Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 Økonomiudvalget 152.019 155.785 164.824 163.936 164.782 163.936 Serviceudgifter 152.019 155.785 164.824 163.936 164.782 163.936 Tværgående budgetpuljer 0-3.136 1.372 2.272 2.272 2.272 Moderniserings-/Effektiviseringsprogram 0-4.000 0 0 0 0 Udgiftsprespulje 0 5.000 3.500 4.400 4.400 4.400 Digitaliseringspulje 0-236 -236-236 -236-236 Pulje - sociale område 0 414 414 414 414 414 Indkøbsstrategi 0-517 -517-517 -517-517 Energiprojekt 0-789 -789-789 -789-789 Effektivisering/Optimering 0-3.008-1.000-1.000-1.000-1.000 Tværgående funktioner 12.950 14.024 14.024 14.024 14.024 14.024 Vikarpulje, løntilskud mv. 982 1.033 1.033 1.033 1.033 1.033 Uddannelsespulje 206 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 Forsikringer og risikostyring 3.598 2.898 2.898 2.898 2.898 2.898 Tjenestemandspensioner 8.924 7.992 7.992 7.992 7.992 7.992 Brugerfinansieret område - Adm. -760-765 -765-765 -765-765 Folkevalgte 6.375 7.771 7.836 6.948 7.794 6.948 Kommunalbestyrelsen 5.762 6.933 6.943 6.943 7.025 6.943 Valg 613 838 893 5 769 5 Administration 126.205 130.162 133.783 132.883 132.883 132.883 Administrationsbygninger 3.407 3.596 3.596 3.596 3.596 3.596 Fællesomkostninger 29.626 31.041 32.031 32.031 32.031 32.031 Administrationen (Centre/Direktion) 93.172 95.525 98.156 97.256 97.256 97.256 Diverse 1.251 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Tinghuset 1.251 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 Beredskabet 5.238 5.840 6.685 6.685 6.685 6.685 Østsjællands Beredskab 5.238 5.840 6.685 6.685 6.685 6.685 Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Tværgående budgetpuljer Diverse puljer Opgaver Delpolitikområde: Moderniserings- og effektiviseringsprogram. KL og Regeringen indgik i 2017 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er indarbejdet -2 mio. kr. i 2018 og en pulje på henholdsvis -4,0 mio. kr. i 2019 og -6,0 mio. kr. i 2020 og frem. Ændrede forudsætninger MEP blev i forbindelse med Budget 2018 indarbejdet som en fremtidig besparelse. MEP fremgår af Basisbudget 2019 og overslags år med -4,0 mio., men bliver nulstillet og indgår i den samlede opdrift, hvorfor 4,0 mio. kr. er indarbejdet i budget 2019. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5 mio. kr. til uforudsete udgifter - Bufferpulje. Ændrede forudsætninger (nr. 1112) I henhold til sag nr. 192 på KB den 27. juni 2018 er det besluttet, at der i 2019 skal indarbejdes en ekstraordinær tildeling på 0,9 mio. kr. til at nedbringe efterslæb og gennemførelse af de anbefalinger fra Den sociale Taskforce, og fra 2019 og i overslagsår skal der indarbejdes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på at kvalitetssikre den socialfaglige ledelse. Disse udgifter finansieres af udgiftsprespuljen på 5,0 mio. kr. Dette vil sige at der er 3,5 mio kr. i 2019 og 4,4 mio. kr. i overslagsårene. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje I forbindelse med budget 2019 blev der budgetteret en effektivisering på digitaliseringssiden restbeløbet udgør -0,236 mio. kr. Der omplaceres løbende fra driftsområder til denne pulje. Delpolitikområde: Pulje sociale område De er afsat 0,414 mio. kr. til tidlig familieindsats. Hensigten er at skabe grundlag for, at tidlig og dermed forebyggende familieindsats, optimeres med henblik på bedre forløb for den enkelte familie. Denne indsats opnås dels via et helhedsorienteret, tværfagligt målrettet samarbejde mellem de implicerede centre Børn og Læring, Arbejdsmarked og Sundhed og dels via optimeringsindsats for rådgiverfunktionen for udsatte børn og unge specifikt. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Puljen udgør i 2019-2022 -0,517 mio. kr. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Tværgående budgetpuljer Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,789 mio. kr. Delpolitikområde: Effektiviseringer/Optimering Der er til effektiviseringer afsat -2,008 mio. kr. samt optimering af jobcenteret med -1,0 mio. kr. Ændrede forudsætninger Der er totalt set indarbejdet en opdrift på 1,3 mio. kr. i forbindelse med budget 2019 på dette politikområde. Der er 1 mio. kr., som jfr. godkendelse i januar 2018 på AET, skal omplaceres til områder under jobcenteret. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Vikarpulje, løntilskud m.v. Vikarpulje Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. I forbindelse med B2018 blev det besluttet at niveauet for vikarpuljen skulle være det samme som i 2017. Tildelingsreglerne er således: Sygefravær Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne. 56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion. Graviditetsgener Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion. Barselsorlov Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler: Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor pågældendes faggruppe. Løntilskud I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat og dermed dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse, i så kort en periode, er minimal. Lønudgift: Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 168,50 kr. 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 111,24 kr. Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,121 mio. kr. Herudover er der til opgradering af Office 365 afsat 0,410 mio. kr. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 2,801 mio. kr. Puljen blev i 2017 reduceret med -1,0 mio. kr. og i 2018 og frem blev der yderligere reduceret med -0,5 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 2,9 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er afsat 8,1 mio. kr. og er reduceret i forhold til 2017 med 1,0 mio. kr. på grund af ændring i indbetaling til forsikringsordningen. Stevns Kommune omlagde i 2016 genforsikringsordningen i Sampension, da dette gav mulighed for en anden investeringsstrategi. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Beregnet administrationsudgifter overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,765 mio. kr. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Administration Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter, herunder mødeaktiviteter, vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 4 udvalg udover økonomiudvalget. De stående udvalg er Social og Sundhed, Børn, Unge og Læring, Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme Plan, Miljø og Fritid. Ændrede forudsætninger (nr. 1115 og nr. 1117) De er sket nedlæggelse af bevillingsnævnet, som giver en mindreudgift på 40.000 kr. Politikere IT blev ved version 1 reduceret med 0,132 mio. kr. men da der skal være til udskiftning og reparationer af ITudstyr er der indarbejdet 50.000 kr. igen og i valgåret er det fulde beløb på 132.000 kr. indarbejdet. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til valg således: Kommunal/regionsvalg hvert 4. år Folketingsvalg hvert 4. år 2 år forskudt i forhold til kommunal og regionsvalg EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år Valg til ældreråd er budgetlagt under Folkevalgte og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år. Ændrede forudsætninger Da der i 2019 danner udgangspunkt for basisår 2019 og overslagsår, foretages justering af budgettet i 2020, 2021 jf. ovenstående forudsætninger for afholdelse af valg. EU-valg (nr. 1116) Til Eu-valg er der indarbejdet 55.000 kr. således at det er samme niveau som ved et folketingsvalg. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Administration Opgaver Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i Store Heddinge er der afsat 2,5 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der afsat 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. F.eks. fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,879 mio. kr. Delpolitikområde: Centrene På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v. Ændrede forudsætninger Der er i budgettet for 2019 indarbejdet forventede udgifter til ny overholdelse af GDPR. I alt er der indarbejdet 664 tusinde kroner. Persondataforordningen som træder i kraft 25. maj 2018 og kan give bødestraf op til 15 mil. Pr. sag såfremt forordningen ikke efterleves. Borgerne får med forordningen en lang række nye rettigheder, som bl.a. indsigt i egne data, retten til at blive slettet og glemt, og at retten til at få egne data udleveret i et standard format. Hertil kommer en skærpet sikkerhed specielt ifm. brud på datasikkerheden, f.eks. skal Stevns indenfor 72 timer redegøre, rette og indberette fejl til datatilsynet. Stevns kommune har mindst 168 it-systemer med persondata. Det er nødvendigt, at etablere en række nye it-sikkerhedsfunktionalitet, systemfunktionalitet og procedure for at kunne leve op til Persondataforordningen. Der er indarbejdet 137 tusinde kroner til udvidelse af båndbredde til Cloud services og generel kapacitetsudvidelser. Derudover er budgettet til licens til indkøb af Karnov og frontdesk justeret i forhold til gældende priser og licenser og vedligehold. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Administration Office 365 (nr. 1120) Jfr. Sag nr. 198 på KB den 27/6-2018 er det besluttet at der i 2018 skal ske implementering af Office 365 og dette medfører at en øget driftsudgift på 0,990 mio. kr. i 2019 og overslagtsår. Der er tidligere indarbejdet 0,410 mio. kr. til Office 365, således at der i alt er driftsudgifter på 1,4 mio. kr. Styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring ( nr. 1121) I henhold til sag nr. 192 på KB den 27. juni 2018 er det besluttet, at der i 2019 skal indarbejdes en ekstraordinær tildeling på 0,9 mio. kr. til at nedbringe efterslæb og gennemførelse af de anbefalinger fra Den sociale Taskforce i Børn og Læring, og fra 2019 og i overslagsår skal der indarbejdes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på at kvalitetssikre den socialfaglige ledelse. Disse udgifter finansieres af udgiftsprespuljen på 5,0 mio. kr. DPO samarbejde med faxe kommune (nr. 1122) Jfr. Sag nr. 193 på KB den 27/6-2018 er det besluttet at der skal være et samarbejde med Faxe kommune vedrørende DPO (Databeskyttelsesrådgiver). Samarbejdet træder i kraft fra 1. januar 2019 og der er indarbejdet en årlig udgift på 0,4 mio. kr. DPO-funktionen skal evalueres efter 1 år. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Diverse Opgaver Drift af Tinghus. Delpolitikområde: Tinghus Drift af tinghus 1,124 mio. kr. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for 2019 udgør Stevns Kommunes andel 6,0 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. Ændrede forudsætninger Østsjællands Beredskab har fremsendt udkast til Budget for 2019 og Takstoversigt indeholdende obligatorisk bidrag fra ejerkommunerne. Det fremgår at Stevns Kommunes obligatoriske bidrag stiger fra 5.887 tusinde kroner i 2018 til 6.028 tusinde kroner i 2019. I 2018 var der budgetteret med 5.840 tusinde kroner i bidrag. Østsjællands Beredskab oplyser i budgettet, at det er aftalt med formand for Beredskabskommissionen, at budgettet for 2019-2022 foreløbigt laves som en teknisk fremskrivning af sidste års budget med enkelte tilretninger af poster, der enten er bortfaldet, tilført eller hvor forudsætningerne kan konstateres at være ændret væsentligt. Der vil ske en tilretning af budgettet, når der er besluttet en tidsplan og vilkår for Køge Kommunes mulige udtræden af Østsjællands Beredskab. De obligatoriske bidrag fra ejerkommunerne fastholdes som udgangspunkt på det nuværende niveau med fremskrivning til budgetårets priser. Beredskabskommissionen har besluttet, at der skal udarbejdes forslag til modeller for harmonisering af kommunernes bidrag. De nærmere forudsætninger bag fastlæggelse af det obligatoriske bidrag fra Stevns Kommune, fremgår af det fremsendte budget inkl. bilag. Beredskab ny fordelingsnøgle (nr. 1125) Beredskabskommissionen har besluttet en ny beregning ag fordelingsnøgle og der fremlægges sag på ØU/KB hvor der skal tage endelig stilling. Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018

Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Social og Sundhed 358.623 367.820 368.285 389.527 390.415 392.056 394.632 Overførselsudgifter 141 236 236 236 236 236 236 Enkeltydelser 141 236 236 236 236 236 236 Enkeltydelser, merudgifter 141 236 236 236 236 236 236 Serviceudgifter 279.300 285.109 285.574 304.899 305.787 307.428 310.004 Sundhedsudgifter 20.757 23.365 23.384 23.874 23.874 23.874 23.874 Kommunal genoptræning 9.448 10.899 10.899 11.037 11.037 11.037 11.037 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.585 3.421 3.440 3.440 3.440 3.440 3.440 Plejetakst, færdigbehandlede patienter 306 152 152 550 550 550 550 Befordringsgodtgørelse 461 451 451 463 463 463 463 Tandplejen 8.839 8.052 8.052 8.052 8.052 8.052 8.052 Tværgående sundhedsudgifter 118 390 390 332 332 332 332 Tilbud til voksne med særlige behov 84.144 91.738 91.891 95.592 95.592 95.592 95.592 Botilbud, personer med særlige problemer 914 640 640 850 850 850 850 Behandling af alkoholmisbrugere 1.654 1.537 1.537 1.572 1.572 1.572 1.572 Behandling af stofmisbrugere 2.135 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 1.718 Botilbud, længerevarende ophold 26.222 29.933 29.933 26.983 26.983 26.983 26.983 Botilbud, midlertidigt ophold 28.727 31.722 31.722 37.690 37.690 37.690 37.690 Socialpædagogisk støtte 13.424 14.309 14.462 14.946 14.946 14.946 14.946 Kontaktperson- og ledsagerordninger 631 622 622 622 622 622 622 Beskyttet beskæftigelse 3.045 3.664 3.664 3.443 3.443 3.443 3.443 Aktivitets- og samværstilbud 7.392 7.593 7.593 7.768 7.768 7.768 7.768 Ældre og handicappede 169.907 165.065 165.358 180.107 180.995 182.636 185.212 Integreret døgnpleje 110.038 110.178 122.768 124.106 125.747 128.323 152.161 Pleje og omsorg 37.281 37.434 37.855 37.855 37.855 37.855 Forebyggende indsats 4.133 3.837 3.837 3.802 3.802 3.802 3.802 Hjælpemidler og boligindretning 13.613 13.909 13.909 15.682 15.232 15.232 15.232 Tværgående målgrupper 4.492 4.941 4.941 5.326 5.326 5.326 5.326 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 707 817 817 817 817 817 817 Frivillighedscenter 209 426 426 426 426 426 426 Plejeorlov, hospice mv. 1.415 1.689 1.689 2.074 2.074 2.074 2.074 Bygningsdrift 2.161 2.009 2.009 2.009 2.009 2.009 2.009 Serviceudgifter udenfor servicerammen 79.182 82.475 82.475 84.392 84.392 84.392 84.392 Sundhedsudgifter 82.552 85.525 85.525 87.600 87.600 87.600 87.600 Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet 82.552 85.525 85.525 87.600 87.600 87.600 87.600 Tilbud til voksne -3.370-3.050-3.050-3.208-3.208-3.208-3.208 Central refusionsordning -3.370-3.050-3.050-3.208-3.208-3.208-3.208 Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Enkeltydelser Opgaver Enkeltydelser til dækning af merudgifter som følge af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Delpolitikområde: Enkeltydelser, merudgifter for basisbudgettet Basisbudget 2019 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Budgetforslag 2019 svarer til forventet regnskab 2018 ved bop 1, pr. 28. februar 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetforslag 2019 svarer til forventet regnskab 2018 ved bop 2, pr. 31. maj 2018. Ingen. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning for basisbudgettet Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2018 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Hjerte-rehabiliteringsforløb Delt Fase II udføres i eget regi i stedet for som ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Den kommunale genoptrænings drift inden for rammeaftalen med overførselsadgang er uændret. Der er foretaget mindre reguleringer på: - Den ambulante specialiserede genoptræning, som foregår i regionens regi - Kørsel til genoptræning - Vederlagsfri fysioterapi Budgetjusteringerne er foretaget på baggrund af bop 1, pr. 28. februar 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetjusteringerne er foretaget på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. nr. 2100, 2103 og 2104 Der forventes en merudgift på 138.