Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område Projektbeskrivelse Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: 11.08.14 Version: 3 1. Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold 2. Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 3. Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 4. Revideret Dato, navn og versionsnummer 5. Baggrund Baggrundsbeskrivelse for projektet Sven Nørgaard Center for Børn og Læring Børn og Unge Forvaltningen. Bo Meldgaard - Center for Børn og Læring. Der er ikke involveret en programleder i projektet. 11. august 2014 Bo Meldgaard version 3. I aftalen af den 18. september 2013 om implementering af den nye skolereform i Herning Kommune hedder det i afsnittet om specialklasser og specialgrupper: Timetalsforøgelsen i skolereformen gælder også for alle kommunale specialklasser/centerklasser og specialskole. Lovens mulighed for dispensation for skoledagens længde i specialklasser med mere vil indgå i Herning Kommunes samlede vurdering af specialområdets fremtid. Der startes nu en proces, som skal afdække mulighederne for indførelse af helhedstilbud, der skaber sammenhæng for de børn, som har behov for et specialtilbud. Målet er at opnå god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn. Børne- og Familieudvalget arbejder videre med muligheden for oprettelse af helhedstilbud for at imødekomme ovenstående. Den nye folkeskolereform stiller helt nye krav til den økonomiske og faglige styring på skoleområdet i Herning Kommune især på det specialiserede område. Siden kommunesammenlægningen i 2007 hvor Herning Kommune overtog forskellige amtslige skole- og undervisningstilbud på det takstfinansierede område, er der ikke sket en overordnet tilpasning af den økonomiske struktur. Det politiske vision om at skabe helhedstilbud på det specialiserede område og folkeskolereformen, som også omfatter skole- og undervisningstilbud på specialområdet, understøtter behovet for, at der foretages et Side 1 7
serviceeftersyn af ressourcetildelingen. 6. Formål, målsætninger og metode til effektmåling Begrundelse for projektet. Indvirkning på fx afdeling, borger eller andre? Hvad skal projektet levere? Hvordan skal målene indfries? Forventninger til kvalitative og økonomiske afkast/udbytter/gevinster For at sikre et mere ensartet serviceniveau, herunder økonomisk og faglig bæredygtighed på de takstfinasierede skole- og fritidstilbud i Herning Kommune må ressourcetildelingen revurderes. Ved det takstfinansierede område tænkes der i denne projektbeskrivelse på centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Skolen på Sønderager. Åmoseskolen er også en del af dette område Endvidere er der også et behov for en revurdering af såvel den administrative organisering af centerklasserne som helhedstænkningen mellem undervisnings- og fritidstilbud, herunder behovet for det tidsmæssige omfang af fritidstilbuddet. Dette arbejde pågår i en anden arbejdsgruppe. Der lægges op til, at den nye tildelingsmodel på det takstfinansierede område bl.a. bygger på følgende målsætninger: - At tildelingen af ressourcer til specialtilbuddene bygger på enkelhed - At ressourcefordelingen tilgodeser såvel store som små enheder, så alle centerklasserækker/skoler fortsat kan løse opgaven - At der tildeles ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer, bortset fra ændringer i elevtallet ved det nye skoleår samt større udsving i elevtallet i løbet af skoleåret - At ressourcetildelingen sker med baggrund i elevkategorier, som bygger på elevernes forskellige funktionsniveauer - At det takstfinasierede område skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte centerklasserække/skole tildeles ressourcer. Målsætningerne understøttes af følgende principper: - At modellen giver den enkelte centerklasserække/skole råderet over budgettet inden for Herning Kommunes gældende principper - At modellen tager højde for den politiske beslutning om, at eleverne på det specialiserede som et led i skolereformen skal en længere skoledag på 35 timer herunder overvejer muligheden for helhedstilbud - At modellen er gennemskuelig og administrativ håndterbar, så skoleledelsen blot skal indtaste ganske få tal (for eks. elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer) - At ressourcerne til de pædagogiske tiltag der understøtter ele- Side 2 7
