Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige budget, det korrigerede budget, månedernes faktiske forbrug og det forventede regnskab. Udviklingen i udvalgte nøgletal fra -, sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år. Kommentarer til nøgletalsrapporten: Afregningen vedrørende medfinansieringen af A-dagpenge er behæftet med en vis usikkerhed, da det er på grundlag af, hvad A-kasserne indberetter. Der er stadig problemer med at få A-kasserne til at indberette rettidigt, hvilket medfører udsving i afregningen. Dette vanskeliggør skønnet i forhold til økonomien fremadrettet. Der er på nuværende tidspunkt et væsentligt mindre forbrug på A-dagpenge i forhold til det budgetterede, men om det udelukkende skyldes et fald i antal ydelsesmodtagere eller forskydninger i afregningen er svært at sige noget helt præcist om på nuværende tidspunkt. Der er en stigning i antallet og udgifterne vedrørende førtidspension i forhold til det budgetteret. Der var forudsat et fald i antallet som følge af den nye førtidspensionsreform, men det viser sig at der er en mindre stigning i stedet. Dette kan skyldes at ydelsesområdet er underestimeret eller at de nye arbejdsgange i forbindelsen med førtidspensionsreformen ikke er fuldt implementeret (fx brug af ressourceforløb frem for førtidspension). Hvis det sidste er tilfældet vil faldet i førtidspensioner måske først indfinde sig lidt senere end antaget. I forbindelse med overtagelsen af det samlede budget for EGU og Produktionsskoler, ser det ud til at området har været underbudgetteret, idet der forventes et merforbrug på området. Dette følges tæt i de kommende måneder, da området først er overgået til Job og Arbejdsmarked januar. Kommentarer til udviklingen i nøgletallene: På de 3 store ydelsesgrupper sygedagpenge, kontanthjælp og dagpengemodtagere (dagpengemodtagerne er reguleret manuelt, da der er usikkerhed omkring afregningerne) har ligget nogenlunde konstant, hvorimod man kan se et fald i ydelsesmodtagere på revalidering og ledighedsydelse.
Kommentarer til økonomiopfølgningen Økonomiopfølgning Juni Der er på nuværende tidspunkt et større mindre forbrug på A-dagpenge j.fr. ovenstående. Området forventer at kunne dække merforbruget på førtidspension, EGU og Produktionsskoler, derudover arbejdes der på at kunne dække regulering af beskæftigelsestilskuddet. Dette er afhængigt af afregninger på A-dagpenge. Budgetrevision: Kontanthjælpsreformen effektiviserer for 7, mio.kr. Der er et mindre forbrug på revalidering på 2, mio.kr. og 1,5 mio.kr. vedr. ressourceforløb. Ved en teknisk fejl er JKU budgetlagt 2 gange, hvilket medfører en mindre udgift på 1,6 mio.kr. netto. Hjemtagelse af refusion i forbindelse med arbejdsskadeforsikring for kontanthjælpsmodtagere i aktivering,8 mio.kr. Mindre forbruget forventes at blive 16,2 mio. kr. og reguleringen af beskæftigelsestilskuddet forventes at blive -5, mio. kr. Et samlet mindre forbrug for kommunen på 11,2 mio. kr. Budgetomplaceringer mellem udvalg: Refusion arbejdsskadeforsikring I alt mindre forbrug Budgetrevision: Kontanthjælpsreform Revalidering Ressourceforløb JKU (Teknisk) Restrefusion folkepension I alt mindre forbrug Beskæftigelsestilskuddet: Prognose for endelig regulering 213 Prognose for midtvejsregulering I alt mindre tilskud I alt mindre forbrug netto,8 mio.kr.,8 mio.kr. 7, mio.kr. 2, mio.kr. 1,5 mio.kr. 1,6 mio.kr. 3,3 mio.kr. 15,4 mio.kr. 3,2 mio. kr. -1,8 mio. kr. -5, mio.kr. 11,2 mio.kr.
