Den samlede budgetramme 2015 for Social Service opgøres som følger:

Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Social Service opgøres som følger: Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Social Service 207.751 203.265 200.465 197.665 Serviceudgifter 217.427 212.941 210.141 207.341 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.498 5.498 5.498 5.498 03.30.46 Ungdomsuddannelse 8.006 8.006 8.006 8.006 04.62.90 Ventedagsbetaling psykiske syge 250 250 250 250 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 4.775 4.775 4.775 4.775 05.32.33 05.35.40 05.38.42 05.38.44 05.38.45 Forebyggende indsats for handicappede 85 23.015 22.466 22.166 22.166 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 72 72 72 72 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 109-110 2.186 2.186 2.186 2.186 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4.562 4.562 4.562 4.562 Behandling af stofmisbruger 101 m.m 4.206 4.206 4.206 4.206 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 108 87.999 85.010 82.510 79.710 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 107 43.710 43.496 43.496 43.496 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 45, 97-99 2.242 2.242 2.242 2.242 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 16.305 15.627 15.627 15.627 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 14.601 14.546 14.546 14.546 Den centrale refusionsordning -9.676-9.676-9.676-9.676 05.22.07 fra den centrale refusionsordning -9.676-9.676-9.676-9.676 I alt 207.751 203.265 200.465 197.665 Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Opgaver under Social Service 1

Social Service varetager en række opgaver på socialområdet, herunder: Behandlingstilbud indenfor misbrugsområdet eller psykiatriområdet samt særlig indsats til borgere med andre sociale problemer Indsatsen over for voksne med fysisk eller psykisk handicap Frivilligt socialt arbejde Botilbud til voksne med fysiske eller psykiske handicap Beskyttet beskæftigelse Ledsagerordning Aktivitets- og samværstilbud Specialundervisning for voksne Transportordninger til forskellige tilbud Særlige rådgivningsopgaver over for handicappede Godkendelse og tilsyn med private botilbud Misbrugsbehandling m.v. Kommunen driver en række institutioner for såvel målgruppen af udviklingshæmmede samt psykiatrien, herunder: 12 bofællesskaber, heraf 4 specialiserede døgntilbud (Lunde, Rosenfeldthusene, Skibbyhøj og Klintegården) 2 socialpsykiatriske støttecentre 2 aktivitets- og samværstilbud, heraf 1 tilknyttet det specialiserede døgntilbud 3 beskyttede værksteder på 3 adresser (Højagergaard, Ejegod og Skibbyhøj) 1 undervisningscenter tilbud om hensyntagen specialundervisning i socialpsykiatrien Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Øvrige budgetbemærkninger Budgettet er således udarbejdet ud fra konkret viden og erfaringer. Budgettet bygger på følgende forudsætninger: Driftsudvidelser/-reduktion for 2015+ (I kr. 1.000) Serviceudgifter 2015 2016 2017 2018 Takster på de specialiserede -1.200-2.200-3.800-4.800 socialområder Omstilling og tilpasning - -300-600 -600 handicap og psykiatriområdet Parkvej 8 - Projekt ude hos -900-900 -900-900 Birkemosevej nedlægges -800-800 -800-800 pgf. 85 Nyt kommunalt -1.400-2.300-4.100 serviceniveau specialiserede socialområde Driftsreduktion i alt -2.900-5.600-8.400-11.200 2