vernes læring som fx fysioterapi tilpasses de nye rammer - At taksterne samlet set på området ikke stiger som følge af ændringerne. 7. Interessenter og målgrupper Eksisterende og forventede A. Primære interessenter: - Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler og SFO/fritidshjem (ledere, personale/med-udvalg, bestyrelser, elever og forældre m.fl.) - PPR, BOF m.fl. - Elevernes hjemkommuner B. Sekundære interessenter: - Faglige organisationer - Interesseorganisationer - Øvrige samarbejdspartnere. 8. Risikovurdering Risici: At den enkelte centerklasserække/skoles økonomi påvirkes af den nye ressourcetildeling såvel i negativ som positiv retning og dermed ændring i nuværende serviceniveau At der kan opstå frustrationer og usikkerhed hos de primære interessenter personale, elever og forældre på grund af de nye rammer At der i en periode vil være merarbejde til skoleledelserne og de øvrige aktører indtil de nye rammer og strukturer er indarbejdet i driftsorganisationen Center for Børn og Læring vil imødegå disse udfordringer via dialog med de involverede parter herunder udarbejde et administrationsgrundlag for det takstfinasierede område som beskriver ressourcetildelingen samt afvikle informationsmøder for de relevante skoleledelser og øvrige involverede aktører. 9. Projektorganisation Hvordan er projektet organiseret? Definition af rollerne. A. Styregruppe: - Sven Nørgaard (SN) projektejer - Pia Elgetti (PE) sparring - Bo Meldgaard (BM) projektleder B. Arbejdsgruppe: - Hanne Sandberg (HS), CBL (sekretær/pennefører på opgaven) - BM, projektleder, CBL Side 3 7
- Karin Karlsen (KK), CUO - Ida Marchmüller (IM) (ad hoc), CUO - Lone Pedersen (LP), CUO - Decentrale ledelsesrepræsentanter for centerklasserne og Åmoseskolen - Teamleder for konsulentteamet, PPR - Repræsentant for Koncern-økonomi Hver arbejdsgruppe udarbejder sin egen tids- og handleplan ud fra den overordnede tidsplan. OBS: Ændringer kan forekomme! 10. Tidsplan Start- og sluttidspunkt for projektet De mest centrale milepæle 11. Driftsoverdragelse Hvem har ansvaret for driften? Hvordan skal overdragelsen af driften foregå? Ejerskab og roller i driftsfasen 20. august 2014: Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium August-september: Udvikling og tilpasning af modeller 17. september 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler 29. oktober 2014: Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i de berørte bestyrelser m.fl. Oktober-november 2014: Høring i de berørte bestyrelser m.fl. 26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar 17. december 2014: Børne- og Familieudvalget træffer beslutning vedr. ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinasierede område 1. august 2015: Ikrafttræden. Se bilag. A. Plan for driftsovertagelse: Center for Børn og Læring udarbejder en plan for driftsovertagelse, når den politiske beslutning foreligger. - Ansvarlige: SN og BM, CBL. B. Information af skoleledelserne: Information og kommunikation med skoleledelserne om projektets Side 4 7
resultater: - Ansvarlige: SN og BM, CBL. C. Samarbejde med andre aktører: Projektet forventes afsluttet, så PPR kan medtænke projektets resultater i forbindelse med visitationerne til skoleåret 2015-16. - Ansvarlige: Eigil Jensen, teamleder for konsulentteamet, PPR og BM, CBL. Ændringer i forhold til budgetter og regnskab samt ny ressourcetildeling. Samarbejde med Koncern Økonomi om diverse opgaver. - Ansvarlige: TL og BM, CBL og KK, LP og IM, CUO. D. Skoleårets planlægning: Projektets mål om en ændret ressourcetildeling på det takstfinansierede område medtænkes i planlægningen af skoleåret 2015-16, herunder udmelding af ændrede takster pr. 1/8 2015. - Ansvarlige: TL, HS og BM, CBL og KK og LP, CUO. 12. Kommunikation Hvilke kanaler anvendes i projektet? Hvem har ansvaret for at sikre ordentlig kommunikation? 13. Forbrug af timer Estimeret/budgetteret ressourceforbrug i timer 14. Etablerings- og anlægsomkostninger Budget i kr. SN og BM har ansvaret for den nødvendige kommunikation. SN sørger for den løbende orientering af direktøren for Børn og Unge og det politiske niveau. Det forventes ikke, at være nødvendigt at udarbejde en kommunikationsplan, da projektet undervejs i projektforløbet isoleret set ikke formodes at have stor bevågenhed hos eksterne aktører. BM varetager den interne kommunikation som bl.a. foregår løbende via dialog med de decentrale ledelser og på de ordinære skoleledermøder. Projektet afvikles i perioden fra primo august til ultimo december 2014, hvor Børne- og Familieudvalget træffer den endelige beslutning vedr. igangsættelse af den nye ressourcefordelingsnøgle. Af hensyn til af nye visitationer som påbegyndes i januar 2015 og skoleårets planlægning må gruppens arbejde nødvendigvis være afsluttet ved udgangen af 2014. Center for Børn og Læring har det overordnede ansvar for områdets budgetter. Den enkelte skoleleder har ansvaret for forvaltningen af det budget, som skolen tildeles herunder implementeringen af de ændringer i de økonomiske rammer, som projektet måtte afstedkomme. Side 5 7
