Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling EBU 1 70 Generel reduktion af midlerne til den beskæftigelsesrettede indsats -751.700-751.700-751.700-751.700 EBU 2 70 "Fra syg til rask" - en fælles indsats for sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige -18.300-18.300-18.300-18.300 EBU 3 70 Projekt langtidsledighed -60.000-60.000-60.000 EBU 4 70 Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt -570.000-570.000-570.000-570.000 I alt -1.400.000-1.400.000-1.400.000-1.340.000 Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling EBU 1 70 1 mio. kr. til integrationsområdet 1.000.000 1.000.000 0 0 EBU 2 70 Stressbehandling 150.000 150.000 150.000 150.000 EBU 3 70 Virksomhedskonsulent og sagsbehandler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Langsigtet investeringsstrategi) 400.000-460.000-1.310.000-1.860.000 EBU 4 79 Visit Nordsjælland (Turismeområdet) 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 EBU 5 79 Opgradering af turismeindsatsen 200.000 200.000 200.000 200.000 I alt 2.800.000 1.940.000 90.000-460.000 Budget 2018-2021
Budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Titel: Generel reduktion af midlerne til den beskæftigelsesrettede indsats Servicereduktion: X Politikområde: 70: Arbejdsmarked og Job Effektivisering: Nr.: EBU 1 Nærmere beskrivelse af forslaget: Igennem de seneste par år har jobcentret iværksat mange forskellige tiltag med henblik på at effektivisere indsatsen og for at nedbringe ledigheden, og der er skabt gode resultater på området. Et af virkemidlerne har været at udarbejde investeringsstrategiske forslag, som efterfølgende er blevet godkendt af Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget. Besparelsen som ønskes på Erhvervs og Beskæftigelsesudvalgets område udgør 1,4 mio kr. Besparelsen kan kun opnås ved at reducerer det område af beskæftigelsesbudgettet som anvendes til at få ledige og sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet, da den del af beskæftigelsesbudgettet som vedrører forsørgelsesudgifter, er lovbundne udgifter som ikke kan beskæres. Valgmulighederne i forbindelse med en reduktion af indsats budgettet er yderligere begrænset af, at nogle indsatsmidler er lovgivningsbestemte, og dermed ydelser som kommunen er forpligtet at yde til borgerne (eks. danskundervisning til flygtninge, mentorudgifter til unge kontanthjælpsmodtagere, praktikforløb efter en given ledighedsperiode, udgifter til mestringsforløb for sygedagpengemodtagere, udgifter til ressourceforløb, bevilling af arbejdsredskaber mm) Tilbage er et begrænset delområde af indsatsbudgettet, hvor en reduktion kan finde sted. Det er det råderum som kommunen har til, efter en faglig vurdering, at iværksætte beskæftigelsesfremmende tiltag overfor borgerne. Det er den del af indsatsbudgettet som eksempelvis anvendes til indsats ved anden aktør, forløb til sygemeldte borgere med stress og depression, integrationsindsatsen, udgifter til mentorer til ledige med andre problemer end ledighed etc. 1
En reduktion af indsatsbudgettet vil påvirke jobcentrets indsats og dermed ledige og sygemeldte borgere vej til beskæftigelse. En mulig konsekvens heraf vil være, at det vil have en negativ effekt på kommunens udgifter til forsørgelse, da borgernes ledighedsperiode vil kunne øges. På baggrund af disse forudsætninger anbefaler administrationen, at der reduceres på indsatsbudgettet i 2018. På nuværende tidspunkt ser jobcentret nærmere på følgende områder: Beskyttet beskæftigelse: Området indeholder blandt andet visse af indsatserne i jobhuset. Integrationsprogram og introduktionsforløb: Indsatserne på integrationsområdet omfatter blandt andet køb af Anden Aktør, mentor til integrationsborgere og forskellige andre forløb. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats: Driftsudgifterne til den kommunale beskæftigelsesindsats omfatter blandt andet udgifter til mentorer, køb af kurser, vejledning og opkvalificering for alle målgrupper etc. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Området indeholder blandt andet hjælpemidler og udgifter til løntilskud for forsikrede ledige. Forudsætninger for realisering af forslaget: Indsatsbudgettet reduceres. Konsekvenser for borgerne: Forslaget rammer alle målgrupper i Jobcentret, og integrationsborgere, ledige og sygemeldte borgere vil ikke, have mulighed for at modtage de samme indsatser som tidligere. Konsekvenser for personale: Medarbejderne vil ikke længere have mulighed for at igangsætte faglige indsatser i samme omfang som tidligere for at få borgerne ud på arbejdsmarkedet. 2
