1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. s kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Primære opgaver Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have job hurtigst muligt At virksomhederne får den arbejdskraft, de efterspørger At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. er underlagt følgende love: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Lov om sygedagpenge Lov om kompensation til handicappede i erhverv Lov om integration af udlændinge i Danmark Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 2. Strategi og resultatmål Strategi- og resultat mål: For strategi- og resultatmål for i 2016 henvises til Beskæftigelsesplan 2016, som vedtages af Byrådet senest den 31. december 2015. Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af områderne Forsikrede ledige, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt s 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015.
3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s ramme fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 2017 2018 2019 Løn 48.233 30.264 30.264 29.651 29.214 Løn til ansatte i 23.989 23.291 23.291 22.678 22.241 Lønudgifter til ansatte med løntilskud i Egedal Kommune m.v. 3) 24.245 6.973 6.973 6.973 6.973 Øvrige udgifter 326.210 320.903 315.106 312.762 311.568 Udgifter totalt 374.443 351.166 345.370 342.412 340.781 Indtægter totalt -118.701-110.360-108.701-107.390-106.614 s nettobevilling i alt 255.742 240.806 236.669 235.022 234.167 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Ændret praksis i brug af ordningen som følge af lovændringer mv. Tabel 2 Driftsbudget for rammer Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Sygedagpenge og Fleksjobteam 91.041 91.776 90.995 90.399 89.981 Aktivteam 38.914 38.118 38.118 38.118 38.118 Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse 87.564 73.074 69.718 69.280 69.280 Tværgående områder 38.223 37.838 37.838 37.225 36.788 s nettobevilling i alt 255.742 240.806 236.669 235.022 234.167 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Lønudgifter til bl.a. ansatte med løntilskud i Egedal Kommune falder markant fra 2015 til 2016. Dette skyldes blandt andet et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Sygedagpenge- og Fleksjobteam oplever faldende budgetter i perioden fra 2016 til 2019. Dette skyldes blandt andet indfasningen af fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, og som medfører et fald i antallet af fleksjob tildelt efter den tidligere ordning, og hvor fleksjob fremover tildeles efter ordningen med fleksløntilskud. Budgettet for Aktivteam falder fra 2015 til 2016, hvilket afspejler flere bevægelser inden for budgetområdet. Budgettet for Kontant- og uddannelseshjælp falder blandt andet ud fra en forventning om, at flere borgere vil overgå til ressourceforløb. Modsat er der et højere budget på integrationsområdet som følge af det stigende antal flygtninge. Arbejdsmarkedsteam og Modtagelse oplever et markant fald i budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af et fald i antallet af offentlige løntilskud, ligesom varigheden af løntilskuddene er forkortet. Endvidere er ledigheden faldet, hvorfor der er en forventning om et lavere antal a-dagpengemodtagere. Budgettet falder ligeledes fra 2016 til 2017 som følge af
udfasningen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. I stedet indfases kontantydelsen, men denne forventes at omfatte en mindre målgruppe med et dertil hørende lavere budget. På de tværgående områder falder budgettet fra 2015 til 2016, blandt andet som følge af en mere præcis budgetlægning af aktiveringsudgifterne. Der er bevilget to ekstra årsværk til integrationsområdet på baggrund af en bevilling fra Byrådet i april 2015, hvorfor budgettet igen falder fra 2017 til 2019 som følge af, at bevillingen til de to ekstra integrationsmedarbejdere ophører pr. 31. maj 2018. Den 4. januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft, hvilket kan medføre, at Egedal Kommune mister 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i 2016. Den refusion, som er beregnet i Budget 2016-19, tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret 2015. Afvigelsesforklaringer vil blive foretaget i henhold til aktivitetshierarkiet. Som udgangspunkt vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 2 % ift. budgettet dog minimum 0,25 mio. kr. På aktiviteterne A-dagpenge, Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven, og Tilbud til udlændinge vil der blive afvigelsesforklaret ved en afvigelse på 5 % i forhold til budgettet, dog minimum 0,25 mio. kr., da disse aktiviteter er behæftet med betydelig usikkerhed omkring antallet af borgere. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Antallet af forløb med langvarige ydelsesperioder 2. Borgere omfattet af integrationsloven 3. Konjunktursituationen Forudsætninger Dette angår primært sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder. Forudsætningen for at en begrænsning af sagsantallet kan finde sted er, at der ikke er vakancer i bemandingen, og at der sker en hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover skal der være tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen. Endelig er det en forudsætning at medarbejderne løbende opkvalificeres. Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er ikke endelig fastlagt. Hertil kommer, at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret i løbet af året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. Der er usikkerhed omkring den økonomiske vækst i samfundet. Hertil kommer, at området for forsikrede ledige i meget høj grad påvirkes af såvel nationale som internationale konjunkturer.