En indregning af forventningerne til det specialiserede socialområde, som i 2015 budgettet er fastholdt til kendt niveau baseret på aktuelle tal pr. 30. september 2014 Budgettet indeholder samlet set en tilpasning til de kommende års udfordringer med fortsat fokus på styrkelse af kerneopgaven og ikke mindst en optimering/effektivisering i forhold til udnyttelsen af de afsatte budgetmidler, så der opnås mere for mindre midler. Handicap- og psykiatriområdet er i Frederikssund Kommune præget af stigende efterspørgsel på ydelser samtidig med krav om besparelser og effektiviseringer. For bedst muligt at håndtere fremtidens udfordringer er der fokus på udvikling af opgaveløsningen gennem bl.a. digitalisering, nye metoder til udredning af borgere, øget fokus på rehabillitering og recovery, en større inddragelse af borgerens ressourcer og netværk, inddragelse af frivilligområdet samt mere koordinerende tværgående indsatser m.v. Socialområdets budget har i 2012 og 2013 været under pres. Et pres, som også slog igennem i budget 2014, idet der i 2013 er tilført 12,8 mio. kr. stigende til 17,4 mio. kr. i 2014 samt 19,4 mio. kr. i overslagsårene. Med baggrund i ovenstående har Frederikssund Kommune bedt konsulentfirmaet Deloitte om at gennemføre en analyse af kommunens handicap- og psykiatriområde med henblik på formulering af en række indsatsområder og pejlemærker, som vil kunne styrke områdets faglige og økonomisk styring. Det er særligt følgende hovedområder, der vil være i fokus i de kommende år: Formulering af serviceniveauer til politisk godkendelse Styrket sagsbehandling gennem brug af fælles metode, fokus på sammenhæng mellem visitation og økonomi, yderligere inddragelse af borgeren og systematisk opfølgning på sagerne Styrket samarbejde mellem myndighed og udfører, der sikrer en optimal brug af egen tilbudsvifte og løbende tilpasning af egne tilbud i for hold til borgernes behov Styrkelse af samarbejdet og overgangene mellem voksenområdet og udsatte børn- og ungeområdet Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af styringsaftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. Indholdet i sundhedsaftale 3 for perioden 2015-2018 har tillige en række politiske visioner, der får betydning for den måde, som sundhedsvæsenet samt kommunerne tilrettelægger sine opgaver på i fremtiden, idet der på den somatisk og psykisk sygdom vil være et øget fokus på en rehabilliterende tilgang til borgerne. Udover sundhedsaftalen vil rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen ligeledes spille en central rolle på psykiatriområdet, idet formålet er at skabe en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder og lidelser. Budgettet bygger på et fortsat skærpet fokus i indsatsen på forebyggelse af socialt bedrageri, samt på de personer, der er registreret i folkeregistret uden bopæls adresse. Der vil fortsat være et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder misbrugsområdet, kommunikationscentret og den kompenserende specialundervisning på Egedammen. En vurdering af befolkningsudviklingen, herunder Frederikssund kommune som en kommune i vækst hvad angår udbygning af boligområder. 3

Voksne med særlige behov Budgetaftalen for 2015-2018 betyder at budgettet for det specialiserede voksenområde skal tilpasses og reduceres med 2,9 mill. Kr. i 2015 stigende til 11,2 mill. Kr. i 2018. Udmøntningen af budgetaftalen for 2015 indebærer følgende, at: Kommunens udgift til køb af pladser i andre kommuner/regioner forventes at blive 1,2 mill. Kr. billigere, hvilket svare til de aftaler, der er indgået i styringsaftalen om prisudvikling for tilbud beliggende i KKR - Hovedstaden Udfasning af egne tilbud og den særlige socialpsykiatriske indsats svarende til 1,7 mill. Kr. I løbet af 2015 vil administrationen endvidere kvalificere og konkretisere det politiske grundlag for de resterende besparelser fra og med år 2016 til år 2018, hvor der skal tages stilling til, dels det kommunale serviceniveau, og dels den kommunale tilbudsvifte i fremtiden. I 2014 er der sket følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Udvidelse af klubtilbud for udviklingshæmmede Klub Stjerneskud Klubtilbuddet (Klub Stjerneskud) for udviklingshæmmede, der har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud (Gnisten), er pr. 1. maj 2014 udvidet med 1 fuldtidsstilling, således, at åbningstiden samtidigt er udvidet. Formålet med udvidelsen af klubtilbuddet er at sikre et rigt og varieret fritidstilbud på tværs af alder og interesser samt at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgerne i højere grad kan rummes. Målet er at tiltrække og fastholde flere unge medlemmer i Klub Stjerneskud. De frivillige og inddragelse af civilsamfundets ressourcer vil indgå i planlægning af arrangementer fremadrettet på Klub Stjerneskud. Udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup En afmatning i efterspørgslen har nødvendiggjort en udfasning af ungetilbuddet for udviklingshæmmede på Birkemosevej i Slangerup, idet det begrænsede behov for lejemålet skal ses i etableringen af Ungekollegiet på Lundevej med 8 pladser for den samme målgruppe. Matrikelløst projekt udehos En særlig socialpsykiatrisk indsats Den oprindelige beslutning for budget 2014 med en særlig socialpsykiatrisk indsats i form af en mobilenhed, der skaber mulighed for at møde borgeren, hvor de geografisk er, iværksættes ikke og 2 fuldtidsstillinger er afviklet. Ændringer i støttecentrenes tilbud og åbningsflade - psykiatrien Som følge af tilpasning af personaleressourcerne til støttecentrene har det været nødvendigt at ændre på åbningsfladen i såvel Jægerspris som i Frederikssund, ligesom der på enkelte dage nu åbnes op for mere brugerstyrede aktiviter. I 2015 vil der ske følgende tilpasninger til den kommunale tilbudsvifte: Overtagelse af regionalt tilbud 1. januar 2015 overtager Frederikssund Kommune det regionale bo- og aktivitetstilbuddet Klintegården, som drives efter Servicelovens 107 som midlertidig boform for borger med behov for korterevarende ophold samt efter Servicelovens 108 som længerevarende boform for borgere, der har et mere permanent behov for pædagogisk støtte. Herudover tilbyder Klingegården efter Servicelovens 104 et aktivitets- og samværstilbud for de borgere, der har brug for en aktivitet. Målgruppen på Klintegården er borgere med en sindslidelse, hvis behandlingsforløb er stabiliseret på et niveau, der medfører, at den socialt støttende indsats kan gennemføres i et åbent miljø. 4

