Jobcenter 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. Jobcenterets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt At flygtninge kommer i beskæftigelse At borgerne modtager de korrekte ydelser Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi Centrets strategi For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen, som hvert år vedtages af Byrådet ultimo året. 3. Resultatmål Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal overholdelse samlet for centeret, +/- 2% +/- 5,3 mio.kr. afvigelse på +/- 5% inden for områderne Forsikrede ledige, Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder kr. +/- 3,9 mio. danskuddannelse. Der er tale om dynamiske områder, der er svært prognosticer bare. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplanen 4. Driftsbudget 4.1 Overordnet budget Tabel 1 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn 33.610 32.067 31.542 31.345 31.345 Øvrige udgifter 347.701 351.457 350.919 349.142 347.364 Udgifter totalt 381.311 383.524 382.461 380.486 378.709 Indtægter totalt -121.782-115.545-114.688-113.533-112.354 Nettobevilling i alt 259.528 267.979 267.773 266.954 266.355 Som det fremgår af tabel 1, stiger det samlede budget med ca. 8,5 mio. kr. fra til. Løn Lønbudgettet falder som følge af udløb af to midlertidige opnormeringer på integrationsområdet, svarende til ca. 1,0 mio.kr. Faldet fra til skyldes udløb af midlertidig stilling vedr. udbetaling af forsørgelsesydelser. 1
Øvrige udgifter tet til øvrige udgifter stiger med netto 3,8 mio.kr. På Arbejdsmarkedsafdelingens områder er der øgede udgifter til forsikrede ledige, ledighedsydelse og til fleksjobområdet. På Aktivafdelingens områder er der primært tale om færre udgifter til Danskuddannelse samt mellemkommunal refusion. Indtægter Der sker et fald i indtægterne fra til på 6,3 mio.kr. som følge af ændringer på integrationsområdet bl.a. mindre refusion til danskuddannelse, nedjustering af tilskud samt genberegning af øvrige indtægter til statsrefusion. Tabel 2 Driftsbudget for Jobcenteret fordelt på udvalg og rammer Beløb i 1000 kr. Centret samlet +/- 2 %. Arbejdsmarkedsafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteten Forsikrede ledige, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Aktivafdelingen afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne med undtagelse af aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge herunder danskuddannelse, hvor budgetafvigelsen må udgøre max +/- 5 %. Tværgående områder afvigelser på max +/- 2 % eller mindst 100.000 kr. på aktiviteterne. forslag forslag Kultur og Erhvervsudvalget Aktivteam 64.004 68.827 68.827 68.827 68.850 Arbejdsmarkedsteam og modtagelsen 162.549 167.489 167.808 167.186 166.564 Tværgående områder 32.976 31.663 31.138 30.941 30.941 Nettobevilling i alt 259.528 267.979 267.773 266.954 266.355 Som det fremgår af tabel 2, stiger det samlede budget med ca. 8,5 mio. kr. fra korrigeret budget til budgetforslag. Aktivafdelingen tet stiger med 4,8 mio.kr. fra korrigeret budget til. Stigningen dækker over fald i indtægterne fra til som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr. 1.1. foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe. Arbejdsmarkedsafdelingen tet stiger med 4,9 mio.kr. fra korrigeret budget til budgetforslag. tet til forsikrede ledige er opjusteret med 3,4 mio. kr. som følge af, at ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser. Derudover er der lagt en stigning ind i budgetforslaget på fleksjobområdet som følge af en fortsat indfasning af den nye fleksjobordning. tet til sygedagpenge er nedjusteret med 2,6 mio. kr. som følge af et faldende antal korterevarende sygedagpengesager. Tværgående områder Der ses et fald i budgettet på -1,3 mio.kr. tet falder hovedsageligt som følge af udløb af to midlertidige opnormeringer på integrationsområdet, svarende til ca. 1,0 mio.kr. Tabel 3 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af budgetnotatet. 4.2 Kriterier for afvigelsesforklaringer Område Kriterium 2
4.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Udgifter til danskuddannelse til integra- lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en tionsborgere herunder EU-borgere og væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en selvforsørgende, for denne målgruppe. 2. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. 3. Antallet af forsikrede ledige 4. Antallet af sygedagpengemodtagere Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. Der er budgetlagt med 430 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen. Der er budgetlagt med 440 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 4.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter i 1.000 kr. Løn Lønnen er periodiseret ud fra en lønfordelingsnøgle, der tager højde for særlig feriegodtgørelse i april måned og 6.ferieuge i maj måned. Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter svarer stort set til periodiseringen i. A-dagpenge medfinansieres fra marts måned, hvilket betyder at der finansieres tre måneders udgifter i december. Afvigelsen i januar måned mellem og, ses idet der i det videre budgetarbejde skal tages endelig stilling til periodisering af aktiviteterne: Personlig assistance, Erhvervsgrunduddannelse og Aktive tilbud. 3
Figur 2 Forventet indtægtsniveau i 1.000 kr. Indtægter Kommunen hjemtager i først statsrefusion fra marts måned, mens der hjemtages for 3 måneder i december. Periodiseringen for er indberettet med kvartalsvis afregning, og vil blive tilpasset i det videre budgetarbejde. 4.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Familiesammenføringer på integrationsområdet 2. Integrationsområdet 3. Alle ydelsesområder Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. Aktivafdelingen De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. 0 6 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne Aktivafdelingen For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Aktivafdelingen og Arbejdsmarkedsafdelingen 4
