BUDGET- OG EFFEKTOPFØLGNING

Transkript

1 BUDGET- OG OPFØLGNING SAMMENDRAG AF FORBRUG SAMT FORVENTEDE BEVILLINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER BUDGETOPFØLGNING 31. JULI Guldborgsund kommune September

2 Indholdsfortegnelse Side Sammendrag... 3 Udvalg og Politikområder: Økonomiudvalg Målaftale... 4 Finans... 6 Politik og Erhverv... 8 Administration... 9 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Målaftale Omsorg Folkesundhed Socialområdet SSO - Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Målaftale Familierådgivning Børn og Læring BFU - Administration Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Målaftale Kultur og Turisme Fritid KFB - Administration Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Målaftale Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TME - Administration Beskæftigelsesudvalg Målaftale Arbejdsmarkedscenter AM-Projekt BES - Administration... 87

3 Center for Økonomi & IT har i samarbejde med centerchefer og fagområder udarbejdet budget- og effektopfølgning pr. 31. juli. Den samlede budget- og effektopfølgning på politikområderne udviser nedenstående bevillingsbehov. Sammendrag af budgetopfølgning pr. 31. juli afvigelse Bevillingsbehov Udvalg / Politikområder kr kr. Økonomiudvalget Finans * Midtvejsregulering af generelle tilskud * Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud * Endelig regulering af beskæftigelsestilskud * Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden * Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft * Andel af dødsbobeskatning * Garantiprovision - merindtægt * Sale & Leaseback - mindreudgift * Momsscreening Politik og Erhverv * Driftsreserve Administration * Lov- og cirkulæreprogram aktiviteter - midtvejsregulering * MomsTjek * Seniorjob - forventet mindreforbrug * Tjenestemandspensioner * Konsulentydelse - betalingskommuneopgørelse Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed Socialområdet Socialområdet - refusionsberigtigelse afledt af momsscreening Administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Familierådgivning - refusionsberigtigelse afledt af momsscreening Børn og Læring Administration Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid Administration 0 0 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme Administration 0 0 Beskæftigelsesudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt Administration Samlet bevillingsbehov - drift afvigelse: + = mindreforbrug/merindtægt / - = merforbrug/mindreindtægt Bevillingsbehov: + = Forbrug af likvide aktiver / - = Tilføres likvide aktiver 3

4 Økonomiudvalg GULDBORGSUND KOMMUNE - ET GODT STED AT LEVE Tiltrække nye ressourcestærke borgere Fremdrift pr : målopfyldelse : Det tegner til at blive et godt år med flere end 200 nye borgere pga. tilflytning Fastholde eksisterende borgere Fremdrift pr : målopfyldelse : Tal for afventes stadig, men umiddelbart ser det godt ud for de første måneder. VÆKST OG JOBSKABELSE HOS VIRKSOMHEDER DER ARBEJDER MED VEDVARENDE ENERGI OG BÆREDYGTIG RESSOURCEANVENDELSE Flere arbejdspladser konkret i Guldborgsund kommune Fremdrift pr : målopfyldelse : Der arbejdes fortsat på at få konkretiseret indsatsen med afsæt i samarbejde med konkrete virksomheder. Der arbejdes målrettet i samarbejde med BLF om at samle aktiviteter med udgangspunkt i akvakulturcenter, hvortil der er søgt midler i Region Sjælland. GULDBORGSUND KOMMUNE - ET GODT STED AT DRIVE VIRKSOMHED Tiltrække nye virksomheder og investeringer Fremdrift pr : målopfyldelse : Der arbejdes fortsat med målrettet tiltrækning af jyske og tyske virksomheder, transport og logistik relaterede virksomheder til afkørsel 43 samt detailhandel med fokus på Nykøbing Vækst og jobskabelse i eksisterende virksomheder Fremdrift pr : målopfyldelse : Der arbejdes fortsat med målrettede rådgivnings- og vejledningsforløb samt accelerator-forløbet, hvor 2. forløb er klar til opstart 4

5 Flere iværksættere og øget overlevelsesrate Fremdrift pr : målopfyldelse : Der arbejdes fortsat med anbefalingerne fra 17.4, hvor der også er fokus på at fremme iværksætterkulturen blandt de unge. Den fortsatte indsats forankres i BLF At Guldborgsund kommune opleves endnu mere erhvervsvenlig Fremdrift pr : målopfyldelse : Dialogen med DI er styrket og der er arbejdes i fællesskab med virksomhedernes udfordringer STYRKE RAMMEVILKÅR FOR UDDANNELSE I GULDBORGSUND Et generelt løft af uddannelsesniveauet Fremdrift pr : målopfyldelse : Der arbejdes fortsat på implementering af 17.4 anbefalinger. Indsatserne udvikles og gennemføres i et tæt partnerskab med strategisk uddannelsesforum. Der er bl.a. planlagt velkomstfest i Et løft af kompetencer målrettet aftagers behov Fremdrift pr : målopfyldelse : Indsatsen er i gang og den tætte dialog med virksomhederne giver gode muligheder for en meget målrettet indsats. Der er igangsat konkrete forløb i samarbejde. Behovet for kvalificeret arbejdskraft forventes at være stigende i de kommende år. Styrke og videreudvikle uddannelsesudbuddet Fremdrift pr : målopfyldelse : Der er fortsat fokus på fælles interessevaretagelse og fælles konkrete indsatser som kan styrke Nykøbing som uddannelsesby. Der er bl.a. indgået partneskaber med universiteter som samarbejder med de lokale uddannelsesudbyddere. 5

6 POLITIKOMRÅDE FINANS Centerchefens bemærkninger På politikområdet er det estimerede bevillingsbehov pr. 31. juli opgjort til kr. netto mindreindtægter, som kan relateres til følgende områder: Udgifterne til Sale og Lease back engagementerne forventes at blive kr. mindre end budgetteret. Vedrørende garantiprovision forventes øgede indtægter på kr., hvilket skyldes dels låneomlægninger og dels nye garantistillelser. Derudover er der i januar 2017 varslet ændringer i vilkår for kommunegaranti stillet af Guldborgsund Kommune. Der vil i efteråret blive rejst en sag om garantiprovision over for Byrådet. Vedrørende skatter er der reguleringer på i alt kr., hvilket er specificeret nedenstående: - Skattenedslag, (skatteloft) - mindreudgift kr. - Andel af dødsbobeskatning - merindtægt kr. Vedrørende tilskuds- og udligningsordningerne er der nedenstående reguleringer, hvilket samlet set beløber sig til kr. i mindreindtægter: - Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning kr. - Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud kr. - Endelig regulering af beskæftigelsestilskud kr. - Særtilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden kr. I samarbejde med BDO (kommunens eksterne revisor) har Budget & Regnskab foretaget en momsscreening af regnskabsårene , hvor forventningen er, at der kan efteranmeldes kr. til købsmomsordningen (indtægt). Der skal dog modregnes afledt berigtigelse af statsrefusion på kr. (Familierådgivning og Socialområdet), hvorefter nettoprovenuet i alt er kr. På Politikområde Finans søges ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2017 om bevillingsmæssige korrektioner på kr. i netto mindreindtægter. Udvikling i aktivitetsdata 6

7 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Finans i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområde - Finans Drift: Sale & lease back Indfasningsstøtte 15 byfornyelsesloven Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Renter, tilskud, udligning og skat: 0 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Garantiprovision Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger 0 Forskydninger i likvide aktiver Øvrige forskydninger Forskydninger i langfristet gæld (Afdrag på lån/leasing) Forskydninger i langfristet gæld (Låneoptagelse) Bevillingsbehov: - = mindreudgifter / merindtægter + = merudgifter / mindreindtæger

8 POLITIKOMRÅDE POLITIK OG ERHVERV Centerchefens bemærkninger For politikområdet som helhed forventes budgetoverholdelse, hvilket skal ses i sammenhæng med forslag til nedenstående bevillingsmæssige forslag: Den afsatte driftsreserve på kr. foreslås at indgå i den samlede finansiering af budgetopfølgningen. På de øvrige driftsområder under politikområdet forventes samlet set budgetoverholdelse, idet det dog skal nævnes, at der forventes driftsoverførsler til 2019 på kr., hvor projekter under Erhverv & Udvikling udgør kr. og projekt vedrørende Effektiviserings- og innovationspulje udgør kr.) regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Politik og Erhverv i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområde - Politik og Erhverv Redningsberedskab Andre kulturelle opgaver Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Generelle reserver Bevillingsbehov: - = mindreudgifter / merindtægter + = merudgifter / mindreindtægter 8

9 POLITIKOMRÅDE ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Centercheferne bemærker, at der samlet set er behov for bevillingstilførsel på kr. i henhold til nedenstående konkrete aktiviteter. Centercheferne bemærker endvidere, at eventuelle afvigelser mellem forskellige aktivitetsområder på de ordinære driftsområder forventes at kunne holdes inden for politikområdets samlede budgetramme. Under politikområdet administreres adskillige puljeordninger, som det kan være vanskeligt at prognosticere, idet disse ikke nødvendigvis er prioriterede for hele året. Der forventes en teknisk besparelse vedrørende arbejdsskadeforsikringer på kr., hvor posten ikke er budgetlagt, men opkræves som overhead hos institutioner og afdelinger. Udviklingen i antallet af tjenestemænd, som går på pension, er stigende, hvorfor budgettet på området er presset. Der er derfor behov for, at området tilføres budgetmidler på kr. allerede i indeværende år. Det kan hertil bemærkes, at budgetgrundlaget for 2019 og frem er tilrettet og budgettet tilført kr. Vedrørende Seniorjob har søgningen til ordningen været mindre en oprindelig prognosticeret, hvorfor der forventes et netto mindreforbrug på kr. Der søges derfor om bevillingsberigtigelse på kr. i netto mindreudgifter ved budgetopfølgningen. Der forventes øgede udgifter til konsulentopgaver i forbindelse med udarbejdelse og dokumentation vedrørende betalingskommuneopgørelsen på kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Midtvejsregulering vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet betyder netto merudgifter på kr. Der er øgede udgifter i forbindelse med gennemførelse af momsscreening for på kr., som dog imødegås af netto merindtægter på kr. Center for Teknik & Miljø på Politikområde Administration under Økonomiudvalget indeholder Rådhusservice og de fælles kontorholdskonti. På Politikområde Administration søges ved budgetopfølgningen pr. 31. juli om bevillingsmæssige korrektioner på i netto merudgifter. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Administration i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområde - Administration Direktion Politik & Personale Økonomi & IT Teknik & Miljø Bevillingsbehov: - = mindreudgifter / merindtægter + = merudgifter / mindreindtæger 9

10 Udvikling i aktivitetsdata Ovenstående grafer og tabel repræsenterer den samlede organisation i Guldborgsund Kommune og ikke alene politikområde Administration. 10

11 Social-, Sundhed og Omsorgsudvalg DEN FRIVILLIGE INDSATS SKAL OPLEVES SOM ET GODT SUPPLEMENT TIL KOMMUNALE TILBUD At målgruppen oplever et godt sammenhæng mellem de kommunale tilbud og de frivillige sociale tilbud Fremdrift pr : målopfyldelse : Fortsat god fremdrift i forhold til samskabelse og frivillighed. Lidt færre ansøgninger og midler tildelt 18 og 79 sammenlignet med forrige år. En undersøgelse af ansøgningsprocessen er undervejs. FORBEDRING AF BORGERNES SUNDHEDSTILSTAND Borgernes sundhedsprofil, der undersøges hvert 4. år, forbedres til minimum landsgennemsnittet inden for alle områder Fremdrift pr : målopfyldelse : Næsten ingen ny data siden sidste afrapportering. FOREBYGGELSE AF UHENSIGTSMÆSSIGE INDLÆGGELSER At antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser falder til minimum gennemsnittet i Region Sjælland Fremdrift pr : målopfyldelse : Sundhedsdatastyrelsen har haft gentagne forsinkelser på frigivelsen af KØSdata i, og de er stadig ikke kommet. BORGERNE SKAL BLIVE MEST MULIGT SELVHJULPNE I FORHOLD TIL SYGDOM OG FUNKTIONSNEDSÆTTELSE At borgerne generelt får mindre behov for ydelser indenfor hjemmeplejen, træning og andre hjælpeforanstaltninger Fremdrift pr : målopfyldelse : I forhold til hverdagsteknologi har ca. 53 borgere gavn af forskellige teknologier i hverdagen. Der er overgået til ny leverendør, hvilket har givet en væsentlig nedgang i tekniske udfordringer. Større kapacitet til nye borgere i skærm, og nyt pilotprojekt med vaskehandsker. 11

12 BORGERNE MOTIVERES TIL I HØJERE GRAD AT VÆRE AKTIVE MEDSPILLERE VIA SAMSKABELSE OG INDDRAGELSE I FORHOLD TIL EGEN UDVIKLING Borgerne skal motiveres til at være aktive medspillere for derigennem at opnå bedre funktionsevne og livskvalitet Fremdrift pr : målopfyldelse : Der laves hele tiden forskellige små tiltag for at udnytte velfærdsteknologi og aktivere borgerenes ressourcer. Gode erfaringer fra afsluttede projekter forsøges videreført fx via brugerdrevne foreninger. MARKEDSGØRELSE SÅ SOCIALOMRÅDET BLIVE DER FORETRUKNE VALG FOR ANDRE KOMMUNER Tilbuddene i Guldborgsund kommune skal modsvare efterspørgslen og indholdsmæssigt sikre, at det bliver det foretrukne valg for kommunens egne borgere og andre kommuners borgere Fremdrift pr : målopfyldelse : Stort set alle de tilbud socialområdet har arbejdet på at oprette er blevet oprettet. Der er igangsat afdækning af behov og målgrupper for fremtidige nye indsatser/tilbud. DER ARBEJDES VIRKNINGSBASERET VED AT DOKUMENTERE VIDEN I FORHOLD TIL BORGENES OPLEVEDE KVALITET I TILBUDDENE Borgeren modtager målrettede og fleksible tilbud, der matcher deres behov Fremdrift pr : målopfyldelse : Det forventes at det bliver muligt at trække data fra måleværktøj, så borgerprogression på et generelt niveau kan følges jævnligt, og på den måde give indtryk af, hvike indsatser/tiltag der har størst virkning for borgeren. 12

13 POLITIKOMRÅDE OMSORG Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de ældre, der har brug for hjælp, ønsker vi at der er ressourcer til at hjælpe og til at understøtte at man bliver mere selvhjulpen igen. Forligspartierne ønsker at støtte op om Broen til bedre sundhed. Udvalget tilføres 56,6 mio. i årene 2021 til bedre ældrepleje og til at kunne hjælpe flere plejekrævende ældre de kommende år. Udmøntning De tilførte midler er fordelt således: Mio. kr Køb af sygepleje og pleje 2,4 Lejetab ældreboliger 1,2 1,0 1,0 1,0 Fysioterapi, vederlagsfri 2,5 2,5 2,5 2,5 Budgetforligstekst Overgangen fra sygehus til kommunal pleje ønskes optimeret, så borgerne oplever det som sammenhængende. Udmøntning Kommunens midlertidige døgnopholdspladser (MDO) er et element i at optimere overgang fra sygehus til kommunal pleje samt medvirke til at borgerne oplever en sammenhæng i pleje og behandling i rehabiliteringsforløbet efter sygdom. Pladserne har til formål at nedbringe antallet af færdigbehandlingsdage på sygehuset samt kunne tilbyde borgerne at få døgnpleje i kommunalt regi. De 8 MDO pladser er i blevet finansieret via overførselssagen. Vedr. Køb af sygepleje, ser vi fortsat et stigende behov. Pr. 1/9 overgår visitationen til sygepleje fra Myndigheden til Sygeplejen. Budget og afregning af sygeplejeydelser, blev overdraget til sygeplejen pr. 1/1. Nogen uddelegerede sygeplejeydelser har været lagt ind i 83 plejeydelser. Disse lægges nu tilbage til sygeplejen, hvorfor det kan fremstå som om der sker en nedgang i 83 personlig plejeydelser og en stigning i sygeplejeydelser. Niveauet for uddelegerede sygepleje er som hele tiden, stødt stigende. Myndighed: Antallet af visiterede timer til personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem, ligger på nuværende tidspunkt på samme niveau som i 2017 på trods af et stigende antal borgere der modtager hjælp. Det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. borger falder altså i øjeblikket. Denne udvikling må dog på sigt formodes at vende i takt med at de nyligt tilkomne borgere bliver ældre og mere plejekrævende. Pr. 1. september træder godkendermodellen i kraft for private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. P.t. er en enkelt leverandør af praktisk bistand blevet godkendt og en anden leverandører af både praktisk bistand og personlig pleje er undervejs til at blive godkendt. Der er sket en stigning på udgiftssiden på mellemkommunale betalinger, som dels skyldes flere borgere der flytter til andre kommuner, dels en stigning i taksten fra flere andre kommuner. Samtidig er der sket et fald i antal borgere fra andre kommuner, der har bosat sig i Guldborgsund. 13