Netto budgetreduktion (-): Pol. område: -751.700-751.700-751.700-751.700 3
Forslag til budgetreduktion Titel: Fra syg til rask en fælles indsats for sygedagpengemodtagere og forsikrede ledige. Politikområde: 70: Arbejdsmarked og Job Nr.: EBU 2 Servicereduktion: Effektivisering: X Nærmere beskrivelse af forslaget: Center Arbejdsmarked ønsker at kunne tilbyde et coachingforløb hos Anden Aktør. Center Arbejdsmarked har lejlighedsvis benyttet sig af den Anden Aktør til forsikrede ledige og har gode erfaringer med forløbet. Center Arbejdsmarked ønsker derfor at udvide målgruppen til at omfatte sygedagpengemodtagere, der ikke har et job at vende tilbage til efter deres raskmelding og som er i risiko for at blive langtidsledige. Forløbet skal være med til at gøre borgeren klar til at gå fra at være syg til at være rask men uden job (ledig). Forløbet skal sikre at borgeren vender hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet og ikke pendler mellem at være sygemeldt og modtage dagpenge, og være ledig som modtager arbejdsløshedsdagpenge. Coachingforløbet varer 4 uger. Derudover er der mulighed for at borgeren kan modtage sparring i op til 3 måneder efter coachingforløbet. Formålet med coachingforløbet er: At opbygge en forståelse, indsigt, øget selvværd, sikkerhed og styrke hos borgere som har været syge og ikke har et arbejde at vende tilbage til. At borgeren ser positivt på nye potentielle muligheder, der kan være indenfor nye brancher og nyt jobindhold og fagområder, som borgeren måske før sin sygeperiode ikke så muligheder i, selvom borgeren har kvalifikationer, der vil kunne anvendes. At borgeren under forløbet bliver i stand til at udvikle sit eksisterende CV eller udarbejde et nyt samt skrive en interesseskabende ansøgning. At borgeren får brugbare redskaber i forhold til den personlige fremtoning i forbindelse med jobsøgning og ansættelsessamtaler. Processen er håndholdt og trin for trin. Derudover udarbejdes personprofilanalyse ligesom, der arbejdes med kropssprog, stemmeføring, adfærd mm. Resultat i løbet af de 4 ugers forløb: Tydeligt og informativt CV Målrettet jobansøgninger Øget selvværd og selvtillid og styrke 4
Mod til at tage nye jobmuligheder op med nyt stillings- og jobindhold. Gennem indsatsen forventer Center Arbejdsmarked at de borgere, der er igennem forløbet kommer i arbejde 1 måned tidligere end de ville gøre såfremt de ikke var en del af forløbet. Center Arbejdsmarked forventer at 15 borgere skal igennem et forløb hvert år. Forudsætninger for realisering af forslaget: Bevilling af midler til indsatsen. Konsekvenser for borgerne: De borgere der har behov for det, har mulighed for at komme i et coachforløb med henblik på at komme hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Konsekvenser for personale: Netto budgetreduktion (-): Pol. område: 70-18.300-18.300-18.300-18.300 Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis budgetreduktionen skal fremkomme ved hjælp af investeringer. Eventuel investering (+): Pol. område: 70 202.500 202.500 202.500 202.500 Brutto budgetreduktion (-): Pol. område: 70-220.800-220.800-220.800-220.800 5
