.314.951 tet til kontorhold, tidsskifter mv. er nedjusteret med 0,2 mill. kr. Derudover er budgettet til kontormaskiner nedjusteret med godt 30.000 kr. 1002000000 Org.- og Personaleafd. Adm. 420.534 346.030 484.981 tet til konsulentbistand er opjusteret med 90.000 kr. og budgettet til lægeerklæringer med 50.000 kr. 2004000010 Klimahandlingsplan 0 300.000 0 Der var i 2017 afsat 0,3 mill. kr. til klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen, som er en rapport omkring muligheder for skybrudssikring i kommunen, forventes færdiggjort i 2017 og der er derfor ikke afsat midler hertil i 2018. 4005050000 Jobcenter 3.022.608 1.895.715 2.378.431 Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til lægeerklæringer på 0,5 mill. kr. og en merudgift til tolkebistand på godt 43.000 kr. under Jobcentret. 4005060000 Socialcenter - Ydelsescenter 129.973 742.000 153.740 Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til lægeerklæringer på 0,1 mill. kr. og en mindreudgift til tolkebistand på 0,7 mill. kr. under Socialcentret - Ydelsescenter. 43

Økonomiudvalget Administrativ organisation 4005100000 Sundhedscenter 75.620 9.000 101.170 Der er i 2018 foretaget en justering af budgetterne til lægeerklæringer og tolkebistand under de enkelte centre i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Omfordelingen betyder en merudgift til tolkebistand på 0,1 mill. kr. under Sundhedscentret. 06.45.52 Fælles IT og telefoni 28.530.341 37.541.931 41.415.126-210.608 0 0 Bemærkninger til budgetudvidelsen fremgår nedenfor. 1001010000 Økonomi og Planlægning 8.162.886 12.162.150 10.093.852-210.608 0 0 Faldet på kontoen skyldes flere ting. Dels er kontoen IT-anskaffelser nedjusteret med 0,3 mill. kr. i 2018 for at overholde den udmeldte budgetramme for Økonomiudvalgets område. Dels sker der fortsat justering af den fordeling af udgiften til KMD-systemer, som blev foretaget fra og med Regnskab 2016, hvor udgiften til de forskellige systemer blev flyttet til den afdeling eller forvaltning, som er ansvarlig for systemet. Der er således overført 0,9 mill. kr. til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens ITkonto, til betaling af IT-systemet KMD Opera. Derudover er der overført 0,7 mill. kr til de andre afdelingers/forvaltningers konti til betaling af KMD-systemer. Endelig er der overført 44.500 kr. til Servicecentret, til betaling af Selvbetjening.nu. 1001020000 Kommunalbestyrelsens Sekr. 948.223 1.528.344 2.067.679 Der er i 2018 indarbejdet en udvidelse på 0,7 mill. kr. til arkivering i kommunens dokumenthåndteringssystem Acadre. Dette vil ske hvert femte år, så igen i 2023 vil der skulle afsættes et beløb til arkivering. Derudover er kontoen til betaling af KMDsystemer nedjusteret med 0,2 mill. kr. Beløbet er overført til andre afdelinger/ forvaltninger. 1001030000 It-Afdelingen 6.074.137 8.779.015 10.477.713 udvidelsen skyldes, at der er afsat 1,6 mill. kr. til anskaffelse af ny Officepakke, samt 0,1 mill. kr. til nyt telefonomstillingsbord i Servicecentret. 44

Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001040000 Servicecentret 269.305 277.630 322.142 Der er overført 44.500 kr. fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen til betaling af løsningen Selvbetjening.nu. 2001000002 Teknisk Forv. - Fælles formål 1.024.030 1.042.340 1.335.697 Stigningen skyldes hovedsagligt justering af kontoen til betaling af KMD-systemer, som er blevet opjusteret med 0,2 mill. kr. Beløbet er tilført fra andre afdelinger/forvaltninger. Derudover har der tidligere været budgetlagt en indtægt på 0,1 mill. kr. på området. Denne er nulstillet i 2018 og frem. 3001000000 Børn og kultur konto 6 fællesudgifter 1.397.160 1.212.290 1.935.954 Stigningen skyldes justering af kontoen til betaling af KMD-systemer, som er blevet opjusteret med 0,7 mill. kr. Beløbet er tilført fra andre afdelinger/forvaltninger. 4005040001 IT og telefoni 9.090.184 10.749.324 13.409.100 Stigningen skyldes hovedsagligt, at der er overført 1,7 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets IT-konto, for at samle udgifterne til forvaltningens systemer ét sted. Derudover er der overført 0,9 mill. kr. til betaling af IT-systemet KMD Opera. Beløbet er overført fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen. 06.45.53 Jobcentre 27.746.858 26.978.899 27.998.651 Merudgiften skyldes overflytning af budgetbeløb fra Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget til denne konto, som følge af en omlægning af den interne aktivering i Virksomhedsservice, hvor to stillinger ændrer karakter til virksomhedskonsulenter, som jf. den autoriserede kontoplan skal konteres her. De to midlertidige integrationsmedarbejderstillinger, som skulle udløbe med udgangen af 2017, er yderligere forlænget til 31.12.2018. 06.45.56 Byggesagsbehandling 2.523.291 2.714.924 2.285.331 Byggesagsbehandling er pr. 1. oktober 2016 nednormeret med et årsværk i forbindelse med tilslutning til selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. 45