POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig -219 Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de ældre, der har brug for hjælp, ønsker vi at der er ressourcer til at hjælpe og til at understøtte at man bliver mere selvhjulpen igen. Forligspartierne ønsker at støtte op om Broen til bedre sundhed. Udvalget tilføres 56,6 mio. i årene 221 til bedre ældrepleje og til at kunne hjælpe flere plejekrævende ældre de kommende år. Udmøntning De tilførte midler er fordelt således: Mio. kr. 219 22 221 Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1, 1, 1, Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5 Budgetforligstekst Overgangen fra sygehus til kommunal pleje ønskes optimeret, så borgerne oplever det som sammenhængende. Udmøntning Kommunens midlertidige døgnopholdspladser (MDO) er et element i at optimere overgang fra sygehus til kommunal pleje samt medvirke til at borgerne oplever en sammenhæng i pleje og behandling i rehabiliteringsforløbet efter sygdom. Pladserne har til formål at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage på sygehuset samt kunne tilbyde borgerne at få døgnpleje i kommunalt regi. De 8 MDO pladser er i blevet finansieret via overførselssagen. Vedr. Køb af sygepleje, ser vi fortsat et stigende behov. Pr. 1/9 overgår visitationen til sygepleje fra Myndigheden til Sygeplejen. Budget og afregning af sygeplejeydelser, blev overdraget til sygeplejen pr. 1/1. Nogen uddelegerede sygeplejeydelser har været lagt ind i 83 plejeydelser. Disse lægges nu tilbage til sygeplejen, hvorfor det kan fremstå som om der sker en nedgang i 83 personlig plejeydelser og en stigning i sygeplejeydelser. Niveauet for uddelegerede sygepleje er som hele tiden, stødt stigende. Myndighed: Antallet af visiterede timer til personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem, ligger på nuværende tidspunkt på samme niveau som i 217 på trods af et stigende antal borgere der modtager hjælp. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger falder altså i øjeblikket. Denne udvikling må dog på sigt formodes at vende i takt med at de nyligt tilkomne borgere bliver ældre og mere plejekrævende. Pr. 1. september træder godkendermodellen i kraft for private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. P.t. er en enkelt leverandør af praktisk bistand blevet godkendt og en anden leverandører af både praktisk bistand og personlig pleje er undervejs til at blive godkendt. Der er sket en stigning på udgiftssiden på mellemkommunale betalinger, som dels skyldes flere borgere der flytter til andre kommuner, dels en stigning i taksten fra flere andre kommuner. Samtidig er der sket et fald i antal borgere fra andre kommuner, der har bosat sig i Guldborgsund.
Overordnet set forventes der budgetoverholdelse vedr. levering af personlig pleje og praktisk bistand. Der har været stor fokus på nedbringelse af ventetid på hjælpemiddel-området, hvilket som konsekvens vil medfører et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr. Dette afhænger dog bl.a. af hvor lang leveringstid er der på biler til handicappede. Nogle af disse udgifter kan blive skubbet til 219. I takt med at ventelisterne bliver nedbragt, vil udgiftsniveau vende tilbage til et normalt niveau. På øvrige områder forventes budgetoverholdelse, så der samlet set forventes et merforbrug for myndigheden på 5,1 mio. kr. Myndighedens samlede merforbrug på 5,1 mio. kr. vedrører hjælpemiddelområdet. Der er tale om en helt ekstraordinær indsats for at få nedbragt ventelisterne på hjælpemiddelområdet, herunder bl.a. bilsager. Denne ekstraordinære indsats forventes at medføre en betydelig merudgift, der i det væsentligste forventes at blive afholdt i, og i mindre omfang i 219. Herefter forventes niveauet at stabilisere sig på normalt niveau igen. Udvikling og Uddannelse: Optaget af elever lå lavt i starten af året og ligger fortsat stabilt. Med den nye uddannelse, er fordelingen vendt i forhold