4. Tværgående borgerforløb I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges. I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger. En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen. Aktivafdelingen 5
6
Jobcenter Aktivafdelingen 1. Aktivafdelingens aktiviteter Formål Aktivafdelingen varetager beskæftigelsesindsatsen efter Integrationsloven, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om Sygedagpenge for følgende målgrupper: Modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse, sygedagpenge over 52 uger, jobafklaringsforløb og ressourceforløbsydelse. Primære aktiviteter Jobformidling/rekruttering, visitationssamtaler, udarbejdelse og opfølgning på job- og uddannelsesplaner, opfølgningsplaner for sygedagpengemodtagere samt integrationskontrakter, afgivelse af beskæftigelsesrettede tilbud herunder vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktikker, løntilskud, nyttejobs, danskuddannelse samt mentor, afgivelse og opfølgning af uddannelsespålæg på ungeområdet, rådighedsvurdering og indstilling til sanktioner, udvikling og afklaring af arbejdsevne, herunder forberedelse af sager til rehabiliteringsteam. Herudover varetager afdelingen behandling af ansøgninger og udbetaling af forsørgelsesydelser. Området er overgået til Jobcenteret pr. 1.juni 2017 og omfatter alle forsørgelsesydelser undtaget enkeltydelser og særlig støtte på grund af høje boligudgifter. Herudover virksomhedsrettet indsats på tværs af målgrupperne i Jobcenteret samt indsatsen på kommunens beskæftigelsesprojekt Jobbroen. 2.Resultatmål Indplacering og fastholdelse af unge i uddannelse og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet og dermed øge beskæftigelsesfrekvensen blandt flygtninge og familiesammenførte, med særlig fokus på at få etniske kvinder i beskæftigelse. Styrke den virksomhedsrettede indsats for jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Styrke tværfaglig, helhedsorienteret og parallelindsats på tværs af centre, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/- 5 % på aktivitetsniveau for aktiviteterne Integrationsydelse og Tilbud til udlændinge, herunder danskuddannelse. +/-0,765 mio.kr. For de resterede aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % +/- 1,073 mio.kr. Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget For faglige resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan. 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Aktivafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Aktivafdelingens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske aktiviteter/primære aktiviteter 7
Tabel 1 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn 1.082 1.082 1.082 1.082 1.082 Øvrige udgifter 95.573 94.783 94.782 94.782 94.782 Udgifter totalt 96.655 95.865 95.865 95.865 95.865 Indtægter totalt -32.651-27.038-27.038-27.038-27.015 Nettobevilling i alt 63.869 68.827 68.827 68.827 68.850 Det samlede budget stiger fra 63,9 mio.kr. til 68,8 mio.kr. svarende til 4,9 mio.kr. Løn Lønbudgettet dækker over aktiviteten Mentor og er uændret fra budget til. Øvrige udgifter tet til øvrige udgifter falder med -0,8 mio.kr. Faldet skyldes nedjustering af budgettet til mellemkommunal refusion med netto -0,5 mio. kr. samt en række mindre justeringer i gennemsnitspriserne på de enkelte aktiviteter. Indtægter: Der sker et fald i indtægterne fra til på 5,7 mio.kr. som følge af ændringer på integrationsområdet samt nedjustering af tilskud samt genberegning af indtægterne til statsrefusion. Tabel 2 Driftsbudget for Aktivafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. forslag forslag Jobafklaringsforløb 15.260 15.183 15.183 15.183 15.183 Ressourceforløb 4.967 5.044 5.044 5.044 5.044 Kontant- og uddannelseshjælp 29.985 30.787 30.786 30.786 30.786 Integrationsydelse 12.190 11.307 11.307 11.307 11.307 Tilbud til udlændinge -1.391 3.858 3.858 3.858 3.881 Mentor 2.649 2.648 2.648 2.648 2.648 Nettobevilling i alt 63.869 68.827 68.827 68.827 68.850 tet stiger med 4,9 mio.kr. Der sker et fald i indtægterne fra til som følge af udfasning af det midlertidigt statsligt forhøjede grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte. Herudover er der pr. 1.1. foretaget en ændring på danskuddannelsesområdet, hvor arbejdsmarkedsrettet dansk til udenlandske arbejdstagere mv. afskaffes og erstattes af ordinær danskuddannelse. Fremadrettet kan der ikke hjemtages refusion til udgifter for danskuddannelse til denne gruppe. Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Jobafklaringsforløb Der er budgetlagt med 130 helårspersoner i Jobafklaringsforløb i. 2. Udgifter til danskuddannelse til integrationsborgere herunder EUborgere og selvforsørgende Der er risiko for en stigning i antallet af jobafklaringsforløb, idet jobafklaringsforløbene i første omgang bevilges for to år med mulighed for yderligere forlængelse. Der er risiko for stigning i udgifterne til danskuddannelse. På grund af en lovændring har EU-borgere ret til almindelig danskuddannelse i op til fem år. Tidligere havde disse borgere ret til arbejdsmarkedsdansk, som var en væsentlig lavere udgift. Samtidig er refusionen bortfaldet fra 1. januar, for denne målgruppe. 8
