Aftale om ny skolestruktur 1
Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er bilag til budgetaftale 2019-2022 der er grundlag for 1. behandlingsbudgettet og sendes i høring sammen med 1. behandlingsbudgettet efter økonomiudvalgets behandling den 22. august 2018. Aftalepartierne forventer, at høringssvarene inklusiv børne- og ungdomsudvalgets høringsbidrag vil kvalificere hele grundtænkningen i modellen og herunder vil andre kommuners erfaringer med samdrift blive søgt belyst. I forbindelse med den nye skole- og dagtilbudsstruktur er det tilstræbt, at ændringerne så vidt muligt ikke medfører anlægsudgifter. Der er desuden opmærksomhed på, at der skal etableres en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler, i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Med det formål at bidrage til besparelser i Norddjurs Kommunes driftsbudget samt skabe et kvalitativ bedre grundlag for folkeskolen i Norddjurs er aftalepartierne enige om en ny skolestruktur. Forslaget indgår i budgetaftalen og der udarbejdes til behandling i børne- og ungdomsudvalget et egentlig grundlag for en ny skolestruktur og en proces- og tidsplan, der sikrer en ny struktur kan virke fra andet halvår 2019. Ny skolestruktur: Forslaget er udformet med det formål, at Børneby-modellen fastholdes. Der opnås driftsbesparelser på ca. 30 mio. kroner. Strukturen medfører lavest mulige investeringer. Strukturen er egnet til at tilføre området og især overbygningsskolerne øgede ressourcer, når økonomien er forbedret og i balance. Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Forslaget bygger grundlæggende på en ny skoledistriktsmodel, hvor kommunen er delt op i 5 skoledistrikter, samt Anholt, der har sin egen ø-løsning og ikke er omfattet af forslaget. Den nye skoledistriktsmodel skal samtidig underbygge bybåndene udenfor Grenaa og Auning og dermed også bidrage til, at de enkelte bysamfund samarbejder og udvikler deres fællesskab. Målsætningen er endvidere, at der som hovedregel kan dannes klasser på omkring 24 elever. 2
Skoledistrikterne oprettes i 5 geografiske områder. Syd, Øst, Midt, Nord, Vest. Område Syd: Toubroskolen og Mølleskolen samles til en Børneby fysisk placeret i Toubroskolens bygninger. Børn fra Fuglsangkvarteret indgår i skoledistrikt Øst (Grenaa). (2019: -2,3 mio. kr., 2020: -6,8 mio. kr.) Samtidig flyttes daginstitutionen med Mølleskolen til Toubroskolens lokaler og sammenlægges med daginstitutionen på den nuværende på Toubroskolen. (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til skoledistrikt Grenaa. (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Område Øst: Kattegatskolen og Vestre Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. (2019: -0,6 mio. kr., 2020: -1,8 mio. kr.) Der etableres en overbygningsskole i Grenaa på Åboulevarden (Campus-området). (2019: -0,9 mio. kr., 2020: -2,7 mio. kr.) Der etableres indskoling og mellemtrin (0-6 klasse på både Skolebakken og Vestre Skole). Effekten af klasseoptimering på 0-6 klassetrin, når Grenaa ses som ét samlet skoledistrikt (2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,2 mio. kr.) 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa. (2019: -0,3 mio. kr., 2020: -0,8 mio. kr.) Område Midt: Ørum og Glesborg Skole samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Glesborg. (2019: -1,0 mio. kr., 2020: -3,1 mio. kr.) Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden. (2019: -0,7 mio. kr., 2020: -2,2 mio. kr.) Daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild fortsætter uændret, men indgår i aftaleenheden, som det i dag er tilfældet i Ørum og Glesborg med hver to daginstitutioner. 3
(2019: -0 mio. kr., 2020: -0 mio. kr. Djurslandsskolens afdelinger på Damgården og i Stenvad flyttes til ledige lokaler på Ørum Skole eller en anden skole med ledig kapacitet. Område Nord: Langhøjskolen, Allingåbroskolen og Rougsøskolen samles til en aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. (2019: -1,8 mio. kr., 2020: -5,3 mio. kr.) Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning Skole, der i forvejen har specialklasserækkeklasser. For at rumme eleverne og undgå anlægsudgifter tages lokalerne i den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning i brug (2019: -0,2 mio. kr., 2020: -0,7 mio. kr.) Ledige lokaler på Langhøjskolen anvendes eventuelt af Djurslandsskolen. Område Vest: Auning Skole fortsætter uændret med indskoling, mellemtrin og overbygning for elever i Auning og område Nord. Det overvejes, hvorvidt der skal laves en overbygningsmodel i Auning svarende til Grenaa. Der er enighed om, at den nuværende dagtilbudsstruktur fastholdes som konsekvens af forslaget til skolestruktur. Det betyder, at forslaget om at lukke Nordlyset ikke gennemføres. Ovenstående ændringer af skole- og dagtilbudsstrukturen medfører en samlet helårsdriftsbesparelse på ca. 26,9 mio. kroner i 2020. I 2019 vil det være muligt at opnå besparelser på ca. 8,9 mio. kr. Herfra skal modregnes ca. 1,5 mio. kr. til flytteudgifter og udgifter til mindre istandsættelser og ombygninger. Der henvises til anlægsprogrammet i budget 2019. 4
Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur i Norddjurs Kommune Beskrivelse af forslag til besparelser på skole- og dagtilbudsstrukturen, der indgår i udkast til budgetaftale for 2019-2022. 22. august 2018 1
Forslag til ny skole- og dagtilbudsstruktur budget 2019 og overslagsår Nr. Forslag 2019 2020 2021 2022 S301 S302 Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby placeret i Toubro Børnebys lokaler Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed -2,698-8,093-8,093-8,093-0,584-1,751-1,751-1,751 S303 Etablering af én overbygningsskole i Grenaa -0,893-2,679-2,679-2,679 S304 Optimeret klassedannelse for 0.-6. klasse i Område -0,723-2,170-2,170-2,170 S305 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa -0,257-0,772-0,772-0,772 S306 S307 S308 Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed -0,716-2,148-2,148-2,148-1,047-3,140-3,140-3,140-2,000-6,000-6,000-6,000 I alt -8,918-26,753-26,753-26,753 2
Spareforslag Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby placeret i Toubro Børnebys lokaler Nr. S301 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -2,761-8,283-8,283-8,283 1. august 2019 Indtægter 0,063 0,190 0,190 0,190 Indenfor servicerammen: Netto -2,698-8,093-8,093-8,093 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelsesforslag Ved at samle Børneby Mølle og Toubro Børneby til én børneby med fysisk placering i Toubro Børnebys lokaler vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på ca. 2,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 8,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Det vurderes, at forslaget ikke vil medføre afledte anlægsudgifter. Beregninger og forudsætninger Børneby Mølle og Toubro Børneby samles til én børneby, som fysisk bliver placeret i Toubro Børnebys bygninger. Mølleskolens distrikt opdeles, så en del af distriktet tilgår den nye samlede børnebys distrikt, mens eleverne fra Fuglsangkvarteret kommer til at indgå i skoledistrikt Øst (skolerne i Grenaa). Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til skoledistrikt Øst. Samtidig flyttes daginstitutionen Møllehaven til Toubro Børnebys lokaler og sammenlægges med Toubro Børnebys daginstitution. Dog flyttes børnene fra Fuglsangkvarteret i Grenaa til Område Grenaa. Dagplejen i Børneby Mølle fordeles på samme måde. Samlingen kan ske fra og med skoleåret 2019/20. Ved en samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby vil det være muligt at opnå følgende besparelser: (Mio.kr. i 2019-priser) 2019 2020 Samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby 2,259 6,776 Samling af daginstitutionerne i Børneby Mølle og Toubro Børneby 0,202 0,606 Specialklasserækkerne på Mølleskolen flyttes til Kattegatskolen 0,237 0,711 I alt 2,698 8,093 I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen er beregnet på baggrund af den samlede budgetramme for Børneby Mølle fratrukket de driftsudgifter, som overflytningen af børnene til andre skoler medfører. Besparelserne ved samlingen af Børneby Mølle og Toubro Børneby er oplistet i følgende tre tabeller. 1
Tabel 1: Samling af Børneby Mølle og Toubro Børneby Antal stillinger (i mio. kr.) Budgetramme Børneby Mølle 21,319 Budgettilførsel til andre områder: Ledelse 3,0 2,209 Administration 1,5 0,680 Skole: Fagpersonale 0,000 Teknisk service 0,5 0,181 Rengøring 0,5 0,174 Grunde og bygninger 0,301 SFO 1,464 Specialklasser inkl. special SFO/Klub 0,026 Specialundervisningsmidler (KORA) 3,520 Daginstitution 3,407 Dagpleje 1,682 Befordring 0,900 Samlet, helårlig besparelse 6,776 Tabel 2: Samling af daginstitutionerne i Børneby Mølle og Toubro Børneby Besparelse: Antal stillinger (i mio. kr.) Ledelse 1,0 0,635 Administration 0,1 0,046 Grunde og bygninger 0,052 Forældrebetaling -0,190 Afledte udgifter til økonomiske fripladser og søskende rabat 0,062 Samlet, helårlig besparelse 0,606 Tabel 3: Flytning af specialrækkeklasserne på Mølleskolen Antal stillinger (i mio. kr.) Besparelse: Ledelse 1,0 0,669 Administration 0,1 0,041 Samlet, helårlig besparelse 0,711 2
