April 2018 Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28 Budget 2019-22 1
Budgetnotat 1: Befolkningsprognose 2019-28 Indhold A. Befolkningsprognose B. Antal børn i dagtilbudsalder C. Antal børn i skolealder D. Forudsætninger I dette budgetnotat 2 orienteres om ny befolkningsprognose, med udgangspunkt i nye tal fra Danmarks Statistik. 2
Befolkningsprognose 3
Status befolkningstal primo januar 2018 I løbet af 2017 rundede befolkningstallet 25.000 borgere, og befolkningstallet i Allerød Kommune steg i 2017 med ca. 300 personer. Den 1. Januar 2018 var der 25.237 borgere i kommunen. I sidste års prognose var der en forventning om 25.252 borgere i kommunen primo januar 2018, og dermed ligger det faktiske antal borgere i kommunen pr. 1. januar 2018 15 borgere under det forventede. Antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år blev samlet set 7 højere end forventet, men det samlede tal dækker over variationer. Fx er der flere 0-årige og 1- årige flere end forventet, mens der er tilsvarende færre børn i aldersgruppen 2-5 år. Generelt er der blevet født flere børn end forventet, og det skyldes at fertilitetsgraden har været stigende i 2017. Ses der på distrikterne er der i Blovstrød 10 0-5 årige mere end forventet, og 13 flere i Lillerød. Modsat er der 22 færre børn i samme aldersgruppe i Engholmdistriktet. Der blev opført og indflyttet 161 nye boliger i 2017 præcis som ventet - omend det ikke var præcis de adresser, som var forventet. Der er sket lidt justeringer i opførelse af nye boliger, hvor noget byggeri er udskudt og andet er fremrykket. I løbet af 2017 blev der modtaget 22 flygtninge og familiesammenførte, hvor der var forventede 59 personer. 4
Befolkningsprognose 2019-28 I dette års prognose er der igen tage udgangspunkt i kommuneplanen. Der forventes stort set de samme udbygningsområder i kommunen som tidligere, men dele af byggeriet i Blovstrød (Drabæk Huse, Frugtlunden og Grønningen) forventes indflyttet tidligere forhold til sidste års prognose, ligesom antallet af boliger er justeret i forhold til de konkrete projekter, der nu tager tager form. Det betyder, at der forventes indflyttet 162 boliger i Blovstrød mod 92 i sidste års prognose. Således forventes der en langt hurtigere indflytning til Blovstrød end i tidligere prognose. Det samlede antal boliger i prognosen er reduceret en smule i forhold til sidste års prognose, der havde 1.442 boliger i perioden 2017-26. I dette års prognose udgør antallet af boliger i samme periode 1.427 inklusive de 161 nye boliger, som blev indflyttet i 2017. Det samlede antal boliger i prognoseperioden 2018-27 udgør 1.287. Boligprogrammet findes på dokumentets sidste side. På baggrund af de udmeldte kvoter er antallet af flygtninge og familiesammenførte igen nedjusteret i denne prognose - med 108 personer i perioden 2018-26 i forhold til sidste års prognose. Fra 327 til 219 personer prognoseperioden. Samlet set forventes det, at befolkningstallet vil stige fra de nuværende 25.237 personer til 27.848 personer primo 2028. Det svarer til en samlet vækst på 2.611 personer eller 10,3 %. 5
Befolkningsudvikling 2003-28 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Faktisk udvikling Ny prognose Gammel prognose I figuren ses den faktiske udvikling i befolkningstallet fra 2003 og frem til primo januar 2018. For prognoseårene ses den forventede udvikling i befolkningstallet på baggrund af årets prognose sammenlignet med resultatet for sidste års prognose. Den nye befolkningsprognose ligger samlet set tæt på prognosen fra sidste år. Befolkningstallet udvikler sig nogenlunde som forventet sidste år, dog med et lidt lavere niveau i perioden 2021-26 i den nye prognose. Niveauet i slutningen af prognoseperioden i den nye prognose ligger tæt på slutniveauet fra sidste års prognose. 6