3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn: Der er periodiseret i 1/12-dele. Øvrige udgifter: De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Aktiviteten Danskuddannelse er karakteriseret ved, at regningerne kommer på bestemte tidspunkter i løbet af året, hvilket er årsag til kurvens udsving. Danskuddannelse er periodiseret på baggrund af regnskab 2017. Indtægter: Indtægter udgøres af statsrefusioner og tilskud til integrationsydelse. For de fleste aktiviteters vedkommende hjemtages der først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Familiesammenføringer på integrationsområdet Der er risiko for en stigning for familiesammenførte, som har afventet mulighed for behandling af sagen. Udgiften til familiesammenføring afhænger af sammensætningen af gruppen af familiesammenførte, herunder antallet af børn. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Jobcenteret kan ikke forebygge tilgangen, men fører en aktiv beskæftigelsesindsats for at forebygge fastholdelse i offentlig forsørgelse. Aktivafdelingen 2. Integrationsområdet Staten har i de tidligere år op- og nedjusteret flygtningekvoten hen over året. Såfremt staten melder en større eller mindre flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning/fald i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. I gennemsnit 0,1 mio. kr. pr. borger. Føre en virksomhedsrettet integrationsindsats. Implementere branchepakkekoncept for at forebygge fastholdelse af etniske kvinder på offentlig forsørgelse. De fornødne ressourcer til rådighed til at varetage opgaven, herunder den virksomhedsrettede indsats. Aktivafdelingen 9
3. Alle ydelsesområder 4. Tværgående borgerforløb For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. I borgersager med flere centre involveret er der risiko for modsatrettede indsatser for den enkelte borger. Risikoen er at borgerens periode på offentlig forsørgelse forlænges. 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne I gennemsnit 0,2 mio. kr. pr. borger. En evidensbaseret koordinering af indsatsen på tværs af organisationen. Ledelsesmæssig fokus på parallel indsats der sikrer effekt og progression i indsatsen. Aktivafdelingen Aktivafdelingen 4. Driftsbudget for rammen Aktivafdelingen 4.1 Aktivitetsbudget Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet Tabel 4: Aktivitetsbudget for Kontant- og uddannelseshjælp Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Kontanthjælp 195 195 0 0 0 Statsrefusion Kontanthjælp 213 195 0 0 0 Uddannelseshjælp 95 95 0 0 0 Statsrefusion Uddannelseshjælp 104 0 0 0 0 Løntilskud 11 10 0 0 0 Statsrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Kontanthjælp 139.836 141.648 0 0 0 Statsrefusion Kontanthjælp -31.508-31.960 0 0 0 Uddannelseshjælp 86.004 88.140 0 0 0 Statsrefusion Uddannelseshjælp -24.266 0 0 0 0 Løntilskud 107.028 107.028 0 0 0 Statsrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Kontanthjælp 26.732.771 27.620.388 27.620.385 27.620.385 27.620.385 Statsrefusion Kontanthjælp -5.937.163-6.196.292-6.196.292-6.196.291-6.196.292 Uddannelseshjælp 7.877.642 8.373.300 8.373.000 8.373.000 8.373.000 Statsrefusion Uddannelseshjælp -2.247.370-2.071.540-2.071.536-2.071.537-2.071.537 Løntilskud 1.070.233 1.070.232 1.070.231 1.070.230 1.070.230 Statsrefusion Løntilskud -235.557-233.761-233.757-233.757-233.757 Andet Kontant- og uddannelseshjælp 2.724.288 2.224.290 2.224.298 2.224.299 2.224.298 10
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Kontanthjælp Enhedsprisen er fastlagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. Der budgetteres i med 195 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 141.643 kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 2. Statsrefusion kontanthjælp Indsatsen over for jobparate kontanthjælpsmodtagere varetages af en enkelt medarbejder i Jobcenteret, og der har i 2017 været udskiftning på positionen. Området er sårbart overfor udskiftning blandt nøglemedarbejdere, hvilket vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 til februar. Helårspersoner er fordelt således: Statsrefusion Kontanthjælp 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -113.314 kr. Statsrefusion Kontanthjælp 5-25 uger: 12 helårspersoner, enhedspris -56.657 kr. Statsrefusion Kontanthjælp 26-51 uger: 8 helårspersoner, enhedspris -42.493 kr. Statsrefusion Kontanthjælp over 52 uger: 172 helårspersoner, enhedspris på -28.329 kr. 3. Uddannelseshjælp Enhedsprisen er faslagt på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. I er der budgetteret med 95 helårspersoner til en gennemsnitlig enhedspris på 88.140 kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 4. Statsrefusion Uddannelseshjælp Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner, der modtager uddannelseshjælp. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion Uddannelseshjælp 0-4 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -70.512 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 5-25 uger: 10 helårspersoner, enhedspris -35.256 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp 26-51 uger: 11 helårspersoner, enhedspris -26.442 kr. Statsrefusion Uddannelseshjælp over 52 uger: 72 helårspersoner, enhedspris på -17.628 kr. 5. Løntilskud Der er budgetlagt med 10 helårspersoner i til en gennemsnitspris på 107.023 kr. Antallet af helårspersoner er uændret i forhold til. 6. Statsrefusion Løntilskud 7. Mellemkommunal refusion kontantog uddannelseshjælp Gennemsnitsprisen er beregnet på baggrund af forbrug marts 2016 februar 2017 delt med antal helårspersoner i perioden. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner i løntilskud. Helårspersonerne er fordelt på refusionstrappen efter, hvordan fordelingen var i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne er fordelt således: Statsrefusion løntilskud 26-51 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -32.107 kr. Statsrefusion løntilskud over 52 uger: 8 helårspersoner, enhedspris -21.405 kr. Aktiviteten består hovedsageligt af mellemkommunal refusion til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der er budgetlagt med en udgift på 3,0 mio. kr. og en indtægt på 0,5 mio. kr. på baggrund af regnskabsresultat 2017. Herudover består aktiviteten af en række små delaktiviteter: Tilbagebetalinger: Alle konti er budgetlagt med regnskab 2017. 11
