Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste år samme tid, - vedtog vi et budget for i år, hvor indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skabte behov for årlige besparelser i budgettet. Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i 2017 50 mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Efter et pres både KL, medarbejdere og borgere er omprioriteringsbidraget nu afskaffet. Men det betyder ikke alt er lykkeligt, for til gengæld er der indført et moderniserings- og effektiviseringsprogram, som betyder at vi mister 5 mio. i bloktilskud om året og desuden skal vi så selv afholde det øgede udgiftspres til den øgede ældrebefolkning, voksne med særlige behov samt udsatte børn og specialundervisning og til flygtninge. Og det var sådan set vores udgangspunkt at vi skulle have flere penge til de ekstra udgifter. Det får vi så ikke, men vi skal finde det inden for egen ramme, samtidig med at vi mister 5 mio. om året. Det giver et pres på økonomien, men alligevel er resultatet bedre end omprioriteringsbidraget, der både var større og ville betyde en indskrænkning af det kommunale selvstyre. Nå det var lidt om de overordnede rammer 1
Men siden vi havde 1.behandlingen af budgettet i august har der været en forhandling blandt partierne i kommunalbestyrelsen om budgettet for 2017. Jeg synes det har været gode forhandlinger. Vi har forhandlet med udgangspunkt i et forslag fra borgmesteren, hvor en række af partiernes ønsker var inddraget. Selvfølgelig ikke alle ønsker det er jo ikke muligt, men politik er jo også finde de mulige løsninger uden at man kan få lige det man allerhelst ville have haft, hvis man var helt alene. Det endte med en aftale som Socialdemokratiet og Venstre altså 20 ud af 25 medlemmer her i salen - står sammen om. Med aftalen har vi sikret et solidt økonomisk fundament og samtidig skabt grundlaget for de næste 5-10 års udvikling af Ballerup Kommune. Vi håndterer den økonomiske udfordring med baggrund i demografi og effektiviseringsbidraget, som jeg nævnte før, med besparelser for 35 mio. Det er besparelser der er indeholdt angår ikke den direkte borgernære service for børn, elever, handicappede eller ældre, men det er primært snævrere rammer på det administrative område, der bidrager til besparelsen. Vi har afsat penge til investeringer i byudvikling, så kommunen og bymidterne kan blive endnu mere attraktive både for de nuværende borgere og eventuelle nye borgere. Der er jo rigtig mange mennesker, der pendler til arbejde her i Ballerup hver dag og det vil være godt for kommunen, hvis de vælger at bosætte sig her. 2
Parterne er indstillede på at gøre, hvad der er muligt for at tilvejebringe de ressourcer, der skal til for at fremme vækst og udvikling i kommunen når muligheden byder sig. Det drejer sig bl.a. om vores infrastruktur, grundkapital til almene boliger, byggemodning til private boliger, køb og salg af grunde og bygninger. Derfor har vi lavet en ambitiøs målsætning om at øge antallet af boliger i kommunen - såvel almene som private. Vi har afsat 68 mio. kr. over budgetperioden til at skabe op mod 650 attraktive boliger 150 almene og 500 private. Med aftalen investerer vi også i vores egne bygninger. Købet af det tidligere UCC-seminarium i Skovlunde i 2016 - følges op af investeringer, der fremadrettet reducerer driftsudgifterne samtidig med, at det giver et løft af specialskolerne og bofællesskaberne. Vi afsætter penge til indeklimarenoveringer på vores skoler og får undersøgt indeklimaet på vores daginstitutioner. I de sidste tre år vi brugt 240 mio. til bygningsrenoveringer og vi har efterhånden fået indhentet meget af det efterslæb, der var for år tilbage. Vores investeringer er dog ikke kun i byudvikling og boliger. Det gælder også indenfor vores store serviceområder. 3
Vi investerer i kvalitet på børne- og ungeområdet bl.a. i form af den såkaldte Sverigesmodel på området til forebyggelse og anbringelse. Vi gennemfører i samarbejde med ledere og medarbejdere en fælles kompetenceudvikling i dagtilbud, folkeskole og klubber. -- På beskæftigelsesområdet er vi blevet enige om at droppe udsigtsløse ressourceforløb, hvor borgerne tydeligvis ikke bliver en del af arbejdsmarkedet, mens vi satser på en ekstra indsats for at hjælpe de aktivitetsparate tættere på arbejdsmarkedet. Vores investeringer bidrager til, at budgettet for 2017 samlet set opfylder målsætningerne i vores økonomiske strategi og dermed sikrer Ballerup Kommune en sund og robust økonomi fremadrettet. Og det er vigtigt. [Planche 1: Overholdelse af Økonomisk strategi] (gennemgå planchen!) For at opnå muligheden for at investere i vores by og samtidig overholde pejlemærkerne i den økonomiske strategi, har det været nødvendigt i budgetprocessen at udskyde planlagte anlægsprojekter for at overholde statens anlægsloft vedtage besparelser som planlagt i budget 2016, indarbejde besparelser i budgetforslaget for 2017 samt påbegynde besparelserne for 2018 og frem Samlet set giver det følgende resultatoversigt 4