Befolkningsprognosen 2019-28 udvikling i befolkningstallet i områder Distrikt 2018 2023 2028 Udvikling 2018-28 Blovstrød 2.694 3.949 4.596 1.902 70,6% Lynge 5.256 5.618 5.675 419 8,0% Lillevang 9.558 9.710 9.941 384 4,0% Kratbjerg 7.730 7.570 7.636-94 -1,2% I alt 25.237 26.848 27.848 2.611 10,3% Som tidligere prognoser ventes den største vækst i befolkningstallet i Blovstrød. I Lynge og Lillevang distrikterne ventes der ligeledes vækst i befolkningstallet, mens der ventes et lille fald i Kratbjergdistriktet, hvor der ikke ventes etableret og indflyttet nye boliger (Bjergvej) før i slutningen af prognoseperioden. I året som er gået er befolkningstallet som beskrevet steget med knap 300 personer. Der har været vækst i alle fire distrikter. Væksten har var med 138 personer størst i Lynge, hvor der blandt andet var indflytning til 69 nye boliger på Julemosevænge. Befolkningstilvæksten i Blovstrød og Kratbjergområdet udgjorde 58 personer i hvert af de to områder. I Lillerød distriktet steg befolkningstallet med 43 personer. 7
Befolkningsprognosen 2019-2028 udvikling i befolkningstallet i aldersgrupper Distrikt 2018 2023 2028 Udvikling 2018-28 0-5 år 1.566 1.858 1.915 349 22,3% 6-16 år 4.164 4.119 4.220 56 1,4% 17-24 år 2.101 2.186 2.218 117 5,6% 25-39 år 3.019 3.424 3.490 471 15,6% 40-64 år 9.211 9.519 9.725 514 5,6% 65-79 år 3.995 4.099 4.078 83 2,1% 80 år + 1.181 1.643 2.201 1.020 86,3% I alt 25.237 26.848 27.848 2.611 10,3% I tabellen ses, hvorledes de forskellige aldersgrupper forventes udvikle sig i løbet af prognoseperioden. Som i tidligere prognoser er forventes en stor vækst i antallet af borgere som er 80 år eller derover. Der forventes også en vækst i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) og i antallet af børn i alderen 0-5 år. Antallet af børn i skolealderen dvs. 6-16 år er faldet med 25 børn siden 1. januar 2017. På baggrund af prognosen forventes, at ligge en smule over det nuværende niveau i begyndelsen af 2028 men med et lille fald undervejs, således at der i 2022 er 4.103 børn i aldersgruppen, som nu forventes at være det laveste antal i prognoseperioden. 8
Antal børn i dagtilbudsalder 9
Udvikling i antallet af 0-5 årige 2.500 Børn i alderende 0-5 år 2.000 1.500 1.000 500 0 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2028 2027 2026 2025 2024 2023 0-2 år 3-5 pr I alt Sidste års prognose I løbet af 2017 er antallet af børn i aldersgruppen 0-5 år vokset med 33 børn, hvilket samlet set er 7 mere end forventet i sidste års prognose. I lighed med sidste års prognose forventes antallet af børn også at stige i den kommende periode. Primo 2018 er der med 1.566 børn i aldersgruppen 0-5 år ca. 500 børn færre i aldersgruppen, end der var i 2003. Med de nuværende forudsætninger ser det ud til, at antallet af børn igen vil stige med 350 børn frem mod primo 2028. 10
Udvikling i antallet af 0-5 årige - distrikter Distrikt 2018 2023 2028 Udvikling 2018-28 Blovstrød 162 352 374 212 130,7% Lynge 277 354 351 73 26,5% Lillevang 584 612 629 45 7,7% Kratbjerg 542 541 561 18 3,4% I alt 1.566 1.858 1.915 349 22,3% Der forventes en fortsat vækst i antallet af 0-5 årige, hvor den største vækst forventes i Blovstrød sammen med den store boligudbygning. I Blovstrød steg antallet af børn med 23 i 2017, mens antallet af børn steg med 18 i Lynge og 13 i Lillerød, mens antallet af 0-5 årige faldt med 21 i Kratbjergdistriktet Da der i dette års prognose forventes en hurtigere indflytning til dele af de nye områder i Blovstrød, forventes børnetallet at stige hurtigere end forventet sidste år. Forudsætningerne om en stor indflytning til nye boliger i år og i de kommende år, har stor betydning for den forventede udvikling. Ændres opførelses-, indflytningstakten eller appellerer boligerne til andre målgrupper end andet tilsvarende nybyggeri i kommunen, vil den forventede udvikling af 0-5 årige ændre sig. 11