Klintegården har 65 beboere i alderen 25 år til 73 år hovedparten er dog mellem 40 år og 69 år. Botilbuddet har en pladskapacitet på 65 døgnpladser, og består af seks huse med 6-8 beboere i hvert hus. Herudover er der et lejlighedskompleks (Birkeboligerne) med 13 selvstændige boliger, 8 udslusningsboliger og 2 akutpladser. Movia kørsel transport af voksne med særlige behov En analyse generelt af kommunens samlede kørselsbehov af borgere til de kommunale institutioner har vist et effektiviseringspotentiale ved en bedre planlægning af transporten. Specielt for voksne med særlige behov, der har behov for transport mellem botilbuddet og det beskyttede værksted eller aktivitets- og samværstilbud indikerer analysen, at der vil være et potentiale for at minimere kørselsbehovet, hvis der sættes ind med mere bus træning af den enkelte borgere. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne I forbindelse med Kommunalreformen, er det udlagt til Kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Langt den største del af undervisningen har hidtidigt været varetaget af voksenspecialundervisningscentret Egedammen og Kommunikationscentret i Hillerød, men med etablering af det lokale undervisningscenter i 2010 på Kilde Alle er flere og flere specialundervisnings opgaver flyttet hertil. Kommunen har samtidig afviklet flere af de tidligere private udbyder, som har tilbudt specialundervisning som et supplement til de offentlige aktører. Omlægningen af den kompenserende specialundervisning og den hensyntagende undervisning har betydet, at flere af kommunens borgere har fået glæde af et lokalt tilbud, og transporten er minimeret for den enkelte. Budgettet bygger på uændret mønster og forbrug af ydelser. 5.524-25 03.30.46 Ungdomsuddannelse/STU For ungdomsuddannelsen er der indregnet en forventning om 38 helårspersoner tager denne uddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen er baseret på en gennemsnitspris for forløbet, kr. 211.000,- pr. helårsperson. I år 2014 forventes 48 helårspersoner. Budgettet for 2015 er ikke tilrettet til 48 helårspersoner. Budgettet har de seneste år ikke dækket de faktiske udgifter til området, hvilket blandt andet skyldes, at refusionerne på de sager, der tidligere er bevilget af Jobcentret (efter LAB-loven) ikke kan hjemtages mere og dermed bliver den kommunale nettoudgift og enhedsudgift til uddannelsesforløbene dyre, hvilket også var tilfældet med regnskabet for 2013. 5

STU Udviklingen i antal sager fra år 2010-2013 60 40 20 0 År 2010 År 2012 År 2013 8.006 0 04.62.90 Ventedagsbetaling psykiske syge Ventedagsbetaling psykiske syge: Ventedagsbetalingen på dette område er en udgift afledt af strukturreformen. Budgettet er baseret på det hidtidige kendte niveau. I årene 2011-2014 har der været fokus på betalingerne med henblik på at bremse op for udviklingen i ventedagsbetaling. I 2015 er det fortsat en forventning, at ventedagsbetalingen kan holdes nede og at kommunen lokalt med akutenheden og de midlertidige pladser på Parkvej 12 forebyggende løser opgaven delvis i eget regi. Grp. 003 250 0 05.32.32 Tilskud til ansættelse af hjælpere 96 Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Der er aktuelt indregnet 3 dyre borger med pgf. 96 jfr. seneste opdatering pr. 30.09.2014 Timepriserne for hjælpere har tidligere været genstand for justeringer og der er kommunalt lagt et serviceniveau for opgaven. 4.775 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller 6

hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmning, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. På dette område er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere relevant at yde. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 med 401 personer til i 3. kvartal af 2014 med 355 personer. Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Området er på 85 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i 2015. Området overvåges løbende i forhold til om ressourcerne og indsatsen er afpasset det aktuelle borgerindtag. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 355 borgere (inkl. 99 ). De nye reformer på førtidspension, fleksjob og kontanthjælp ligger op til et øget samarbejde på tværs af fagområder (jobcenter, social service, familieområdet samt ældre og sundhed) med det formål at få flyttet borgerne fra passiv forsørgelse til aktive medborgere, hvis arbejdsevne fortsat kan udvikles og aktivt anvendes. Dette betyder, at der i en periode vil være behov for at investere i flere ressourcer på at udvikle de borgere, hvis manglende sociale kompetencer skal gøre dem i stand til at gå i uddannelse eller imod jobsøgning på det ordinære arbejdsmarked. Indsatsen vil ikke alene bygge på en ren aktiveringsindsats, men nødvendiggør en helhedsorienteret indsats, hvor motion, sundhed, misbrugsbehandling, støtte og mange andre ydelser skal supplere den mere traditionelle arbejdsmarkedsrettede indsats. På 85 området er det kommunale tilbud til unge på Spiren videreført. Spiren er et støttecenter med fokus på unge (mentorordningen) en hjælp til selvhjælp som retter sig mod ungegruppen af de 18-25 årige. Tilbuddet samler delvis op på de mange unge borgere, der også er kendt i familieområdet og jobcentret, og som har behov for en særlig støtte. Endvidere har kommunen tidligere hjemtaget en række støttekontaktperson opgaver købt hos private, som fremover løses lokalt af et kommunalt kompetenceteam, som har til huse på Parkvej 8 i Jægerspris. De foreløbige resultater med oprettelsen af kompetenceteamet har vist, at det fagligt og kvalitetsmæssigt i forhold til borgerne har indfriet forventningerne om et mere målrettet specialiseret tilbud. 30.469-7.453 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Jf. Lov om Social service 12 skal Kommunalbestyrelsen sørge for tilbud om gratis rådgivning til voksne personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Til at varetage rådgivning på specifikke områder og i sager, hvor Kommunen ikke har så mange borgere med netop dette handicap, laves der aftaler med - og benyttes konsulenter fra specialiserede rådgivningscentre som f. eks. Center for Døve, Dansk Blindesamfund, og centre for Hjerneskade (Den tidligere specialiserede amtslige rådgivning). Herudover anvender kommunen Servicestyrelsens rådgivning via VISO. 72 0 7

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 109-110 Området omfatter midlertidige ophold i boformer som f.eks. krisecentre til kvinder der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager alle omsorg og støtte under opholdet. Herudover er det tilbud til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig f.eks. hjemløse. Budgettet er baseret på et uændret mønster og forbrug af pladser på krisecentrene. Taksterne er varierende afhængige af centrenes tilbud og indhold. I øvrige midlertidige botilbud for personer med særlige sociale problemer er der i budgettet p.t. afsat svarende til 7 personer. Antal Borgere 7 4.210-2.024 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedslovens 141 Budgettet er baseret på de takster for misbrugsbehandling, der er udmeldt af Misbrugscentret. Der er tale om fast standardtakster, som dækker alle Misbrugscentrets ambulante ydelser i et år, uanset forløbslængde, samt medicinsk behandling. Døgnbehandling skal godkendes af kommunen før, der kan iværksættes en behandling. Frederikssund kommune har løbende haft fokus på effekten af døgnbehandlinger og der er løbende sket opstramninger, som sikrer borgerne den nødvendige hjælp, men med den mindst indgribende foranstaltning. Herudover skal der sammen med Misbrugscentret ske et øget fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler med henblik på at få mest kvalitet for pengene. Kommunen har de seneste år indgået en samarbejdsaftale med misbrugscentret, hvor ydelserne nærmere er beskrevet. Der er i budgettet for 2015 og overslags årene fastholdt indarbejdet en udgiftsreduktion vedtaget med budget 2014 - på 0,5 mill. Kr. og en opstramning på serviceniveauet samt indsatserne på det lokale ambulatorium. I budgetaftalen for 2013 blev der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Ressourcerne er placeret i Kompetenceteamet på Parkvej 8. De forebyggende indsatser kommunalt er i fokus med henblik på at bremse op for udgiftsudviklingen generelt på misbrugsområdet. Antal borger Alkoholmisbrugere Ca.120-128 4.562 0 8