14 Overordnet set forventes der budgetoverholdelse vedr. levering af personlig pleje og praktisk bistand. Der har været stor fokus på nedbringelse af ventetid på hjælpemiddel-området, hvilket som konsekvens vil medfører et forventet merforbrug på 5,100 mio. kr. Dette afhænger dog bl.a. af hvor lang leveringstid er der på biler til handicappede. Nogle af disse udgifter kan blive skubbet til I takt med at ventelisterne bliver nedbragt, vil udgiftsniveau vende tilbage til et normalt niveau. På øvrige områder forventes budgetoverholdelse, så der samlet set forventes et merforbrug for myndigheden på 5,100 mio. kr. Handleplan: Myndighedens samlede merforbrug på 5,100 mio. kr. vedrører hjælpemiddelområdet. Der er tale om en helt ekstraordinær indsats for at få nedbragt ventelisterne på hjælpemiddelområdet, herunder bl.a. bilsager. Denne ekstraordinære indsats forventes at medføre en betydelig merudgift, der i det væsentligste forventes at blive afholdt i, og i mindre omfang i Herefter forventes niveauet at stabilisere sig på normalt niveau igen. Udvikling og Uddannelse: Optaget af elever lå lavt i starten af året og ligger fortsat stabilt. Med den nye uddannelse, er fordelingen vendt i forhold til tidligere, så der fremover bliver uddannet flere assistenter. Der var forventet et højere optag, hvilket dog ikke har vist sig. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,910 mio. kr. Overførte projektmidler vedr. Fællessprog III forventes brugt i. Ikke at alle overførte midler vedr. projekt teleomsorg vil blive brugt i og der forventes 2,212 til rest der søges overført til Øvrige områder forventer et mindreforbrug på 0,255 mio. kr. så området samlet set ender med et forventet mindreforbrug på 3,377 mio. kr., hvoraf 2,212 er uforbrugte projektmidler. Genoptræningen: Guldborgsund Genoptræning forventer et mindreforbrug på 0,550 mio. kr., hvilket dels skyldes tilføjelse af 0,750 mio. kr. i forbindelse med Lov og Cirkulære programmet, samt overførte driftsmidler fra 2017 på 1,176 mio. kr.. Genoptræningen har i gennem en årrække hjemtaget flere og flere behandlinger fra hospitalerne, seneste hjerterehabilitering. Siden 2012, er antallet af genoptræningsplaner på 140 steget med ca. 30%, mens udgifterne til specialiserede genoptræning i samme periode, er faldet fra 1,874 mio. kr. til 0,726 mio. kr. i Dette har indtil videre kunne lade sig gøre inden for den eksisterende rammen, men fra 2019 ser det ikke længere ud til at være tilfældet. En lovændring betyder at der er 7 dages behandlingsgaranti, hvorefter patienter kan vælge en privat leverandør. Mindreforbruget skal bruges til vikardækning i 2019 ifm. Behandlingsgarantien. For vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,209 mio. kr. Henvisninger til fysioterapi kommer fra praktiserende læger og er således noget der kun vanskeligt kan påvirkes. Center for Hjerneskaderehabilitering (CHR) viser et merforbrug på 0,891 mio. kr. i. Dette resultat er dog usikkert, da der udestår afklaring omkring tilførsel af budget fra Socialområdet vedrørende kørsel på Labyrinten og Klub Senhjerneskade. I forventes en udgift på 0,618 mio. kr. på kørsel. Distrikterne: De 3 ældreplejedistrikter og madservice forventer samlet et mindreforbrug på 0,230 mio. kr. Generelt mangler der gennemsigtighed ift. ydelser som gives ufinansieret til borgerne fra hjemmeplejens side. Der er påbegyndt en afdækning af dette. Pt. er en brugertidsprocentanalyse (BTP) i gang på plejen, ligesom vi arbejder med at lave et afrapporteringssystem, der kan identificere ufinansierede ydelser og opgaver. Samtidig vil der ske organisationsændringer på området fra 2019, hvor opdelingen kommer til at ske på funktionen frem for geografien 14

15 Sygeplejen: Sygeplejen er presset, og der ses fortsat en stigning i specielt de uddelegeret sygeplejeydelser. Budget og afregning af uddelegerede sygeplejeydelser for hele, blev i juni flyttet fra myndigheden til sygeplejen. Der forventes et merforbrug på 5,175 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr udgjorde det forventede merforbrug 7,594 mio. kr. Ændringen skyldes bl.a. tilførsel af lov- og cirkulæremidler på området efter Jf. budgetopfølgning pr. 31.3, som blev gennemgået på udvalget møde i 14. maj sag 53, er der nu udarbejdet en brugertidsprocent (BTP) analyse i sygeplejen. Analysen, som styringsenheden har stået for, havde til hensigt at afdække evt. fejl i forbindelse med fastsættelse af brugertidsprocenten. Denne analyse er nu publiceret og konklusionen er at sygeplejen bliver afregnet efter en faglig BTP som IKKE medtager udgifter til sygeplejens samlede lønomkostninger (ferie, fri, fravær). Denne forskel ligger på ca. 6,000 mio. kr. Det fortsatte pres i sygeplejen har en række konsekvenser. Det opleves svært at fastholde og rekruttere personale, der ses stigning i sygefravær, og der udføres ikke lovpligtige APVér ligesom dokumentationspraksis nedprioriteres. Handleplan: Arbejdet med en analyse af brugertidsprocenten på udeområdet er allerede i gang og forventes færdigt i efteråret. Herefter vil en analyse af plejecenterområdet blive iværksat med fokus på udviklingen i plejetyngden hos borgerne. Fra 1/ ændres organiseringen af området ledelsesmæssigt fra at være geografisk opdelt til at være funktionsopdelt. Målet med disse tiltag er at få en bedre styring af de enkelte områder, samt i endnu højere grad at udnytte de erfaringer der er lokalt i grupperne sammen med de resultater analyserne får belyst. I fremtiden bestræber vi os på at skabe gennemsigtighed i sygeplejen, således at alle relevante fagpersoner til en hver tid kan følge med i udviklingen i ydelserne. Der vil konkret blive lavet et katalog hvert kvartal, med en række grafer, der viser udviklingen i sygeplejeydelser fordelt på relevante parametre. Herved sikres, at der hurtigt kan gribes ind og undersøge årsagen, hvis der sker uhensigtsmæssige udsving Centerledelse: I forbindelse med udrulningen af budget til ældreplejen, har det vist sig at indlagte besparelser vedr. hverdagsteknologi ikke har kunne hentes. Dette er nærmere beskrevet i orienteringssag nr. 85 på udvalgsmøde d. 18. juni. Heri besluttes det også at der i budgetopfølgningen pr. 31/7, skal følges op på udfordringen, der på nuværende tidspunkt udgør 10,230 mio. kr. Heri er IKKE medregnet distrikternes forventede merforbrug på 4,945 mio. kr. På de øvrige områder (kørsel, puljer, ældreråd) forventes et mindreforbrug på 0,630 mio. kr., så området ender med et samlede merforbrug på 9,600 mio. kr. Handleplan: I forhold til den manglende udmøntning af tidligere besluttede besparelser vil der blive fremlagt forslag til drøftelse af, hvordan disse kan realiseres over en årrække. 15

16 regnskab Omsorgs forventede forbrug i opgjort pr. 31. juli kr Korr. Budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Myndighed Udvikling & Uddannelse Heraf projekter Genoptræning Heraf CHR Distrikter Heraf Sygepleje = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Myndighed - Borgere og visiterede timer Antal Borgere Visiterede timer Kvt 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt Visiterede timer Antal borgere Der har på det seneste været en tendens til et stigende antal borgere, en tendens der ser ud til at fortsætte. Antallet af visiterede timer er i samme periode faldende, hvilket indikere at borgerne i gennemsnit bliver visiterede til færre timer. 16

17 SSA/SSH Uddannelse Antal elever Kvt. 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt. 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt 1. Kvt. 2. Kvt 3. Kvt 4. Kvt SSH SSA Et lavt optag kombineret med et højt frafald af elever i 1. kvt., betyder at området forventer et mindreforbrug på 0,910 mio. kr. Optaget i september forventes at ligge på det forventede niveau i henhold til den nye uddannelsesreform. Effekten af reformen er bl.a. at der fremover uddannes flere assistenter end tidligere (jf. graf.). Uddelegeret Sygepleje kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Timer Borgere Uddelegeret sygeplejeydelser har tidligere været en del af BUM-afregningen i myndigheden, men er nu lagt ud til sygeplejen. Som det ses af ovenstående, har udviklingen de seneste år været stigende. Sammenligner man 1. kvt med 1. kvt., er timerne steget med 48,1%. Der forventes et merforbrug på udd. Sygepleje på 1,676 mio. kr. i som ventes at stige yderligere i de kommende år. Stigningen er samtidig et udtryk for et generelt øget pres på sygeplejen som helhed. Pga. omstruktureringer og skift af IT-systemer, er det dog ikke muligt at trække sammenlignlige data på området. 17

18 POLITIKOMRÅDE FOLKESUNDHED Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Vi bliver stadig flere ældre, og rigtig mange er fuldt ud i stand til at mestre egen tilværelse. For de ældre, der har brug for hjælp, ønsker vi at der er ressourcer til at hjælpe og til at understøtte at man bliver mere selvhjulpen igen. Forligspartierne ønsker at støtte op om Broen til bedre sundhed. Udvalget tilføres 56,6 mio. i årene 2021 til bedre ældrepleje og til at kunne hjælpe flere plejekrævende ældre de kommende år. Udmøntning De tilførte midler er fordelt således: Mio. kr Aktivitetsbestemt medfinansiering 10,0 10,0 10,0 10,0 Aktivitetsbestemt medfinansiering er fortsat et usikkert budgetområde (se yderligere beskrivelse senere i notatet). Budgetforligstekst Finansiering af fastholdelse af småbørnstemaet udgår fra budgetforliget Udmøntning I finansieres småbørnsteamet ved overførsler fra regnskab 2017 fra hhv. Sundhedsplejen ( kr.) og Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) ( kr.). Finansiering for 2019 og efterfølgende år er henlagt til budgetforhandlingerne for Sundhedsfremme og Forebyggelse: Området forventer et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. vedr. projekt LOFUS, som søges overført til På øvrige områder forventes budgetoverholdelse. Forebyggende indsatser: Der forventes budgetoverholdelse på området. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Der forventes budgetoverholdelse på området. Andre sundhedsudgifter: Der er endnu ikke modtaget opkrævninger vedr. patientklagenævn, men de seneste år har været dyre. Der er ikke blevet tilført budget i takt med den seneste udgiftsstigning og på baggrund af forbruget de seneste 2 år, forventes et merforbrug på 0,466 mio. kr. Udgifterne til hospice er fortsat steget, bl.a. som konsekvens af at nogle sygehusophold nu kategoriseres som hospice-ophold. Kommunen kan ikke påvirke aktiviteten på området. Der forventes et merforbrug på 2,990 mio. kr. Området kompenseres med 0,195 mio. kr. i Lov og Cirkulæreprogrammet, som er indregnet i det forventede resultat. Guldborgsund Kommune formår stadig at hjemtage færdigbehandlede patienter, således at udgiftsniveauet holdes nede. Der forventes et mindreforbrug på 0,672 mio. Samlet set ender området med et merforbrug på 2,784 mio. kr. 18

19 Aktivitetsbestemt medfinansiering: Seneste prognose for aktivitetsbestemt medfinansiering viser et forventet mindreforbrug på 9,868. I august modtog kommunen en opkrævning vedr. aktiviteten i 2017 på i alt 7,327 mio. kr. Tidligere år har disse efterreguleringer betydet en tilbagebetaling til kommunen, som efterfølgende er lagt i kassen. Udgiften i år er p.t. dækket af driften, hvilket medfører at det forventede mindreforbrug falder til 2,541 mio. kr. Region Sjællands prognose for deres samlede aktivitet for, peger på at vi også næste år kan forvente en efterregulering vedr. i samme størrelsesorden. Det skal understreges at afregningerne på området variere meget i år for år og at der ikke er noget normalt afregningsmønster (jf. graf nedenfor). Det betyder samtidig at både vores og Region Sjællands prognoser er behæftet med en stor del usikkerhed. Den ambulante specialiserede genoptræning er som senere år, meget lav. Et samarbejde mellem sygehuset og Guldborgsund Genoptræning, har været stærkt medvirkende til dette og senest har man bl.a. hjemtaget hjerterehabilitering. Det betyder dog samtidig at presset og udgifterne hos genoptræningen er steget i samme periode. Der forventes et mindreforbrug på 2,261 mio. kr. på ambulant specialiserede genoptræning. Samlet set ender området med et mindreforbrug på i alt 4,802 mio. kr. Prognosen for aktivitetsbestemt medfinansiering i er på nuværende tidspunkt forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor det estimerede mindreforbrug i kan afvige i både op- og nedgående retning. Området for aktivitetsbaseret medfinansiering indgår traditionelt i de årlige efterreguleringer i forbindelse med udmelding af tilskud og udligning. Efterregulering for aktiviteter i vil først indgå i en eventuel midtvejsregulering i Som oplyst ovenfor modtog kommunen en opkrævning vedr. aktiviteten i 2017 på i alt 7,327 mio. kr., og Region Sjællands prognose for deres samlede aktivitet for peger på, at vi også næste år kan forvente en efterregulering vedr. i samme størrelsesorden. Tandplejen: Specialtandplejen, som er hjemtaget fra Region Sjælland, havde først reel opstart i marts, og årsagen til forsinkelsen var udfordringer med overførsel af journaler. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at udarbejde et mere præcist estimat for forbruget på området. Tandplejens opførelse af garagen til den nye tandlægebus blev ikke iværksat i 2017, så opførelsen sker i og finansieres bl.a. med den overførte driftsoverførsel fra regnskab Tandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen har sammen indkøbt en bil, som supplement til Tandlægebussen, til brug ved udkørsel til behandlinger uden for huset. Sundhedsplejen: Småbørnsteamet er sikret fortsættelse til ultimo ved brug af overførte midler fra regnskab På grund af rekrutteringsproblemer og sygdom har Sundhedsplejen i en overnormering for at sikre ressourcer til opgavevaretagelsen. Overnormeringen finansieres blandt andet ved sygdomsrefusioner samt generel tilbageholdenhed på øvrige udgifter. Ud over fastholdelse af småbørnsteamet indgår Sundhedsplejen også i afprøvningen af forældreprogrammet De Utrolige År (baby versionen), hvor finansieringen til dette initiativ kommer fra budgetforliget ( ). Endelig påtænker Sundhedsplejen i samarbejde med Lolland Kommune at iværksætte en særlig indsats for tilflyttere med børn i alderen 0-3 år. Dette sker som en del af Broen til Bedre Sundhed, hvor der er indgået et strategisk samarbejde med Trygfonden om finansiering i, 2019 og