Det forventes, at projektet er udgiftsneutralt for Center for Børn og Læring, mens der decentralt kan ske en omplacering af nogle ressourcer. 15. Driftsomkostninger Budget i kr. Finansiering efter projektafslutning 16. Sammenhænge Hvor har projektet forbindelse til andre projekter, centrale dele i driften, processer, interaktioner og strategier mv. Den enkelte skoleledelse har det driftsøkonomiske ansvar for implementeringen af de forandringer i ressourcetildelingen, som projektet måtte afstedkomme. Fra skoleåret 2014-15 træder Folkeskolereformen i kraft, hvilket som minimum indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse) 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Tallene er inklusive frikvarterer og lektiehjælp. I Herning Kommune er politisk vedtaget, at centerklasser og specialskole har 35 timer om ugen på samtlige klassetrin. Samtidig er der i økonomiaftalen fra 2013 mellem Regeringen og KL fastsat et mål om, at 96% af alle elever i 2015 skal være inkluderet i almenområdet. Den nye skolereform med en længere skoledag og øget behov for fokus på inklusionsfremmende styringsmodeller gør det aktuelt at sætte fokus på ressourcetildelingen til skolerne på både almen og på specialområdet samt at overveje en ny organisering af skole- og fritidstilbuddene på specialområdet. Dagsordnen er således fastsat, men Herning Kommune skal overveje en række centrale spørgsmål i forhold til valget af midlerne til at nå målet herunder bl.a.: - Skal hele eller dele af budgettet på det takstfinansierede områdedecentraliseres? - Hvordan skal en ressourcetildelingsmodel indrettes fx i forhold til skolens eller klassernes størrelse? - Hvordan fastsættes tilbud og takster? - Hvordan og hvor hurtigt implementeres en ny ressourcetildelingsmodel? - Hvem har visitationskompetencen? - Hvordan oprettes og normeres specialtilbud? - Skal kompetenceudvikling tilrettelægges og finansieres centralt? - Hvordan følges op i forhold til trivsel, faglighed og økonomi? Historikken viser, at der tidligere af flere omgange i Herning Kommune er arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne for såvel almen som dele af specialområdet. Her var målene økonomisk og pædagogisk optimal drift, samt at en ny ressourcetildelingsmodel skulle skabe Side 6 7
grundlaget for en mere præcis økonomistyring på skolerne. Derudover skulle en ny ressourcetildelingsmodel gøre det lettere at gennemskue, hvordan budgetterne tildeles den enkelte skole. Endvidere er der i de senere år gennemført flere strukturændringer på både skole- og dagtilbudsområdet. Aktuelt er et forslag til en ny skolestruktur sendt i høring, mens det som en udløber af en ny skolestruktur igangsættes et analysearbejde af dagtilbudsstrukturen. 17. Afgrænsninger Hvad er med i og ikke mindst, hvad er ikke en del af projektet? Siden midten af 1990 erne har segregeringsgraden (andelen af elever som modtager specialundervisning) steget kontinuerligt. Nu tyder udviklingen for første gang i årtier på, at segregeringsgraden er faldende, og der er opstået et både pædagogisk og økonomisk fokus på de mulige gevinster, der ligger i inklusion. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2013 fastsat et mål om, at 96 % af alle elever skal være inkluderet i almen området. I Herning Kommune var inklusionsprocenten i 2009 95,1 %, mens den i 2012-13 er på 95,0 %. Dette projekt vedrører kun en ny ressourcetildeling på det takstfinasierede specialområde i Børn- og Unges regi. Sideløbende med projektet om en ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede område gennemføres tre andre projekter, som har en mere eller mindre sammenhæng med dette projekt. Disse tre projekter er: - Projekt Ny ressourcetildelingsmodel på det øvrige skoleområde - Projekt Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser og specialgrupper som følge af skolereformen - Projekt - Økonomisk omfordeling på skoleområdet. Projektet vedr. en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område skal i større eller mindre omfang sammentænkes med de tre andre projekter, hvorfor der bl.a. vil være et vist sammenfald i den deltagerkreds, som er involverede i de forskellige projekters styre- og arbejdsgrupper. Projektet funderes bl.a. på den viden, som der i forvejen er tilstede i organisationen om ressourcetildelingen på det takstfinasierede område. Endvidere skal tidligere politiske beslutninger indgå i gruppens arbejde. 18. Projektevaluering Den nye fordeling af ressourcer iværksættes fra skoleåret 2015-16. Projektet evalueres og nødvendige justeringer foretages i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016-17 dvs. ultimo 2015/primo 2016. Side 7 7