til tidligere, så der fremover bliver uddannet flere assistenter. Der var forventet et højere optag, hvilket dog ikke har vist sig. Der forventes derfor et mindreforbrug på,91 mio. kr. Overførte projektmidler vedr. Fællessprog III forventes brugt i. Ikke at alle overførte midler vedr. projekt teleomsorg vil blive brugt i og der forventes 2,212 til rest der søges overført til 219. Øvrige områder forventer et mindreforbrug på,255 mio. kr. så området samlet set ender med et forventet mindreforbrug på 3,377 mio. kr., hvoraf 2,212 er uforbrugte projektmidler. Genoptræningen: Guldborgsund Genoptræning forventer et mindreforbrug på,55 mio. kr., hvilket dels skyldes tilføjelse af,75 mio. kr. i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet, samt overførte driftsmidler fra 217 på 1,176 mio. kr.. Genoptræningen har i gennem en årrække hjemtaget flere og flere behandlinger fra hospitalerne, seneste hjerterehabilitering. Siden 212, er antallet af genoptræningsplaner på 14 steget med ca. 3%, mens udgifterne til specialiserede genoptræning i samme periode, er faldet fra 1,874 mio. kr. til,726 mio. kr. i 217. Dette har indtil videre kunne lade sig gøre inden for den eksisterende rammen, men fra 219 ser det ikke længere ud til at være tilfældet. En lovændring betyder at der er 7 dages behandlingsgaranti, hvorefter patienter kan vælge en privat leverandør. Mindreforbruget skal bruges til vikardækning i 219 ifm. Behandlingsgarantien. For vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,29 mio. kr. Henvisninger til fysioterapi kommer fra praktiserende læger og er således noget der kun vanskeligt kan påvirkes. Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) viser et merforbrug på,891 mio. kr. i. Dette resultat er dog usikkert, da der udestår afklaring omkring tilførsel af budget fra Socialområdet vedrørende kørsel på Labyrinten og Klub Senhjerneskade. I forventes en udgift på,618 mio. kr. på kørsel. Distrikterne: De 3 ældreplejedistrikter og madservice forventer samlet et mindreforbrug på,23 mio. kr. Generelt mangler der gennemsigtighed ift. ydelser som gives ufinansieret til borgerne fra hjemmeplejens side. Der er påbegyndt en afdækning af dette. Pt. er en brugertidsprocentanalyse (BTP) i gang på plejen, ligesom vi arbejder med at lave et afrapporteringssystem, der kan identificere ufinansierede ydelser og opgaver. Samtidig vil der ske organisationsændringer på området fra 219, hvor opdelingen kommer til at ske på funktionen frem for geografien
Sygeplejen: Sygeplejen er presset, og der ses fortsat en stigning i specielt de uddelegeret sygeplejeydelser. Budget og afregning af uddelegerede sygeplejeydelser for hele, blev i juni flyttet fra myndigheden til sygeplejen. Der forventes et merforbrug på 5,175 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31.3. udgjorde det forventede merforbrug 7,594 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. tilførsel af lov- og cirkulæremidler på området efter 31.3. Jf. budgetopfølgning pr. 31.3, som blev gennemgået på udvalget møde i 14. maj sag 53, er der nu udarbejdet en brugertidsprocent (BTP) analyse i sygeplejen. Analysen, som styringsenheden har stået for, havde til hensigt at afdække evt. fejl i forbindelse med fastsættelse af brugertidsprocenten. Denne analyse er nu publiceret og konklusionen er at sygeplejen bliver afregnet efter en faglig BTP som IKKE medtager udgifter til sygeplejens samlede lønomkostninger (ferie, fri, fravær). Denne forskel ligger på ca. 6, mio. kr. Det fortsatte pres i sygeplejen har en række konsekvenser. Det opleves svært at fastholde og rekruttere personale, der ses stigning i sygefravær, og der udføres ikke lovpligtige APVér ligesom dokumentationspraksis nedprioriteres. Arbejdet med en analyse af brugertidsprocenten på udeområdet er allerede i gang og forventes færdigt i efteråret. Herefter vil en analyse af plejecenterområdet blive iværksat med fokus på udviklingen i plejetyngden hos