20 regnskab Folkesundheds forventede forbrug opgjort pr. 31. juli kr Korr. Budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov SSO - Folkesundhed i alt Folkesundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Heraf projekter Foreb. indsats for ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde Andre Sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Familie & Forebyggelse Tandplejen Sundhedsplejen = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Bevillingsbehov Samlet udviser politikområde Folkesundhed et forventet mindreforbrug på -2,517 mio. kr. fordelt med forventet merforbrug på Andre sundhedsudgifter på 2,784 mio. kr. og forventet mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på -4,802 mio.kr., samt uforbrugte projektmidler vedr. Projekt LOFUS på 0,500 mio. kr. Som beskrevet under Aktivitetsbestemt medfinansiering er prognosen på nuværende tidspunkt forbundet med en vis usikkerhed, hvorfor det estimerede mindreforbrug i kan afvige i både op- og nedgående retning. Det samlede forventede mindreforbrug på -2,017 mio. kr. (ekskl. projektmidler) skal derfor reserveres til at imødegå den beskrevne prognoseusikkerhed. Aktivitetsbestemt medfinansiering fordelt på grupper i forhold til aktivitets år Antal Kr. (1.000) 2017 (est.) Ændring 2017 (est.) Ændring Somatik, indlagte Somatik, ambulante Psykiatri, indlagte Psykiatri, ambulante Sygesikring Total Bemærk, de forventede afvigelser er beregnet i forhold hvilket år aktiviteten er udført og matcher således ikke regnskabet direkte. I forbindelse med omlægning af afregningsstrukturen pr. 1/1, bliver der ikke længere skelnet mellem ambulant og indlagt somatik. Den store stigning i det forventede forbrug skal primært tilskrives ændringen i afregningsstrukturen. I den nye struktur er den maksimale betaling afhængig af hvilken aldersgruppen patienten tilhører, hvor specielt de ældre borgere er blevet dyrere. Der er usikkerhed omkring validiteten af data om antal behandlinger i KØS-databasen. Indtil dette er afdækket, er disse data udeladt. 20

21 Aktivitetsbestemt Medfinansiering (mio. kr.) Månedsafregninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Grafen ovenfor viser afregningerne i de enkelte måneder og illustrerer hvor store forskelle der er i mellem årene. Samtidig er afregningerne 2 måneder forsinket. Disse faktorer gør det svært at lave præcise prognoser på området. Forbruget i 1. halvår ligger højere end tidligere år, hvilket skyldes en ny afregningsstruktur. Afregningsstrukturen har også betydet at området er tilført yderligere budget. Prognosen peger p.t. på et mindreforbrug på 9,868 mio., hertil skal dog modregnes en efterregulering vedr. 2017, så det forventede mindreforbrug ender på 2,568 mio. kr Hospice (1.000 kr.) Forbrug Budget Efter et fald i aktiviteten i 2016, oplevede vi en kraftig stigning på området i Denne udvikling ser desværre ud til at fortsætte, til dels pga. en ændring i registreringspraksis på sygehusene, hvor visse indlæggelser nu afregnes som hospice-forløb i stedet for en almindelig indlæggelse. 21

22 POLITIKOMRÅDE SOCIALOMRÅDET Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Vi vil fortsætte med at udvikle kvaliteten i tilbuddene for vores psykisk og fysisk handicappede. Derfor afsættes der en pulje (økonomisk råderum) på 4,000 mio.kr., så der kan disponeres hurtigt og fleksibelt. Også for at kunne give tilbud som andre kommuner efterspørger. Forligspartierne bakker op om udvalgets ønske om at styrke CFA, så flere borgere kan få hjælp til at komme ud af afhængighed, men ser at der inden for egen ramme er mulighed for dette. Anlæg. Udvikling af nye tilbud Udmøntning Fagudvalget vil drøfte muligheder for omprioriteringer inden for nuværende budget i forhold til at styrke CFA. Fagudvalget vil få forelagt forslag til prioritering af tiltag, der kan forfølge de politiske mål i budgetteksten hen over budgetåret. Fagudvalget har d. 22/1-18 besluttet at prioritere merudgifter ved anlægsprojekt Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet. I kr Udvikling af nye kvalitetstilbud Merudgifter vedr. Anlægsprojekt Udvidelse af pladser på Forsorgshjemmet Fortsat til rådighed Socialområdet forventer et samlet merforbrug på 8,756 mio.kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7-18. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: Områderne med selvforvaltning: Virksomhederne på Socialområdet udviser tilsammen et merforbrug - forventet merforbrug på 3,480 mio.kr. Stigning i efterspørgsel på hjælp til Guldborgsund-borgere på flere af kommunens tilbud samt køb hos private eller hos andre kommuner/regioner forventet merudgift på 5,000 mio.kr. Salg til andre kommuner: Budgettet for takstindtægter fra andre kommuner blev i forbindelse med budgetvedtagelsen nedskrevet med ca. 6,000 mio.kr. Denne nedskrivning er budgetmæssigt ikke tilført Social, Sundhed og Omsorgsudvalget, hvorfor den i udvalgets budget fremgår som en teknisk ændring/udfordring. Budgetopfølgningen pr. 31/7-18 viser, at der for hele året forventes en merindtægt på takstindtægterne på ca. 5,400 mio.kr. i forhold til det nedskrevne budget. Denne merindtægt medgår således til finansiering af ovenstående udfordring og kan derfor ikke medgå til finansiering af socialområdets øvrige forventede merforbrug. merudgift på 0,600 mio.kr. Øvrige områder: forventet netto mindreudgift på 0,324 mio.kr. 22

23 Prognosen er behæftet med usikkerhed, idet Socialområdet er kendetegnet ved, at enkeltsager kan være af væsentlig økonomisk størrelse. Afgørelse af, hvilken kommune der er retslig betalingskommune kan således forrykke forventningen til det fremtidige regnskabsresultat med op til ca. 16,000 mio.kr. Kommunen er således part i flere sager, hvor domstole, sociale nævn m.fl. er i gang med at afgøre sager, hvor kommunerne ikke har kunnet blive enige om, hvem der er retslig betalingskommune. Bevillingsbehov samt handleplan for nedbringelse af bevillingsbehov Virksomheder med selvforvaltning Af det samlede merforbrug kan 3,480 mio.kr. henføres til 3 af socialområdets virksomheder. Der vil blive udarbejdet handlingsplaner for disse virksomheder for indhentning af merforbrugene. I det omfang, at de ikke kan indhentes i vil merforbrugene bliver driftsoverført og fundet fremadrettet. Myndigheden Merforbruget på 5,276 mio.kr. i Myndigheden har givet anledning til bl.a. nedenstående tiltag for at nedbringe udgifterne: Gennemgang af brugen af private botilbud med henblik på vurdering af, om der kan forhandles en lavere pris og overvejelse om hjemtagelse af borgere til bedre og billigere tilbud. Nedjustering af pladser på kommunens egne tilbud, der ikke bliver anvendt (tomgangsdrift). Såfremt tilbuddene efterfølgende formår at sælge pladserne til andre kommuner vil de efterfølgende blive kompenseret for denne merbelægning. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Socialområdet er opgjort pr. 31. juli. i kr. Korrigeret Budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Socialområdet Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Kvalitet og udvikling, diverse Drift af ældreboliger, Socialområdet Projekter, forebyg. indsats Tværgående udvikling Statsrefusion, kapmiddel Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Guldborgsund Handicap Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Krisecentret Hjemmet Marie Grubbe Skolen Perronen = mindreforbrug / - = merforbrug 23

24 EGNE TILBUD I GULDBORGSUND KOMMUNE Budgetterede belægningspladser Faktiske belægningspladser estimeret pr. 31/12 Takstindtægter Budget i kr. takstindtægter Regnskab i kr. Salg til andre kommuner og andre centre 230,1 245, UDVIKLING I PLADSANTAL OG SALG TIL ANDRE KOMMUNER total antal pladser (kapacitet) 634,5 663,5 639,5 638,5 budgetteret antal pladser til andre kommuner 260,2 250,5 237,8 230,1 faktisk antal pladser til andre kommuner estimeret pr. 31/12 269,3 241,6 235,5 245,0 KØB AF PLADSER I ANDRE KOMMUNER/PRIVATE Faktiske antal borgere pr. 31/12-17 Faktiske antal borgere pr. 31/7-18 Korrigeret budget i kr. Regnskab i kr. Køb hos private Køb i andre kommuner/regioner I alt

25 POLITIKOMRÅDE SSO-ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst De hidtidige administrationsudgifter på ca. 2,8 mio., der har været anvendt i forbindelse med Ældremilliarden og Værdighedsmilliarden tilføres området til varme hænder, da kravet om dokumentation bortfalder med udgangen af. Udmøntning På folkesundheds- og omsorgsudvalgets møde den 23. oktober 2017 blev et tidligere fremlagt notat om administrationsudgifter til puljer gennemgået. Gennemgangen viste, at den samlede administrative udgift for årene 2016 og 17 var kr., hvoraf kr. blev finansieret af puljerne. For og 2019 er den årlige administrative udgift til administration af puljerne reduceret til 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. bliver finansieret af puljerne og fagudvalget har udmøntet de frigjorte puljemidler til konkrete aktiviteter i de udførende led fra Kravet om dokumentation på eksisterende puljer bortfalder først ved udgangen af SSO administration forventer et samlet merforbrug på 0,673 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31/7-18. Udvikling og uddannelse forventer et merforbrug på 0,626 mio. kr., som skyldes fratrædelsesomkostninger på i alt fire medarbejdere, heriblandt en leder. Lederstillingen er ikke genbesat, så merforbruget forventes derved at blive dækket i løbet af Samlet set udviser Socialområdets administration et merforbrug på 0,070 mio. kr. Det kan oplyses, at der er prioriteret ansættelse af medarbejdere i Myndigheden til behandling af sager vedrørende hjælpemidler for at nedbringe ventelister. regnskab i kr. Korrigeret Budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - SSO - Administration Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorg, centerledelse Centerledelse Sundhed og Omsorg Folkesundhed adm Udvikling og uddannelse adm Fællesudg. Centerledelse Sundhed og Omsorg Socialområdet Socialområdet, centerledelse Centerledelse Socialområdet Myndgihed adm Kvalitetssikring adm = mindreforbrug / - = merforbrug 25

26 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE STYRKES, SÅ FLERE FAMILIER OPLEVER AT INDGÅ I EN TIDLIG DIALOG MED FAGPROFESSIONELLE OG FLERE BØRN OPLEVER AT FÅ HJÆLP Færre børn oplever at blive en del af en børne-/myndighedssag Fremdrift pr : målopfyldelse : Målet for opstartede dialoger er opnået, men det er interessant at følge antallet af afsluttet dialoger, som er sager, hvor familien har fået tilstrækkelig hjælp inden en underretning. Underretninger på skolefravær er stagnerende. Antallet af myndighedssager er en ny baseline pr 31/7 efter ændret registreringspraksis. ALLE ELEVER BLIVER SÅ DYGTIGE SOM DE KAN, OG TRIVES UANSET, HVEM DE ER, OG HVOR DE KOMMER FRA Flere børn har forusætning for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse Fremdrift pr : målopfyldelse : KUP og KOMPAS er grundlæggende metode i alle "institutioner" og der ses en tendens til positiv udvikling i sprigvurderinger, tidligere læsere, flere der gennemfører en eksamen med 2 plus 2 VI SKAL HAVE DET BEDSTE FREM I ALLE BØRN VED AT UDFORDRE OG UNDERSTØTTE DEM I DERES UDVIKLING OG FORUDSÆTNINGER Vedvarende progression i børnenes emotionelle, (sanse)motoriske og sociale læring Fremdrift pr : målopfyldelse : Sprogvurderingerne er opdateret og implementeret. Krav om læreplaner i SFO danner ramme for fælles læringssyn/metode i overgangen. En fremmødestrategi for elever er næsten færdig og der ses allerede et øgede fremmøde. GUSA og LØFT er i god drift 26

27 POLITIKOMRÅDE FAMILIERÅDGIVNING Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Politikområdet: Familierådgivningen tilføres 6 mio. kr. årligt til foranstaltningsbudgettet for børnemyndigheden Børn & Familie. Udmøntning De 6 mio. kr. er tilført Myndigheden Børn & Familie i budget og frem. Som det fremgår nedenfor har der desværre været en større udgiftsstigning på området end antaget ved vedtagelsen af budget i oktober Se gennemgang af de økonomiske udfordringer på området i nedenstående tekst. Budgetforligstekst Støtte til Broen Guldborgsund udgår pr Udmøntning I finansieres Støtte til Broen Guldborgsund af projektet SPOR 4 Forstærket indsats for udsatte børnefamilier. Finansiering for 2019 og efterfølgende år indgår på nuværende tidspunkt i Økonomiudvalgets forslag til 1. behandling af budget Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Familierådgivning udviser følgende: kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområdet Familierådgivning Heraf drift Heraf projekter (note 1) 0 Note 1: Vedrører projekt Spor 4 Forstærket indsats til at løfte udsatte børnefamilier. På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 11,734 mio. kr. på hele politikområdet Familierådgivningen i (jf. nedenstående tabel på side 4). Dette merforbrug skyldes et merforbrug i Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) på 12,211 mio. kr. (se vedlagte oversigt), da regnskabsresultatet for de udførende enheder (PPC, PFI og Polaris) samlet set forventes at udvise et mindreforbrug på 0,503 mio. kr. Yderligere forventes den forstærkede indsats målrettet udsatte børnefamilier (spor 4 i budgetforliget ) at balancere. Der er tre primære årsager til, at Myndigheden Børn & Families merforbrug er estimeret til 12,211 mio. kr.: Ved budgetvedtagelsen i oktober måned 2017 var der en kendt udfordring på budgettet på omkring 2 mio. kr., der bl.a. skyldes en budgetreduktion på kr. som følge af tilbagerulningen af P/L fremskrivning. Ved budgetlægningen for blev det forudsat, at der i ville være 138,9 årspersoner på anbringelsesområdet, hvilket er 2 ½ årsperson under forbruget i regnskab 2017 på 141,6 årspersoner. Det nuværende estimat for omfanget af anbringelser for er på 143,9 årspersoner, og derudover er de gennemsnitlige enhedsomkostninger steget. Der er i alt et samlet merforbrug på anbringelsesområdet på 8 mio. kr. (10 mio. kr. i ekstra omkostninger fratrukket 2 mio. kr. ekstra i refusion grundet særligt dyre enkeltsager og familier med mere end 27

