OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB

OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår

Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg 1.844 106 1.738 1.738 0 Folkesundhed og Omsorgsudvalg 12.437 917 11.520 11.415 104 Børn, Familie og Uddannelsesudalg 25.184 20.653 4.531 4.510 21 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 25.273 7.291 17.982 17.937 45 På de efterfølgende sider fremgår de enkelte anlægsprojekter med bemærkning / begrundelse for overførsel. Teknik og Miljøudvalg 54.418 19.253 35.165 30.394 7.720 Arbejdsmarkedsudvalg 1.750-1.652 3.402 3.402 0 Guldborgsund Kommune i alt 136.190 48.707 87.483 82.542 7.890

Økonomiudvalg Medfin. af projekter afledt af komm.plan 245 245 245 Søges overført, vedr. B1901 udvidelse af klubfaciliteter, projektet har været forsinket p.g.a. Idrætscampus. Vil blive udbetalt i februar Digital arkivering - arkivlovgivning 290 212 78 78 Søges overført til færdiggørelse af arkiveringsversion af bl.a. KMD EKJ, jf. kontrakt Puljer - ØK 148 99 49 49 Søges overført vedr. Klimacenter Guldborgsund. Udbetaling er sket i februar Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 2.900 2.900 2.900 Søges overført, da sagen ikke er afsluttet Bedre Bredbånd 10.000 1.802 8.198 8.198 Søges overført. Plan for bredbånds projektet for er etableing af master og samtidig at tilgodese de øvrige bredbånds leverandører som opererer i området. En masteplacering kan koste fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr. Udviklingspulje 1.701 25 1.676 1.676 Beløbet søges overført. Reserveret 600 tkr. til undersøgelse mobildækning ved budgetforliget i 2014. Restbeløb 632 tkr. er reserveret til Udvikl-og Borgerindd.udv., ikke disponeret 444 tkr. Økonomiudvalg i alt 15.284 2.138 13.146 13.146 0 Handicap og Psykiatriudvalg Omsorgssystem til Social og Hancicap 427 22 405 405 Implementeringen har været forsinket da leverandør er opkøbt af KMD. Der mangler stadig indkøb af tablets og ipad s. Ombygning af Saxenhøj 1.417 84 1.333 1.333 Nedrivning af Gartnervænget, er ændret til en renovering af boligerne. Handicap og Psykiatriudvalg i alt 1.844 106 1.738 1.738 0 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter 62 27 35 35 Afsluttet pr. 31-12- Servicearealtilskud, ældreområdet -90-114 24 24 Rehabiliteringscenter - Fjordvej 12.000 585 11.415 11.415 Ombygning fortsætter i Storkøkken - Modtageforhold 465 420 45 45 Afsluttet pr. 31-12- Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt 12.437 917 11.520 11.415 104 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal 24 24 24 Projektet er afsluttet og behandles af BYR i marts.

Kapacitetsudvidelse - Børnepasning 70-70 -70 Anlægsprojektet er først budgetteret med 1,5 mio. kr. fra, men da en del af kapacitetsudvidelserne har været nødvendige at iværksætte i for at være klar til, har der været forbrug på projektet. Ny Skole - Sophieskolen 22.440 19.247 3.193 3.193 Anlægsprojektet Sophieskolen afsluttes i indeværende år, og den resterende bevilling ønskes overflyttet til. I marts afholdes der 1 års gennemgang. Cykellegebanen, som desværre måttet udskydes grundet vejrliget, færdiggøres og afleveres foråret. Det forventes, at der aflægges regnskab og afrapportering ultimo. Etablering af trådløst netværk på skoler IT - Investeringer på Folkeskoleområdet 2 2 2 Projektet er afsluttet og behandlet i BYR 15.09.. 94 99-5 -5 Projektet er afsluttet og behandlet i BYR 15.09.. Egne Bosteder 1.209 1.209 1.209 Anlægsmidlerne til Egne bosteder blev afsat i budgetforlig 2013 til anvendelse i 2014. En andel af beløbet på 791.000 kr. er i 2015 blevet omprioriteret til det nyoprettede Skoledagbehandlingstilbud (SDB). Projektmulighederne for restbeløbet, herunder evt. udvidelse af skoledagbehandlingstilbuddet, er fortsat under udarbejdelse, hvorfor anlægsmidlerne søges overført til. Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud 1.415 1.237 178 178 Lokaler på Poul Martin Møllersvej 1A og 1B er færdige og taget i brug, såvel udvendig som indvendigt. Der er i løbet af året foretaget indvendige justeringer i bygningen. Polaris har ibrugtaget 1C, og der skal foretages nogle justeringer med flytning af vægge og døre. Anslået pris ca. 80.000 kr. Undervisningslokaler på den tidligere Skolelederbolig på Eskilstrup Skole er færdiggjort og taget i brug. Legepladsen er ikke færdiggjort, og dette vil ske i løbet af foråret. Anslået pris 100.000 kr. Børn, Familie og Uddannelsesudalg i alt 25.184 20.653 4.531 4.510 21 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Helhedsplan for Gedser 53 53 53 Projektet er afsluttet. Beløbet søges ikke overført til. Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum 38 0 38 38 De frivillige forventer at afslutte arbejdet i. Beløbet søges overført til. Nykøbing F. - Ny hal 3 96 85 11 11 Projektet er afsluttet og behandlet i BYR 12.05.16 (sag nr. 68).

