Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Endvidere omfatter området sundhedsudgifter vedr. træning, akutpladser og lægekørsel samt udgifter til kontaktperson til døvblinde. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2018 2019 2020 2021 Uddannelse og HR 12.762 12.763 12.762 12.762 Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet 71.847 71.301 71.209 71.209 Senior- og sundhedsrådgivningen 428.451 431.614 437.766 444.293 Sygeplejen 98.217 98.010 99.779 101.415 Hjemmeplejen 0 0 0 0 Seniordrift 20.960 21.635 21.294 21.294 Senior Fælles 32.979 36.104 33.391 31.296 Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.303 2.305 2.305 2.305 Total 667.519 673.732 678.506 684.574 Bemærkninger 2018-2021 Uddannelse og HR Her er budgetteret med udgifter til social- og sundhedshjælperelever samt læringspartnere. Plejecentre, Aktivitet og Køkkenområdet Der er budgetteret med en nettoudgift på 71.847.000 kr. i 2018 faldende til 71.209.000 kr. årligt fra 2020 fordelt på følgende områder: Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Køkkener 12.763 12.762 12.760 12.760 Plejecentre 54.078 53.523 53.430 53.430 Brugerstyrede Aktiviteter 5.006 5.016 5.019 5.019 Total 71.847 71.301 71.209 71.209 Køkkener Der er budgetteret med udgifter på 12.763.000 kr. årligt til køkkenområdet. Plejecentre Budgettet består af aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem og
aktivitetsområdet til visiterede borgere. Her ligger også budget til teknisk servicemedarbejdere, samt budget til fasttilknyttede læger på plejecentrene i 2018 og 2019. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Beboerne visiteres til moduler, og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. Modulprisen for afregningen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til 2017. Prisen er dog reduceret med plejecentrenes andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Der er desuden lagt en effektivisering på 1 mio.kr. ind på baggrund af implementering af Sekoia skærme på flere plejecentre. Der er daghjem for visiterede borgere med demens på Munkensdam og Birkebo. Brugerstyrede Aktiviteter Der afsat 5.006.000 kr. i 2018, stigende til 5.019.000 kr. årligt fra 2020 til Brugerstyrede huse. Senior- og Sundhedsrådgivningen Senior- og Sundhedsrådgivningens budget består af følgende poster: Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Handicapkørsel 5.013 5.013 5.013 5.013 Befordring efter sundhedslov 1.734 1.734 1.735 1.735 Madservice 2.637 2.636 2.636 2.636 Bestillerbudget hjemmepleje 155.972 158.678 163.715 169.141 Bestillerbudget - sygeplejen 26.752 27.211 28.323 29.424 Bestillerbudget plejecentre - kommunal 143.720 143.719 143.720 143.720 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 10.500 10.501 10.501 10.501 Senior- og sundhedsrådgivningen diverse 11.137 11.137 11.136 11.136 Forebyggende hjemmebesøg 1.605 1.604 1.605 1.605 Friplejeboliger 9.233 9.233 9.234 9.234 Øvrige plejecentre 60.148 60.148 60.148 60.148 Total 428.451 431.614 437.766 444.293 Handicapkørsel Der er afsat 5.013.000 kr. årligt til handicapkørsel. Befordring efter sundhedslov Der er budgetteret med en udgift på 1.734.000 kr. årligt til lægekørsel og kørsel til speciallæge.
Madservice Der er budgetteret med en nettoudgift på 2.637.000 kr. årligt til madservice til hjemmeboende. Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger som et bestillerbudget i Senior- og Sundhedsrådgivningen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Senior- og Sundhedsrådgivningen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 78 % til den kommunale leverandør og 22 % til de private leverandører. Bestillerbudgettet hjemmeplejen i årene 2018 til 2021 er beregnet på baggrund af befolkningsprognosen 2017. Antallet af borgere i befolkningsprognosen viser en stigende tilgang ud i årene af borgere i alderen 75+, der modtager hjemmehjælpsydelser. Det gennemsnitlige timeforbrug hos disse borgere ligger på omkring 12 timer pr. måned. Der er iværksat en række tiltag i regi af seniorpolitikken, der skal imødekomme det fremtidige behov. Samtidig er der i budgetforliget bevilliget ekstra midler i forhold til demografiudviklingen, således at budgettet er beregnet ud fra en efterspørgselsprocent på 21,6 %, svarende til den aktuelle efterspørgselsprocent. Bestillerbudget hjemmeplejen er reduceret med 250.000 kr., som svarer til hjemmeplejens andel af effektiviseringen på 1.919.000 kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i den interne afregningspris for hjemmeplejeydelser. Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Senior- og Sundhedsrådgivningen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Bestillerbudget sygeplejen er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser i perioden maj 2015 til marts 2017. Der er i bestillerbudgettet sygeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov, som følge af den demografiske udvikling. Der er forudsat en gennemsnitlig tyngde på 7,25 timer pr. måned pr. borger, jf. Ændringsforslag Aktivitetsstigning seniorområdet - scenarie 3. Der arbejdes med at imødegå yderligere aktivitetsstigning på sygeplejeområdet. Pga. den oplevede aktivitetsstigning i sygeplejen, bl.a. forårsaget af et stigende behov for udførelse af nye og komplekse sygeplejefaglige opgaver er der ikke indarbejdet yderligere reduktioner. Bestillerbudget sygeplejen er reduceret med 1.084.000 kr., som svarer til sygeplejens andel af effektiviseringen på 1.919.000 kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i den interne afregningspris for sygeplejeydelser.