Forslag til budgetreduktion Titel: Projekt langtidsledighed Servicereduktion: Politikområde: 70: Arbejdsmarked og Job Effektivisering: X Nr.: EBU 3 Nærmere beskrivelse af forslaget: I perioden 2012-2017 har Jobcentret haft projekt hyppigere samtaler, der er et projekt for forsikrede ledige. Målgruppen i projekt hyppigere samtaler har været nyledige i risiko for at blive langtidsledige (75% af deltagerne) og langtidsledige (25% af deltagerne). Effekterne i projektet har været gode. På baggrund af erfaringerne fra projekt hyppigere samtaler (bevilling udløber i 2017) og på baggrund af at Hørsholm Kommune har en udfordring i forhold til at få langtidsledige borgere ud på arbejdsmarkedet ønsker Jobcentret at igangsætte et projekt, der udelukkende fokuserer på langtidsledige forsikrede ledige med mere end 9 måneders ledighed. Formålet er gennem hyppigere samtaler og workshops at langtidsledige borgere opnår en hurtigere arbejdsmarkedstilknytning end gennem de almindelige lovgivningsmæssige kontaktforløb (Kilde: Mploy). Erfaringen viser, at ledige der har været ledige i en længere periode, ofte har andre problemer end ledighed (manglende tro på egen formåen, for snæver jobsøgning, manglende motivation, lavt selvværd sociale/personlige problemer osv.) Borgerne er, som følge af deres ledighedslængde, mere komplicerede at arbejde med og det tager længere tid, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at borgerne er i projektet i op til 4 måneder hvor de har en samtale hver 14. dage med arbejdsmarkedskonsulenten. Mellem samtalerne skal den ledige udføre hjemmeopgaver (eksempelvis optimere deres CV, lave en LinkedIn-profil, skrive uopfordrede ansøgninger etc.) og have løbende sparring med arbejdsmarkedskonsulenter per mail og telefon. Jobcentret forventer at der er 20 borgere i projektet ad gangen. Projektforløbet forventes at resultere i at borgerne går i arbejde 3 uger tidligere end de ellers ville have gjort, og der forventes en tilsvarende besparelse svarende til 3 ugers dagpenge for de berørte borgere. 6
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ansættelse af en arbejdsmarkedskonsulent i 3 år. Konsekvenser for borgerne: Langtidsledige borgere i projektet får mulighed for at få et intensivt samtale forløb i 4 måneder. Konsekvenser for personale: Ansættelse af en arbejdsmarkedskonsulent i 3 år. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: - 60.000-60.000-60.000 Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis budgetreduktionen skal fremkomme ved hjælp af investeringer. Eventuel investering (+): Pol. område: 80 450.000 450.000 450.000 Brutto budgetreduktion (-): Pol. område: - 510.000-510.000-510.000 7
Forslag til budgetreduktion Titel: Virksomhedskonsulent til opsøgende virksomhedskontakt Servicereduktion: Politikområde: 70: Arbejdsmarked og Job Effektivisering: X Nr.: EBU 4 Nærmere beskrivelse af forslaget: I dag har virksomhedskonsulenterne i Jobcentret mange forskellige opgaver, der relatere sig til serviceringen af virksomheder. Det drejer sig blandt andet om: Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på ordinære job Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på etablering af virksomhedspraktik og løntilskudsjob Opsøgende virksomhedskontakt med henblik på omvendt formidling (det vil sige at finde et job til en bestemt borger) Deltagelse i virksomhedsnetværk med repræsentanter fra erhvervslivet Rekruttering af medarbejdere til virksomheder gennem Nordsjællands Rekrutteringsservice Etablering af samarbejds- og partnerskabsaftaler med virksomheder Disse opgaver er en uundværlig og uvurderlig del af arbejdet, der udgår fra jobcentret. Fremadrettet ønsker Jobcentret, at det skal være endnu nemmere for virksomhederne at finde en ny medarbejder til en ledig stilling og at jobcentret i endnu højere grad skal være rekrutteringspartner for endnu flere virksomheder. Jobcentret ønsker derfor en virksomhedskonsulenten der udelukkende skal besøge virksomheder (både indenfor og udenfor kommunegrænsen) og afdække virksomhedernes behov for arbejdskraft. Derudover skal den udkørende virksomhedskonsulent hjælpe med at give overblik og information om de mange ordninger og tilskudsmuligheder, der er indenfor rekruttering, fastholdelse og opkvalificering. På den måde er det tanken at virksomhedskonsulenten får endnu flere ordinære jobs, både deltids og fuldtids, som jobcentret herefter kan matche ledige til. Virksomhedskonsulentens opgaver vil være følgende: 8