borgerne. Fra 1/1 219 ændres organiseringen af området ledelsesmæssigt fra at være geografisk opdelt til at være funktionsopdelt. Målet med disse tiltag er at få en bedre styring af de enkelte områder, samt i endnu højere grad at udnytte de erfaringer der er lokalt i grupperne sammen med de resultater analyserne får belyst. I fremtiden bestræber vi os på at skabe gennemsigtighed i sygeplejen, således at alle relevante fagpersoner til en hver tid kan følge med i udviklingen i ydelserne. Der vil konkret blive lavet et katalog hvert kvartal, med en række grafer, der viser udviklingen i sygeplejeydelser fordelt på relevante parametre. Herved sikres, at der hurtigt kan gribes ind og undersøge årsagen, hvis der sker uhensigtsmæssige udsving Centerledelse: I forbindelse med udrulningen af budget til ældreplejen, har det vist sig at indlagte besparelser vedr. hverdagsteknologi ikke har kunne hentes. Dette er nærmere beskrevet i orienteringssag nr. 85 på udvalgsmøde d. 18. juni. Heri besluttes det også at der i budgetopfølgningen pr. 31/7, skal følges op på udfordringen, der på nuværende tidspunkt udgør 1,23 mio. kr. Heri er IKKE medregnet distrikternes forventede merforbrug på 4,945 mio. kr. På de øvrige områder (kørsel, puljer, ældreråd) forventes et mindreforbrug på,63 mio. kr., så området ender med et samlede merforbrug på 9,6 mio. kr. I forhold til den manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser vil der blive fremlagt forslag til drøftelse af, hvordan disse kan realiseres over en årrække.
Forventet regnskab Omsorgs forventede forbrug i opgjort pr. 31. juli kr.1. Korr. Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Bevillingsbehov Sundhed & Omsorg 579.25 596.843-17.818 19.875 Sundhed & Omsorg, Centerledelse -3.288 6.312-9.6 9.6 Myndighed 195.528 2.628-5.1 5.1 Udvikling & Uddannelse 3.258 26.881 3.377 - Heraf projekter 5.577 3.365 2.212 Genoptræning 5.418 51.968-1.55 - Heraf CHR 14.19 15.81-891 Distrikter 36.19 311.54-4.945 - Heraf Sygepleje 55.918 61.93-5.175 5.175 + = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Myndighed - Borgere og visiterede timer 2.1 9. 2. 8. 1.9 Antal Borgere 1.8 7. Visiterede timer 1.7 6. 1.6 1.5 1. Kvt 216 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt 217 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 5. Visiterede timer Antal borgere Der har på det seneste været en tendens til et stigende antal borgere, en tendens der ser ud til at fortsætte. Antallet af visiterede timer er i samme periode faldende, hvilket indikere at borgerne i gennemsnit bliver visiterede til færre timer.
SSA/SSH Uddannelse 18 16 14 38 4 12 42 Antal elever 1 8 47 64 57 56 61 73 75 6 122 19 4 2 89 77 69 5 51 59 57 42 1. Kvt. 216 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt. 217 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt. 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt SSH SSA Et lavt optag kombineret med et højt frafald af elever i 1. kvt., betyder at området forventer et mindreforbrug på,91 mio. kr. Optaget i september forventes at ligge på det forventede niveau i henhold til den nye uddannelsesreform. Effekten af reformen er bl.a. at der fremover uddannes flere assistenter end tidligere (jf. graf.). Uddelegeret Sygepleje 16. 14 14. 12 12. 1 1. 8 8. 6 6. 4. 4 2. 2 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 215 216 217 Timer Borgere Uddelegeret sygeplejeydelser har tidligere været en del af BUM-afregningen i myndigheden, men er nu lagt ud til sygeplejen. Som det ses af ovenstående, har udviklingen de seneste år været stigende. Sammenligner man 1. kvt. 215 med 1. kvt., er timerne steget med 48,1%. Der forventes et merforbrug på udd. Sygepleje på 1,676 mio. kr. i som ventes at stige yderligere i de kommende år. Stigningen er samtidig et udtryk for et generelt øget pres på sygeplejen som helhed. Pga. omstruktureringer og skift af IT-systemer, er det dog ikke muligt at trække sammenlignlige data på området.