Bestillerbudget plejecentre - kommunal Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Senior- og Sundhedsrådgivningen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i 2012. Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Plejecentrene afregnes desuden for ekstra ressourcer til særlige behov (dyre enkeltsager). Bestillerbudget plejecentre, både kommunale og selvejende, er reduceret med 585.000 kr., som svarer til plejecentrenes andel af effektiviseringen på 1.919.000 kr. som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Denne effektivisering er indregnet i modulpriserne. Øvrige plejecentre Der er afsat 60.148.000 kr. årligt til bestillerbudget selvejende og private plejecentre. Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med en nettoudgift på 10.500.000 kr. årligt til mellemkommunale betalinger. Senior- og sundhedsrådgivningen diverse Her er budgetteret med udgifter til 94 hjælpere, tilskud til personlig og praktisk hjælp i henhold til 95, et værdigt farvel, nødkald, nøglebokse, drift af alarmanlæg, kørsel visiteret efter 117 i serviceloven, plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem samt kontaktpersonordning for døvblinde. Forebyggende hjemmebesøg Der er budgetteret med udgifter på 1.605.000 kr. årligt til forebyggende hjemmebesøg. Friplejeboliger Der er budgetteret med en udgift på 9.233.000 kr. årligt til friplejeboliger. Sygeplejen Sygeplejen Sygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Timeprisen for afregningen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til 2017. Prisen er dog reduceret med sygeplejens andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Det forventede forbrug er beregnet ud fra befolkningsprognosen 2017 og efterspørgselsprocenten efter sygeplejeydelser for perioden maj 2015 til marts 2017. Det nuværende beregningsgrundlag viser, at der gennemsnitligt pr. mdr. er 2.010 borgere, der har behov for en
ydelse efter sundhedsloven, heraf ca. 1.480 borgere i aldersgruppen 70+ år. Der er indlagt en forudsætning om en gennemsnitlig tyngde på 7,25 timer pr. måned pr. borger. Der arbejdes med forskellige tiltag for at imødegå udviklingen i det forventede forbrug på sygeplejen. Der er afsat 295.000 kr. årligt i 2018 og 2019, 442.000 kr. i 2020 kr. og 475.000 kr. i 2021 til styrket indsats for kræftpatienter, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorbeskrivelse vedrørende sundhed. Sygeplejen Akutteam Der er afsat 4.563.000 kr. i 2018 og 5.184.000 kr. årligt fra 2019 til Akutteam. Vesterløkke Der er budgetteret med 17.770.000 kr. årligt til 28 midlertidige pladser, heraf 6 udskrivningspladser samt 4 akutpladser på Vesterløkke. Akutpladserne blev i 2016 flyttet fra Låsbyhøj til Vesterløkke. Inkontinenshjælpemidler Der er budgetteret med 4.175.000 kr. årligt til inkontinenshjælpemidler. Der er overført 205.000 kr. årligt vedrørende inkontinens på børneområdet fra Socialpolitik til Seniorpolitik. Hjemmeplejen Budgettet vedrørende hjemmeplejen ligger under Senior- og Sundhedsrådgivningen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniorområdechefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Timeprisen er blevet pris- og lønfremskrevet i forhold til 2017. Prisen er dog reduceret med hjemmeplejens andel af effektiviseringer som følge af overgang til Fællessprog III samt implementering af nyt omsorgssystem, Nexus. Seniordrift Her er budgetteret med udgifter til Driftsledelse, Senioradministration, Demensteam og Aktiv Senior. Der er afsat 162.000 kr. i 2018 og 341.000 kr. i 2019 til National demenshandlingsplan, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorskrivelse vedr. ældre. Budgettet hertil er placeret under Demensteam. Senior Fælles Her er budgetteret med udgifter til de selvejende plejecentre Elim og Dreyershus, planlagt vedligeholdelse af plejecentret Vonsild Have Kvarteret i henhold til OPP-kontrakten, diverse udgifter på tværs af områderne, IT-udgifter, frivillighedsfest, istandsættelse af ældreboliger,
udviklingspartnerskab Vonsildhave, fysisk udviklingsplan samt driftstilskud til klubber og foreninger 79. Seniorudvalgets andel af effektiviseringer vedr. de tværgående strategiske projekter, det generelle omstillingskrav på 0,3% fra 2018 samt en andel af 0,6% reduktion er også placeret her. Beløbene vil blive udmøntet til de enkelte områder i takt med den konkrete realisering. De ikke udmøntede beløb for seniorområdet fremgår af nedenstående tabel. Beløb i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Tværgående strategiske projekter -3.454-3.836-4.319-4.319 Omstillingskrav 0,3% 0-1.841-3.603-5.533 0,6% reduktion -2.026-2.085-2.381-2.381 Der blev afsat 162.000 kr. årligt i årene 2018-2020 til forbedret tandsundhed, samt 6.168.000 kr. årligt fra 2019 til klippekort til plejehjemsbeboere, jf. KL s budgetvejledning 2018, sektorskrivelse vedr. ældre. I henhold til Lov og cirkulæreprogrammet blev der afsat 600.000 kr. årligt til borgere med psykiske problemstillinger. Budget til disse indsatser er placeret under Senior Fælles og vil blive udmøntet efter en konkret realisering. I budgetforliget blev der afsat 7 mio. kr. årligt til stigning i udgifter til borgere med særlige behov på plejecentre og 0,5 mio. kr. årligt til bruger og pårørende guide. Budgettet er midlertidigt placeret under Senior Fælles indtil nærmere udmøntning. Der blev desuden afsat 100.000 kr. til tilskud til bus til Olivenhaven og tilknyttede omkostninger. Beløbet er placeret under 79 midlerne. Fælles kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Der er afsat 2.303.000 kr. årligt til træning efter 86 i serviceloven.