Opsøgende kontakt til og dialog med virksomhederne om rekruttering af arbejdskraft Gennemføre møder og afdække muligheder for samarbejde og rekruttering Tage initiativ til virksomhedsrettede tiltag og kampagner Jobcentret forventer at en udkørende virksomhedskonsulent kan få yderligere 10 konkrete jobordre hjem hver måned. Dette dækker over alle former for ordinære job som deltidsjob, fuldtidsjob etc. Forudsætninger for realisering af forslaget: Ansættelse af en virksomhedskonsulent. Konsekvenser for borgerne: Flere borgere kommer i arbejde. Konsekvenser for personale: Der ansættes an virksomhedskonsulent. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: - 570.000-570.000-570.000-570.000 Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis budgetreduktionen skal fremkomme ved hjælp af investeringer. Eventuel investering (+): Pol. område: 470.000 470.000 470.000 470.000 Brutto budgetreduktion (-): Pol. område: - 1.040.000-1.040.000-1.040.000-1.040.000 9
Driftsønsker: Forslag til driftsønske Titel: Politikområde: 1 mio. kr. til integrationsområdet 70: Arbejdsmarked og Job Nærmere beskrivelse af forslaget: I forbindelse med budgettet for 2016-2020 blev der bevilget 1 mio. kr. til integrationsområdet i 2016 og 2017. Nr.: EBU 1 I 2016 blev midlerne brugt til følgende indsatser: Intensiveret sprogundervisning Projekt målrettet kvinder Kontingentnedsættelse/-frihed i idrætsklubber og lignende samt i minimalt omfang tilskud til udstyr, flygtningebørns deltagelse i kommunens sommeraktiviteter samt resterende deltagerbetaling for undervisning på Musikskolen efter fripladsen er fratrukket. Tolkebistand til Røde Kors cafémøder i begrænset omfang I 2017 bruges midlerne til følgende: Tolk til Røde Kors ugentlige cafemøder Alle flygtninge i skolealderen indmeldes i SFO uden egenbetaling Tandplejen opnormering med 1 tandlægedag og 1½ klinikassistentdag om ugen i et år Pulje til sommerferieaktiviteter Pulje til dækning af aktivitetskontingent Formidling af fritidstilbud på målgruppens sprog Øget fokus på at opsøge deltidsarbejde til unge under 30 år Tolkebistand på arbejdspladsen. Indsatserne evalueres to gange om året. Bevillingen fordeles ved at alle centre har mulighed for at søge Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om midler en gang om året. Midlerne har i 2016 og 2017 gjort det muligt at iværksætte forskellige indsatser som det ellers ikke havde været muligt at understøtte. Forudsætninger for realisering af forslaget: Bevilling af midler. 1
Konsekvenser for borgerne: Konsekvenser for personale: Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) 1.000.000 1.000.000 0 0 2
Driftsønske Titel: Stressbehandling Politikområde: 70: Nr.: EBU: 2 Arbejdsmarked og Job Nærmere beskrivelse af forslaget: I forbindelse med budgetaftalen for 2016-2021 blev midlerne til behandling af stress til sygemeldte borgere fjernet som en del af de vedtagne budgetreduktioner. Det er med ny lovgivning blevet indført, at kommunerne skal tilbyde og bevilge 6 ugers mestringsforløb, som også giver mulighed for stressrelaterede forløb. Målgruppen for mestringsforløbene er alle sygedagpengemodtagere, der har modtaget dagpenge i mere end 8 uger. Det er frivilligt om borgeren vil tage imod tilbuddet. Mange af de borgere, der vil have gavn af et sådan tilbud har allerede en tilknytning til arbejdsmarkedet, og vil gennem tilbuddet få en tidlig forebyggende indsats, der reducerer borgernes sygefravær, og forebygger tilbagefald. Disse mestringsforløb har gode effekter, men det har vist sig at der er en gruppe borgere, der har behov for et længerevarende forløb. Med henblik på at sikre den bredest mulige indgang til stressbehandling, foreslås det at de praktiserende læger, i lighed med tidligere, får mulighed for at indstille borgere, der er i risiko for en sygemelding direkte til et stresstilbud, da borgerne herved kan påbegynde en behandling allerede inden de er blevet sygemeldt. Indsatsen er en parallelindsats i forhold til anden beskæftigelsesfremmende indsats. Forudsætninger for realisering af forslaget: Bevilling af midler til indsatsen. Konsekvenser for borgerne: Borgerne kan igen henvises til forebyggende eller støttende indsatser for stress. Konsekvenser for personale: 3
Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) 150.000 150.000 150.000 150.000 4
Driftsønske Titel: Politikområde: Virksomhedskonsulent og sagsbehandler til 70: aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Arbejdsmarked og Job Servicereduktion: Effektivisering: X Nr.: EBU 3 Nærmere beskrivelse af forslaget: Jobcentret har gennem flere år arbejdet med håndholdte projekter i forhold til udvalgte målgrupper. Konceptet i forhold til håndholdt indsats er, at der arbejdes med færre borger pr. sagsbehandler, til gengæld er der fokus på en hyppigere og mere intensiv kontakt til borgeren, hvilket afstedkommer en tættere løbende opfølgning. Erfaringer har vist, at borgere der får en håndholdt indsats kommer hurtigere i beskæftigelse, eller bliver hurtigere afklaret i forhold til eksempelvis revalidering eller fleksjob. Flere kommuner investerer aktuelt på lignende måde i beskæftigelsesindsatsen (eks. Høje Tastrup, Silkeborg, Hjørring og Fredensborg) Jobcentret ønsker at arbejde med en mere håndholdt indsats for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. De borgere der er vurderet som aktivitetsparate har som udgangspunkt flere udfordringer end ledigheden, og har derfor brug for, at den beskæftigelsesrettede indsats er mere målrettet og individuel. Derfor ønsker jobcentret, at igangsætte en intensiv indsats med de aktivitetsparate borgere, der inkluderer at der ansættes en sagsbehandler, samtidig med at der også tilknyttes en virksomhedskonsulent, der alene skal have fokus på at etablerer virksomhedsrettede indsatser eller match til ordinære jobåbninger for de aktivitetsparate borgere (virksomhedspraktik og løntilskud etc). Det er jobcentrets forventning, at en øget indsats der målrettet har fokus på den virksomhedsrettede indsats sammenholdt med en tæt opfølgning (håndholdt indsats), vil kunne bringe flere aktivitetsparate i ordinær beskæftigelse og på sigt i selvforsørgelse. I 2018 kommer der 5 helårspersoner i ordinært arbejde. I 2021 er der kommet 26 helårspersoner i ordinært arbejde. I beregningerne er der taget højde for en hvis tilbagefaldsprocent. 5
Forudsætninger for realisering af forslaget: Ansættelse af en virksomhedskonsulent og sagsbehandler til arbejdet med de aktivitetsparate borgere. Konsekvenser for borgerne: Hyppigere kontakt med jobcentret og en mere intensiv indsats. Konsekvenser for personale: Færre sager og dermed hyppigere kontakt og opfølgning med borgerne. Netto budgetreduktion (-): Pol. område: + 400.000-560.000-1.310.000-1.860.000 Nedenstående grå felter udfyldes kun, hvis budgetreduktionen skal fremkomme ved hjælp af investeringer. Eventuel investering (+): Pol. område: + 940.000 + 940.000 + 940.000 + 940.000 Brutto budgetreduktion (-): Pol. område: - 540.000-1.500.000-2.250.000-2.800.000 6
Driftsønske Titel: At der på turismeområdet udarbejdes et oplæg til deltagelse i Visit Nordsjælland og at det i oplægget fremgår, om det er muligt at erhvervsvirksomheder i kommunen kan bidrage til gebyret til Visit Nordsjælland. Politikområde: 79: Erhverv og Turisme Nr.: EBU 4 Nærmere beskrivelse af forslaget: Visit Nordsjælland er en forening som er ejet af kommunerne, Fredensborg, Hillerød, Gribskov, Helsingør og Halsnæs. Konceptet går ud på at kommunen indbetaler ca. 1. mio. kr. til driftsorganisationen Visit Nordsjælland, som udvikler og indgår i nationale og internationale markedsførings- og fondansøgningsprojekter. Der sker en kompetenceudvikling af erhvervet og erhvervslivet og Hørsholm bliver en del af den samlede markedsføring af Nordsjælland som turismedestination. Gæster, der kommer for at se Kronborg Slot, vil møde koncepter som videreformidler en sammenhæng med andre hotspots som Karen Blixen Museet, Rungsted Havn, Kulturhus Trommen og Kokkedal Slot. Endvidere vil erhvervslivets markedsføringspotentialer blive udvidet via Visit Nordsjællands turismenetværk indenfor møde, erhvervs- og fritidsturisme. Erhvervslivet betaler selv for det fysiske markedsføringsmateriale, deltagelse i kampagner og de sociale medier. Visit Nordsjælland koordinerer og inspirerer erhvervslivet. Der er ikke en model blandt de 5 kommuner hvor erhvervslivet direkte bidrager til 7