28 fire anbragte børn). Der er flere faktorer, som er årsag til dette merforbrug og stigningen i antal årsværk på anbringelsesområdet, og nedenfor er nævnt tre: o o o I sidste kvartal af 2017 var der en betydelig stigning i antallet af anbragte børn. Der var estimereret med 9 nye anbringelser 4. kvartal 2017, men ved årets slutning havde der været 12 nye anbringelser. Det øger den faktiske udgift i til børn anbragt i 4. kvartal 2017 fra 8,4 mio. kr. til 10,1 mio. kr. en difference på 1,7 mio. kr. Flere børn anbragt før oktober 2017 er i perioden oktober 2017 (budgetvedtagelsen) til og med juli blevet revisiteret til en dyrere anbringelse end antaget ved budgetlægningen i efteråret Det er medført, at der er sket en stigning i gennemsnitpriserne ved en anbringelse i forhold til budgetlægningen. Der har været en betragtelig stigning i antallet af sager med mistanke om overgreb (se uddybende beskrivelse nedenfor). Det er ikke muligt at give et præcis estimat af de øgede omkostninger ved rettidig håndtering af overgrebssagerne, men der har i perioden fra oktober 2017 til juli været syv anbringelser på baggrund af mistanke om overgreb. En tredje årsag til merforbruget er, at der i har været øget udgifter til familieanbringelser ved fødslen der er estimeret et merforbrug på ca. 2 mio. kr. Den rettidig tidlige indsats i forhold til gravide er blandt andet årsagen til dette merforbrug Myndigheden Børn & Familie er i samarbejde med Sundhedsplejen, jordmødre, almen praksis og det øvrige børneområde blevet meget bedre til at opspore kommende forældre med massive vanskeligheder. Siden midten af 2014 har strategien på politikområdet været at investere i forebyggelse og tidlig indsats samtidig med, at der er sat fokus på vedvarende lovliggørelse og oprydning af børnesagerne i Myndigheden Børn & Familie. Dette har indebåret, at Myndigheden Børn & Familie på lige fod med de øvrige aktører på børneområdet har implementeret den tidlig forebyggende strategi GUSA dialog, stærkt tværfagligt samarbejde med skoler og dagtilbud, samt udvikling af nye indsatser. Resultatet har været et betydeligt fald i antallet af underretninger (0-15 årige) i 2017 for første gang i fem år, og det vurderes, at niveauet for underretninger er på samme niveau i første halvdel af som de tilsvarende måneder året før. Der har dog været en betydelig stigning i underretningerne i juli måned pga. den varme sommer. Der har også i 2017 været et fald i genunderretninger her opgjort som det antal cpr. nr., hvor der har været to eller flere underretninger i 2016 var der 190 cpr. nr. med genunderretninger mod 120 cpr. nr. i Det sammenlignelige tal for vil først være tilgængeligt ved årets slutning. Der har desuden været satset på en styrket implementering af overgrebspakken. I Guldborgsund Kommune har det betydet, at hele børneområdet siden efteråret 2015 har intensiveret opsporingen af overgreb mod børn og unge. Der er således ikke nødvendigvis tale om, at der er sket en markant stigning i overgreb mod børn, men snarere at der har været øget fokus på forebyggelse og opsporing. Tilbage i 2015/2016 deltog 250 medarbejdere i undervisning med Socialstyrelsen om opsporing og forebyggelse af overgreb, og der blev udviklet en skriftlig handleplan for beredskab til håndtering af vold og seksuelle overgreb med tilhørende App. En del af denne strategi har været en nul-tolerance tilgang til overgreb i Myndigheden Børn & Familie. Flere sager med mistanke om overgreb er blevet taget op i regi af Børnehus Sjælland, hvor Kommunen i samarbejde med politiet, sygehuset og Børnehusets personale udreder sagen, og der tages stilling til, om der skal rejses sigtelse. 28

29 Guldborgsund Kommunes brug af Børnehus Sjælland: 60 Antal af overgrebssager Børnehus sager Konsultative sager I ovenstående tabel er angivet udviklingen i antal overgrebssager fra Guldborgsund, der er behandlet i Børnehus Sjælland i de pågældende år. Ikke alle underretninger om overgreb ender med at blive til sager i Børnehus Sjælland. Der er underretninger om overgreb, der viser sig at være åbenlyst grundløse, og der kan være sager, hvor Myndigheden Børn & Familie i samarbejde med familien, netværket og øvrige fagpersoner omkring barnet kan lave en lokal sikkerhedsplan. Det stigende antal overgrebssager betyder et stigende pres på foranstaltningsbudgettet både i forhold til anbringelser (midlertidige og mere permanente) og de forebyggende indsatser. Samtidig øges arbejdsmængden i Myndigheden Børn & Familie ved en stigning i antallet af børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, udarbejdelse af sikkerhedsplaner, etc. I perioden 1. januar 31. juli har der været 57 underretninger, som indeholdte mistanke om overgreb, hvoraf en betydelig andel er blevet til sager i Børnehuset. De udførende enheder: PPC - Psykologisk Pædagogisk Center: PPC er som Børn & Familie udfordret af det stigende antal overgrebssager, der øger efterspørgslen efter forældreressourceundersøgelser, samt psykologiske undersøgelser og behandling. PPC er yderligere udfordret af en stigende efterspørgsel efter deltagelse af psykologer i den tidlige indsats, samt øget aktivitet omkring kommunal efterbehandling på kontakt til det regionale psykiatriske system. Der er p.t. en venteliste på undersøgelser og psykologiske behandlinger i PPC. Samlet set forventes PPC s budget overholdt i. PFI - Pædagogisk Forebyggelse og Indsats: PFI har i 2017 omlagt dele af deres opgaveportefølje til et mere tidlig forebyggende fokus og en række aktiviteter er omprioriteret til før, der er behov for underretning det gælder f.eks. tilbud om forældreuddannelse, GUSA forældrevejledning, vejledning i dagtilbud og indskoling, etc. PFI s aktivitetsniveau på det takstfinansierede område er gennem de sidste fire år steget betydeligt, da der har været en aktiv strategi for at omlægge dyre private foranstaltninger til PFI ydelser, og at der samtidig har været en udvidelse af aktiviteterne vedrørende flygtningefamilierne. Der forventes at blive et mindreforbrug i PFI vedrørende Tosprogspædagoger grundet langtidssygemeldinger, åben rådgivning samt øgede aktiviteter på de takstfinansierede områder herunder Flygtningekoordinator. PFI s samlede skøn over regnskabsresultat for er et mindreforbrug på 0,310 mio. kr. Polaris: Polaris er meget budgetfølsom overfor ind- og udskrivninger, men udfra estimerede forudsætninger forventes der 13,96 indskrevne helårspersoner i Polaris i. På baggrund af de anvendte forudsætninger forventes der et mindreforbrug i regnskabet på i alt 0,193 mio. kr. Budgetforliget indeholdt en budgetramme på 5 mio. kr. årligt til nye indsatser på det tidligt forebyggende område primært før børnenes eller børnefamiliernes udfordringer har givet anledning til en underretning, samt en forstærket indsats for de mest udsatte børnefamilier (spor 4). På BFU-møde i april 2017 blev den endelige fordeling af de 20 mio. kr. godkendt spor 4 indeholder en række forskellige aktiviteter, der alle understøtter den tidlig forbyggende indsats. Der var et mindre forbrug i 2017, som blev overført til og anvendt til tilskud til dannelseskonferencen i september og dette års finansiering af øget aktivitet i forhold til efterfødselsdepression. Yderligere har det være en planlagt øget aktivitet i. 29

30 Udviklingen i det samlede forbrug på hele politikområdet Familierådgivning følges nøje, og såfremt der ikke forekommer større udsving i antallet af anbragte børn forventes det på nuværende tidspunkt, at bevillingsbehovet for det samlede politikområde vil være ca. 12 mio. kr. ved årets slutning svarende til en afvigelse på 7,2 % i forhold til korrigeret budget. regnskab Familierådgivningens forventede forbrug i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområdet - Familierådgivning Budgetpulje mv Familie, centerledelse Puljemidler (sygdomspulje & Sproggrupper) Forstærket indsats for udsatte børnefamilier(spor 4) Skole, Socialområdet og Politi (SSP-konsulenter) Myndigheden Børn & Familie (0-14 år) Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Kontaktperson/ ledsageordn. (servicel ) Sociale formål Fælles udgifter og indtægter Tilsynsenheden Udførende enheder Psykologisk Pædagogisk Center (PPC) Pædagogisk Forebyggelse og Indsats (PFI) Polaris = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtægter 30

31 Udvikling i aktivitetsdata: Børn og Familie Antal anbragte årspersoner: Antal anbragte årspersoner fordelt efter anbringelsestype: Regnskab Budget Anbragte årspersoner 2017 (jan-juli) (ekskl. Komm. Plejefam.) (jan-juli) Anbragte (jan-juli) Døgninstitution 8,43 9,76 14,82 Familiepleje 54,63 51,93 51,16 Kostskole 0,58 0,58 0,58 Netværksfamilie 3,40 3,95 4,07 Opholdssteder 15,03 14,46 11,10 Sikrede institutioner 0,00 0,00 0,12 Akkumulerede Anbringelser 82,1 80,7 81,8 1 årsperson = 1 person anbragt i 12 måneder. F.eks. svarer 144 anbragte børn i januar måned til 12 årspersoner. Regnskab 2017 har tidligere været opgjort som 1/12 af hele regnskab Denne praksis er ændret til nu at være det faktiske antal årspersoner akkumuleret den aktuelle måned i Budget har tidligere været opgjort som 1/12 af budgettet. Denne praksis er ændret til nu at være det faktiske antal dage, perioden dækker. Antal af underretninger 0-14 årige i 2017 og : Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total

32 Antal tvangssager 0-14 årige i 2017 og : Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Derudover modtager PPR-psykologerne ca direkte henvendelser om året. 32

33 PFI salg af timer: Myndigheden Børn & Familie prognose PFI pr prognose PFI pr Familiekonsulent , , , Kontaktperson , , , Familiesupplering 6.935, , , Total antal timer , , , Ungeenheden prognose PFI pr prognose PFI pr Familiekonsulent 1.653, , , Kontaktperson , , , Familiesupplering 0,00 0,00 154, Total antal timer , , , PFI Åben Rådgivning Antal År henvendelser Antal samtaler Jan juli Strategisk målsætning Familieliv i balance Indsats Effekt Parameter Milepæl Måling Evaluering Bemærkninger Det tværfaglige samarbejde styrkes, så flere familier oplever Færre børn at indgå i en tidlig oplever at blive dialog med en del af en børnefagprofessionelle /myndighedssag og flere børn oplever at få hjælp 750 opstartede Antal opstartede dialoger med GUSA dialoger (0 udgangen af 18 år) og 50 afsluttede dialoger Fald i underretninger på skolefravær Fald i antallet af myndighedssager (0 14 år) Forventningen er, at der med udgangen af, er sket et fald på 25 % i antallet af underretninger på skolefravær ift. tallet fra 2016 (87) Der er allerede sket et betydeligt fald i antallet af sager og forventningen er at antallet vil stabilisere sig på nuværende niveau. Oprettede dialoger: 792 Afsluttede dialoger: 48 pr. 31/7 55 underretninger pr. 31/ myndighedssager pr. 31/7 Der ses fortsat en stigning i antallet af oprettet dialoger, men samtidig er der også dialoger som afsluttes Antallet af underretninger på skolefravær er stagnerende og fortsat under niveau for 2016 Der er ændret praksis i registrering af myndighedssager. Målingen denne gang er derfor en baseline for fremadrettet målinger Målet for opstartede dialoger er opnået, men det er interessant at følge antallet af afsluttet dialoger, som er sager, hvor familien har fået tilstrækkelig hjælp inden en underretning. Underretninger på skolefravær er stagnerende. Antallet af myndighedssager er en ny baseline pr 31/7 efter ændret registreringspraksis. 33

34 POLITIKOMRÅDE BØRN & LÆRING Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Forligspartierne ønsker at styrke dagtilbudsområdet. Derfor ønsker forligspartierne, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal kigge på hvordan vi bruger vores penge på området på den bedste måde, og komme med input til, hvor området har behov for investeringer. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter for alle interessenter på området. Forligspartierne er enige om, at de forslag som arbejdsgruppen kommer med skal prioriteres politisk i forhold til budget Udmøntning Udmøntningen vil ske i fagudvalget Budgetforligstekst Der gives det nye udvalg mere tid til at arbejde med helhedsplanen for Sundskolen. Der skal redegøres for skolens tilbud, hvordan Centerklasserne bliver en central del af skolen, beliggenhed i forhold til omkringliggende mindre byer, og bosætning i Toreby/Sundby, og endelig skal der ske involvering af alle aktører i området, herunder foreningerne og borgerne i den vestlige del af kommunen. Udmøntning Der pågår pt. en høring om placeringen af en ny SUNDskole, der tager udgangspunkt i skolens centrale rolle for et områdes udvikling og lokale mangfoldighed heriblandt bosætning. Derfor indgår udbygningsplaner for boligområder i Sundby i overvejelserne Det forventes at der fremlægges et forslag til en procesplan for politisk udvalg i januar/februar, hvorefter grundlaget for udbud og projektering kan iværksættes og løbende forelægges til politisk beslutning. Procesplanen vil bla. beskrive en tids- og handleplan for den samlede anlægssag herunder dialogmøder, projektering, placering, bygningens størrelse og indretning. Det anbefales at der nedsættes en styregruppen med politisk repræsentation under hele anlægsperioden. Budgetforligstekst Forligspartierne ønsker en tættere dialog mellem skolerne og byrådet, når den årlige kvalitetsrapport bliver præsenteret. Udmøntning Det foreslås at der udarbejdes nye standarder for kvalitetsrapporterne, så de i endnu højere grad viser effekten af de lokalpolitiske målsætninger og investeringer (udvalgsstrategierne og målaftalerne). Den nuværende kvalitetsrapport, der bygger på ministeriets krav til kvalitetsrapporterne, kan indgå som et baggrundsnotat med data. En ny kvalitetsrapport, vil fortsat blive drøftet og besluttet i den enkelte skolebestyrelse ligesom at bestyrelserne fortsat inddrages i dialogen med det politiske niveau. De nye lokale kvalitetsrapporter forelægges til politisk drøftelse i fagudvalget og tilsammen udgør grundlaget for et temamøde med Byrådet. 34

35 Budgetforligstekst Samtidig ønskes at skolebestyrelser og skolernes ledelse sætter tydelige mål for resultater, og i dialog med byrådet beskriver de forudsætninger der skal være til stede for at nå bedre resultater inden budgettet vedtages, så evt. nye tiltag kan indgå i budgetforhandlingerne. Udmøntning Målaftalerne der beskriver mål og forventede effekter og resultater, er et ledelsesmæssigt værktøj der med fordel kan gøres mere synligt for de politiske udvalg og beslutningsprocesser. Målaftalerne udarbejdes hvert år inden sommerferien og sammen med den årlige budgetredegørelse for Center for Børn og Læring udgør den forudsætningerne for opnåelse af endnu bedre resultater. Det anbefales, at der arbejdes med en model der kobler kvalitetsrapporterne sammen med målaftalerne og tilsammen kan det udgøre en del af det politiske grundlag for de årlige budgetforhandlinger. Budgetforligstekst Forligspartierne er enige om at styrke ledelseskompetencen decentralt, ved at delegere større beslutningskompetence og ansvar ud på den enkelte skole, herunder evt. ny aftale om lærernes undervisningstid. Til dette allokeres 6,8 mio. af de tilførte midler. Forligspartierne konstaterer at skolereformen er indfaset. Udmøntning Den decentrale ledelseskompetence er kendetegnet ved entydig ledelse på alle matrikler. Sammen med bestyrelserne, udformer den enkelte skole mål og metoder for kommende periode. Målene skal medvirke til en realisering af de politiske målsætninger og udvalgsstrategier. Lærernes arbejdstid udmøntes af den stedlige leder, der har den økonomiske, juridiske og personalemæssige ledelseskompetence. Dette er i tråd med Folkeskolereformens hensigter, der netop skal styrke den decentrale ledelseskompetence og ansvar også for den faglige kvalitet. Og samme forudsætning kendetegner den nye ressourcetildelingsmodel. De 6,8 mio. kr. er udmøntet forholdsmæssigt på den enkelte folkeskole og frem til 2017 finansieres det af en pulje fra Folketinget til udmøntning af Folkeskolereformen. Herefter er skolereformen indfaset. Med budgetforliget for kommende periode kan beløbet fortsat anvendes til lønsum på skolerne. 35