Ledelse og administration: Der er foretaget en samlet konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration i de skoler/institutioner, som børnene overføres til. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. I den nye børneby er der afsat en ledernormering på 1 aftaleholder og 2 afdelingsledere. Med hensyn til administration tilføres der samlet 1,75 stilling til de enheder, som modtager elever/børn fra Børneby Mølle. Skole: Da alle elever kan rummes i eksisterende klasser, skal der ikke tilføres ressourcer til fagpersonale mv. til de skoler, der modtager eleverne. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til teknisk service. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. Der er indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til rengøring til skolerne, som modtager eleverne. I beløbet indgår desuden afledte udgifter til vikar og uddannelse m.v. på 10 pct. af den overførte lønsum. Ligeledes for budgettet til el, vand og varme (grunde og bygninger) er der indregnet en budgettilførsel på 10 pct. af budgettet til skolerne/daginstitutionerne, som modtager eleverne/børnene. Desuden er der regnet med, at en del af budgettet overføres til Vej- og ejendom til opretholdelse af bygningerne. SFO: Budgettet overføres til de skoler, som modtager eleverne, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen. Specialundervisningsmidler (KORA): Budgettet fordeles efter KORA modellen. De socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter, som anvendes i modellen, skal genberegnes. Dagpasning: Budgettet overføres til Børneby Toubro/Område Grenaa, som overtager daginstitutionen og dagplejen, bortset fra budget til ledelse og administration, der indgår som en del af besparelsen. Befordring: Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever fra Mølleskolens skoledistrikt på maks. 0,9 mio. kr. 3
Infrastruktur: Det må forventes, at hovedparten af eleverne fra Mølleskolens skoledistrikt vil benytte skolebussen på vej til/fra skole. Der er imidlertid ikke foretaget en nærmere vurdering af, om antallet af elever, som bliver bragt til/fra skole af forældre, vil være så stort, at der er særlige forhold vedrørende trafikregulering og -sikkerhed ved Toubroskolen og skolerne i Grenaa, der skal tages højde for. Ressourcetildeling: Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil bliver fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at eleverne på Mølleskolen vil kunne rummes på Toubroskolen og skolerne i Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at børnene fra daginstitutionen Møllehaven vil kunne rummes i Toubro Børneby s lokaler og i Område Grenaa uden, at der bliver behov for til- og ombygninger. 4
Spareforslag Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed Nr. S302 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,584-1,751-1,751-1,751 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,584-1,751-1,751-1,751 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,0-3,0-3,0-3,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Kattegatskolen og Vestre Skole samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Ved etableringen af en aftaleenhed vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 0,6 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 1,8 mio. kr. fra og med 2020. Beregninger og forudsætninger Ved etablering af fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse mellem Kattegatskolen og Vestre Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 1,8 mio. kr. fra og med 2020. I 2019 vil besparelsen blive på ca. 0,6 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2019. Ledelse og administration placeres på Åboulevarden. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 2,0 1,339 Administration 1,0 0,412 Samlet, helårlig besparelse 3,0 1,751 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 1
Spareforslag Etablering af én overbygningsskole i Grenaa Nr. S303 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,893-2,679-2,679-2,679 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,893-2,679-2,679-2,679 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,8-5,5-5,5-5,5 Beskrivelse af besparelsesforslag Der etableres én overbygningsskole i Grenaa. Eleverne samles på Kattegatskolens afdeling på Åboulevarden. Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 0,9 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 2,7 mio. kr. fra og med 2020. Beregninger og forudsætninger Der etableres én overbygningsskole i Grenaa fra og med skoleåret 2019/20, hvor eleverne fra Vestre Skole overføres til Kattegatskolen, Åboulevarden i Grenaa. Der vil fortsat være både indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole. Ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 2,7 mio. kr. fra og med 2020. I 2019 vil besparelsen blive på ca. 0,9 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart august 2019. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 5,5 2,679 Samlet, helårlig besparelse 5,5 2,679 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én overbygningsskole i Grenaa. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. 1
