Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af den fremtidige økonomi. Forvaltningen har derfor foretaget en screening af de budgetterede aktiviteter og kategoriseret dem i enten kan - eller skal -opgaver. Formålet er at give et overblik over byrådets råderum ( kan -opgaver) i modsætning til skal -opgaverne, der er fastlagt i lovgivningen. Der er ikke tale om et sparekatalog. Formålet har ikke været at pege på besparelsesmuligheder. Hvis byrådet vælger nogle af kan -opgaverne fra, vil det i mange tilfælde medføre en meget stor omlægning af den nuværende service. Der er alene tale om en screening, og der er ikke foretaget egentlige analyser af de enkelte områder. Formålet med screeningen er at give et skønsmæssigt overblik over fordelingen mellem kan - og skal - opgaver. På baggrund heraf kan byrådet på plankonferencen i april udvælge et eller flere områder til nærmere analyse. Kategoriseringen af kan - og skal -opgaverne bygger på følgende forudsætninger: Det indgår ikke i vurderingen, om det er realistisk at undlade at udføre en kan -opgave. Sondringen mellem kan - og skal -opgaver er primært baseret på, om der er lovgivningsmæssige bindinger i forbindelse med opgaven. Der kan således godt være kan -opgaver, hvortil der ligger andre bindinger i form af indgåede aftaler mv. Der er på mange områder lovgivningsmæssige bindinger uden angivelse af krav til serviceniveauet. I disse tilfælde er der indarbejdet et skønnet minimum for opgaven. (Minimum-niveauet forudsætter i mange tilfælde store ændringer af serviceniveauet) Der er i en række tilfælde afledte effekter mellem forskellige områder. Hvis man f.eks. ændrer på adgangen til at modtage én form for ydelse, vil det i nogle tilfælde ændre behovet for andre ydelser. Et andet eksempel er, at forebyggende indsatser reducerer behovet for afhjælpende indsatser. Screeningen tager IKKE højde for disse sammenhænge. Beløbene tager udgangspunkt i budget 2012. På nogle områder kan udgifterne i 2012 være afvigende fra 2011 og 2013, eksempelvis hvis der i 2012 er tale om engangsaktiviteter. Fordeling af udgifterne til politikområdet administrativ organisation på kan - og skal -opgaver er forudsat at have samme proportionalitet som for summen af henholdsvis kan - og skal -opgaver for fagudvalgenes politikområder. Viborg Kommunes budgetterede aktiviteter på serviceområdet er fordelt med 21 procent kan - opgaver og 79 procent skal -opgaver, hvorfor administrationsudgifterne ligeledes er fordelt med 21 procent på kan -opgaver og 79 procent på skal -opgaver.
Budgettets fordeling på "kan"-og "skal"-opgaver Driftsudgifter i alt Serviceudgifter,Budget2012i1.000kr. 3.017.190 799.294 3.816.485 Serviceudgifter, Budget 2012 i procent 79% 21% 100% Overførselsudgifter,Budget2012i1.000kr 1.135.007 65.719 1.200.726 Overførselsudgifter,Budget 2012 i procent 95% 5% 100% Driftsudgifter,Budget2012i1.000kr 4.152.198 865.014 5.017.212 Driftsudgifter, Budget 2012 i procent 83% 17% 100% De Enkelte Politikområder Politikområde: 10.12 Politisk Organisation "Skal" opgaver "Kan" opgaver Ialt Budget2012i1.000kr. 8.947 53.465 62.411 Budget 2012 i procent 14% 86% 100% Politikområde: 10.13 Administrativ Organisation Budget2012i1.000kr. 334.112 88.511 422.623 Budget 2012 i procent 79% 21% 100% Politikområde: 10.16 Ejendomsvedligeholdelse (Planlagt og Periodisk) Budget2012i1.000kr. 2.083 18.755 20.838 Budget 2012 i procent 10% 90% 100% Politikområde: 20.21 Skoler Budget2012i1.000kr. 689.107 121.869 810.976 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 20.22 Dagtilbud Budget2012i1.000kr. 408.278 74.754 483.032 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 20.23 Ungdomsskoler Budget2012i1.000kr. 2.694 13.305 15.999 Budget 2012 i procent 17% 83% 100% Politikområde: 20.24 Klubber Budget2012i1.000kr. 0 30.878 30.878 Budget 2012 i procent 0% 100% 100%