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter Løn Periodiseringen af lønudgifter tager i april måned højde for udgifterne til særlig feriegodtgørelse, og i maj måned er der tages højde for, at nogle medarbejdere får udbetalt 6. ferieuge. I oktober måned er budgetteret med en lønstigning på 1 pct. Øvrige udgifter Periodiseringen af øvrige udgifter består dels af 1/12-periodisering, men også aktivitetsbestemt periodisering i form af blandt andet fordelingen af a-dagpengeuger og sygedagpengeuger pr. måned. Figur 2 Forventet indtægtsniveau for 2016 Indtægter Indtægter dækker primært over statsrefusion, som er periodiseret på baggrund af periodiseringen af de øvrige udgifter.
3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Langvarige ydelsesforløb på sygedagpenge- og ledighedsydelsesområdet 2. Integrationsområdet 3. Konjunktursituationen Ved sygedagpengeforløb over 52 uger, jobafklaringsforløb over 52 uger og ledighedsydelsesmodtagere over 18 måneder er en håndholdt indsats og tæt opfølgning af afgørende betydning. Såfremt en sådan indsats og opfølgning ikke foretages, vil antallet af langvarige forløb stige. Såfremt staten melder en større flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. Ved en periode med lavvækst vil ledigheden stige og beskæftigelsen falde. Herudover vil der ske en øget marginalisering af gruppen af ledige på kanten af arbejdsmarkedet. 4. Ny lovgivning Beskæftigelsesområdet er i høj grad præget af lovændringer og reformer. 5. Reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet Primo januar 2016 træder en reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet i kraft. Omlægningen indebærer, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud. Indtil datagrundlaget og det system, der skal beregne den nye refusion, er etableret, vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering efter hver opgørelsesperiode udbetale en a-conto betaling (refusionen) til kommunen. Den refusion, som er beregnet i Budget 3-5 mio. kr. Forebyggelse af vakancer i bemandingen og hurtig genbesættelse af ledige stillinger i centeret. Herudover sikring af tilstrækkelige personalemæssig normering til rådighed til opgavevaretagelsen samt løbende opkvalificering af medarbejderne. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. Loven fastsætter, at kommunen kan miste 10 mio. kr. i refusionshjemtagelse i 2016, og 20 mio. kr. i 2017. Det er en kendt risiko, som Center for Administrativ Service er opmærksomme på i forhold til det samlede budget og regnskabsresultat for 2016-19. Sygedagpenge- og Fleksjobteam. Aktivteam 3 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder fortsat prioritering af den virksomhedsrettede indsats og service i forhold til rekruttering. Ukendt De imødekommende tiltag består blandt andet i at føre en aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsmarkedsteam og modtagelse Center for Administrativ Service
2016-19, tager udgangspunkt i den refusionsordning, der er gældende i foråret 2015. Indtægtssiden den faktisk hjemtagede refusion - vil således i 2016-19 være mindre end forudsat i Budget 2016-19.