Idræts- og medborgerhus i Gedser 14 14 14 Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio. Beløbet søges overført til. Forsamlingshuse - kloaktilslutning 89 89 89 Ejendomscentret har afsluttet kloakarbejdet i. Den regnskabstekniske afslutning af projektet sker i marts. Beløbet søges overført til. Idrætscampus 12.950 316 12.634 12.634 Projektet er flerårigt og fortsætter ind i og sandsynligvis frem til 2020. Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Tilskud til Kunstgræsbane og skal indgå i den samlede finansieringsplan for realiseringen af hele Idrætscampusprojektet. Beløbet søges overført til. Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter 694 0 694 694 Rådighedskontrakt er gensidigt underskrevet af fællesbestyrelsen for Guldborgland gl. skole og Guldborgsund Kommune. Ejendomsenheden styrer benyttelsen af de afsatte midler. Beløbet søges overført til. Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. 172 145 27 27 Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio. Beløbet søges overført til. Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek 861 749 112 112 Ombygning i åbent Hovedbibliotek er primært udført i, men på grund af sammenfletning med Borgerservice er dele af ombygningen udskudt til. Blandt andet opsætning af kameraovervågning der afventede den endelige indretning, samt ny dør til log ind i ubetjent åbningstid, og ligeledes ny belysning. Dette arbejde er afsluttet eller igang, og udgifter afholdes i. Beløbet søges derfor overført til. SvømmeCenter Falster - Renoveringer 931 830 101 101 Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo. Beløbet søges overført til. Nykøbing F. Teater - Helhedsplan 158 158 0 0 Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i BYR 7.3.16 (sag nr. 42). Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane -1.456 428-1.884-1.884 Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Idrætscampus og skal indgå i den samlede finansieringsplan for realiseringen af hele Idrætscampusprojektet. Beløbet søges overført til. Sakskøbing - Kunstgræsbane 1.700 1.700 1.700 Boldklubben Frem Sakskøbing er fortsat i en undersøgende fase om, hvor de kan finde den resterende finansiering. Administrationen er i løbende dialog med Boldklubben Frem Sakskøbing om projektet. Beløbet søges overført til.

Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) 2 2 2 Projektet er afsluttet og behandlet i KTB 23.11.16 (sag nr. 143). Bosætningspulje KTB 1.607 1.607 1.607 Det samlede beløb på 1.607.000 kr. i Bosætningspuljen i søges overført til budget til finansiering af bl.a. fokusområde Image (312.000 kr.). Det resterende beløb på 1.295.000 kr. (1.607.000-312.000 kr.) skal bl.a. anvendes til bosætningskoordinatoren (800.000 kr. - løn og aktiviteter) i samt øvrige bosætningsinitiativer. Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv 24 30-6 -6 Projektet er afsluttet og behandlet i KTB 23.11.16 (sag nr. 144). Bibliotek/Borgerservicecenter 5.040 4.235 805 805 Projektet afsluttes marts/april, hvorfor beløbet søges overført til. Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 3 300 315-15 -15 Projektet vedr. multibane er afsluttet i december. På grund af nødvendig etablering af elinstallationer samt ikke indregnede byggesagsgebyrer udviser projektet et merforbrug. Afsluttende anlægsregnskab fremsendes til KTB i marts. 2.000 2.000 2.000 Projektet er igangsat ultimo, og det forventes, at arbejdet med igangsættelsen kan fortsætte i april/maj, når der er valgt leverandør. Projektet forventes afsluttet i efteråret. Kultur, Turisme og Bosætningsudv. i alt 25.273 7.291 17.982 17.937 45 Teknik og Miljøudvalg Udløbsbygværker - vandløb 286 286 286 Renoveringen af udløbsbygværker fortsætter og afsluttes i. Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. 1.087 1.087 1.087 Arbejdet fortsætter med klimatilpasningsprojekter i. Udmøntning af naturpolitk 202 199 3 3 Afsluttet. Bygningsforbedringsudvalget 2.806 525 2.281 2.281 Restbeløb søges overført til, idet nogle projekter, hvortil Bygningsforbedringsudvalget har givet tilsagn, først gennemføres og tilskud udbetales i. Bygningsfornyelse, rammebeløb 959 959 959 Rammebeløb omplaceres løbende til konkrete projekter. Ramme til kondemnering 546 546 546 Medgår til bl.a. finansiering af skimmelsvampsager og løbende indfasningsstøtte. Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret 250 250 250 Bortfaldet. Skimmel - Konsulent 33 33 0 0 Anvendes løbende til forundersøgelser ved konstatering af mulig risiko for skimmelsvamp.