05.38.45 Behandling af stofmisbruger SERL 101 og sundhedslovens 142 Området omfatter behandling af stofmisbrugere. Kommunen har de seneste år indgået en samarbejdsaftale med misbrugscentret, hvor ydelserne nærmere er beskrevet. Der er i budgettet for 2015 og overslags årene fastholdt en indarbejdet udgiftsreduktion vedtaget med budget 2014 - på 0,5 mill. Kr. og en opstramning på serviceniveauet samt indsatserne på det lokale ambulatorium. I budgetaftalen for 2013 blev der indlagt en opnormering svarende til 2 fuldtidsstillinger, idet den forebyggende indsats overfor unge og misbrugers tilbagefald er i fokus med det sigte at genskabe det sunde netværk til familie, børn, fritidsliv, arbejdsmarked mv. Ressourcerne er placeret i Kompetenceteamet på Parkvej 8. De forebyggende indsatser kommunalt er i fokus med henblik på at bremse op for udgiftsudviklingen generelt på misbrugsområdet. Antal borger Stofmisbrugere Ca.130-135 4.212-6 Herudover sendes en række borger kortvarigt i privat døgnbehandling, hvortil der købes et antal pladser til ca. 15-20 personer årligt. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 108 Botilbud, der omfatter længerevarende ophold til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. I forbindelse med udgiftspresset i 2012/2013 på de specialiserede tilbud efter 107 og 108 blev der indregnet en forventelig tilgang på 8 sager fra familieområdet, idet regnskabet viste klar indikationer på at budgettet skulle opskrives. Med Deloitte analysen er det konklusionen, at Frederikssund Kommune sammenholdt med andre kommuner har et højt udgiftsniveau på de omkostningstunge 107 og 108 områder, men det skyldes en relativ høj serviceadgang. Derimod peger analysen på, at Frederikssund Kommune har relativt lave enhedsomkostninger på de kommunale tilbud efter 107 og 108, som kommunen selv driver sammenholdt med tilsvarende tilbud i andre kommuner. I budgettet for 2015 på ( 108) er der til længerevarende botilbud indregnet 92 personer, hvilket er et uændret niveau i forhold til 2014 budgettet. 9

Tendenserne i forhold til 107 og 108 botilbud viser for det samlede antal borgere i 2014 et niveau, hvor der spores en vis opbremsning i serviceadgangen til denne ydelse, men samtidig viser kompleksiteten i sagerne et øget behov for støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Denne udvikling overvåges. Som et led i en ændret strategi jævnfør de tidligere vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der fortsat på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen af nye borgere til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015, hvis det er muligt og under forudsætning at der kan anvises det rette tilbud til borgeren. Kommunen køber ca. 60 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 40 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.? I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Botilbud Antal borgere (i kr.1000) 108 92 85.896 Områder Antal borgere (i kr.1000) Boenheden Lunden 14 (10 1 ) 9.250 Boenheden Rosenfeldthusene 17 (4) 10.018 Boenheden Klintegården 68 (13) 55.820 Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person Boenheden Lunden 660.749 Boenheden Rosenfeldthusene 589.278 Boenheden Klintegården 838.519 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud, der omfatter midlertidige ophold til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemstillinger har behov for det. I forbindelse med kommunalreformen overtog kommunerne det fulde ansvar for finansiering af tilbud på det sociale område til voksne handicappede og sindslidende. Med den ændrede finansiering og indregning i taksten af kapitalomkostninger samt andre overheadudgifter forventes udgiften for kommunen at stige betydeligt i forhold til tidligere. Generelt er budgettet baseret på kendte oplysninger om borgere, der har et bo- og aktivitetstilbud. 1 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 10