36 Det samlede forventede regnskabsresultat for politikområdet Børn & Læring udviser følgende: kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområdet Børn og Læring Dagpasning Undervisning Heraf drift Heraf projekter Landsbyordninger Forbrugsprocenten ligger pr. 31. juli på 60,71% på politikområdet Børn & Læring, hvor 58,33% af året er gået. Forbrugsprocenten dækker over en lidt lavere forbrugsprocent på dagtilbudsområdet, hvor der typisk er nogle fælles puljer, som endnu ikke er uddelt til dagtilbuddene. Forbrugsprocenten afspejler dette og er som forventet. På Undervisningsområdet ligger forbrugsprocenten højere, da en del udgifter typisk er betalt for hele året i første halvdel af (f.eks. ferietillæg og 6. ferieuge til personalet, mellemkommunale betalinger, betaling til privatskoler, efterskoler og produktionsskoler osv.). I landsbyordninger der er en kombination af skoler og dagtilbud ligger forbrugsprocenten tæt på det forventede. Der ses en forskel i kolonnerne afvigelse og Bevillingsbehov. Dette skyldes, at der i sammentællingerne indgår selvforvaltende områder, f.eks. skoler og dagtilbud, hvortil der ikke søges bevilling. Bevillingsbehovet vedrører således kun de centrale udgifter/indtægter. Antal børn i dagtilbud Samlet set forventes der ca. 80 børn færre i dagtilbud end budgetteret. Det betyder, at der er et overskydende budget vedr. børn på 1,364 mio. kr. Dette anvendes dog til delvis finansiering af søskendetilskud og fripladstilskud, som nævnes i nedenstående afsnit. Beløbet indgår som en del af note 1 i nedenstående økonomitabel. Økonomiske fripladser og søskendetilskud I forhold til prognosen pr. 31. marts forventes der nu en lavere merudgift til fripladser og søskendetilskud. Prognosen pr. 31. juli viser, at der er en merudgift på dagpasningsområdet på 2,935 mio. kr. og på SFO på 0,237 mio. kr. i alt 3,172 mio. kr. Merudgiften på dagpasningsområdet er delvis dækket af puljen til regulering af flere/færre børn, hvorfor merudgiften ses i puljen til flere/færre børn. Økonomiske fripladstilskud er lovpligtige, og det er derfor ikke muligt at styre udgiften. Beløbet indgår som en del af note 1 i nedenstående økonomitabel. Betaling for kørsel for børn i Solsikken Budgettet til betaling for kørsel for børn i Solsikken indeholder pt. et udgiftsbudget på 1,263 mio. kr. til betaling for kørslen samt et indtægtsbudget på 0,420 mio. kr., som dækker den statsrefusion, der opnås. Ud fra tidligere års udgifter forventes der et udgiftsbehov på 0,800 mio. kr. Da der opnås 50% statsrefusion, vil indtægtsbudgettet fremover udgøre 0,400 mio. kr. Der er således et overskydende budget på i alt 0,443 mio. kr. Beløbet indgår som en del af note 3 i nedenstående økonomitabel. Pædagogisk assistent uddannelse (PAU) Antallet af PAU-elever er faldet, hvorfor der forventes et mindreforbrug på denne konto. Med det kendte elevtal pt. forventes der en mindreudgift på 0,506 mio. kr. Hvert år optages der 25 PAU-elever samt 6 grundforløbs-elever. Udgiften dækkes delvis af AUB refusion ved skoleforløb. Den samlede nettoudgift deles med handicapområdet. Den forventede mindreudgift vedrører alene dagpasningsområdet. Der vil senere på året blive udarbejdet en særskilt sag for en ny samlet beregning af udgifterne til PAU, så det samlede budget tilpasses permanent. Beløbet indgår som en del af note 1 i nedenstående økonomitabel. 36

37 Øvrige konti dagpasningsområdet Ud over ovenstående poster er budgettet gennemgået med henblik på at få et så korrekt korrigeret budget som muligt, hvorfor nedenstående poster også bør reguleres i : Økonomiske udfordringer: Merudgift til NEM-børn pga. dyrere kontrakt og tilkøb af hotline: -0,149 mio. kr. Mindreindtægt vedr. skolers betaling for skolebørn i dagtilbud kan ikke udmøntes i praksis: -0,349 mio. kr. Merudgift til konsulenter på dagpasningsområdet: -0,046 mio. kr. Merudgift til betaling for et særligt dagtilbud i Næstved Kommune for et Guldborgsund plejebarn anbragt i Næstved Kommune: -0,176 mio. kr. Økonomiske udfordringer i alt: -0,720 mio. kr. Alle beløb indgår som en del af note 1 i nedenstående økonomitabel, på nær særligt dagtilbud i Næstved Kommune, som er en del af note 3. Heraf kan nedenstående poster delvis finansiere ovenstående økonomiske udfordringer: Pulje til nødpasning/lukkedage udnyttes ikke: 0,201 mio. kr. Ordningen med nødpasning ved lukkedage skal evalueres efter en årrække. I den forbindelse vil budgetbehovet ligeledes blive opgjort. Restbudget vedr. ejendomsdrift, som ikke skal overføres til ejendomscentret: 0,009 mio. kr. Restbudget vedr. sprogvurdering af 3-årige/administration: 0,021 mio. kr. Finansiering i alt: 0,231 mio. kr. Alle beløb indgår som en del af note 1 i nedenstående økonomitabel. Ovenstående poster udgør tilsammen et bevillingsbehov på 0,489 mio. kr., som søges dækket af andre kontoområder. Privatskoler og SFO ved privatskoler Der er et bevillingsbehov på 3,566 mio. kr. til privatskoler og SFO. Dette skyldes en stigning på 33 elever samt en forholdsvis høj takststigning i forbindelse med Folkeskolereformen. Ændringer på skoleområdet slår igennem på taksten til privatskoler og SFO 3 år efter. Der arbejdes på at tiltrække flere elever til folkeskolen. Beløbet indgår som en del af note 4 i nedenstående økonomitabel. Betaling for plejebørn og anbragte børns skolegang i en anden kommune og betaling til private for specialundervisning og specialskoler Der er i budget og efterfølgende år givet yderligere bevilling til mellemkommunale betalinger på 9,000 mio. kr. Prognosen for regnskabsresultat viser: et merforbrug på 2,430 mio. kr. vedrørende mellemkommunale betalinger for undervisning og specialundervisning, herunder blandt andet for elever der vælger skole i en anden kommune og plejeanbragte børn, et mindreforbrug på 3,000 mio. kr. vedrørende betalinger til kommunale og private specialskoler. Det samlede mindreforbrug skyldes, at der på nuværende tidspunkt er færre børn i målgruppen. Lovgrundlaget er, at Guldborgsund Kommune har betalingsforpligtigelsen for børn, der har bopæl i kommunen og går i skole i anden kommune også i forbindelse med anbringelser. Ovenstående punkter udgør et samlet forventet mindreforbrug på 0,570 mio. kr. Beløbene indgår som en del af note 5 i nedenstående økonomitabel. Befordring af elever I 2017 var der et forventet merforbrug på 1,860 mio. kr. Idet elevtallet er faldet i er det forventede merforbrug reduceret til 1,371 mio. kr., som hovedsagligt vedrører en stigning i enkeltkørsel til specialundervisning, bl.a. kørsel af anbragte børn til private interne skoler. Beløbet indgår som en del af note 4 i nedenstående økonomitabel. 37

38 Øvrige konti på undervisningsområdet Ud over ovenstående poster er budgettet gennemgået med henblik på finansiering af ovenstående afsnit samt at få et så korrekt korrigeret budget som muligt, hvorfor nedenstående poster også bør reguleres i : Økonomiske udfordringer: Efterskoler og ungdomsskoler: -0,130 mio. kr. Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov: -1,470 mio. kr. Fællesudgifter Moderniseringsaftale 2011: -0,920 mio. kr. Tillidsrepræsentanter Folkeskoler: -0,010 mio. kr. Budgetforlig Køkken Nysted Skole (afsluttet): -0,071 mio. kr. Feriekoloni (tilpasning af indtægtsbudget): -0,067 mio. kr. Økonomiske udfordringer i alt: -2,668 mio. kr. Alle beløb indgår som en del af note 4 i nedenstående økonomitabel på nær køkken Nysted Skole, der er en del af note 5, og feriekoloni der er note 6. Heraf kan nedenstående poster finansiere ovenstående økonomiske udfordringer: Specialundervisning i regionale tilbud: 0,290 mio. kr. Specialpædagogiske bistand til voksne: 0,194 mio. kr. Produktionsskoler: 0,936 mio. kr. Tilskud til statslig finansiering af selvejende uddannelses institutioner: 0,337 mio. kr. Syge/hjemmeundervisning: 0,217 mio. kr. Mellemkommunale betalinger vedr. SFO: 0,730 mio. kr. Hjælpemidler og støtte til børn med særlige behov: 0,405 mio. kr. Regulering i henhold til elevtal - Beløbet kan medgå til finansiering af merudgifter i, men i 2019 og frem skal beløbet dække demografiregulering på undervisningsområdet: 4,883 mio. kr. Pædagogiske projekter - Andel bliver ikke realiseret i : 1,020 mio. kr. Finansiering i alt: 9,012 mio. kr. Alle beløb indgår som en del af note 4 i nedenstående økonomitabel på nær hjælpemidler, regulering af elevtal og pædagogiske projekter, der er en del af note 5. Ovenstående poster udgør tilsammen på 6,344 mio. kr., som kan finansiere merudgifter på udvalgets øvrige områder. Økonomiske opmærksomhedspunkter som ikke indgår i bevillingsbehovet Ny ressourcetildelingsmodel Pr. 1. august er den nye ressourcetildelingsmodel udmøntet på skolerne. Da modellen er ny og endnu ikke afprøvet i praksis, er der en usikkerhed om, hvordan de indarbejdede elementer påvirker skolerne - f.eks. om den afsatte gensidige forsikringspulje dækker det faktiske behov samt om prognoser for elevtal m.v. stemmer overens med de faktiske tal. Det er derfor svært på nuværende tidspunkt at vurdere, om den nye ressourcetildelingsmodel på sigt vil resultere i en økonomisk udfordring. 38

39 regnskab Børn & Lærings forventede forbrug i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Poltikområdet Børn og Læring Dagpasning Uudmøntede besparelser m.v ) Dagpasning fællesudgifter ) Dagpleje fællesudgifter ) Int. daginstitutioner fællesudgifter ) Specialinstitutioner fællesudgifter Dagplejen Integrerede daginstitutioner Specialinstitution Undervisning Folkeskolerne Ungdomsskolen Guldborgsund UU ) Undervisning fællesudgifter Erhvervsgrunduddannelsen ) Folkeskoler fællesudgifter ) Samlet skolevæsen fællesudgift ) Kommunale specialskoler fælles Landsbyordninger = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 1) Området indeholder udgifter til støttetimer til handicappede børn, fælles IT-systemer, pulje til pædagogstuderende, udviklingspulje, kørsel til udflytterlokationer, regulering vedr. flere/færre børn, betaling vedr. plejebørn, frit valg og Solsikken, pulje til lukkedage, skolers betaling til skolebørn i dagtilbud, sikkerhed på legepladser, sygdomspuljen, søskendetilskud, tilskud til forældre/privat pasning, betaling til private daginstitutioner, obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede, sprogvurdering, pædagogisk assistent elever og fællestillidsrepræsentanter. 2) Området indeholder udgifter til fripladser og forældrebetaling. 3) Området indeholder kørsel vedr. Solsikken. 4) Området indeholder syge-/hjemmeundervisning, sygdomspuljen, besparelse vedr. moderniseringsaftale, AP. Møller Projekt, SFO udgifter (friplads, forældrebetaling, søskendetilskud, frit valg, plejebørn, praktikanter og mængderegulering), befordring, specialundervisning i regionale tilbud, linjefagsuddannelse, betaling til private skoler/sfo, efter- og ungdomskostskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Særlig tilrettelagt uddannelse, produktionsskoler. 5) Området indeholder uddannelsespuljer, særlig udredning af elever, forsknings- og udviklingsarbejder, tillidsrepræsentanter, diverse mængdereguleringspuljer, livredning i svømmehaller, hjælpemidler og støtte til børn med særlige behov, fælles aktiviteter på skolerne, besparelses- og budgetforligspuljer, udgifter til frit valg og plejebørn, pædagogik og udvikling. 6) Området indeholder udgifter og indtægter vedr. feriekolonien i Gedesby og Gedser naturskole. 7) Området dækker udgifter og indtægter vedr. vidtgående specialundervisning for visiterede og anbragte børn. 39

40 Udvikling i aktivitetsdata - Dagpasning: Faktiske og forventede antal børn i dagpasning Antal friplads- og søskendetilskudssager Gennemsnitspris for sager til økonomiske fripladser Børn med behov for støtte Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget regnskab GBS-børn i Solsikken 20,58 19,42 21,29 25,42 26,00 31,50 Minigruppebørn 20,25 19,25 18,42 16,92 20,00 18,58 Handicaptimer pr. år Antal institutioner og antal børn pr. institution (Solsikken er ikke medtaget i opgørelsen) Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Antal institutioner 24,00 23,00 22,00 22,00 22,00 Antal børn i gns pr. institution 77,20 74,77 77,92 79,59 80,31 Det laveste antal børn 45,33 45,67 45,25 46,33 43,17 Det højeste antal børn 144,25 134,00 133,83 139,58 138,17 Samlede udgifter til søskendetilskud og fripladser (i kr.) * 2017 Forbrug Oprindeligt budget Forskel opr. Budget/forbrug Tillægsbevilling/ omplacering Restbudget for året * I 2016 blev der afsat ekstra ressourcer i form af en opnormering i pladsanvisningen til at foretage efterregulering af økonomiske fripladser, hvilket resulterede i en samlet efterregulering på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende årene 14 og 15, hvorfor forbruget for 2016 ser væsentlig lavere ud end tidligere år. 40

41 Udvikling i aktivitetsdata - Undervisning: Folkeskoler og SFO Elevtal og Klasser Pr. 5. marts Elevtal Klasser Forud for skoleåret 2014/ / / /18 / / / / /18 /19 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Total Børnetal 2014/ / / /18 Forårs SFO Morgen SFO SFO Private skoler og SFO Private Private skoler og SFO skoler 2014 Private skoler 2015 Private skoler 2016 Private skoler 2017 Private skoler SFO 2014 SFO 2015 SFO 2016 SFO 2017 SFO Antal elever i alt Sats (netto) pr. år pr. elev i kr Udgifter i alt (kr ) % vis andel af elever i alt* 14,9% 15,5% 15,6% 16,4% *) Antal elever i den skolepligtige alder bosat i Guldborgsund Kommune pr. 5. september. Specialskoler Mellemkommunale betalinger vedr. folkeskoler 41

42 Efterskoler og Ungdomsskoler Antal elever Efterskoler Frie fagskoler Bidrag pr. elev (nettobeløb) Efterskoler Frie fagskoler Udgift i alt (1.000 kr.) Produktionsskoler 42