Kondemnering - Pogemosevej 4 94 94 94 Projektet er ikke afsluttet, hvorfor uforbrugte midler søges overført til. Pulje til Landsbyfornyelse 2014 3.603 2.588 1.015 1.015 Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra 2015- og -puljen. Områdefornyelse - Stubbekøbing 3.576 360 3.216 3.216 Projektet er igangsat og gennemføres i henhold til godkendt program. Kondemnering - Østervang 2, Stubbekøbing 1 1 1 Afsluttet. Landsbypulje 2015 6.400 2.129 4.271 4.271 Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra - puljen. Bygningsfornyelse, 535 535 535 Afventer færdigmelding. Langgade3,Torvet17-19 Projekt - Boligsocial Indsats 1.103 160 943 943 Projektet er igangsat og løber over en 2 årig periode fra ultimo 2015. Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F. 89 87 2 2 Afsluttet. Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb. 19 19 19 Afventer færdigmelding. Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing 353 353 353 Bortfaldet. Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F. 64 64 64 Afventer færdigmelding. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F. 150 149 1 1 Afsluttet. Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv 935 14 921 921 Projektet er fortsat under forberedelse i et tæt samarbejde med ansøger. Projektet forventes realiseret i. Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv 333 333 333 Projektet videreføres i. Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F. 81 81 81 Projektet afsluttes i. Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing 88 88 88 Projektet videreføres i. Landsbypulje 1.990 1.990 1.990 Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende. - puljen ibrugtages, når 2015-puljen er opbrugt medio. Fremtidens ydre Østerbro 627 85 542 542 Projekterne videreføres i inden for det resterende budget. Nordbyen Nykøbing F. -2.435-465 -1.970-1.970 Der blev solgt 1 grund i, og der henligger pt. 33 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Bragesvej, Væggerløse -2.148-2.148-2.148 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen.

Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb. -1.244-1.244-1.244 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen. -774-327 -447-447 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der blev solgt 1 grund i. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 17 salgsklare grunde i udstykningen. -869-869 -869 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup -2.390-2.390-2.390 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Tidligere udstykninger, tidligere kommuner -53 53 3.000 Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Til brug for færdiggørelsesarbejder i udstykningerne overføres 3 mio. kr. Der blev i solgt en erhvervsgrund "Maltrupvænge 20, Sakskøbing" netto indtægten var 53.000 kr. Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev -15.683 762-16.445-16.445 et vedrører byggemodning af området med veje, projektering og udførelse. Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Fjernv.væ) -1.075-1.280 205 205 Afsluttet. Salg - Erhvervsareal -4.680-4.680-4.680 Arealerne er handlet 1/2-. Ø.Toreby(Solceller) Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) -2.100-2.100-2.100 Arealerne er handlet 1/1-. Ombygning af Banegårdspladsen -2.322-2.000-322 -322 Afsluttet. Trafiksikkerhed ved folkeskoler 181 180 1 1 Afsluttet. Ren. af stenglacier - Strandboulevarden 159 159 159 Der har ikke været behov for reparation af stenglacier i, hvorfor beløbet overføres til. Ekstraordinær renovering - Guldborgbroen 411 363 48 48 Afsluttet. Mindre broer og bygværker 1.910 1.910 1.910 Arbejdet fortsætter i