Endvidere er der i budgettet taget højde for en opfyldelse af aftalen i KKR Hovedstaden (Kommunernes kontaktråd i region Hovedstaden) om en prisudvikling på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisning, som betyder, at taksten for 2015 reduceres svarende til 1 %. I budgettet på ( 107) er der til midlertidigt botilbud indregnet 88 personer i budgettet, hvilket er 6 personer færre personer end det budgetterede niveau i 2014. Tendenserne i forhold til 107 og 108 botilbud viser for det samlede antal borgere i 2014 et niveau, hvor der spores en vis opbremsning i serviceadgangen til denne ydelse, men samtidig viser kompleksiteten i sagerne et øget behov for støtte timer med særtakster, eftersom borgeren ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Denne udvikling overvåges. Som et led i en ændret strategi jævnfør de tidligere vedtagne psykiatri- og handicapplaner satses der på flere lokale tilbud, frem for at købe ydelserne i andre kommuner. Kommunens mål er, at visitationen til lokale tilbud skal stige alt for at den enkelte borger får mulighed for at blive i sit lokalområde og ikke skal bruge unødigt tid på transport, eller kommer til at bo langt fra sit netværk. Visitationen af nye borgere til lokale tilbud skal være på 75 % ved udgangen af 2015, hvis det er muligt og under forudsætning at der kan anvises det rette tilbud til borgeren. Kommunen køber ca. 60 % af ydelserne hos andre kommuner/regioner/selvejende udbyder, medens 40 % af ydelserne leveres lokalt i kommunens egne tilbud.? I budgettet er der forudsat en række indtægter på de borgere, der kommer fra andre kommuner, og som benytter sig af et bofællesskab drevet af kommunen. Botilbud Antal borgere (i kr.1000) 107 88 47.237 Områder Antal borgere (i kr. 1000) Bofællesskabet Egeparken 6 (5) 2 1.555 Bofællesskabet Skibet 7 (3) 1.977 Bofællesskabet Parkvej 12 (6) 2.500 Bofællesskabet Lindeallé 5 (3) 1.506 Bofællesskabet Nordmandshusene 5 (4) 1.942 Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 4(0) 1.283 Bofællesskabet Møllehaven 13 (7) 4.069 Bofællesskabet Vangedevej 8 (5) 2.315 Bofællesskabet Skibbyhøj 23 (5) 15.105 Unge Kollegiet Lundevej 8(1) 2.308 Takstberegning Institution Takst 2015 pr. år pr. person Bofællesskabet Egeparken 259.156 2 Tal i ( ) = Frederikssund kommune er betalingskommune 11

Bofællesskabet Skibet 282.394 Bofællesskabet Parkvej 12 346.743 Bofællesskabet Lindeallé 301.107 Bofællesskabet Nordmandshusene 388.415 Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med husleje) 320.813 Bofællesskabet Kongshøj Alle 31 (med egenbetaling) 403.153 Bofællesskabet Møllehaven (med husleje) 312.993 Bofællesskabet Møllehaven (med egenbetaling) 390.838 Bofællesskabet Vangedevej 289.319 Bofællesskabet Skibbyhøj 691.293 Unge kollegiet Lundevej 288.463 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 45,97-99 Kommunen har ansvaret for, at der er en støtte- og kontaktpersonordning til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig (hjemløse). På 85 området er der sket en udfasning af en række borgere, hvis hjælp/støtte har været minimal og ikke mere relevant at yde. Dette har betydet et fald i antal borgersager fra ultimo 2013 med 401 personer til i 3. kvartal af 2014 med 355 personer. Der er dog fortsat nye borgere, som venter på et tilbud, men har været registreret på en venteliste i en indslusningsfase. Området er på 85, 97 og 99 ydelser ved at tilpasse personaleressourcerne og der nedlægges 4 fuldtidsstillinger, som får fuld virkning i 2015. Området overvåges løbende i forhold til om ressourcerne og indsatsen er afpasset det aktuelle borgerindtag. Det aktuelle tal, der er lagt til grund for budgetlægningen er 355 borgere (inkl. 99 ). Tendenserne viser, at der er flere unge stofmisbrugere, som senere får psykoser og bliver psykiske syge en afledt bivirkning af et langvarigt stofmisbrug. Kommunen ser på baggrund af en sagsanalyse en stigende tendens til flere personer med disponering i forhold til sindslidelser. Behovet for ledsagerordningen er meget svingende og kompleksiteten i opgaven er ligeså svingende. I forbindelse med en lovændring i 2006 indførtes en udvidelse af personkredsen, der således kom til at omhandle personer med misbrug samt socialt udsatte borgere. Aldersbegrænsningen på 67 år blev ligeledes ophævet. Omkring ledsagerordning skal kommunen yde 15 timers ledsagelse om måneden til personer, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. Forventet antal Borger 355 2.242 0 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse 12