4.1.1 Periodiseret budget for rammen Aktivafdelingen Figur 2 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Periodisering af udgifter De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele, da udgifterne forventes at være stabile over året. Området Tilbud til udlændinge udgøres primært af aktiviteten Danskuddannelse, som er periodiseret ud fra forbrugsmønstret i 2017. Figur 3 Forventede indtægter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Periodisering af indtægter Indtægterne består af statsrefusion og tilskud til integrationsborgere. Udsvingene i indtægterne skyldes, at der for nogle ydelser først hjemtages statsrefusion fra marts måned, mens der til gengæld hjemtages statsrefusion for 3 måneder i december. Tilbud til udlændinge udviser et fald i indtægterne i løbet af. Dette skyldes et fald i antallet af flygtninge, som kommunen modtager grundtilskud for. 12
Tabel 6: Aktivitetsbudget for Integrationsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statsrefusion integrationsydelse 199 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statsrefusion integrationsydelse -22.266 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Integrationsydelse 16.186.110 15.116.400 15.116.401 15.116.399 15.116.401 Statsrefusion integrationsydelse -3.995.973-3.673.516-3.673.516-3.673.516-3.673.515 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Integrationsydelse Der budgetteret med 170 helårspersoner i, hvilket er et fald på 14 helårspersoner i forhold til. 2. Statsrefusion integrationsydelse Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 januar. Enhedsprisen er beregnet til 88.922 kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af integrationsydelsesmodtagere. Fordelingen er fastlagt på baggrund af den reelle fordeling på refusionstrappen fra marts 2017 til februar. Helårspersonerne er fordelt således på delaktiviteterne: Statsrefusion integrationsydelse 0-4 uger: 3 helårspersoner, enhedspris -71.138 kr. Statsrefusion integrationsydelse 5-25 uger: 17 helårspersoner, enhedspris -35.569 kr. Statsrefusion integrationsydelse 26-51 uger: 21 helårspersoner, enhedspris -26.677 kr. Statsrefusion integrationsydelse over 52 uger: 129 helårspersoner, enhedspris på -17.784 kr. 4.3.1 Periodiseret budget for Integrationsydelse Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. 13
Integrationsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Integrationsydelse Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Tabel 7: Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Tilskud 223 145 0 0 0 Danskuddannelse 524 0 0 0 0 Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Tilskud -49.333-39.748 0 0 0 Danskuddannelse 28.770 0 0 0 0 Løntilskud integrationsydelse 0 0 0 0 0 Statrefusion Løntilskud 0 0 0 0 0 Andet Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Statsrefusion Tilbud til udlændinge 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Tilskud -11.029.844-5.776.712-5.776.713-5.776.711-5.776.712 Danskuddannelse 11.411.404 11.407.211 11.407.212 11.407.212 11.407.212 Løntilskud integrationsydelse 256.228 256.228 256.228 256.228 256.228 Statrefusion Løntilskud -256.336-256.332-256.329-256.330-256.330 Andet Tilbud til udlændinge 462.455 462.455 462.461 462.462 462.462 Statsrefusion Tilbud til udlændinge -2.234.607-2.234.604-2.234.604-2.234.604-2.211.604 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Tilskud Aktiviteten Tilskud består af en række delaktiviteter, hvor det for alle gælder, at enhedsprisen at fastlagt af staten. Grundtilskud: Det bemærkes, at det forhøjede grundtilskud for 2017 og er bortfaldet. Der udmeldt en kvote på 7 personer for (jf. kvoteudmeldingen i september 2017). Det forventes, at 75 pct. af denne kvote vil udløse grundtilskud i den resterende del forventes at være børn mv. Antallet af familiesammenførte kan påvirke antallet af grundtilskud dette indgår ikke i den udmeldte kvote. Der budgetteres med 94 helårspersoner i. Den gennemsnitlige årlige enhedspris pr. helårsperson er beregnet til -32.964 kr. Tilskud uledsagede flygtningebørn: o 4 helårspersoner, enhedspris -100.752 kr. Resultattilskud: Disse er budgetlagt ud fra vurderingen i 2016: o Påbegynder kompetencegivende uddannelse: 6 helårspersoner, enhedspris -33.672 kr. o Består danskprøve: 32 helårspersoner, enhedspris -37.860 kr. o Kommer i ordinær beskæftigelse: 13 helårspersoner, enhedspris: -77.076 kr. 14
2. Danskuddannelse tet for er nedjusteret med netto 2,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på baggrund af regnskabsresultat 2017. 3. Løntilskud Integrationsydelse 4. Andet tilbud til udlændinge 5. Statsrefusion Tilbud til udlændinge Aktiviteten består af følgende delaktiviteter. Danskuddannelse ydelsesmodtagere: 129 helårspersoner, enhedspris 39.485 kr. Danskuddannelse selvforsørgere: 79 helårspersoner, enhedspris 24.442 kr. Danskuddannelse introduktionsforløb: 188 helårspersoner, enhedspris 22.021 kr. Danskuddannelse øvrige kursister: 9 helårspersoner, enhedspris 27.290 kr. Løntilskud Integrationsydelse er budgetlagt med samme budget som for. Aktiviteten består af Tilbud til ydelsesmodtagere og Tolkeudgifter. Tilbud til ydelsesmodtagere er budgetlagt med 148.739 kr. Tolkeudgifter: 23 helårspersoner, enhedspris 13.640 kr. Aktiviteten består af statsrefusions for aktiviteterne Danskuddannelse og Andet tilbud til udlændinge. 4.4.1 Periodiseret budget for Tilbud til Udlændinge Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Tilskud Der er periodiseret med et fald i indtægterne fra Grundtilskud. Danskuddannelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017. Løntilskud Integrationsydelse Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017. Statsrefusion Løntilskud Der er periodiseret efter aktivitetens forbrugsprofil i 2017. Andet tilbud til udlændinge Periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Løntilskud Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december 15