Nøgletal Arbejdsmarkedsydelser Ref. Budget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Forventet regnskab % 12 Førtidspension 1.248 1.28 1.291 1.26 1.272 1.298 1.275 1.28 Før 213 med 5% refusion 5% 182 18 184 18 182 181 176 176 Før 213 med 35% refusion 35% 386 392 389 367 39 44 382 383 Efter 213 med 35% refusion 35% 68 79 718 712 7 714 718 721 Sygedagpenge 31 314 376 353 37 317 32 326 5-8 uger 5% 46 58 57 54 42 45 51 51 9-52 uger (Ikke virksomhedsrettet) 3% 188 184 239 26 185 194 174 185 9-52 uger (Virksomhedsrettet) 5% 27 25 26 41 28 28 28 29 Over 52 uger % 48 47 54 52 51 5 67 6 Kontanthjælp 837 773 872 861 844 842 837 838 Uddannelseshjælp 3% 169 151 176 155 152 174 162 162 Forsørgere over 3 år (passiv) 3% 21 188 218 218 23 199 185 193 Særlig støtte 3% 1 1 1 1 1 1 1 1 Ikke forsørgere over 3 år (passiv) 3% 22 214 25 217 213 191 26 21 Efterlønsalder uden social pension 3% 8 8 8 8 8 8 9 8 Unge under 3 år (passiv) 3% 9 11 11 1 9 13 13 12 Uddannelseshjælp (aktiv) 5% 32 24 25 35 33 33 37 34 Uddannelseshjælp (passiv) 3% 47 2 25 44 42 54 43 41 Forsørgere over 3 år (akltiv) 3% 25 22 22 22 18 26 17 19 Ikke forsørgere over 3 år (aktiv) 3% 18 12 12 14 2 2 17 16 Unge under 3 år (aktiv) 3% 1 1 1 3 1 Løntilskud (private) 5% 37 3 25 45 34 39 33 33 Løntilskud (offentlige) 5% 23 27 34 28 23 2 23 24 Forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% 35 37 37 37 46 33 49 44 Ikke forsørgere over 3 år (virksomhedsrettet) 5% 31 27 27 27 39 32 44 38 Dagpenge 592 578 559 563 488 48 436 52 Passive 3% 46 46 424 423 326 326 275 347 Aktive 3% 11 13 1 12 11 3 9 9 Virksomhedsrettet 5% 27 27 27 26 27 25 36 32 Manglende rettidighed 3% 47 4 26 33 56 56 41 42 Arbejdsmarkedsydelse (passiv) 5% 37 2 1 16 31 29 Arbejdsmarkedsydelse (aktiv) 3% 9 14 2-9 8 Uddannelsesydelse (passiv) 3% 13 47 36 35 18 12 1 13 Uddannelsesydelse (aktiv) 5% 2 9 9 4 1 2 Løntilskud (private) 5% 18 4 9 17 1 15 22 18 Løntilskud (offentlige) 5% 24 3 18 14 23 26 19 2 Revalidering 2 21 21 19 2 19 17 18 Revalideringsydelse (passiv) 3% 4 3 3 5 5 4 4 4 Løntilskud 5% 2 2 3 2 2 2 2 Revalideringsydelse (virksomhedsrettet) 65% 5 6 12 6 5 4 3 4 Revalideringsydelse (aktiv) 5% 8 1 4 8 8 8 8 8 Ledighedsydelse 119 134 13 116 124 115 113 118 Ledighedsydelse uden refusion % 77 83 85 8 78 75 71 75 Løntilskud 5% 1 1 1 1 1 1 1 1 Ledighedsydelse i visitationsperioden 3% 1 12 14 9 13 9 13 12 Ledighedsydelse mellem flexjob 3% 23 32 29 16 27 22 24 24 Ledighedsydelse vejledning/opkvalificering 3% 7 6 1 1 4 9 4 5 Ledighedsydelse (virksomhedsrettet) 5% 5 1 2 1 3 5 4 4 Ressourceforløb 52 13 27 27 3 32 37 49 Ressourceforløbsydelse (passiv) 3% 38 12 27 21 25 25 27 36 Ressourceforløbsydelse (aktiv) 5% 13 6 5 7 1 12 Flexjob 212 21 29 22 223 238 235 228 Løntilskud 1/2 af lønnen 65% 38 38 38 38 38 38 38 38 Løntilskud 2/3 af lønnen 65% 112 114 114 114 114 111 18 11 Selvstændige 1/2 af lønnen 2 2 2 2 2 2 2 2 Selvstændige 2/3 af lønnen 65% 3 3 3 3 3 3 3 3 Flexløntilskud 65% 57 44 52 63 66 84 84 75
Udviklingen i nøgletal - Sygedagpenge 385 384 37 343 344 343 336 31 36 315 327 34 213 35 343 321 332 269 314 35 28 293 285 316 335 314 376 353 37 317 32 32 32 32 32 32 32 45 4 35 3 25 2 15 213 1 5 Kontanthjælp 728 819 84 85 784 786 799 827 815 776 89 914 213 79 826 859 884 821 796 827 84 831 873 886 849 773 872 861 844 842 837 837 837 837 837 837 837 1. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213 A-dagpenge 67 581 69 652 567 555 584 561 615 595 636 636 213 532 661 565 666 399 355 42 1.21 384 57 529 548 578 559 563 488 48 436 523 523 523 523 523 523 1.2 1. 8 6 4 213 2
Revalidering 34 36 31 28 27 28 22 26 29 26 24 25 213 25 27 31 3 29 27 22 3 26 26 27 25 21 21 19 2 19 17 17 17 17 17 17 17 4 35 3 25 2 15 213 1 5 Ledighedsydelseydelse 147 134 133 128 125 124 121 131 131 131 127 121 213 139 149 153 15 139 157 132 128 127 124 131 135 134 13 116 124 115 113 113 113 113 113 113 113 18 16 14 12 1 8 6 213 4 2 Ressourceforløbsydelse 213 4 4 5 4 15 12 11 14 13 27 27 3 32 37 7 7 7 7 7 7 8 7 6 5 4 3 213 2 1
Fleksjob Flexjob 21 29 22 223 238 235 235 235 235 235 235 Løntilskud 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Løntilskud 114 114 114 114 111 18 18 18 18 18 18 Flexløntilsk 44 52 63 66 84 84 84 84 84 84 84 12 1 8 6 4 Løntilskud 1/2 af lønnen Løntilskud 2/3 af lønnen Flexløntilskud 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11