på normale vilkår på arbejdsmarkedet., og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. I budgettet er der indregnet 114 personer i beskyttet beskæftigelse (betaling til regionale tilbud) svarende til et fald på 5 borgere set i forhold til budgettet for 2014. Pr. 1. januar 2013 er driften udvidet i forbindelse med overtagelsen af yderligere 1 regionalt tilbud på Skibbyhøj, og den samlede drift er nu oppe på 3 enheder på adresserne Højagergaard og Ejegod i Slangerup samt Skibbyhøj i Skibby. Flere og flere køberkommuner efterspørger på de beskyttede værksteder (Højagergaard og Ejegod) et differentieret tilbud, hvor der kan købes dage afpasset den enkelte borgeres samlede aktivitetsniveau. Fra og med budget 2012 er det nu muligt at købe færre dage om ugen til en lavere takst, således, at det fremover er tilpasset kommunernes behov og efterspørgsel. Denne ordning videreføres i 2015. I 2015 er det planlagt, at taksterne yderligere skal differentieres set i forhold til indholdet i det tilbud der gives, herunder udmålt i støtten til den enkelte borger samt tilbuddenes meget forskellige indhold alt afhængig om det er beskyttet beskæftigelse eller et aktivitets- og samværstilbud (Højagergaard og Ejegod). I budgettet er der afsat udgifter til transport af voksne handicappede og sindslidende bosiddende i Frederikssund kommune. Det forudsættes i budgettet, at flere og flere borgere via bus træning fremover skal blive selvtransporterende. I budgettet for 2015 er der indregnet et forventet fald i udgifterne som følge af flere borgere kan blive selvtransporterende. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Antal Borger (i kr.1000) 103 114 17.845 Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person AKU-Ejegod, Alm. beskyttet beskæftigelse 152.123 AKU-Højagergaard, Alm. beskyttet beskæftigelse 174.414 Skibbyhøj, Alm. beskyttet beskæftigelse 197.578 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller af livsvilkårene. I budgettet for 2015 er der indregnet 66 personer, der modtager tilbud uden for kommunen i enten regionale/kommunale tilbud, hvilket er en nedgang i forhold til 2014 med 4 personer. De socialpsykiatriske støttecentre på Parkvej 4-6 (Jægerspris) samt under Elmen (Frederikssund) har som følge af en tilpasning af personaleressourcerne været nødt til at ændre på åbningsfladen, ligesom der på enkelte dage nu åbnes op for mere brugerstyrede aktiviteter. Klubtilbuddet (Klub Stjerneskud) for udviklingshæmmede, der har til huse på Lundebjergvej 76 i de lokaler, hvor kommunen i forvejen har et dagtilbud (Gnisten), er pr. 1. maj 2014 udvidet med 1 fuldtidsstilling, således, at åbningstiden samtidigt er udvidet. Formålet med udvidelsen af klubtilbuddet er at sikre et rigt og 13

varieret fritidstilbud på tværs af alder og interesser samt at højne den pædagogiske støtte i tilbuddet, så borgerne i højere grad kan rummes. Målet er at tiltrække og fastholde flere unge medlemmer i Klub Stjerneskud. De frivillige og inddragelse af civilsamfundets ressourcer vil indgå i planlægning af arrangementer fremadrettet på Klub Stjerneskud. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Antal Borger (i kr.1000) 104 66 11.902 Institutioner Antal borgere i 1.000 kr. Støttecentret Parkvej 4-6 30 1.183 Støttecentret Under Elmen 30 1.420 Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud Fælles klub i Frederikssund by Lundebjergvej 40 1.481 Aktivitetscentret Gnisten 18(10) 5.530 Takstberegning Institution Takst 2015 pr. person Støttecentret Parkvej 4-6 39.436 Støttecentret Under Elmen 47.348 Fritidsaktivitetscentret Stjerneskud (Fælles klub i 37.044 Frederikssund by) Aktivitetscentret Gnisten 307.242 05.22.07 fra den centrale refusionsordning Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning på det sociale område, jf. 176 i lov om social service, konteres for de enkelte personer på de relevante funktioner under dranst 2, gruppering 001. Omfatter refusionen for nogle enkeltpersoner udgifter, der henhører under flere funktioner, konteres refusionen for disse personer på den funktion, hvorunder størstedelen af udgiften henhører. 0-9.676 14