gebyret til Visit Nordsjælland. Skal denne model etableres, kræver det særskilte forhandlinger med erhvervslivet. Det vides ikke om Visit Nordsjælland kan acceptere en model som forudsætter, at erhvervslivet i første omgang selv betaler for markedsføringen og dernæst betaler til gebyret. Hvis Hørsholm Kommune ønsker at deltage, indkaldes der til et borgmestermøde, hvor det endelige honorar forhandles på plads. Administrationen vurderer indledningsvist, at det koster mellem 900.000 1.000.000 kr. at deltage i Visit Nordsjælland. Da drift af turistkontorer ligeledes hidrører VisitNordsjælland, vil kommunens egen drift til Turistpavillionen ved Rungsted Havn bortfalde, da denne overtages fuldt ud af Visit Nordsjælland. En budgetreduktion på ca. 140.000 kr. pr år. Dog forventer administrationen yderligere administrationsomkostninger til et nyt samarbejde- og koordinationsarbejde svarende til 50.000 kr. Skulle Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget ønske, at gå videre med budgetønsket anbefaler administrationen at man inviterer direktøren for Visit Nordsjælland til et videre kvalificerende møde, hvor muligheder og perspektiver fremlægges. Forudsætninger for realisering af forslaget: Dialog og forhandling med de deltagende kommuner samt erhvervslivet. Opnormering af administrativ koordinering og samarbejde med Visit Nordsjælland. Konsekvenser for borgerne: En case fra KL viser at Visit Nordsjælland øgede mødeturismen med 13%, overnatninger steg med 14 %, og den samlede meromsætning for erhvervslivet beløb sig til 1,7 mia. kr. på 6 år. Konsekvenser for personale: Mere administration og koordineringsarbejde. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 8
Driftsønske Titel: Hvilken opgradering af turisme indsatsen er mulig med en øget budget på 200.000 kr.? Politikområde: 79: Erhverv og Turisme Nr.: EBU 5 Nærmere beskrivelse af forslaget: Visit Nordsjælland driver stort set turismeindsatsen i Hørsholm Kommune, og modtager i denne forbindelse ca. 140.000 kr. Visit Nordsjælland benytter midlerne til personale til turistpavillon ved Rungsted Havn samt til mindre annoncering i turistbrochuren; Kongernes Nordsjælland. Derudover bruger kommunen mindre beløb på deltagelse i den digitale platform Visit Denmark, og til bygningsvedligehold af turistpavillonen. En opgradering af turismeindsatsen svarende til 200.000 kr. skal kvalificeres yderligere, men ifølge Visit Nordsjælland kan man opgradere indenfor følgende områder: - Synliggørelse på VisitNordsjællands website, Instagram og FB - Mere synlighed i Magasinet - Aktør deltagelse i et par nationale og internationale kampagner Hvad Visit Nordsjælland kan tilbyde konkret kræver en godkendelse af de kommuner / borgmestre som er medlemmer af Visit Nordsjælland. Skulle Erhvervsog beskæftigelsesudvalget ønske fuld deltagelse i Visit Nordsjælland, med et årligt gebyr på 1 mio. kr., vil dette budgetønske automatisk være en del af medlemskabet. 9
Forudsætninger for realisering af forslaget: Visit Nordsjælland udvikler nye tiltag for turismeindsatsen i Hørsholm Kommune, og de deltagende kommuner godkender ønsket om en øget turisme indsats. Konsekvenser for borgerne: Eventuel større erhvervsmæssig aktivitet. Konsekvenser for personale: Mere administration og udvikling i forhold til samarbejde med Visit Nordsjælland. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) 200.000 200.000 200.000 200.000 10