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at der kan etableres en fælles overbygning i Grenaa uden, at der bliver behov for større ombygninger på Kattegatskolen, Åboulevarden. 2
Spareforslag Optimeret klassedannelse for 0.-6. klasse i Område Øst Nr. S304 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,723-2,170-2,170-2,170 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,723-2,170-2,170-2,170 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,5-4,4-4,4-4,4 Beskrivelse af besparelsesforslag En samling af skolerne i Grenaa til ét skoledistrikt gør det muligt at lave en bedre fordeling af eleverne i 0.-6. klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole og dermed reducere antallet af klasser. Klasseoptimeringen medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. fra om med 2020. Forslaget er betinget af, at der etableres én overbygningsskole i Grenaa, der placeres på Åboulevarden. Beregninger og forudsætninger Såfremt der etableres en overbygningsskole i Grenaa, der placeres på Åboulevarden, så vil det være muligt at opnå en bedre fordeling af eleverne i 0.-6. klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole og derved gøre det er muligt at reducere antallet af klasser. Der vil fortsat være både indskoling og mellemtrin (0.-6. klasse) på både Skolebakken og Vestre Skole. Ved at lave en bedre fordeling af eleverne i 0.-6. klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 2,2 mio. kr. fra og med 2020. I 2019 vil besparelsen blive på 0,7 mio. kr., da besparelsen først kan udmøntes fra det nye skoleår med opstart i august 2019. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 4,4 2,170 Samlet, helårlig besparelse 4,4 2,170 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved en optimering af klassedannelsen ved en bedre fordeling af eleverne i 0.-6. klasse mellem matriklerne på Skolebakken og Vestre Skole. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. 1
Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen kan gennemføres uden anlægsomkostninger. 2
Spareforslag 10. Klasse Center Djursland indgår enten i overbygningsskolen eller flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa Nr. S305 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,257-0,772-0,772-0,772 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,257-0,772-0,772-0,772 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,42-1,25-1,25-1,25 Beskrivelse af besparelsesforslag Der foretages en flytning af 10. Klasse Center Djursland, så det indgår enten i overbygningsskolen på Åboulevarden eller alternativt flyttes til en af ungdomsuddannelserne i Grenaa. Herved vil det være muligt at opnå en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 0,8 mio. kr. fra og med 2020. Beregninger og forudsætninger Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,00 0,672 Administration 0,25 0,100 Samlet, helårlig besparelse 1,25 0,772 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 1
Spareforslag Overbygningen på Ørum Skole flyttes til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden Nr. S306 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,716-2,148-2,148-2,148 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -0,716-2,148-2,148-2,148 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -1,5-5,9-5,9-5,9 Beskrivelse af besparelsesforslag Ved at nedlægge overbygningen på Ørum Skole og flytte eleverne til overbygningen i Grenaa på Åboulevarden opnås en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 2,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. Beregninger og forudsætninger Ved en nedlæggelse af overbygningen på Ørum Skole vil eleverne tilgå overbygningen i Grenaa på Åboulevarden. Det vil herved være muligt at opnå en besparelse på 0,7 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse fra 2020 på 2,1 mio. kr. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende områder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Ledelse 1,0 0,669 Fagpersonale 4,9 2,379 Befordring -0,900 Samlet, helårlig besparelse 5,9 2,148 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Der er regnet med en reduktion på tre klasser. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse som følge af forslaget. Ved en flytning af overbygningen fra Ørum til Grenaa vil der samlet blive overført 10 pct. af rengøringsbudgettet fra Ørum Skole til Område Øst. Befordring Det må forventes, at der vil være en helårlig udgift til befordring af elever mellem Ørum og Grenaa på max. 0,9 mio. kr. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. 1
Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2