Renovering af Nykøbing F. Torv 4.465 4.465 4.167 298 Afsluttet, rest anlægsbevilling samt flyttes til xa- 0000651001-08300 Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Marielyst Helhedsplan -56-880 824 824 Afsluttet Trafikplan - Campustorv Sophieskolen 8.748 6.937 1.811 1.811 Der er afholdt udgifter til entreprenører for 6,8 mio. kr. og 137.000 kr. til projektering. Resten af bevillingen på 1,811 mio. kr. skal anvendes til asfaltslidlag, vejafmærkning, gadelys (betaling) erstatning for arealerhvervelse (CELF), del af landinspektørhonorar og del af Campustorv. Adgangsvej til Fængsel 4.000 4.000 4.000 Arbejdet videreføres i. Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard 4.500 4.500 4.500 Arbejdet sættes først i gang i. Ramme - Nye cykelstiprojekter 577 577 577 Arbejdet sættes først i gang i. Kanalprojekt - Slotsbryggen 1.932 248 1.684 1.684 Resterende reserveret til færdiggørelsesarbejder, når sidste etape af planlagte byggearbejder igangsættes. Havneværk - Stubbekøbing 3.300 270 3.030 3.030 Renovering af færgelejet i Stubbekøbing-Bogø overfarten er påbegyndt i og fortsættes i. Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, SKAT 124 252-128 -128 Afsluttet. Tilgængelighedsprojekter 503 75 429 429 Projektarbejdet fortsættes i. Salg af Adelgade 61, Nysted -49-49 -49 Nysted Rådhus er fortsat udbudt til salg. Salg af diverse arealer -1 1 1 Afsluttet. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) 47 44 3 3 Afsluttet. Energispareprojekt, Saxenhøj -8 8 8 Afsluttet i. Efterpostering af egenbetaling Region Sjælland. Renovering komm.bygninger - Akutte behov 699 699 699 Projektarbejdet fortsættes i. Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup -1-1 -1 Afsluttet. Køb af areal til udviklingsformål i Nr. -3.327-2.388-939 -939 Afsluttet. Alslev Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing 13 13 13 Afsluttet. Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing -2-7 5 5 Afsluttet. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a -1-1 -1 Afsluttet. Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby 46 58-12 -12 Ejendommen er solgt i 2015, men afsluttes først i pga. uafklarede forhold omkring p-plads.

Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler 1.500 1.500 1.500 Der er ndgået den forventede aftale med Region Sjælland. Lokalerne er nu midlertidigt disponeret til en lægepraksis, men der afventes endelig afklaring, hvorfor bevillingen søges overført til. Salg af areal Grænge Skovvej 15, Toreby -150-150 0 0 Afsluttet. Salg af Østre Allè 34 - Tidl. Taleinstit -1.974-1.989 15 15 Ejendommen er solgt pr. 1/1-. Væggerløse - optimering komm.ejd.klogem2 2.200 2.200 2.200 Projekt er under udarbejdelse, og det forventes at der foretages udbud 1. kvartal, og størstedelen af arbejderne afsluttes medio. Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. 3.000 81 2.919 2.919 Der er afholdt udgifter i til malebehandling og reparation af gulvbelægning i et delområde for renovering af undervisningslokaler til Sprogcentret. De øvrige projekter er under udarbejdelse, og det forventes at der foretages udbud 1. kvartal, og størstedelen af arbejderne afsluttes medio. Projektet der udbydes omfatter indretning af yderligere undervisningslokaler samt administrationslokaler for Sprog- og Integrationscentret samt ændring af tidligere undervisningslokaler til kontorlokaler for Socialpsykiatrien. ESCO 1 - Fælles 18.586 1.468 17.118 2.925 14.193 Der er blevet etableret og udskiftet en del aflæsningsmålere. ESCO 1 - Egne 5.088 1.525 3.563 3.563 Der er endnu ikke blevet lavet 1 års gennemgang. ESCO 1 - Selvejende 126-124 250 250 Der er blevet lavet om flere steder og i den forbindelse lavet ny belysning. Der mangler fortsat aflæsningsmålere og ventiler. Esco 2 - Egne 4.286 2.969 1.317 1.317 Der er endnu ikke blevet lavet 1 års gennemgang. Esco - Brugeradfærd 1.552 1.607-55 -55 Der har været afholdt konkurrencer som en del af brugeradfærdskampagnen og uddelt præmier. EU LIFE - Horreby Lyng -915 5.453-6.368-6.368 Projektet fortsætter i. GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco 2.450 303 2.147 2.147 Gulvkonstruktionen i den oprindelige del af rådhuset (opført ca. 1971) er i områder angrebet af skimmel. Efter rapporten der er udarbejdet af Teknologisk Institut renoveres og skimmelsaneres gulvkonstruktionen i nødvendigt omfang, arbejdet har været udbudt blandt 3 firmaer og udførelsen pågår p.t. arbejderne afsluttes i. Teknik og Miljøudvalg i alt 54.418 19.253 35.165 30.394 7.720

Arbejdsmarkedsudvalg Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger 1.750-1.652 3.402 3.402 Projektet forventes afsluttet i Arbejdsmarkedsudvalg i alt 1.750-1.652 3.402 3.402 0