43 Indsats Effekt Parameter Milepæl Evaluering Bemærkninger Vi skal have det bedste frem i alle børn ved at udfordre og understøtte dem i deres udvikling og forudsætninger Vedvarende progression i børnenes emotionelle, (sanse)motoriske og sociale læring Sprogvurdering i dagtilbud og indskoling samarbejdsaftaler om overgang til skole herunder fælles institutionsaftaler om fælles læringsmiljø Forløb tilrettelagt til elever med behov for særlig indsats til at opnå karakteren 2. (Herefter kaldet TotalCamp) Nationale trivselsmålinger Antallet af GUSA sager uddannelse således alle anvender GUSA Antallet af børn af 3 og 5 årige børn der bliver sprogvurderet udgør min. 75 % af de indmeldte børn i kommunale dagtilbud Der er samarbejdsaftaler mellem vuggestuer/ dagpleje, børnehave og skole Antal elever, der har deltaget i totalcamp er steget 10 % Resultatet af trivsels og fraværsmålinger er forbedret med 10 % Andelen af GUSA dialoger er stigende Andelen af sprogvurderinger er fortsat stigende, særligt de 3 årige. De 5 årige og indskoling skal fortsat have obs Der er udarbejdet lokale aftaler i alle distrikter. Næste skridt er et fælles grundlag på tværs af hele området Der er nu etableret TotalCamp for både 8. og 9. klasser. Der ses en stigning på 32% i andelen af deltagende elever Fraværsmålingerne har ikke udviklet sig tilfredsstillende. Trivselsmålingerne er i positiv udvikling Sprogvurderingerne er opdateret og implementeret. Krav om læreplaner i SFO danner ramme for fælles læringssyn/metode i overgangen. En fremmødestrategi for elever er næsten færdig og der ses allerede et øgede fremmøde. GUSA og LØFT er i god drift. Indsats Effekt Parameter Milepæl Evaluering Bemærkninger Forløbsplan for KUP målstyret undervisning og virkningsvurderinger Andelen af gennemførte KUP forløb følger årsplanen og alle steder anvendes virkningsvurderinger Andelen af planlagte forløb gennemført. Ledelsesmæssige opfølgning skærpet. Arbejdet med konkrete målsætninger i god udvikling Alle elever bliver så dygtige som de kan og trives, uanset hvem de er og hvor de kommer fra Flere børn har forudsætning for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse udviklingsvurdering af det enkelte barn og børnegruppen i dagtilbud (KOMPAS) CTM/EC: Data fra Jobcenteret og CELF Andelen af gennemførte udviklingsvurderinger på alle indmeldte børn er min 50 % Fastholdelse/forøgelse af andelen af unge der søger ind på en erhvervsuddannelse indenfor bygge og anlæg 92% af indmeldte årsbørn (2017) har en udviklingsvurdering. Organisering og tid er fortsat udfordrende for opfølgningen. 27% søger ind på en erhvervsuddannelse. Se årsrapport fra UU KUP og KOMPAS er grundlæggende metode i alle "institutioner" og der ses en tendens til positiv udvikling i sprogvurderinger, tidligere læsere, flere der gennemfører en eksamen med 2 plus 2 CTM/EC: Data fra Jobcenteret og CELF Andel af bygge og anlægs virksomheder, der er godkendt som praktiksted skal øges CTM/EC: Data fra Jobcenteret og CELF Andel af medlemmer fra Dansk Byggeri, der har EUDelever i praktik skal øges 43

44 POLITIKOMRÅDE BFU ADMINISTRATION Centerchefernes bemærkninger Børn & Læring: Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på kr. hvilket hovedsagligt skyldes underskud fra 2017 på kr., forventede merudgifter til tolkebistand på dagtilbudsområdet på forventeligt kr. og merudgift til ansatte i administrationen/ pladsanvisningen, hvor der er prioriteret en ekstra indsats. Der har endvidere været høje udgifter til 2 langtidssygdomme. For at minimere det forventede underskud udvises der en generel tilbageholdenhed. I det forventede merforbrug er der taget hensyn til, at udgifterne til langtidssygdom dækkes delvis af sygdomspuljen på dagpasningsområdet og underskuddet på tolkeudgifter i 2017, og merudgiften i dækkes delvis af obligatorisk dagtilbud til 2-sprogede børn omkring 3 års alderen (begge fra politikområde Børn & Læring). Det forventede underskud afvikles i efterfølgende år. Familie & Forebyggelse: Center for Familie & Forebyggelse forventer, at regnskabsresultatet udviser en lille mindreudgift på kr. Forbruget er fulgt tæt i for at undgå merudgifter ved langtidssygdomme og fratrædelsesudgifter. regnskab BFU Administrations forventede forbrug i er opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Politikområdet BFU Administration Børn & Læring administration Familie & Forebyggelse admin = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 44

45 Udvikling i aktivitetsdata Børn og læring Antal personaleenheder (PE) Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget pr Centerledelse: 2,00 2,00 2,00 2,33 Centerchef 1,00 1,00 1,00 1,00 Vicecenterchef 1,00 1,00 1,00 1,33 Børn & Læring: 6,92 6,45 5,72 7,43 Børn & Læring Administrative medarbejdere 4,85 4,29 4,36 4,36 Pladsanvisning 1,57 1,66 0,86 2,56 Pædagogisk konsulent 0,50 0,50 0,50 0,50 I alt PE 8,92 8,45 7,72 9,76 Familie & Forebyggelse Antal personaleenheder (PE) Regnskab 2016 Regnskab 2017 Budget pr Centerledelse: 1,92 2,00 1,75 1,75 Centerchef 1,00 1,00 1,00 1,00 AC konsulent 0,92 0,75 0,75 0,75 Børn & Familie (Myndighed 0-14 år): 45,14 43,79 41,75 43,75 Leder af Børn & Familie 1,00 1,00 1,00 1,00 Socialfaglig leder 0,00 0,75 0,75 0,75 Administrativ leder 1,00 1,00 1,00 1,00 Juridisk specielkonsulent 0,81 0,00 0,00 0,00 Socialfaglige medarbejdere 35,19 33,63 31,27 33,00 Administrative medarbejdere 7,14 7,41 6,73 6,98 Frikommuneforsøg 0,00 0,25 1,00 1,00 I alt 47,06 45,79 43,50 45,48 45

46 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg ET ROBUST TURISTERHVERV Tiltrække flere turister Fremdrift pr : målopfyldelse : Der er en lille stigning i antal overnatninger i - dog over målet på 5 % fremgang siden 2016 Turisterne vender tilbage (genbesøg, som først og fremmest er et kvalitetsmål og udtryk for tilfredshed) Fremdrift pr : målopfyldelse : Antallet af overnatninger stiger, og events som eksempelvis Vegvisir trækker væsentligt flere både - heraf gengangere. Længere turistsæson Fremdrift pr : målopfyldelse : Skuldersæsonen har oplevet en stor stigning i antal overnatninger i og vi har derved overnatninger i perioden. Turisterhverv i økonomisk vækst Fremdrift pr : målopfyldelse : Vi må antage at erhvervet er i vækst med stigningen i antallet af overnatninger 46

47 SAMARBEJDE OG SAMSKABELSE MED BORGERE I LOKALSAMFUNDET Kommunen opleves som en aktiv medspiller, der bedre formår at rumme forskellige former for deltagelse og som tænker lokalsamfundets øvrige aktører ind i bestræbelserne på at udvikling lokalsamfund og velfærd Fremdrift pr : målopfyldelse : Samskabelse udvikles til stadighed i organnisationen i takt med målene på området Flere borgere udvikler sig fra modtager til deltager Fremdrift pr : målopfyldelse : I takt med at vi bl.a. får flere ansøgere til vores puljer kan vi se en stigning i viljen til at deltage blandt borgerne. Borgerne skal opleve en større integration af kommunale og civile fællesskaber - på tværs af kultur-, fritids-, skole og daginstitutionsområdet Fremdrift pr : målopfyldelse : Specielt fritidsområdet løfter denne effekt, da vores foreningsliv er blevet styrket i de senere år. Her eksemplificeret ved en stigning på 88 pladser i DIF's undersøgelse af muligheden for at rekruttere foreningsledere. STÆRKE FÆLLESSKABER OG NETVÆRK I LOKALSAMFUNDET Styrke borgernes, særligt børn og unges, mulighed for at deltage i fællesskaber, der er betydende for deres evne til at realisere drømme og skabe et godt liv Fremdrift pr : målopfyldelse : Der er ikke fuld evidens for at denne effekt er nået. Dog er de indikationer vi har positive. Alle skal have mulighed for at indgå i relevante fælleskaber Fremdrift pr : målopfyldelse : Der er ikke fuld evidens for at denne effekt er nået. Dog er de indikationer vi har positive. 47

48 FOKUSERET PRIORITERING - STØRRE Tydelig og gennemsigtig prioritering af KTB's midler for at opnå størst mulig effekt af de eksisterende ressourcer Fremdrift pr : målopfyldelse : Vi udnytter vores kapaciteter på haller og baner fint, og der foretages løbende justeringer SYNLIGGØRE TILBUD, AKTIVITETER OG HERLIGHEDER Større synlighed af de mange tilbud til borgere og gæster i Guldborgsund Fremdrift pr : målopfyldelse : Projektet om åbne haller er ændret, og der arbejdes fortsat på projektets udvikling Øget kendskab til Guldborgsund og styrket image Fremdrift pr : målopfyldelse : De områder, der direkte berører denne indsats, viser et stigende kendskab og et styrket image. Der er dog ikke evidens for et generelt styrket image, da det kræver en specifik imageundersøgelse at bestemme dette. Nem adgang til informationer Fremdrift pr : målopfyldelse : Kulturinstitutionerne - heriblandt biblioteket er noget af det der fremhæves som særligt godt ved Guldborgsund i 360- graders undersøgelsen. 48

49 NEM ADGANG TIL FRIVILLIGE OG ROBUSTE FÆLLESKABER Flere borgere går fra modtager- til deltagerperspektiv Fremdrift pr : målopfyldelse : Det er vurderet at der er flere deltagende borgere ud fra de givne parametre, men der er ikke fuld evidens for at effekten reelt set opfyldes. Borgerne har i stigende omfang lyst til at bruge de frivillige tilbud og aktiviteter samt indgå i frivillige fællesskaber Fremdrift pr : målopfyldelse : Det er vurderet at der er flere deltagende borgere ud fra de givne parametre, men der er ikke fuld evidens for at effekten reelt set opfyldes. Styrke frivilliges kvalifikationer til at udøve sin indsats Fremdrift pr : målopfyldelse : Vi er i gang med at opkvalificere de frivillige på flere punkter, og der er en øget interesse for de tilbud vi har. 49

50 POLITIKOMRÅDE KULTUR OG TURISME Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Tilskudskonto Økonomiudvalgets tilskudskonto fjernes og der laves en sponsor tilskudskonto på 2 mio. kr. Udmøntningen sker to gange årligt, i januar og maj måned. Bosætningspuljen, turismepuljen samt organiseringen af folkeoplysningspuljen indgår ligeledes i dette arbejde. Forligspartierne konstaterer at der over tid er opstået mange forskellige puljer til støtte af forskellige formål. Derfor ønskes det at samle puljerne på en mere enkel måde, og udmelde frister for ansøgninger og uddeling så det bliver lettere for foreninger og andre at søge. Udmøntning Kulturudviklingspuljen og Kulturturismepuljen er samlet til én fælles pulje Kulturpuljen. Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget administrerer nu tre puljer Kulturpuljen, Turismepuljen og Bosætningspuljen med hver sit klare formål og ens procedure gennem Tilskuds- og Foreningsportalen. Politikområdet Kultur og Turisme forventer generelt at overholde budgettet for, dog forventes et mindreforbrug på Biblioteket på 0,200 mio. kr. og på projekter (Turisme) på ca. 0,350 mio. kr., som søges overført til budget 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Politikområdet Kultur og Turisme Kultur Heraf drift Heraf projekter 0 Turisme Heraf drift 0 - Heraf projekter 350 Nykøbing F. Teater, Culthus og Musikskolen (inkl. Bobleriet) forventer at overholde budgettet i. Turisme og Bosætning Turismepuljen, hvor der behandles ansøgninger månedligt på fagudvalgsmøderne, forventes forbrugt i. Nogle projekter på turisme- og bosætningsområdet løber over flere år, hvorfor der må påregnes et mindreforbrug, som søges overført til budget 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen (forventelig ca. 0,350 mio. kr.). Biblioteket forventer et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. i budget, som primært skyldes en vakant stilling. Formålet med at opnå et mindreforbrug i indeværende år er at skabe tilstrækkelige midler til at kunne etablere åbent magasin for borgerne og ungeafdeling i Da mindreforbruget er inden for selvforvaltningsreglerne (5%), søges beløbet overført til budget

51 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Kultur og Turisme i er opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Kultur og Turisme Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver - Fælles Forsamlingshuse Turisme og Bosætning Nykøbing F. Teater Culthus Guldborgsund Musikskole og MGK - heraf Bobleriet Biblioteker = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtægter Udvikling i aktivitetsdata Nykøbing F. Teater: 51

52 Culthus: Guldborgsund-Bibliotekerne: 52

53 POLITIKOMRÅDE FRITID Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Lokaler Forligspartierne er enige om at kommunen skal sætte rammerne, og ikke udleje lokaler og haller til vores frivillige, men give brugsretten og hjælp til arrangementer. Takstbladet rettes når arbejdet er færdigt, ud fra et oplæg fra det nye udvalg (første kvartal ). Udmøntning Retningslinjer og takstblade er vedtaget for. Budgetforligstekst Haller Hallernes organisering og opgaver revurderes af det nye udvalg, og at hallerne decentraliseres igen og får hver sin lokale ledelse, og selvstændigt budgetansvar. Halkapaciteten udbygges med bygning af ny hal ved Sundskolen, og den samlede halkapacitet i Nykøbing området, forventes derefter at være tilstrækkelig. Udmøntning Omorganisering og ny ledelsesstruktur i hallerne er gennemført. Politikområdet Fritid forventer generelt at overholde budgettet for, dog forventes et mindreforbrug på igangværende projekter på ca. 0,600 mio. kr., som søges overført til budget 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Politikområdet Fritid Fritid Heraf drift 0 - Heraf projekter (note 1) 600 GBS Hallerne Heraf drift 0 - Heraf projekter 0 Note 1: Vedrører primært projekt vedr. energiforbedrende foranstaltninger (0,400 mio. kr.), og projekt vedr. konsulentvirksomhed (0,200 mio. kr.). Antallet af deltagere på tværs af kommunerne på aftenskoleområdet kan ikke forudsiges, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til budgettet. Der er taget højde for eventuelle indtægter og udgifter i budgettet ud fra tidligere års erfaringer, men udbud og efterspørgsel kan afvige og dermed påvirke det endelige forbrug. 53

54 I forbindelse med afregning og stikprøvekontrol af aktivitets- og lokaletilskud kan der være udsving i de faktiske tilbagebetalinger i forhold til de forventede tilbagebetalinger. Baseret på tidligere års erfaringer er der taget højde for eventuelle tilbagebetalinger af for meget udbetalt tilskud, men mindre afvigelser kan forekomme. På igangværende projekter forventes et mindreforbrug på 0,600 mio. kr. (bl.a. energibesparende foranstaltninger). Der vil muligvis være andre mindre projekter, som vil resultere i et mindreforbrug, men dette vil bl.a. afhænge af et ukendt antal ansøgninger fra foreningerne resten af året. Som ved sidste budgetopfølgning pr. ultimo marts forventer Guldborgsund Hallerne fortsat at overholde budgettet i. Fra årets start har GBS-Hallerne været optaget af at sikre overholdelse af budgettet i, men naturligvis også at sikre bæredygtighed i GBS-Hallernes kerneydelse. De forventede udgifter har været opjusteret ift. eventuelle pludselige hændelser, som kunne true den daglige drift, kerneydelse og derigennem indtægtsgenerering. På nuværende tidspunkt vurderes det dog, at de manglende indtægter kan opvejes af det forventede mindreforbrug på udgiftssiden, som skyldes den tætte og løbende budgetopfølgning på såvel indtægts- og udgiftssiden. Derudover har der indtil videre været holdt igen med alle former for reparationer mv., hvor kun de allermest akutte behov er blevet udbedret. Samlet set resulterer dette i en forventet budgetoverholdelse i for GBS-Hallerne. Én af GBS-Hallernes store udfordringer fremadrettet er opnåelse af indtægter, hvor kapacitetsudfordringen bl.a. gør, at der ikke kan udbydes flere kommercielle arrangementer. Der er lavet en analyse af GBS-Hallernes økonomi, som bl.a. viser, at det er nødvendigt at tilføre hallerne budgetmidler i budget 2019 og frem, såfremt fremadrettet drift, et rimeligt serviceniveau samt mulighed for løbende vedligeholdelse kan realiseres. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Fritid i er opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Borger & Branding / Fritid Stadion og Idrætsanlæg Andre Idrætsanlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Fritid fællesudgifter Guldborgsund Hallerne = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 54