Tabel 8: Aktivitetsbudget for Jobafklaringsforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Jobafklaringsforløb 130 130 0 0 0 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Jobafklaringsforløb 152.928 148.644 0 0 0 Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Andet Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Jobafklaringsforløb 19.673.182 19.324.115 19.324.110 19.324.110 19.324.110 Statsrefusion Jobafklaringsforløb -4.425.825-4.141.351-4.141.361-4.141.360-4.141.360 Andet Jobafklaringsforløb 12.997 0 0 0 0 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Jobafklaringsforløb Der er i budgetlagt med 130 helårspersoner til en enhedspris på 148.647 kr. Dette er uændret ift.. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 januar. 2. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar. Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris -119.256 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -59.549 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 15 helårspersoner, enhedspris -44.594 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 112 helårspersoner, enhedspris -29.729 kr. Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter: Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Befordring: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler og befordring: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til Hjælpemidler og Befordring. 16
4.4.2 Periodiseret budget for Jobafklaring Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, idet området ikke er påvirket af sæsonudsving i Rehabiliteringsteamets behandling af sagerne. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. Tabel 9: Aktivitetsbudget for Ressourceforløb Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ressourceforløb 43 40 0 0 0 Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ressourceforløb 152.952 157.668 0 0 0 Andet Ressourceforløb 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Ressourceforløb 6.368.129 6.306.564 6.306.560 6.306.560 6.306.560 Andet Ressourceforløb -1.401.280-1.262.272-1.262.246-1.262.246-1.262.247 17
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 9 1. Ressourceforløb Der er i budgetlagt med 40 helårspersoner til en enhedspris på 157.654 kr. Der er tale om et fald på 3 helårspersoner i forhold til. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af den gennemsnitlige pris i perioden februar 2017 januar. 2. Andet Ressourceforløb Aktiviteten består af to delaktiviteter. Statsrefusion ressourceforløb: Fordelingen af helårspersoner på hvert refusionstrin er beregnet på baggrund af, hvordan helårspersonerne fordelte på refusionstrappen i perioden marts 2017 februar. 4.4.3 Periodiseret budget for Jobafklaring Helårspersonerne fordeler sig således: Statsrefusion Jobafklaringsforløb 26-51 uger: 1 helårspersoner, enhedspris -47.299 kr. Statsrefusion Jobafklaringsforløb over 52 uger: 39 helårspersoner, enhedspris -31.533 kr. Aktiviteten består derudover af følgende delaktiviteter: Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Refusion af hjælpemidler: lagt med en refusion svarende til 50 % af udgifterne til hjælpemidler. Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Jobafklaringsforløb Der er periodiseret i 1/12, da der ikke er en klar afløbsprofil. Statsrefusion Jobafklaringsforløb Der hjemtages først statsrefusion fra marts måned og til gengæld hjemtages der 3 måneders statsrefusion i december. 18
Tabel 10: Aktivitetsbudget for Mentor Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Mentor 0 0 0 0 0 Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Mentor 0 0 0 0 0 Statsrefusion Mentor 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Mentor 2.852.938 2.851.811 2.851.812 2.851.812 2.851.812 Statsrefusion Mentor -204.264-204.268-204.267-204.268-204.268 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 10 1. Mentor Aktiviteten Mentor består af følgende delaktiviteter: Mentor Ydelsesmodtagere: 240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr. Mentor Ressourceforløb: 9 helårspersoner, enhedspris 17.971 kr. Mentor Kontanthjælp: 469 helårspersoner, enhedspris 3.163 kr. Mentor Kontanthjælp (intern): 240 helårspersoner, enhedspris 2.253 kr. Mentorudgifter uden refusion: lagt med 126.098 kr. 2. Statsrefusion Aktiviteten består af 50 % statsrefusion af mentorudgifter i forbindelse Mentor med ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 4.4.4 Periodiseret budget for Mentor Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Mentor Periodiseret i 1/12-dele, da det er bedste bud på en periodisering. Statsrefusion Mentor Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 19
20
Jobcenter Arbejdsmarkedsafdelingen 1. Arbejdsmarkedsafdelingens aktiviteter Formål Arbejdsmarkedsafdelingen varetager indsatsen vedrørende sygedagpenge under 52 uger, fleksjobområdet, forsikrede ledige, revalidering og erhvervsgrunduddannelse. Primære aktiviteter Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgerne den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse. Redskaberne er mangeartede og er afhængig af borgerenes behov. På sygedagpengeområdet er der fokus på arbejdsfastholdelse, tværfaglig og tidlig indsats. For forsikrede ledige benyttes bl.a. korterevarende kurser, jobcoaching, voksenlærlingeordningen mv. Der er fokus på indsatsen for de langtidsledige. På fleksjobområdet er der fokus på fastholdelse i fleksjob, indsatsen for nyledige og ekstraordinær indsats for langtidsledige. EGU er en toårig erhvervsgrunduddannelse, hvor hovedvægten er på praktikforløb, idet der er tale om unge med svage forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. De tværgående midler vedr. ordinær uddannelse samt vejledning og opkvalificering er placeret på denne ramme. 2. Resultatmål Arbejdsmarkedsafdelingen har fokus på følgende områder: Nedbringe den samlede sygefraværsvarighed. Særligt fokus på nedbringelse af den langvarige ledighed på fleksjobområdet. Sikre at de ledige opkvalificeres mod jobåbninger på arbejdsmarkedet. Begrænse tilgangen til gruppen af langtidsledige og understøttelse af, at de personer der allerede er langtidsledige, vender tilbage til arbejdsmarkedet. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal afvigelser på max +/-5 % for aktiviteterne inden for området Forsikrede ledige For de resterende aktiviteter er budgetafvigelserne på max +/- 2 % dog minimum 0,1 mio. kr. +/-5 % +/-2 % Faglige mål: Beskrivelse af mål Måltal For faglige resultatmål henvises til beskæftigelsesplanen 3. Driftsbudget 3.1 Overordnet budget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Arbejdsmarkedsafdelingens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser rammens driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. forslag forslag Løn 3.973 3.401 3.401 3.401 3.401 Øvrige udgifter 247.540 252.506 251.968 250.190 248.412 Udgifter totalt 251.512 255.907 255.369 253.591 251.814 Indtægter totalt -88.964-88.418-87.561-86.406-85.250 Nettobevilling i alt 162.549 167.489 167.808 167.186 166.564 21
Lønudgiften dækker over områderne Erhvervsgrunduddannelse og Driftsudgifter til aktivering. Stigningen i budgettet til de øvrige udgifter fra til skyldes primært øgede udgifter til fleksjobordningen samt forsikrede ledige. Faldet i overslagsårene skyldes afgang fra den gamle fleksjobordning, der er under udfasning. Statsrefusionen bliver tilsvarende mindre, hvorfor der ses et fald i indtægterne. Tabel 2 Driftsbudget for Arbejdsmarkedsafdelingen fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 2. Antallet af sygedagpengemodtagere forslag forslag Sygedagpenge 46.359 43.720 43.721 43.720 43.721 Fleksjob 13.941 13.328 12.628 12.006 11.384 Fleksløntilskud 19.379 23.259 24.439 24.439 24.439 Ledighedsydelse 11.947 14.225 14.064 14.064 14.064 Revalidering 867 867 867 867 867 Forsikrede ledige 58.635 62.084 62.084 62.084 62.084 Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige 3.790 3.618 3.618 3.618 3.618 Erhvervsgrunduddannelse 841 393 394 393 394 Driftudgifter til aktivering 6.594 5.994 5.994 5.994 5.994 Jobrotation 197 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 162.549 167.489 167.808 167.186 166.564 tet til forsikrede ledige er opjusteret med 3,4 mio. kr. som følge af Dagpengereformen fra 2015, hvor ledige har mulighed for at forlænge deres dagpengeperiode ved at påtage sig korterevarende ansættelser. Der er lagt en stigning ind i budgettet for fleksløntilskud fra til som følge af en fortsat indfasning af ordningen. tet til sygedagpenge er nedjusteret med 2,6 mio. kr. som følge af et faldende antal korterevarende sygedagpengesager. 3.2 Prioriteringsforslagenes konsekvenser for aktiviteter Tabel 3 og afsnit 3.2 som vedrører prioriteringsforslag fremstilles senere og fremgår derfor ikke af bilaget. 3.3 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forsikrede ledige Forudsætninger Der er budgetlagt med 430 forsikrede ledige (helårspersoner). Udgifterne til forsikrede ledige er afhængig af konjunktursituationen. Der er budgetlagt med 440 sygedagpengemodtagere (helårspersoner). 22
3.4 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. Løn Der er periodiseret i 1/12-dele. Øvrige udgifter De fleste aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Kommunen medfinansierer aktiviteten A-dagpenge. Der budgetteres først med medfinansiering fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. Indtægter Indtægter udgøres af statsrefusioner. Der hjemtages for de fleste aktiviteters vedkommende først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. Figur 2 Forventede udgifter pr. område i 1.000 kr. Periodisering De fleste udgifter er periodiseret i 1/12-dele. For aktiviteten A-dagpenge medfinansieres der først fra marts, mens der til gengæld medfinansieres for 3 måneder i december. 23
Figur 3 Forventede indtægter pr. område i 1.000 kr. Periodisering Nogle aktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. De aktiviteter, hvor ydelsesmodtagerne fordeler sig på refusionstrappen, hjemtages der først statsrefusion i marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 3.5 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Konjunktursituationen 2. Forsikrede ledige, fleksjobområdet og sygedagpengeområdet 0 3 mio. kr. Tilstrækkelig med normering på områderne +/-3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsafdelingen Konjunktursituationen peger i retning af en mindre stigning i beskæftigelsen bl.a. som følge af en mindre arbejdskraftreserve, jf. Økonomisk Redegørelse fra december 2017. For at kunne holde budgettet er det en forudsætning, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at varetage en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsafdelingen 24
4. Driftsbudget for rammen Arbejdsmarkedsafdelingen pr. område 4.1 Sygedagpenge 4.1.1 Aktivitetsbudget for området Sygedagpenge Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Sygedagpenge Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sygedagpenge Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Sygedagpenge 459 440 440 440 440 Statsrefusion Sygedagpenge 0 0 0 0 0 Andet Sygedagpenge 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sygedagpenge 170.581 168.182 168.182 168.182 168.182 Statsrefusion Sygedagpenge 0 0 0 0 0 Andet Sygedagpenge 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Sygedagpenge 75.658.516 74.000.080 74.000.080 74.000.080 74.000.080 Statsrefusion Sygedagpenge -29.360.345-30.279.580-30.279.579-30.279.580-30.279.580 Andet Sygedagpenge 60.433 0 0 0 0 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Sygedagpenge Der er budgetlagt med 440 helårspersoner i og i overslagsårene. Der er budgetlagt med en enhedspris på 168.182 kr., hvilket svarer til gennemsnitsprisen i 2017 2. Statsrefusion Sygedagpenge Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af helårspersoner på aktiviteten Sygedagpenge. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan Sygedagpengemodtagerne fordelte sig på refusionstrappen gennemsnitligt fra januar til december i 2017. Refusionssatserne er beregnet ud fra, hvad kommunen reelt modtog i refusion på hvert refusionstrin i 2017 i forhold til, hvad kommunen udbetalte til Sygedagpengemodtagere på det pågældende refusionstrin. 3. Andet sygedagpenge Antallet af helårspersoner og de tilhørende enhedspriser forventes at fordele sig således på refusionstrappen i : Statsrefusion Sygedagpenge 80 % refusionssats: 79 helårspersoner, enhedspris -134.545 kr. Statsrefusion Sygedagpenge 40 % refusionssats: 192 helårspersoner, enhedspris -67.273 kr. Statsrefusion Sygedagpenge 30 % refusionssats: 66 helårspersoner, enhedspris -50.455 kr. Statsrefusion Sygedagpenge 20 % refusionssats: 103 helårspersoner, enhedspris -33.636 kr. Aktiviteten er nedlagt fra 1.1. 25