[Planche 2: Resultatoversigt] I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget. Selve skønnet øger skatteindtægten som dog delvist modsvares af et reduceret udligningsbeløb. Herudover er konsekvenserne og af ny lovgivning i form lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgettet. Ligesom de økonomiske konsekvenser af færre flygtninge og familiesammenførte er indarbejdet. Endelig er der indregnet et lånetilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet på 27,4 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter, der kan reducere driftsudgifterne De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,5 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 3,0 mia. kr. Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 0,6 mia. kr. Der er nettorenteudgifter på 7 mio. kr. og hermed ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 137 mio. kr. Som tidligere nævnt har vi valgt at bruge en del penge på anlægsinvesteringer for fremadrettet at effektivisere vores drift. Desværre har regeringens anlægsloft gjort, at en del investeringer er skubbet til 2018. 5
Bl.a. derfor bruger vi 226 mio. kr. i budgettet for 2017 på anlægsinvesteringer. Når man medtager låneoptagelse, afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger, så vil vi bruge 68 mio. kr. af vores kassebeholdning i løbet af 2017. Ved udgangen af 2017 forventer vi at have en kassebeholdning på 170 mio. kr. I 2018 falder overskuddet på de løbende poster til 128 mio. kr., men herefter stiger overskuddet i 2019 og 2020. Samlet set er overskuddet i gennemsnit 176 mio. kr. Som nævnt har vi med aftalen påbegyndt at reducere spareblokkene i 2018-2020. Der skal således spares knap 21 mio. kr. i 2018, hvilket er 18 mio. kr. mindre end ved førstebehandlingen af budgettet for 2017. På resultatoversigten er felterne gule i de år, hvor overskuddet ikke er 170 mio. kr. Kigger vi på ultimo likviditeten er den grøn i alle årene. Ved udgangen af 2020 forventer vi således en kassebeholdning på 207 mio. kr. I forhold til vores gæld, så afvikler vi stadig på den, og ved udgangen af 2017 vil den være faldet til 588 mio. kr. Fra starten af 2014 til slutningen af 2017 vil gælden med det nuværende budgetforslag blive reduceret med 76 mio. kr., da vores låneoptag er mindre end vores afdrag på gælden. Det er 26 mio. kr. mere end målsætningen i vores økonomiske strategi. 6
Med budgetforslaget ligger vi lidt under den ramme for serviceudgifterne KL har meldt ud. KL's seneste opgørelse viser, at kommunerne samlet set vil ligge under den udmeldte ramme. Til gengæld har kommunerne under ét sværere ved at overholde den samlede ramme for anlæg. Her i Ballerup Kommune har vi forsøgt at bidrage til overholdelsen ved at udskyde en række anlægsprojekter. KL's øjeblikkelige vurdering er, at vi ligger 0,5 mia. kr. over rammen. Der er som noget nyt knyttet en sanktion ved en overskridelse af den udmeldte anlægsramme i aftalen mellem KL og regeringen, og regeringen har truet med yderligere sanktioner. Som noget nyt frigives en række anlægsbevillinger her i forbindelse med budgetvedtagelsen. I investeringsoversigten har de fået en * Formålet med frigivelsen af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne. Det er selvfølgelig ikke alle projekter, hvor der gives en bevilling. Det er projekter, som: 1) allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder 2) er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller 7
3) er af en begrænset størrelse. Projekterne kan dog til en hver tid blive drøftet i det ansvarlige fagudvalg. Inden jeg sender forslaget debat vil jeg takke de forskellige partier for en god og konstruktiv dialog i forløbet. Det er ærgerligt at ikke alle partier i sidste ende kom med, men jeg er tilfreds med, at vi har lavet en aftale som 20 ud af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer bakker op om. Jeg glæder mig over, at vi kunne få en aftale, der sikrer en fortsat stabil udvikling i Ballerup Kommune og samtidig sikrer størst mulig velfærd for borgerne. Jeg vil også lige benytte lejligheden til at sige tak til administrationen, som har gjort et stort arbejde med at regne og besvare spørgsmål ligesom jeg også vil takke vores høringsberettigede parter for deres høringssvar. Jeg vil igen takke de øvrige partier for et godt forhandlingsforløb. 8
Jeg håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og vi næste år ikke må nøjes med at være 20 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der står bag budgettet, men at vi kan få alle 25 med i budgettet for 2018. Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets indstille: - at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2017 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster jævnfør bilaget - herunder at eventuelle reberegninger af takster godkendes på novembermøderne - at der gives 8 anlægsbevillinger til projekterne i indstillingspunkterne 3-10 - at der afsættes 0,8 mio. kr. årligt til bekæmpelse af graffiti Så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse. Og den første er Peter Als fra socialdemokraterne. 9