Spareforslag Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed Nr. S307 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -1,047-3,140-3,140-3,140 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -1,047-3,140-3,140-3,140 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -2,7-8,0-8,0-8,0 Beskrivelse af besparelsesforslag Børneby Glesborg og Distrikt Ørum samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Undervisningen opretholdes på begge matrikler. Desuden fortsætter daginstitutionerne i Ørum, Glesborg, Fjellerup og Gjerrild uændret. Ved etablering af én aftaleenhed kan der opnås en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr. Beregninger og forudsætninger Ved etablering af fælles ledelse, administration, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse for Børneby Glesborg og Distrikt Ørum vil det være muligt at opnå en besparelse på ca. 1,0 mio. kr. i 2019, og en helårlig besparelse på 3,1 mio. kr. i 2020 og efterfølgende år. I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen realiseres på følgende budgetområder: (i mio. kr.) Antal stillinger Besparelse Fagpersonale 5,80 2,863 Ledelse 1,75 1,171 Administration 0,50 0,206 Befordring -1,100 Samlet, helårlig besparelse 8,00 3,140 I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 1,5 stilling på skoleområdet og 0,25 stilling på dagpasningsområdet. Derudover bespares 0,5 stilling på administrationen. 1
Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2
Spareforslag Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed Nr. S308 (Mio. kr. i 2019-priser) 2019 2020 2021 2022 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -2,000-6,000-6,000-6,000 1. august 2019 Indtægter 0 0 0 0 Indenfor servicerammen: Netto -2,000-6,000-6,000-6,000 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -4,5-13,6-13,6-13,6 Beskrivelse af besparelsesforslag Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til én aftaleenhed med fælles ledelse, administration, lærerkorps, pædagogisk personale og bestyrelse. Desuden flyttes specialklasserækkerne fra Langhøjskolen til Auning Skole, der i forvejen har specialklasserækker. For at kunne rumme specialrækkeklasserne og undgå anlægsudgifter tages lokalerne i den nedlagte daginstitution Nyvang i Auning i brug. Ved at samle Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby til én aftaleenhed og flytte specialklasserækkerne fra Langhøjskolen til Auning Skole vil det være muligt at opnå en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. i 2019 og en helårlig besparelse på 6,0 mio. kr. fra og med 2020. Beregninger og forudsætninger Ved sammenlægningen af Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby vil det være muligt at opnå følgende driftsbesparelser: (Mio.kr. i 2019-priser) 2019 2020 Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby samles til en aftaleenhed 1,763 5,289 Specialklasserækkerne på Langhøjskolen flyttes til Auning skole 0,237 0,711 Samlet, helårlig besparelse 2,000 6,000 I besparelsen for 2019 er der taget højde for personalefratrædelsesudgifter. Besparelsen er oplistet i følgende to tabeller. Tabel 1: Sammenlægning af Allingåbro Børneby, Vivild Børneby og Ørsted Børneby Antal stillinger (i mio. kr.) Besparelse: Ledelse 3,00 2,209 Administration 0,75 0,340 Fagpersonale 8,65 4,240 Befordring -1,500 Samlet, helårlig besparelse 12,40 5,289 1
I beregningen af besparelsen på fagpersonale er der taget udgangspunkt i antallet af klasser, som kan reduceres ved etableringen af én aftaleenhed. Tabel 2: Flytning af specialklasserækkerne på Langhøjskolen til Auning skole Besparelse: Antal stillinger (i mio. kr.) Ledelse 1,0 0,669 Administration 0,1 0,041 Samlet, helårlig besparelse 1,1 0,711 Der er foretaget en konkret vurdering af behovet for ressourcer til ledelse og administration som følge af forslaget. Besparelsen på ledelse fordeler sig med 2,5 stilling på skoleområdet og 1,5 stilling på dagpasningsområdet. Derudover spares 0,85 stilling på administrationen. Ledelse og administration placeres i Allingåbro. Ressourcetildeling Forslaget indebærer desuden, at der skal udarbejdes en ny ressourcefordelingsmodel, som baseres på det antal skoleklasser, der skal oprettes på de enkelte skoler i stedet for den hidtidige model, der er baseret på skolernes elevtal. Dette skyldes, at den nuværende ressourcemodel er baseret på elevtal, og dermed vil medføre, at besparelsen ved skolelukningen vil blive fordelt ud på alle kommunes skoler. Desuden indebærer forslaget, at fordelingen af specialundervisningsmidlerne (KORA) på baggrund af de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoledistrikter skal genberegnes. Konsekvens for anlæg Det er forvaltningens vurdering, at forslaget ikke har konsekvenser på anlægsområdet. 2