Befolkningsprognosen 2019-2028 dagtilbudsprognose Pr. 1. januar 2018 var der i alt 1.565 børn i alderen 0-5 år i Allerød Kommune. Af disse var 1.192 børn indskrevet i et kommunalt dagtilbud i Allerød, mens 150 allerødbørn var indmeldt i et dagtilbud i en anden kommune, i et privat dagtilbud eller et specialtilbud. Da der var indmeldt 21 børn fra andre kommuner i et dagtilbud i Allerød Kommune, var der samlet set 1.213 børn i de kommunale dagtilbud. Dertil et antal, som har skrevet sig op til en plads og venter på at få et tilbud. Antal børn Antal børn i kommunalt dagtilbud Antal børn i andet tilbud 0 årige 236 28 1-2 årige 505 447 42 3-5 årige 824 696 108 6 årige 346 21 Opgjort pr. 1. januar 2018 Sædvanligvis er de børn som er 6 år den 1. januar startet i skole året før, men nogle enkelte får udsat skolestart, og nogle børn fylder 6 år i årets første måneder, inden de starter i skole. Derfor passes der kontinuerligt en procentdel af 6 årige i daginstitutionerne. Som det ses i tabellen er langt de fleste børn i alderen 1-5 år i dagtilbud, mens andelen af 0 årige er mindre. Tidspunktet for institutionsstarten kan variere en del, da det både afhænger af forældrenes arbejdssituation og få plads i det tilbud der ønskes. Nogle vælger, at udskyde indskrivningstidspunktet til der bliver en plads i det ønskede tilbud. I løbet af marts, april og maj udskrives de kommende skolebørn til minisfo, og det betyder at antallet af børn der er indskrevet i børnehave vil variere måned for måned hen over året. Der er flest børn i dagtilbuddene i perioden fra oktober til februar, mens der vil være et overskud af pladser i perioden fra marts-september (overordnet betragtet). I forbindelse med budgettet normeres dagtilbuddene til et gennemsnit af det antal pladser, som det forventes at der vil være behov for i året. 12
Antal børn i skolealder 13
Udvikling i antallet børn i alderen 6-16 år 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 Faktisk udvikling Ny prognose Gammel prognose Antallet 0-6 årige toppede med 4.220 i 2009. I 2018 var der ved årets begyndelse 4.160 børn i aldersgruppen, og der forventes et fald til 4.100 frem mod 2021, hvorefter antallet af børn i aldersgruppen stiger frem mod slutningen af prognoseperioden. 14
Udvikling i antallet af 6-16 årige - distrikter Distrikt 2018 2023 2028 Udvikling 2018-28 Blovstrød 414 637 807 393 94,8% Lynge 905 818 805-100 -11,0% Lillevang 1.444 1.361 1.363-81 -5,6% Kratbjerg 1.400 1.302 1.244-157 -11,2% Væksten i antallet af børn i alderen 6-16 år frem mod slutningen af perioden skyldes primært flere børn i aldersgruppen i Blovstrød. Hvis udviklingen bliver som forventet, så ser det ud til at antallet af 6-16 årige i Blovstrød bliver næsten fordoblet, og at gruppen af de 6-16 årige i Blovstrød bliver lige så stor som i Lynge. Antallet af børn i aldersgruppen forventes derimod at falde i de øvrige distrikter. Kratbjerg og Lynge distrikterne forventes at falde mest. I alt 4.164 4.118 4.219 55 1,3% 15
Elever i folkeskolen skoleåret 17/18 klassetrin Elever Klasser 0. 289 13 1. 299 13 2. 336 14 3. 336 15 4. 315 14 5. 311 14 6. 327 14 7. 337 15 8. 317 15 9. 325 15 I alt 3.192 142 I indeværende skoleår 2017/18 er 3.192 børn indskrevet i en af kommunens folkeskoler. Der går pt. 280 elever på Allerød Privatskole, og 173 går på privatskole uden for kommunen. Dertil kommer, at et antal børn går i andre skoletilbud i eller uden for kommune. Antallet af folkeskoleelever er faldet med ca. 300 siden skoleåret 2010/11, mens det tilsvarende antal børn i aldersgruppen kun er faldet med 75 børn. Udviklingen i særligt de to seneste år afspejler oprettelsen af Allerød Privatskole. Fremadrettet forventes elevtallet at stige i Blovstrød. Historisk har skolen haft et eller to spor, men fra skoleåret 2020/21 forventes behov for at oprette tre 0. klasser. Lynge Skole opretholder en indskrivning på nuværende niveau, selvom antallet af børn er svagt faldende. I skoleåret 2017/18 oprettes 7 nye 0. klasser i midtbyen, hvilket er to færre klasser end de foregående år. Dette skyldes bl.a. en meget lille årgang af 6 årige med 39 færre børn end året før, hvilket er historisk lavt. Selvom børnetallet forventes at falde en smule i midtbyen i prognoseperioden ser det umiddelbart ud som om, at antallet af nye 0. klasser vil svinge mellem 7 og 9 frem mod 2026/27. Fremskrivningen er i sig selv forbundet med usikkerhed, hvor privatskoleandel, kommunens planer for specialområdet og søgemønstrene i midtbyen får betydning for antallet af elever og fordelingen i kommunens folkeskoler. 16
Udvikling i antallet af borgere over 60 år 17