55 Udvikling i aktivitetsdata Antal foreninger, medlemstal og aktivitetstimer og tilskudsansøgninger. *1 *1: Der er foretaget administrativ ændring af foreningstype på enkelte foreninger til retvisende foreningstype i. Der kan derfor forekomme mindre afvigelser i forhold til tidligere opgørelser. *2 *2: Regulering kan forekomme indtil , da ikke alle foreninger p.t. har indberettet korrekt medlemstal for. *3 *3: En mindre regulering kan forekomme indtil , da ikke alle foreninger p.t. har ansøgt i. 55

56 *4 *4: En mindre regulering kan forekomme indtil , da ikke alle foreninger p.t. har ansøgt i. Guldborgsund Hallerne UDVIKLING I AKTIVITETSDATA Nedenstående aktivitetsdata viser udviklingen i omsætning i forbindelse med offentlig svømning samlet for Svømmecenter Falster og Nordfalster Svømmecenter i perioden januar juli, 2016, 2017 og. Her er altså ikke tale om den totale omsætning der også inkluderer kommerciel udlejning samt egne tilrettelagte aktiviteter. Nedenstående aktivitetsdata viser udviklingen fra 2016 frem til i perioden januar til juli samlet for Svømmecentrene på Falster. Udviklingen viser en mindreindtægt pr (ift. 2017) på kr. 56

57 57

58 POLITIKOMRÅDE KFB ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Budgettet for Borgerservice forventes overholdt i inkl. overført mindreforbrug på 0,472 mio. kr. fra regnskab Antallet af personlige henvendelser ligger i perioden april til juli (14.518) stort set på samme niveau som samme periode 2017 (14.535). Antallet af ekspeditioner forventes fremover fortsat at ligge på dette niveau, da borgere har brug for hjælp grundet manglende digitale kompetencer eller har brug for at blive guidet rundt til forskellige instanser og digitale løsninger, fordi borgeren står i en ny og ukendt livssituation. Henvendelserne i Borgerservice er derfor præget af lange ekspeditioner, hvor der skal ydes en helhedsorienteret vejledning af borgerne. Antallet af telefoniske henvendelser til kommunen via Callcenteret er i perioden april til juli (29.041) steget i forhold til samme periode 2017 (27.732). Stigningen kan skyldes implementering af telefonpolitikken, hvor flere områder, der tidligere har bedt borgerne ringe direkte, nu er henvist til kommunens hovednummer samt teknisk opsætning af telefoner, hvor borgere, som ikke kommer direkte igennem til et område, overtages af Callcenteret. Samlet set forventes Kultur, Turisme og Fritid på konto 6 Administration at overholde budgettet i. regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde KFB-administration i er opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. KTB Administration Borgerservice Centerledelse Borger og Branding Fællesudg. adm. Borger & Branding Adm. Team i Borger og Branding Team Kultur, Turisme og Bosætn Team Fritid Foreningsrådgiver Turistkoordinator Bosætningskoordinator = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger 58

59 Udvikling i aktivitetsdata Opgørelsen viser tallene fra 2. kvartal inkl. juli 2017 og fra både FrontDesk (borgerhenvendelser) og VOP (telefonhenvendelser). 59

60 Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg FREMME RAMMEBETINGELSERNE FOR MÅLRETTET OG MODIG ERHVERVSUDVIKLING Det kræver færre ressourcer at etablere ny virksomhed i Guldborgsund kommune Fremdrift pr : målopfyldelse : Dialogmøder med Byggeriets Parter og Landbruget er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der evalueres. Flere virksomheder og borgere kan gennemføre deres egne projekter Fremdrift pr : målopfyldelse : Selvom der endnu ikke er opnået evidens for indsatsen betydning for effekten omkring "deres egne projekter" tyder alt på, at både virksomheder og borgere lettere kan gennemføre egne projekter. VÆKST OG JOBSKABELSE HOS VIRKSOMHEDER DER ARBEJDER MED VEDVARENDE ENERGI OG BÆREDYGTIG RESSOURCEANVENDELSE Reduktion af de lokale udledninger af drivhusgasser Fremdrift pr : målopfyldelse : Beregningerne fra 2008 er noget usikre og sammenligning ikke direkte mulig, men det vurderes alligevel, at Kommunens klimamål for reduktion vil blive nået i 2020 (ses i 2022). 60

61 PRIORITERE OG DIFFERENTIERE SERVICE EFTER HVOR DER ER BEHOV SAMT LOKAL VILJE OG ENGAGEMENT TIL SAMARBEJDE At de lokale bysamfund opleves som aktive, og af høj kvalitet med mange fællesskaber Fremdrift pr : målopfyldelse : Centrets bidrag gennem dialog med de etablerede fora er igangsat og spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo. At driften prioriteres efter lokale medvirken og aktive fra lokalområderne Fremdrift pr : målopfyldelse : Centrets bidrag gennem dialog med de etablerede fora er igangsat og spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo. SKABE LOKALE OG BEHOVSORIENTEREDE LØSNINGER SAMMEN MED BORGERNE At borgerne skal kunne deltage aktivt i processer Fremdrift pr : målopfyldelse : Spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne gentages ultimo. Der følges op på spørgeskema fra At borgeren oplever, at der er fællesskaber og god dialog i og omkring det sted man bor Fremdrift pr : målopfyldelse : Indsatsen ligger tæt op ad den store satsning vedrørende samskabelse så det kan være vanskeligt at vurdere de enkelte elementers effekt i en større sammenhæng. Der er gennemført spørgeskemaundersøgelse med dialoggrupperne. Resultatet er en overvejende positiv respons. 61

62 SKABE MULIGHED FOR UDVIKLING AF TURISME, ERHVERV OG VÆKST GENNEM FOKUS PÅ NATUR Mulighed for bedre adgang til og anvendelse af naturen til rekreativ benyttelse og aktiv motion, som støtte for borgere og turisters gode sunde liv Fremdrift pr : målopfyldelse : Etablering af nye sammenhængende naturområder herunder Bøtøskoven er igangsat med mulighed for bedre adgang til disse. Effekten forventes opnået. Beskyttelse og pleje af såvel natur som landskab for at sikre levesteder for både dyr og planter Fremdrift pr : målopfyldelse : Guldborgsund Kommune har fået en ny naturpolitik, hvori det bl.a. lægges vægt på at sikre levesteder for både dyr og planter. Effekten kan blive vanskelig at påvise på baggrund af besøgsmålingerne Udvikling og vækst af turismen gennem fornyet fokus på kommunens mange unikke naturdestinationer Fremdrift pr : målopfyldelse : Der sættes nu fokus på udviklingen og vækst af turismen gennem brug af Naturlandet LFs App UNDERSTØTTE BORGERNES MULIGHED FOR UDDANNELSE GENNEM EN TILGÆNGELIG OG SAMMENHÆNGENDE INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIV TRAFIK Alle unge får en uddannelse Fremdrift pr : målopfyldelse : Centerets tiltag skal understøtte borgernes muligheder for uddannelse gennem en sammenhængende infrastruktur og kollektiv trafik. Den direkte sammenhæng mellem passagerantal og gennemførte uddannelsesforløb er ikke umiddelbar dokumenterbar. 62

63 POLITIKOMRÅDE NATUR OG MILJØ Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Forbruget følger fordelingen af året. Vandplanernes projekter fortsætter i. Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion. regnskab Natur og Miljø s forventede forbrug i opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Politikområde Natur og Miljø Miljø Miljøbeskyttelse m.v Miljøbeskyttelse - Fælles formål Miljøvagten Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Jordforurening Miløtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning Klimaplan Bærbare batterier Skadedyrsbekæmpelse Kystbeskyttelse Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedlige.arb.vandløb Efterslæb vedligehold udløbsbygværker Natur Fritidsområder Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturvejlederordning Projekter, Naturforvaltning Natura = mindreudgifter/merindtægter Der er aflønnet 10 rådhusmedarbejdere på Miljøbeskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med KL og Finansministeriets kontoplan. Desuden er naturvejlederen aflønnet under Naturvejlederordningen. Udvikling i aktivitetsdata 63

64 Som nævnt forventes politikområdet samlet set at overholde budgettet. Fordelingen følger året. Opgaven med indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse afsluttes i. Vandområdeplanernes projekter med vandløbsrestaureringer fortsætter i. Udgifter til forundersøgelser og projektgennemførsel afholdes af staten, men kommunen har udlæg, så der kan komme budgetforskydninger over året i det omfang det trækker ud med statens refusion. Der er i igangsat arbejde med ny klimatilpasningsplan. Udgiften til kortlægning og analyser afholdes inden for rammen til klimaplanlægning. Der gennemføres i fortsat projekt for Sakskøbingslusen. Udgiften afholdes ligeledes inden for rammen til klimaplanlægning. Der er afsat ekstra midler til vedligeholdelse af bygværker. Der afventes i øjeblikket erfaringer med ny type bygværk ved østkysten på Falster. Det kan derfor komme på tale at et mindreforbrug søges overført til Opfølgning på kommunens spildevandsplan er en opgave der stadig pågår i overensstemmelse med den politisk prioriterede tilgang. Revision af spildevandsplanen påbegyndes ultimo. Der kan derfor komme budgetforskydninger over året. Kommunens aktiviteter for så vidt angår miljøtilsyn og godkendelser fortsætter på samme niveau som i Der forventes derfor de samme gebyrindtægter. Der vedligeholdes ca. 760 km kommunevandløb hvoraf ca. 280 km er rørlagt. Kommunen planlægger undersøgelse af tilstanden af de rørlagte vandløb, da mange sandsynligvis er nedslidte. Guldborgsund Kommune bruger fortsat ca. 2 mio. kr. på rottebekæmpelse, der finansieres via gebyr. Anmeldelser rottebekæmpelse Ovenstående diagram viser antallet af anmeldelser fra På naturområdet forventes driftsmidlerne anvendt fuldt ud. Der har i år været ekstra stor efterspørgsel på midlerne afsat til vedligeholdelse af strande mm. Forventningen hos brugerne opleves højere end det mulige inden for budgetrammen. 64

65 POLITIKOMRÅDE PARK OG VEJ Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Der afsættes 0,5 mio. til forskønnelse af Eskilstrup efter de store anlægsarbejder i byen. Udmøntning Der er udarbejdet forslag i samarbejde med dialoggruppen i Eskilstrup. Orienteringssag forelægges fagudvalget i efteråret. Budgetforligstekst TMU tilføres også midler til at kunne leje frigjorte arealer på havnen, så hegnet til terrorsikring kan ændres, og der igen bliver adgang til vandet for borgerne. Udmønting Arealets anvendelse, bør indgå i en helhedsplan for samspillet mellem by og havnen i et 20 årigt perspektiv. Der arbejdes med helhedsplanen herunder en konkret løsning af de nuværende lejemål på havnen. På Politikområde Park og Vej forventes et merforbrug på 2,500 mio. kr., hvilket skyldes vintertjenesten. Overskridelsen skyldes de mange dage med sne i vinteren/foråret, og kan variere alt efter hvor hård vinteren i efteråret bliver. Der forventes et merforbrug på 0,400 mio. kr. vedr. Lystbådehavne, som primært skyldes ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Der forventes budgetoverholdelse på den øvrige del af Politikområde Park og Vej. 65

66 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Park og Vej i er opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Politikområde Park og Vej Off. toiletter: Fælles formål Transport og infra: Fælles for Parkering Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse: Fælles udg. og indt Guldborgbroen Broer og tunneller Asfalt og bæreevnereparationer Slåning af grøfter Vedligeholdelse af rabatter Beplantning Skader og hærværk Fortove, stier og pladser Cykelruter Færdselsregulerende foranstaltninger Vejbelysning SEAS aftale Signalanlæg Julebelysning og tilskud Renholdelse Vejafvanding til kloakforsyningen Vedligeholdelse brønde og ledninger Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltni Belægninger Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Lufthavne Lystbådehavne Div. indt. og udg. efter forsk. love Grønne områder m.v = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtæger Udvikling i aktivitetsdata Busdrift Den største post, som udgør driften af busruterne via Movia, følger budgettet, idet der er konteret for 9 måneder og ¾ af budgettet ligeledes er benyttet. I en forsøgsordninger fra maj og to år frem kører der ekstra busser om aftenen mellem henholdsvis Nykøbing og Stubbekøbing samt Nykøbing og Nysted. Dette for at give borgerne mulighed for at komme 66

67 frem og tilbage, også om aftenen indtil midnat. Det forventes at markedsføre endnu mere for busserne og samarbejde med aktører om tiltag der har til formål at fremme valget om at tage bussen. Der iværksættes en kampagne for at få flere til at tage cyklen med bussen. Der resterer på udvalgets ramme en udviklingspulje til kollektiv trafik. Resten af puljen ønskes overført til 2019 til yderligere støtte af Teknik, Miljø og Ejendomsudvalgets ønske om forsøg og projekter til udvikling af gode mobilitetsløsninger i landdistrikterne, samt evt. styrke busdriften i forbindelse med områdefornyelsen i Nykøbing bymidte. I forhold til Flextur, er der blevet afholdt møder med bl.a. tre borgere fra Horbelev, ældre i organisationen Faglige Seniorer og andre lignende borgermøder har synliggjort at kendskabet til kommunens forskellige kørselsordninger ikke er tilstrækkelig. Dette afhjælpes ved at lave mere synlighed omkring Flextur mulighederne. I løbet af efteråret udarbejdes informationsmateriale som kan hænges op hvor borgerne i de forskellige områder færdes. I samarbejde med CELF forventes det i løbet af efteråret at lave flere læskure til landdistrikterne, ligesom der bl.a. er lavet omkring Ringruten på Nordfalster, hvor de er rigtigt glade for læskurene. Der ligges vægt på at læsskure andre steder end i Nykøbing F. også prioriteres. Ovennævnte tiltag ligger inden for budgettets rammer. Slåning af grøfter (slåning af vejrabatter i landområder) Ud af kommunens km vej ligger godt km uden for byområder, hvilket giver over km rabat. I forsommeren slås ét skår samt oversigtsarealer m.v., primært af hensyn til trafiksikkerheden. Desuden kan lodsejere, uden beregning, bestille slåning langs frøgræsmarker for at reducere spredning af ukrudtsfrø samt for at imødegå krydsbestøvning mellem græsarter i rabatten og i marken. Om efteråret slås alle rabatter i fuld bredde. Årsforbrug forventes at svare til budgettet. Signalanlæg Budgettet dækker kommunens 20 signalanlæg/lysreguleringer - dels overvågningssystemer og dels daglig drift og vedligeholdelse/reparation af opståede fejl/optimering, samt nødvendig fornyelse af anlæggene. Driften er udliciteret i rammeaftale, og varetages pt. af lokalt elinstallatørfirma i tæt dialog med Park & Vej. Budgetforbruget kan være uensartet fordelt over året - årsforbrug forventes at svare til budgettet. Vejbelysning Vedligeholdelse, elforbrug, skadeudbedring samt begrænset fornyelse af Guldborgsund Kommunes ca gadelamper. Driften er udliciteret i rammeaftale, og varetages pt. af SEAS-NVE i tæt samarbejde med Park & Vej. Grundet afregningsform og betalingsterminer kan budgetforbruget være uensartet fordelt over året - årsforbrug forventes at svare til budgettet. Renholdelse Inden for byer og bymæssig bebyggelse foretager kommunen renholdelse af offentlige veje, stier og enkelte fortove efter en nærmere fastlagt plan. Uden for byer og bymæssige bebyggelser, bortset fra parkeringspladser, rastepladser, langs kantsten og lignende, omfatter kommunens renholdelsespligt alene den renholdelse, der er nødvendig for færdselssikkerheden. Guldborgsund Kommune foretager ukrudtsbekæmpelse på færdselsarealer i parker og grønne områder, på pladser, stier og fortove langs ubebyggede grunde samt ved busstoppesteder. Derudover klipper Guldborgsund Kommune græsrabatter langs offentlige veje og stier og fjerner affald fra rabatter, færdselsarealer og grønne områder. Ukrudtsbekæmpelse På veje, stier og pladser bekæmpes ukrudt primært med fejemaskiner udstyret med ukrudtsbørster. Enkelte steder er det påkrævet, at der luges manuelt. Bekæmpelse med sprøjtemidler sker i yderst begrænset omfang. Mængder indberettes hvert år til Miljøstyrelsen. Kvarterviceværter På baggrund af den store succes med de to viceværter som blev ansat i 2017, blev der først på året ansat yderligere en vicevært, der skulle varetagen opgaven som kvartervicevært i hhv. Sakskøbing og Nysted. 67