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2018 ->: Sunde vaner for børn og unge Styrke folkesundheden (Livsstilssygdomme/KRAMS) Alkohol- og tobaksforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Sundhedsudgifter Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter for basisbudgettet 37 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 73 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl), baseret på Regnskab 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 135 sengedage á 4.088 kr. (2018-pl) nr. 2101 Der forventes en merudgift på 148.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring for basisbudgettet Basisbudget 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Budgetforslag 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 ved bop 1, pr. 28. februar 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetforslag 2019 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2018 ved bop 1, pr. 28. februar 2018. Del af nr. 2100 Der forventes en merudgift på 12.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Tandplejen for basisbudgettet Børnetandpleje: Alle børn og unge i kommunen tilbydes tandpleje i Den Kommunale Tandklinik. Undersøgelsesintervallet er hver 18. måned, dog efter individuel vurdering, således at der tages hensyn til børn med behov for kortere undersøgelsesinterval. Forældrene har i henhold til fritvalgs-reglerne fortsat mulighed for at vælge privat tandlæge mod en egenbetaling. Tandregulering foretages af privat leverandør, som Stevns Kommune har indgået aftale med om opgaven. Omsorgstandpleje: Omsorgstandplejen er ikke harmoniseret. Borgere fra Gl. Stevns modtager omsorgstandpleje i den kommunale klinik og borgere fra Gl. Vallø modtager omsorgstandpleje fra privat leverandør. Aftalen med den private leverandør omfatter ca. 53 borgere. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Sundhedsudgifter Specialtandpleje: Der er indgået rammeaftale med Region Sjælland om køb af specialtandpleje til kommunens sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.v., som ikke kan benytte ordinært tandplejetilbud. Der er kalkuleret med 26 borgere. Tandplejen er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Tværgående sundhedsudgifter for basisbudgettet Honorar til fast tilknyttet læge på plejecentrene. Betaling til fælles MRSA-enhed i Region Sjælland andel efter indbyggertal. Betaling til patientombuddet efter antal af klagesager. Betaling for konsulentbistand fra Region Sjællands Mobile enhed. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Regningerne på de faste betalinger til MRSA-enheden og Patientombuddet modtages meget sporadisk nogle gange med flere års forsinkelse. Budgetforslag 2019 er vurderet på baggrund af de seneste 3 års afregninger. nr. 2102 Der forventes en mindreudgift på 58.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tilbud til voksne med særlige behov Opgaver Botilbud til personer med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere, botilbud for længerevarende ophold, botilbud til midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, kompenserende specialundervisning for voksne, samt socialpædagogisk støtte. Delpolitikområde: Botilbud til personer med særlige sociale problemer for basisbudgettet 2,1 helårsplads, svarende til 766 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.624 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Kvindekrisecentre: 2,0 helårsplads, svarende til 730 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.603 kr. Herberg og forsorgshjem: 1,2 helårspersoner, svarende til 438 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 676 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Kvindekrisecentre: 2,0 helårsplads, svarende til 730 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 1.643 kr. Herberg og forsorgshjem: 1,5 helårspersoner, svarende til 548 dage til en gennemsnitlig døgntakst på 912 kr. nr. 2120 Der forventes en merudgift på 210.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede for basisbudgettet Døgnbehandling: 0,5 helårsplads. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om anonym ambulant behandling af Stevns-borgere. Herudover frekventerer borgerne primært Lænken for anonym alkoholbehandling. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Døgnbehandling: 0,5 helårsplads. Udgiften er justeret på baggrund af bop 1, pr. 28. februar 2018 samt faktisk resultat i de foregående år. Ambulant anonym behandling foregår uændret. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Døgnbehandling: 0,5 helårsplads. Udgiften er justeret på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. Ambulant anonym behandling foregår uændret. nr. 2121 Der forventes en merudgift på 35.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Behandling af stofmisbrugere for basisbudgettet 0,5 helårspersoner i døgnbehandling. Der er indgået aftale med Faxe Kommune om rådgivning og behandling af Stevns-borgere. Prisen er fast og ikke afhængig af antallet af borgere, der modtager behandling. Der er desuden indgået aftale med Køge Rådgivning og Behandlingscenter. Betales efter takst. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tilbud til voksne med særlige behov Delpolitikområde: Botilbud for længerevarende ophold for basisbudgettet Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 753.000 kr. 1 helårsperson á 2.856.000 kr. Fra Budget 2018 er desuden tilført budget til en psykiatrikoordinator, som skal indgå i planerne om oprettelse af et psykiatri-/døgntilbud i bygningen Brohøj i Klippinge. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Individbaseret budget til 37 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 782.000 kr. Der er fra Budget 2018 fortsat indregnet en uudmøntet besparelsespulje på -500.000 kr. som forventet effekt af oprettelse af eget psykiatritilbud på Brohøj. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Individbaseret budget til 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 771.000 kr. Der er fra Budget 2018 fortsat indregnet en uudmøntet besparelsespulje på -500.000 kr. som forventet effekt af oprettelse af eget psykiatritilbud på Brohøj. nr. 2122 Der forventes en mindreudgift på 2.950.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Botilbud for midlertidigt ophold for basisbudgettet Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 759.000 kr. Boligerne i Vestergade: Stevns Kommune råder over 4 handicapvenlige boliger i Vestergade. Boligerne anvises til borgere med behov for bostøtte, og som alternativt skulle have haft botilbud i en anden kommune. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Individbaseret budget til 44 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 753.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Individbaseret budget til 48 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 860.000 kr. + 2 helårspersoner med 100% statsrefusion. nr. 2123 Der forventes en merudgift på 5.968.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Socialpædagogisk bistand for voksne for basisbudgettet Socialpædagogisk støtte og Mødestedet/ Krydset Det socialpædagogiske støtteteam yder støtte til ca. 69 borgere, som desuden har tilbud om at deltage i de socialpædagogiske aktiviteter i Nørregade Mødestedet/ Krydset, der har aktiviteter 3 gange ugentlig, tilpasset den enkelte målgruppe. Lønsum svarende til 9,0 fuldtidsstillinger. Dele af 85-støtten er omlagt til at være gruppe-støtte i stedet for enkeltpersoner. Andet: Individbaseret budget til 28,5 helårspersoner. Birkehuset og Marjatta: Hvile i sig selv. Fra 2018 1 egen borger, d.v.s. ingen indtægt fra anden kommune. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tilbud til voksne med særlige behov Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Andet: Individbaseret budget til 27,7 helårspersoner. Ingen ændringer på øvrige områder. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Andet: Individbaseret budget til 30,7 helårspersoner. Påbegyndt Brohøjs transformation til psykiatricenter nr. 2126 og 2127 Der forventes en merudgift på 484.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontaktperson og ledsagerordninger for basisbudgettet Støtte- kontaktperson for sindslidende: Personale 17,5 timer pr. uge 5 borgere er omfattet af ordningen Kontaktperson for døvblinde: 1 person Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne: 18 bevillinger af op til 15 timer Udnyttelsesgraden varierer fra år til år Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Beskyttet beskæftigelse for basisbudgettet Individbaseret budget til 24,4 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 149.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Individbaseret budget til 23 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 154.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Individbaseret budget til 23 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 150.000 kr. nr. 2124 Der forventes en mindreudgift på 221.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Aktivitets- og samværstilbud for basisbudgettet Værestedet: Ikke-visiteret værested for borgere, som har en psykisk lidelse, er psykisk skrøbelige eller lider af en personlighedsforstyrrelse. Åbningstider: 3 daqe ugentlig fra kl. 10.00 15.00 Brugere: 35 Personalenormering:1,08 fuldtidsstilling + aktivitetsmidler. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tilbud til voksne med særlige behov Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 186.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Individbaseret budget til 40 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 191.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Individbaseret budget til 41 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig udgift på 189.000 kr. nr. 2125 Der forventes en merudgift på 175.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Den centrale refusionsordning for basisbudgettet 21 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen baseret på aktuelle anbringelser pr. juli 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 21 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. april 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 19 personer forventes at være omfattet af refusionsordningen beregning baseret på aktuelle anbringelser pr. juli 2018. nr. 2111 Der forventes en merindtægt på 158.