4.1.2 Periodiseret budget for Sygedagpenge Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Sygedagpenge Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Sygedagpenge Der hjemtages først statsrefusion fra marts, mens der til gengæld hjemtages 3 måneders statsrefusion i december. 4.2 Fleksjob 4.2.1 Aktivitetsbudget for området Fleksjob Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fleksjob Tabel 5: Aktivitetsbudget for Fleksjob Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Fleksjob 175 168 159 151 143 Andet Fleksjob 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Fleksjob 222.228 222.224 222.224 222.225 222.225 Andet Fleksjob 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Fleksjob 39.111.599 37.333.632 35.333.616 33.555.975 31.778.175 Andet Fleksjob -25.171.053-24.005.223-22.705.135-21.549.668-20.394.098 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Fleksjob Aktiviteten er under udfasning som følge af fleksjobreformen fra 2013. Der er budgetlagt med en gennemsnitlig afgang fra ordningen på 5 % om året. Der er i budgetteret med 168 helårspersoner til en uændret enhedspris på 222.224 kr. 2. Andet Fleksjob Andet fleksjob består af følgende delaktiviteter: Førtidspensionister i løntilskud: lagt med 19 helårspersoner til en enhedspris på 24.897 kr. Driftsudgifter til personer i fleksjob: lagt med 50.012 kr. svarende budget. Statsrefusion Løntilskud Førtidspensionister og Driftsudgifter fleksjob: 26
lagt med et indtægtsbudget svarende til 50 % af udgifterne til aktiviteterne Førtidspensionister i løntilskud og Driftsudgifter til personer i fleksjob. Statsrefusion fleksjob: lagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten fleksjob. 168 helårspersoner til en enhedspris på -144.446 kr. 4.2.2 Periodiseret budget for Fleksjob Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Fleksjob Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Andet Fleksjob Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. 4.3 Fleksløntilskud 4.3.1 Aktivitetsbudget for området Fleksløntilskud Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Fleksløntilskud Tabel 6: Aktivitetsbudget for Flekslønstilskud Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Fleksløntilskud 73 66 60 60 60 Statsrefusion Fleksløntilskud 73 55 60 60 60 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1 2016 170 185 200 200 200 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 Udviklingen i enhedsprisen i kr. 0 0 0 0 0 Fleksløntilskud 176.193 175.939 175.671 175.671 175.671 Statsrefusion Fleksløntilskud -114.552-114.360-114.551-114.551-114.551 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1 2016 171.041 178.757 178.660 178.660 178.660 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 Udviklingen i kr. 0 0 0 0 0 Fleksløntilskud 12.683.712 11.611.972 10.540.246 10.540.247 10.540.248 Statsrefusion Fleksløntilskud -8.247.659-7.547.760-6.873.060-6.873.060-6.873.060 Fleksløntilskud refusionsordning 1.1 2016 28.495.964 32.980.694 35.732.089 35.732.088 35.732.088 Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016-13.553.116-13.786.128-14.959.940-14.959.942-14.959.941 27
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Fleksløntilskud Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget til borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed fleksløntilskud, som ikke er omfattet af refusionsreformen. Der er budgetteret med 66 helårspersoner i, hvilket svarer til et fald på 7 helårspersoner i forhold til året før. Enhedspriserne er beregnet på baggrund af gennemsnitspriserne i perioden februar 2017 - januar. 2. Statsrefusion Fleksløntilskud 3. Fleksløntilskud - refusionsordning 1.1.2016 4. Statsrefusion Fleksløntilskud - refusionsordning 1.1.2016 Fleksløntilskud: 64 helårspersoner, enhedspris 178.621 kr. Fleksløntilskud (Selvstændige): 2 helårspersoner, enhedspris 90.114 kr. Aktiviteten er budgetlagt med et indtægtsbudget svarende til 65 % af udgifterne til aktiviteten Fleksløntilskud, enhedspris -114.360 kr. Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om fleksløntilskud bevilget efter 1.7.2014 og som derfor er omfattet af refusionsreformen. I december 2017 var der 128 personer på ordningen. Der er budgetlagt med en stigning på 3 borgere hver måned. I er der budgetteret med 184 helårspersoner fordelt som følger: Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016: 174 helårspersoner, enhedspris 185.326 kr. Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige): 10 helårspersoner, enhedspris 64.134 kr. Aktiviteten er budgetlagt ud fra antallet af fleksløntilskud ref. 1.1.2016. Fordelingen på refusionstrappen er beregnet ud fra, hvordan fordelingen gennemsnitlig var i perioden marts 2017 - februar. Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016: Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 0-4 uger: 1 helårsperson, enhedspris -148.261 kr. Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 5-25 uger: 4 helårspersoner, enhedspris -74.130 kr. Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, 26-51 uger: 10 helårspersoner, enhedspris -55.598 kr. Fleksløntilskud ref. 1.1.2016, over 52 uger: 59 helårspersoner, enhedspris -37.065 kr. Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 (Selvstændige): Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 5-25 uger: 1 helårsperson, enhedspris -25.654 kr. Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), 26-51 uger: 1 helårsperson, enhedspris -19.240 kr. Fleksløntilskud ref. 1.1.2016 (Selvstændige), over 52 uger: 8 helårspersoner, enhedspris -12.827 kr. Derudover modtager kommunen et årligt fleksbidrag på -36.655 kr. for alle 184 helårspersoner på fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016. 28