Udvikling i antallet af borgere over 60 år 4.000 Udvikling i antallet af borgere fra 60 år og op 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 60-69 år 70-79 år 80 år + Samlet set forventes antallet af borgere som er 60 år eller derover at stige fra de nuværende 6.591 til 8.211 personer i prognoseperioden. Antallet af personer i aldersgruppen 70-79 år forventes først at falde hen mod slutningen af perioden, mens antallet af borgere som er 80 år eller mere forventes at stige fra de nuværende 1.181 personer til 2.201 personer og dernæst at stige frem mod 2028, hvormed antallet af personer i aldersgruppen forventes at udgøre ca. 2.500 personer 18
Forudsætninger 19
Usikkerheder i prognosen Fremskrivning af befolkningstallet tager udgangspunkt i den kendte historiske udvikling af en række forhold og i den forventede udvikling for så vidt angår opførelse af nye boliger og antal flygtning, som forventes modtaget i kommunen. Prognosen indeholder dermed potentielle fejlkilder. Blandt de historiske udviklingsfaktorer, som anvendes i forbindelse med fremskrivningen er blandt andet indflytning til nye boliger, udvikling i antallet af personer i den eksisterende boligmasse, kvindernes alder når de føder børn og, hvor mange børn den enkelte kvinde i gennemsnit får. Alle faktorer anvendes i fremskrivningen som et gennemsnit af en periode, således at eventuelle udsving mellem årene udjævnes. Dertil kommer, at evt. nye tendenser forsøges indfanget, således at fremskrivningen bliver så præcis som muligt Fremskrivningen af befolkningstallet er altså baseret på en række forudsætninger og viden om den historiske udvikling. Hvis disse forudsætninger ændres, vil det få en betydning for fremskrivningen. Dertil kommer, at modellen kan ikke forudsige en pludselig ændring i fx flyttemønstre eller fertilitet. Antallet af boliger, der forventes opført og indflyttet i prognoseperioden har ligeledes en stor betydning for udviklingen i befolkningstallet. Historisk set sker der i gennemsnit en udtydning af befolkningen i den eksisterende boligmasse. Ind-, fraflytninger, dødsfald og fødsler er ikke nok til at opretholde det eksisterende befolkningstal, og det betyder at befolkningstallet vil falde, hvis der ikke opføres nye boliger. Selv med indgående kendskab til kommende udstykningsområder og projekter kan det være vanskeligt estimere, hvornår boligerne reelt kan være klar til indflytning selv i en kortere tidshorisont. Det boligprogram som er anvendt til årets prognosekørsel ses på næste side. Ligeledes kan det være vanskeligt at forudse, hvilke aldersgrupper der rent faktisk indflytter boligerne. Alt i alt er befolkningsprognosen forbundet med usikkerheder men giver et kvalificeret bud på udviklingen. 20
Boligudbygningsprogram 2018 2021 2024 40 rækkehuse Drabæk Huse 15 rækkehuse Baunesvinget 50 rækkehuse, Teglværkskvarteret 45 rækkehuse, Frugtlunden, B3 15 rækkehuse Langkæret (Peugeot) 25 rækkehuse, ny Blovstrød, B2 46 parcelhuse, Grønningen, B4 10 rækkehuse Rønneholtparken 31 rækkehuse (Kongeegen), Sjælsø Alle 20 rækkehuse bag Blovstrød Kro 10 rækkehuse, Ørnevang 10 rækkehuse Gladgårdsvænge 35 etageboliger, Amtsvej 25 rækkehuse Enghaven 3 Parcelhuse, Lyngsvinget 15 Etageboliger Amtsvej 2-4 20 rækkehuse, Gladgården 175 boliger i alt 20 Plejeboliger, Skovvang 130 boliger i alt 130 boliger i alt 2019 2025 90 rækkehuse, almene boliger Teglskoven 2022 40 rækkehuse, Sandersvej 35 rækkehuse, Frugtlunden, B3 60 rækkehuse, Teglværkskvarteret 25 rækkehuse, ny Blovstrød, B2 10 rækkehuse i Drabæk Huse 15 rækkehuse Græsmarken 50 rækkehuse Bjergvej 40 rækkkehuse Julemosegaard 15 etabeboliger Amtsvej 15 rækkehuse, Gladgården 175 boliger i alt 40 etageboliger, kulturtorv 130 boliger i alt 130 boliger i alt 2026 2020 25 rækkehuse Sandersvej 25 rækkehuse, almene boliger Teglskoven 2023 30 rækkehuse Teglværksvartert, b5 35 rækkehuse, Teglskoven 50 rækkehuse, Teglværkskvarteret 20 rækkehuse Bjergvej 23 rækkehuse, Drabæk Huse 40 etageboliger, kulturtorv 75 boliger i alt. 60 rækkehuse Julemosegaard 25 rækkehuse Enghaven 25 rækkehuse Baunesvinget 10 rækkehuse Ørnevang 2027 4 rækkehuse, Elmevej 125 boliger i alt 25 rækkehuse Sandersvej 20 Plejeboliger,Skovvang 192 boliger i alt 21