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Ældre og handicappede Opgaver Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning, udgifter ved pasning af døende i eget hjem, rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt drift af Sundheds- og frivillighedscentret. Delpolitikområde: Integreret pleje for basisbudgettet Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 170.374 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 20.748 timer dag/aften. Kapacitet: 176 plejeboliger. Belægningsgrad: 88% Det betyder, at gennemsnitligt 8 10 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 94.000 Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 90% Natberedskab: 11.650 Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Fra 2018 leveres praktisk hjælp hver 2. uge. Budget 2018 er øget med 3.059 timer på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige. 38% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 133 timers hjælp pr. år, svarende til 2,6 timer pr. uge. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Ældre og handicappede Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Plejecentrene ikke omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Visiterede timer dag/aften på plejecentrene: 162.435 Natberedskab: 8 nattevagter i 365 dage Beskæftigelsestimer pr. år brutto på plejecentrene: 3.276 Køkkentimer pr. år brutto i plejecentrenes satelitkøkkener: 20.397 Rammebudget til personale i korttidspladser inkl. 1 nattevagt beregnet på grundlag af samlet 19.658 timer dag/aften. Kapacitet: 152 plejeboliger. Belægningsgrad: 90% Det betyder, at gennemsnitligt 7-8 plejeboliger står ledige under klargøring. Korttidspladser: 19 (ét og to-rums) Venteliste: Der forventes kun venteliste til plejeboliger, hvis borgeren ønsker en specifik bolig. Plejeboliggarantien (max. ventetid på 2 mdr.) forventes at kunne overholdes. Sosuhjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 111.500 Heraf udgør delegerede sundhedslovsydelser ca. 25.000 timer årligt og ca.10.000 timer praktisk hjælp pr. år udføres af privat leverandør. Realiseringsgrad af leverede timer i forhold til visiterede timer: 100% Natberedskab: 11.650 Sosu-hjælper / -assistentelever indgår i normeringen med 35% af praktiktiden. Sygepleje: Fast beredskab Fra 2018 leveres praktisk hjælp hver 2. uge, svarende til 6.100 timer pr. år, ligesom der er afsat 1.925 timer årligt til fleksibel tid. Budget 2019 er øget med 2.528 timer i forhold til forventet regnskab 2018, på grund af den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige. 37,5% af de +80-årige forventes at skulle modtage gennemsnitligt 146 timers hjælp pr. år, svarende til 2,8 timer pr. uge. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Eget hjem omfattet af frit leverandørvalg: Timer/år Leverede timer dag/aften i borgerens eget hjem: 127.500 Heraf udgør delegerede sundhedslovsydelser ca. 28.000 timer årligt Ca.16.500 timer pr. år udføres af privat leverandør. nr. 2144, 2147, 2148, 2149, 2150 og 2248 Der forventes en merudgift på 12.590.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Heraf udgør 9,8 mio. kr. et løft af rammeaftalen til faktisk aktivitetsniveau, og 2,8 mio. kr. en pulje til den forventede demografiske udvikling i antallet af +80-årige ifølge seneste Befolkningsprognose. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Ældre og handicappede Delpolitikområde: Pleje og Omsorg for basisbudgettet Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 661 timer pr. uge 98 timer pr. uge KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Brohøj, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2018 svarer til forventet Regnskab 2017. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 75,70 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Åben kantine, Hotherhaven: Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Personale: 72 timer på hverdage Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 94: Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: 131,5 timer pr. uge 444,8 timer pr. uge 203 timer pr. uge Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Ældre og handicappede KLUB AKTIV, Strøby: DAGCENTRET MØDESTEDET, Hårlev: DAGCENTER VED STRØBYHJEMMET, Strøby: SERVICEAREALER PÅ PLEJECENTRENE: Statsrefusion, særligt dyre sager: Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Brugerstyret dagcenter i kommunale lokaler. Udgifterne dækker administration samt drift og vedligehold af servicearealer på Egehaven, Stevnshøj, Hotherhaven og Plushøj 3 personer under 67 år MELLEMKOMMUNAL BETALING: Stevns Kommune betaler for ca. 28 borgere, som bor i ældre- /plejeboliger i andre kommuner. Stevns Kommune har ca. 54 personer boende i ældre- /plejeboliger, hvor andre kommuner er betalingskommuner. Udgiften pr borger varierer i begge tilfælde fra få tusinde kr. pr. år til ca. 1 mio. kr. afhængig af borgerens plejetyngde. Plejetyngden ændrer sig ofte over tid. Budget 2018 svarer til forventet Regnskab 2017. Madservice Overførselsadgang på over- / underskud. Produktion: 150.000 kostenheder pr. år Produktionspris: 74,54 kr. pr. kostenhed Køkkenets udgifter bliver ved årets udgang fordelt mellem salg til kernekunder (pensionister, der er visiteret til madservice) og salg til øvrige kunder. Madservice, kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed, øvrige kunder: Overførselsadgang på over- /underskud. Åben kantine, Hotherhaven: Aftager 89 % af køkkenets produktion, svarende til 133.000 kostenheder. Aftager 11 % af køkkenets produktion, svarende til 17.000 kostenheder. Personale: 72 timer på hverdage Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Objektiv finansiering. Budgetlagt på baggrund af tidligere års regnskaber. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Tilskud til ansættelse af hjælpere i henhold til Servicelovens 94: Servicelovens 95: Tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance i henhold til Servicelovens 96: Statsrefusion, særligt dyre sager: 97,0 timer pr. uge 444,8 timer pr. uge 203 timer pr. uge 5 personer under 67 år nr. 2140, 2141, 2145, 2146 og 2111 Der forventes en merudgift på 421.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Ældre og handicappede Delpolitikområde: Forebyggende indsats for ældre og handicappede for basisbudgettet Forebyggende hjemmebesøg: Tilbydes alle +75-årige, der ikke er bevilget praktisk og personlig hjælp af hjemmeplejen. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte: Personale: 68 timer pr. uge Tilskud til: Dagcenterkørsel Omsorgskonsulent Lokale ældreorganisationer (Ældreråd) Lokale handicaporganisationer (Handicapråd) Kommunalt dagcenter / aktivitetsafdeling: Dagcentret i Hotherhaven har som udgangspunkt åbent for: Blinde og svagtseende: Hjerneskadede: Demensdagcenter Nichen: 1 dag pr. uge 2 halve dage pr. uge 4 åbningsdage pr. uge Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Ingen. Budgetforslaget er justeret på baggrund af bop 1, pr. 28. februar 2018 og Regnskab 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Ingen. Budgetforslaget er justeret på baggrund af bop 2, pr. 31. maj 2018. nr. 2142 Der forventes en mindreudgift på 35.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælpemidler, boligindretning m.v. for basisbudgettet Basisbudget 2019 er baseret på forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, 2017. Venteliste: der må regnes med ventetid på tilkendelse af hjælpemidler. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Budgetforslag 2019 er baseret på forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetforslag 2019 er baseret på forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018. nr. 2143 Der forventes en merudgift på 1.773.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tværgående målgrupper Opgaver Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Tilskud til frivillighedscentret, Plejeorlov og hospice, samt bygningsdrift af Sundheds- og frivillighedscentret Delpolitikområde: Tilskud til frivilligt socialt arbejde for basisbudgettet Pulje til udmøntning efter ansøgning. Tilskud til Café Stevnen på 0,5 mio. kr. årligt. Tilskuddet følges op af en samarbejdsaftale. Den nugældende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2018. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Frivillighedscenter for basisbudgettet Tilskud til løn og aktiviteter i frivillighedscentret. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Plejeorlov, Hospice m.v. for basisbudgettet Plejeorlov til pasning af døende: Budgetforslaget er vurderet på et gennemsnit af tidligere års regnskaber. Hospice: 99 sengedage á 2.044 kr. (2018-pl) Begravelseshjælp: 250 tilskud á 1.050 kr. 40 tilskud á 10.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Ingen. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetforslaget er vurderet ud fra budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018. Der forventes en merudgift på 385.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Tværgående målgrupper Delpolitikområde: Sundheds- og frivillighedscentret - Bygningsdrift for basisbudgettet Rammebudget skønnet på baggrund af bygningens hidtidige omkostninger. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 Ingen. Ingen. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Sundhedsudgifter uden for servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Opgaver Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for basisbudgettet Fra 2018 indføres en aldersdifferentieret afregning for borgernes brug af sundhedsvæsenet. Ændringen vedrører de somatiske indlæggelser og ambulante ydelser, samt forbrug af sygesikringsydelser. Desuden skal kommunerne ikke længere betale for genoptræning under indlæggelse. Det psykiatriske område er ikke berørt af omlægningen. I praksis betyder det, at kommunen skal betale en høj takst for +80-åriges forbrug af sundhedsydelser, en lidt lavere takst for 0-2 årige og 65-79 årige, og den laveste takst for 3-64 årige. Ifølge KL s budgetvejledning forventes ændringerne at medføre lavere omkostninger for kommunerne på samlet set ca. 300 mio. kr. Ligeledes forventes ophør af medfinansiering af genoptræning under indlæggelse at spare kommunerne for ca. 300 mio. kr. Begge dele bliver reguleret i kommunernes bloktilskud. Basisbudgettet er beregnet på baggrund af skyggeberegning som aldersdifferentieret afregning af aktivitetsniveauet i 2016 og første halvdel af 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 1 Ingen. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2019 version 2 Budgetforslaget er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2018, som indeholder afregninger for januar maj måned 2018 samt en betydelig efterregulering for et større aktivitetsniveau i 2017. Der er endnu ikke muligt at udtrække data på forbrug i de enkelte aldersklasser, så man kan følge udviklingen på et mere detaljeret niveau. Der forventes en merudgift på 2.075.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social og Sundhed - Budgetforudsætninger 2019 version 2

Budgetforudsætninger 2019 Børn, Unge og Læring August 2018

Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 Budgetforslag 2021 Budgetforslag 2022 Børn, Unge og Læring 328.092 344.111 345.275 352.856 352.722 353.979 353.639 Overførselsudgifter 4.319 4.684 4.684 4.584 4.584 4.584 4.584 Børn 4.319 4.684 4.684 4.584 4.584 4.584 4.584 Sociale formål - børn 4.319 4.684 4.684 4.584 4.584 4.584 4.584 Serviceudgifter 325.545 340.405 341.569 349.513 349.379 350.636 350.296 Dagtilbud til børn og unge 90.395 94.727 96.356 94.215 95.083 96.113 96.575 Dagtilbud - Fælles formål 5.155 9.367 11.213 9.959 10.827 11.857 12.319 Dagplejen 11.235 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 12.036 Daginstitutioner 58.871 58.081 58.081 58.081 58.081 58.081 58.081 Særlige dagtilbud og klubber 1.856 2.083 2.083 977 977 977 977 Tilskud til private pasningsordninger 13.278 13.160 12.943 13.162 13.162 13.162 13.162 Skoler m.v. 184.204 192.250 191.480 195.466 194.464 194.691 193.889 Folkeskoler fælles -2.062 7.327 6.539 8.191 8.591 8.818 8.033 Folkeskoler 111.583 107.354 108.231 108.162 106.742 106.742 106.742 Ungdomsskolen 8.965 10.380 9.546 9.273 9.273 9.273 9.273 Skolefritidsordninger/klubber 20.812 21.051 21.026 21.001 21.019 21.019 21.002 Specialundervisning i eksterne tilbud 7.122 6.515 6.515 7.399 7.399 7.399 7.399 Bidrag til statslige og private skoler 24.730 25.645 25.645 27.305 27.305 27.305 27.305 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.417 5.614 5.614 5.237 5.237 5.237 5.237 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.273 2.292 2.292 2.334 2.334 2.334 2.334 Befordring af elever 6.364 6.072 6.072 6.564 6.564 6.564 6.564 Familiehus og sundhedspleje 11.317 12.082 12.425 12.425 12.425 12.425 12.425 Sundhedspleje 2.497 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 2.743 PPR 3.351 3.357 3.662 3.662 3.662 3.662 3.662 Tale-/høreundervisning 2.456 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 Børne- og familiegruppen 3.013 3.744 3.782 3.782 3.782 3.782 3.782 Egenbetaling og tilskud -21.714-21.869-21.907-21.107-21.107-21.107-21.107 Forældrebetaling -33.185-33.696-33.752-33.774-33.774-33.774-33.774 Fripladser 7.355 7.565 7.576 8.118 8.118 8.118 8.118 Søskendetilskud 4.116 4.262 4.269 4.549 4.549 4.549 4.549 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 63.297 65.091 65.091 70.295 70.295 70.295 70.295 Plejefamilier og opholdssteder 35.935 39.945 39.945 30.945 30.945 30.945 30.945 Forebyggende foranstaltninger 18.750 18.875 18.875 28.734 28.734 28.734 28.734 Døgninstitutioner 5.015 3.534 3.534 8.864 8.864 8.864 8.864 Sikrede døgninstitutioner 2.056 1.088 1.088 880 880 880 880 Tilbud til unge handicappede 1.541 1.649 1.649 872 872 872 872 Adm. opfølgning ultimo april 2018 0 0 0 0 0 0 0 Takstfinansierede institutioner -1.954-1.876-1.876-1.781-1.781-1.781-1.781 Magnoliegården -1.954-1.876-1.876-1.781-1.781-1.781-1.781 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.772-978 -978-1.241-1.241-1.241-1.241 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.772-978 -978-1.241-1.241-1.241-1.241 Central refusionsordning -1.772-978 -978-1.241-1.241-1.241-1.241 Regnskab 2017 Regnskab 2017 er det faktiske resultat for 2017 (2017 p/l-niveau) Oprindeligt budget 2018 Det oprindelige budget 2018, som blev godkendt oktober 2017 (2018 p/l-niveau) Basisbudget 2019 Basisbudget 2019 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2018, samt efterfølgende ændringer der er godkendt i Kommunalbestyrelsen, som har betydning for overslagsårene (2018 p/l-niveau). I dette dokument svarer til basisbudget 2019. Alle afvigelser er i forhold til basisbudgettet. BUL Budgetforudsætninger 2019 2

Overblik - Børneudvalget Budget 2019-2022 Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag 2019-2022: Ændringer til overførselsudgifterne Ændringer inden for vedtaget service Ændringer Demografisk udgiftspres (demografi) De indarbejde ændringer er beskrevet i Ændrede forudsætninger. Herudover er udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer til basisbudgettet. Budgetforslag 2019 Version 2 I budgetforslag 2019 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i overbliksskemaerne): I 1000 kr. 2019 2020 2021 2022 Overførselsudgifter -100-100 -100-100 I 1000 kr. 2019 2020 2021 2022 Inden for vedtaget service, inden for servicerammen 6.841 6.841 6.841 6.841 Demografisk udgiftspres 1.103 969 2.226 1.886 Inden for vedtaget service, uden for servicerammen -263-263 -263-263 I alt serviceudgifter 7.681 7.547 8.804 8.464 I alt Indarbejdede ændringer 7.581 7.447 8.704 8.364 Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2019: I 1000 kr. 2019 2020 2021 2022 Lov- og cirkulæreændringer 178 68 68 68 Udover vedtaget service Max. forslag 2.036 4.367 4.367 4.367 Balancekatalog - Max. forslag -3.497-6.517-6.356-6.304 Der er ønsker til anlæg i 2019 på 26.502.000 kr. (ændret til 25.502.000 kr. på BUL s møde den 21.08.18) Budgetforslag 2019 Version 1 I budgetforslag 2019 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i overbliksskemaerne): I 1000 kr. 2019 2020 2021 2022 Overførselsudgifter -100-100 -100-100 I 1000 kr. 2019 2020 2021 2022 Inden for vedtaget service, inden for servicerammen 3.913 3.913 3.913 3.913 Demografisk udgiftspres 843 714 1.976 1.641 Inden for vedtaget service, uden for servicerammen -37-37 -37-37 I alt serviceudgifter 4.719 4.590 5.852 5.517 I alt Indarbejdede ændringer 4.616 4.490 5.752 5.417 BUL Budgetforudsætninger 2019 3