4.3.2 Periodiseret budget for Fleksløntilskud Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Fleksløntilskud Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Fleksløntilskud Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 For fleksløntilskud er gennemsnitsprisen ens pr. måned mens der er budgetlagt med en stigning i antallet af personer på 3 pr. måned. Statsrefusion Fleksløntilskud refusionsordning 1.1.2016 Der hjemtages først refusion fra marts måned. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. 4.4 Ledighedsydelse 4.4.1 Aktivitetsbudget for området Ledighedsydelse Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for Ledighedsydelse Tabel 7: Aktivitetsbudget for Ledighedsydelse Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Ledighedsydelse 0 0 0 0 0 Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 36 55 55 55 55 Statsrefusion Ledighedsydelse 34 44 53 53 53 Andet Ledighedsydelse 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Ledighedsydelse 0 0 0 0 0 Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 189.924 183.384 189.926 189.926 189.926 Statsrefusion Ledighedsydelse -39.680-38.407-38.407-38.407-38.407 Andet Ledighedsydelse 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Ledighedsydelse 8.232.106 7.848.504 7.271.173 7.271.176 7.271.177 Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 6.837.348 10.086.228 10.445.930 10.445.930 10.445.930 Statsrefusion Ledighedsydelse -1.539.012-1.457.719-1.457.719-1.457.719-1.457.719 Andet Ledighedsydelse -1.583.571-1.527.398-1.471.213-1.471.214-1.471.211 29
Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 7 1. Ledighedsydelse Aktiviteten er under udfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob før 1.7.2014 og dermed ledighedsydelse, som ikke er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Der er budgetteret med 41 helårspersoner i. Enhedsprisen er beregnet til 191.427 kr. 2. Ledighedsydelse - refusionsordning 1.1.2016 3. Statsrefusion Ledighedsydelse 4. Andet Ledighedsydelse Aktiviteten er under indfasning, da der er tale om ledighedsydelse til borgere, der er visiteret til fleksjob efter 1.7.2014 og dermed ledighedsydelse, som er omfattet af refusionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2016. Der er budgetteret med 55 helårspersoner i. Enhedsprisen er beregnet på baggrund af gennemsnitsprisen i perioden februar 2017 - januar. Enhedsprisen er beregnet til 183.386 kr. Aktiviteten er budgetlagt på baggrund af antallet af helårspersoner på ledighedsydelse refusionsordning 1.1.2016. Helårspersonerne er i fordelt på refusionstrappen ligesom de var fordelt gennemsnitligt i perioden marts 2017 februar. Statsrefusion ledighedsydelse ref. 1.1.2016, 5-25 uger: 2 helårspersoner, enhedspris -73.354 kr. Statsrefusion ledighedsydelse ref. 1.1.2016, 26-51 uger: 5 helårspersoner, enhedspris -55.016 kr. Statsrefusion ledighedsydelse ref. 1.1.2016, over 52 uger: 48 helårspersoner, enhedspris -36.677 kr. Aktiviteten består af udgifter til befordring, som er budgetlagt med oprindeligt budget. Desuden dækker aktiviteten over delaktiviteten Statsrefusion Ledighedsydelse, som er budgetlagt på baggrund af aktiviteten Ledighedsydelse. Helårspersonerne er fordelt som følger: Statsrefusion Ledighedsydelse 30 %: 22 helårspersoner, enhedspris -56.180 kr. Statsrefusion Ledighedsydelse 50 %: 3 helårspersoner, enhedspris -98.880 kr. 4.4.2 Periodiseret budget for Ledighedsydelse Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet i 1.000 kr. Ledighedsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. Ledighedsydelse refusionsordning 1.1.2016 Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele. 30
Statsrefusion Ledighedsydelse Der hjemtages først refusion fra marts. Til gengæld hjemtages 3 måneders refusion i december. Andet Ledighedsydelse Aktiviteten er periodiseret i 1/12-dele eftersom der løbende hjemtages refusion. 4.5 Revalidering 4.5.1 Aktivitetsbudget for området Revalidering Tabel 8 viser aktivitetsbudgettet for Revalidering Tabel 8: Aktivitetsbudget for Revalidering Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Revalideringsydelse 6 6 6 6 6 Andet Revalidering 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Revalideringsydelse 170.364 170.361 170.362 170.362 170.362 Andet Revalidering 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Revalideringsydelse 1.022.173 1.022.166 1.022.173 1.022.173 1.022.172 Andet Revalidering -154.862-154.878-154.871-154.871-154.871 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 8 1. Revalideringsydelse Aktiviteten er budgetlagt med 6 helårspersoner i, hvilket er uændret i forhold til. Enhedsprisen er beregnet ud fra, hvad gennemsnitprisen var i perioden april 2016 - marts 2017. Enhedsprisen er beregnet til 170.361 kr. 2. Statsrefusion Revalidering Aktiviteten består af delaktiviteterne: Statsrefusion Revalideringsydelse: Antallet af helårspersoner er fordelt på refusionstrappen, efter hvordan fordelingen var i perioden april 2016 - marts 2017. Statsrefusion Revalideringsydelse over 52 uger: 6 helårspersoner, enhedspris -34.085 kr. Hjælpemidler: lagt med oprindeligt budget. Statsrefusion hjælpemidler: lagt med 50 % af udgifterne til delaktiviteten hjælpemidler. 31