Politikområde: 20.25 Tandplejen Budget2012i1.000kr. 30.134 3.348 33.482 Budget 2012 i procent 90% 10% 100% Politikområde: 20.27 Familieområdet Budget2012i1.000kr. 157.475 45.183 202.658 Budget 2012 i procent 78% 22% 100% Politikområde: 20.28 Overførselsområdet Budget2012i1.000kr. 18.891 3.334 22.225 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 30.32 Ældreområdet Budget2012i1.000kr. 543.625 95.934 639.559 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 30.33 Voksenhandicap Budget2012i1.000kr. 333.440 58.257 391.697 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 30.34 Sundhedsområdet Budget2012i1.000kr. 358.526 1.900 360.426 Budget 2012 i procent 99% 1% 100% Politikområde: 30.35 Pensioner og Boligstøtte Budget2012i1.000kr. 446.571 379 446.950 Budget 2012 i procent 100% 0% 100% Politikområde: 40.41 Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet Budget2012i1.000kr. 669.545 62.006 731.551 Budget 2012 i procent 92% 8% 100% Politikområde: 40.42 Beskæftigelsestilbud Budget2012i1.000kr. 24.024 4.240 28.264 Budget 2012 i procent 85% 15% 100% Politikområde: 50.51 Kultur Budget2012i1.000kr. 9.426 72.242 81.668 Budget 2012 i procent 12% 88% 100% Politikområde: 50.52 Folkeoplysning og Idrætsanlæg Budget2012i1.000kr. 17.900 52.051 69.951 Budget 2012 i procent 26% 74% 100%
Politikområde: 60.61 Grønne Områder Budget2012i1.000kr. 500 8.689 9.189 Budget 2012 i procent 5% 95% 100% Politikområde: 60.62 Trafik Budget2012i1.000kr. 75.413 50.240 125.653 Budget 2012 i procent 60% 40% 100% Politikområde: 60.63 Kommunale Ejendomme Budget2012i1.000kr. 1.936 222 2.158 Budget 2012 i procent 90% 10% 100% Politikområde: 70.71 Plan, Natur og Miljø Budget2012i1.000kr. 7.735 3.410 11.145 Budget 2012 i procent 69% 31% 100% Politikområde: 80.81 Forebyggelsesudvalget Budget2012i1.000kr. 250 80 330 Budget 2012 i procent 76% 24% 100% Politikområde: 90.91 Demokratiudvalget Budget2012i1.000kr. 156 706 862 Budget 2012 i procent 18% 82% 100% Politikområde: 95.96 Beredskabskommissionen Budget2012i1.000kr. 15.302 1.700 17.002 Budget 2012 i procent 90% 10% 100%
Politikområde: 10.12 Politisk Organisation
Politikområde: 10.13 Administrativ Organisation
Politikområde: 10.16 Ejendomsvedligeholdelse (Planlagt og Periodisk)
Politikområde: 20.21 Skoler
Politikområde: 20.22 Dagtilbud
Politikområde: 20.23 Ungdomsskoler
Politikområde: 20.24 Klubber
Politikområde: 20.25 Tandplejen
Politikområde: 20.27 Familieområdet
Politikområde: 20.28 Overførselsområdet
Politikområde: 30.32 Ældreområdet
Politikområde: 30.33 Voksenhandicap
Politikområde: 30.34 Sundhedsområdet
Politikområde: 30.35 Pensioner og Boligstøtte
Politikområde: 40.41 Arbejdsmarkeds- og Overførselsområdet
Politikområde: 40.42 Beskæftigelsestilbud
Politikområde: 50.51 Kultur
Politikområde: 50.52 Folkeoplysning og Idrætsanlæg
Politikområde: 60.61 Grønne Områder
Politikområde: 60.62 Trafik
Politikområde: 60.63 Kommunale Ejendomme
Politikområde: 70.71 Plan, Natur og Miljø
Politikområde: 80.81 Forebyggelsesudvalget
Politikområde: 90.91 Demokratiudvalget
Politikområde: 95.96 Beredskabskommissionen