68 Viceværternes primære opgave er at holde opsyn med byerne. Sørge for at byerne fremstår rene og pæne og i god stand, sørge for at toiletter er rengjorte, hærværk bliver udbedret samt indgå som supplement til den eksisterende pleje og renholdelse. En vigtig opgave er ligeledes at indgå konstruktive partnerskaber med de erhvervsdrivende omkring byernes samlede fremtoning. Viceværternes opgaver vil løbende blive evalueret for at sikre optimal effekt. I samarbejde med Jobcentret tilknyttes der diverse arbejdsmarkedsforløb til viceværterne. På baggrund af forhøjede lønninger til viceværterne er weekendrenholdelse nedjusteret til lørdag i stedet for tidligere både lørdag og søndag. Fremtoningspulje Etablering af græsser/staudebede i grønne områder Guldborgsundblanding løgudlægning udført af DLF Indkøb af inventar Hundeparker Plantning af træer/frugtbuske m.m. Sivklipning af gadekær Forskønnelse i de grønne områder Kontrakt arb./plejestandard af drift af grønne områder Græsslåning Hækklipning Staudebede Busketter Beskæring af bytræer m.v. På fritidsområdet er der pga. tørke sat vandingsposer på mange nyplantede træer. Dette giver en øget udgift til vanding. Der er plantet mange træer i kommunen inden for de sidste 3-5 år, som har krævet vandingsposer. Parkering Guldborgsund Kommune er begyndt at udføre parkeringskontrol i Lolland Kommune en gang om ugen, 46 uger om året. Dette giver Guldborgsund Kommune indtægter for 2.670,55 kr. pr. uge, svarende til kr. årligt. Aftalen indebærer også, at der en dag om ugen, hvor der ikke bliver foretaget parkeringskontrol i Guldborgsund Kommune. Skønsmæssigt bliver der pålagt omkring 15 afgifter færre pr. uge i 46 uger i kommunen, hvilket svarer til kr. årligt. For at kunne etablere parkeringskontrol i Lolland Kommune, har det været nødvendigt at fremskynde udskiftning og opdatering af materiellet, ligesom det var nødvendigt at finansiere en ændring af programmet der anvendes til administration af parkeringsafgifterne. Trafiksikkerhedsregulerende foranstaltninger Budgettet bliver primært brugt til trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som typisk er udsprunget af ønsker fra borgere, skoler og foreninger m.fl. og ofte har sagerne været drøftet i Trafiksikkerhedsrådet. Endvidere etableres der fodgængerfelter og lignende efter behov. Borgerne har rigtigt mange ønsker om trafiksikkerhed, så der må nødvendigvis foretages en selektering af projekterne. De allerede forbrugte midler er primært anvendt til trafiksikkerhedsmæssige tiltag omkring Eskilstrup Skole, gadelys ved fodgængerfelt i Idestrup og chikaner på Rosendahlsgade i Nykøbing. De foreløbigt disponerede midler vil primært blive anvendt til tiltag i Sakskøbing på Orebyvej samt på Parkvej ved Sakskøbing Skole. Vintertjeneste Vintertjenesten er budgetteret med 11,415 mio. kr., hvilket forventes overskredet. Der er bestilt nyt materiel to saltspredere og en undervogn for 0,510 mio. kr. Budgettet forventes at overskride med 2,500 mio. kr. alt efter hvor hård vinteren i efteråret bliver. Vejafvanding brønde og ledninger Der er bl.a. igangsættelse af følgende projekter: Tømning af rendestensbrønde Renovering af pumpestation ved Ryttervænget 68

69 Renovering af regnvandsstik og brønde i Nykøbing og Sakskøbing by Udskiftning af dræn ved Industrivej i Sakskøbing Udskiftning af rør i rørlagt vejgrøft Sortsøvej Udvidelse af vejgrøft Kobbelsøvej i Gedesby Pga. store udfordringer i den forgangne vinter og det våde forår er personaleressourcerne anvendt på de mange akutte sager med oversvømmelse. Derfor har der ikke været tid til at planlægge renoveringsopgaver for kommunens mange broer. Derfor besluttede udvalget på mødet i august at omplacere 2,000 mio. kr. fra broer og tunneller til vejafvanding. Lystbådehavne i Guldborgsund Kommune Området vedr. lystbådehavne i Guldborgsund Kommune dækker i alt 12 lystbådehavne. Ni med indgåede kontraktforhold og tre kommunalt drevne lystbådehavne med ansat personale. Lystbådehavnene udlejer bådepladser til fastlæggere, gæstesejlere og arealer til mindre skure, samt deltager i større turistmæssige offentlige arrangementer med Vegvisir Race, Hessenregatta og Hajkutterfestival som de største. Der forventes i lighed med tidligere år, et antal gæstesejlere på mere end samlet set i alle kommunale havne. Der var gæstesejlere i 2017 og samme antal skønnes at være realistisk i. Der er i budget bevilget en ekstraordinær driftstilførsel på 2,200 mio. kr. i forbindelse med budgetforliget for Samtidig er der driftsoverført 2,349 mio. kr. fra Midlerne skal bruges til: Havn Arbejde Overslag i kr. Guldborgland Bådelaug Spuns og brorenovering Gedser Udskiftning af fortøjningspæle Gedser - Stubbekøbing Færdiggørelse betalingsanlæg Diverse Supplerende behov af renoveringer I alt Der er i vedrørende de ekstraordinære driftsoverførsler udskiftet 98 fortøjningspæle i Gedser. Den nødvendige spunsreparation i Guldborg er ikke blevet igangsat grundet udestående afklaring af planlagt områdefornyelse i Guldborg. Færdiggørelse af betalingsanlæggene i Gedser og Stubbekøbing afventer det kommende udbud på spunsarbejderne i Guldborg. På grund af en havnefogeds kommen pensionering bliver der en periodevis forøget lønudgift svarende til 5 måneders løn. Samlet set skønnes der et merforbrug på 0,400 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Havnene er på hver sin måde et betydeligt aktiv for kommunen og lokal økonomi som spiller en væsentlig rolle indenfor både erhverv, turisme, bosætning, fritid, friluftsliv og det stedbundne tema Tæt på vandet og lokal økonomi. 69

70 POLITIKOMRÅDE ENTREPRENØRVIRKSOMHED Centerchefens bemærkninger Der forventes fuld budgetoverholdelse. Virksomheden arbejder løbende med optimeringstiltag for at billiggøre driften for kommunen. regnskab Entreprenørvirksomhedens forventede forbrug i er opgjort pr. 31. juli. Politikområde Entreprenørvirksomhed kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Entreprenørvirksomhed Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Driftscenter biler IT, inventar og materiel = mindreudgifter/merindtægter Entreprenørvirksomheden betragtes som en privat virksomhed som via overhead på timepriserne skal præstere et overskud til Guldborgsund Kommune. Det budgetterede overskud er -2,477 mio. kr. Udvikling i aktivitetsdata I Entreprenørvirksomheden er pt. ansat 91 medarbejdere, herunder 10 på værkstedet, 6 i administration og ledelse, samt 61 fastansatte i marken og 14 sæson medarbejdere i marken. Der er et generelt ønske i Entreprenørvirksomheden om sammenlægning af materialegårde. Dels for at spare på bygningsdriften og ligeledes for at optimere pladsdriften, ligesom det vil skabe en bedre sammenhæng blandt personalet. En beregning på udgift og afledte besparelser vil blive fremsendt som en særskilt sag. Værkstedet Maskininvesteringer 1. og 2. kvartal Der er blevet udskiftet en driftslederbil til en nyere brugt Nissan X-Trail. Bytteprisen for denne var 0,180 mio. kr. Der er indkøbt to nyere brugte VW Caddy til henholdsvis vicevært i Sakskøbing og en til værkstedsvogn/udlånsbil. Prisen på dem begge var 0,180 mio. kr. På materialepladsen i Nykøbing er der udskiftet en ældre truck med en nyere brugt truck. Bytteprisen for denne var kr. Der er indkøbt en ny boldbaneklipper hvor en Trimax rotorklipper med en klippebredde på 4,93 meter bliver udskiftet til en ny Trimax med en klippebredde på 6,10 meter. Dette vil optimere slåningen på dette område. Bytteprisen på denne er 0,299 mio. kr. Derudover er der også udskiftet to stk. ældre feje/suge maskiner med en ny feje/suge maskine, som har en lille smule mere kapacitet. Denne maskine koster 1,000 mio. kr. og er købt på en leasingaftale over 5 år. Til dette område er der også købt en lille Nilfisk 2150 kombimaskine med feje/suge anlæg og kost, som benyttes på Marilyst Torv og Nykøbing Torv m.m. om sommeren. Denne har også saltspreder og sneskraber som skal benyttes i Stubbekøbing området om vinteren. Prisen for denne maskine med udstyr var 0,252 mio. kr. 70

71 Investering i nyt IT Persondataforordningen har medført større krav til telefoners- og App s formåen. Derfor har det været en nødvendighed at investere i nye telefoner, der kunne leve op til kravene ellers ville klik m.m. ikke virke på de gamle Samsung telefoner pr. 1. november. Samtidig har det også været nødvendigt at skifte fra Gmail til guldborgsund.dk mailadresser, hvilket ligeledes har medført en årlig ekstraudgift på kr. i mail synkroniserings gebyr. Persondataforordningen belaster derfor budgettet med en engangsudgift på knap 0,350 mio. kr. i, samt en årlig udgift på kr. for mail synkronisering til telefonerne. Alt i alt en ekstra udgift i på ca. 0,420 mio. kr. Der er ca. 0,340 mio. kr. med i 2. kvartal, og de sidste kr. kommer i 3. kvartal. Arbejder i vandløb Mange af kommunens vandløb er af ældre årgang, og rørene er landbrugsrør, hvilket har medført at der har været en del nedfaldshuller. Det betyder, at jorden forsvinder ned i rørene, i samlingerne eller ved at røret er faldet sammen. (Reparationsarbejdet pågår hele året). I kommunen er der 44 sluseanlæg, som der jævnligt føres tilsyn med. Af bygværker er de dyreste, og dem der er mest fokus på, dem som har tilløb til Østersøen fra Hesnæs og til Tromnæs Alle (Kvl og 77). Der er ca. 110 sandfang, hvor målet er at komme igennem to gange om året. Hvis der er en lang periode uden nedbør er behovet dalende, så opgaven er delvis nedbørsreguleret, det samme er tilsynet/rensningen ved de 100 riste. Ristene er placeret de steder, hvor vandløbet løber fra åbent til rørlagt løb. Disse riste kræver stor opmærksomhed ved megen nedbør. Kvarters viceværter Som et nyt tiltag er der ansat yderligere en vicevært i, der primært skal være i Sakskøbing og Nysted. Natur og fortidsminder På naturområdet er der foretaget en gennemgang af indhegningerne, hvor der skal udsættes får. Pæle er udskiftet og elhegn sat klar. Kommunens 8 primitive teltpladser er efterset og gjort klar til forhåbentlig - mange cykelturister hen over sommeren. Naturpladserne ved Maribosøerne er ligeledes efterset. Fugletårne og udkigsposter er repareret, hvor der har været behov for dette, så naturfolket kan få nogle gode oplevelser derude. Naturstier efterses i øjeblikket for manglende markeringer/skiltning. Fortidsminder, gravhøje, jættestuer og skanseområder, som der er mange af i kommunen, er ligeledes gennemgået med beskæring efter behov. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenørvirksomheden forestår vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger på kommunens km offentlige veje og ca. 300 km private fællesveje. Driften omfatter: opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af skilte, kørebaneafmærkning og hastighedsregulerende foranstaltninger på offentlige og private fællesveje. Der er øget opmærksomhed på trafiksikkerhed, i særdeleshed omkring skoler og skoleveje. Grønne områder Entreprenørvirksomheden forestår pleje og vedligeholdelse af grønne områder, opgaverne omfatter bl.a. Græsslåning Hækklipning Beskæring af buske Klipning af træer Belægning renholdelse/vedligeholdelse Udstyr trimning/sikkerhedscheck Renholdelse opsamling af affald i grønne områder Serviceopgaver tømning af affaldsspande Pleje og vedligeholdelse af springvand 71 Entreprenørvirksomheden forestår bl.a. følgende driftsopgaver:

72 Påfyldning af vand på springvand Rengøring Rense dysser Asfalt, fortove og kantsten Der er ca km offentlig asfaltvej (kommunevej) i Guldborgsund Kommune. Vejnettet er opdelt i vejklasser efter trafikal vigtighed, med tre vejklasser i bymæssige områder og tre i landområder. Vejnettet tilstandsregistreres med 1/5 af vejnettet årligt. Tilstandsregistreringen benyttes i de løbende beregninger af budget- og vedligeholdelsesbehov m.v. Fuldasfalteringer udbydes i licitation hvert andet år (af Park & Vej) i en fleksibel rammeaftale, og udføres af eksternt firma i samarbejde med Park & Vej og teamet. Firmaet kan desuden trækkes ind som supplement til ad hoc lappe- og reparationsopgaver. Lappe- og reparationsarbejder prioriteres dels efter indkomne borgerhenvendelser om slaghuller m.v. (sikkerhed), og dels efter vejenes trafikale vigtighed, samt skadetype og hensyn til rationel kørselslogistik. Desuden benyttes viden om vejenes generelle tilstand (alder/tidligere fuldasfalteringer m.v.) Lappe- og reparationsarbejder udføres, så alle veje i kommunen søges gennemgået i årets løb. Fortove tilstandsregistreres ikke med en årlig andel, som asfaltvejene - derimod tilstandsregistreres alle fortove med nogle års mellemrum. Materialerne kan være fliser, belægningssten, chausse, asfalt, grus eller andet. Materialevalg vurderes/optimeres/vælges i de enkelte projekter. Fortovsarbejder udbydes (af Park & Vej) med passende mellemrum i licitation, som fleksibel rammeaftale - sideløbende med, at Entreprenørvirksomheden udfører samme type opgaver. Vedligeholdelse brønde og ledninger Der findes ca stk. rendestensbrønde i kommunen. Virksomheden udfører løbende vedligeholdelse og udskiftning af ledninger, dræn oprensning og gravning af vejgrøfter og drift af pumpestationer. Tømning af rendestensbrønde samt bortskaffelse af opgravet og opsuget materiale. Sløjfning af overflødige vejgrøfter. Tilstand og registrering foregår løbende. Rendestensbrønde registreres hvert andet år under tømning. Mange af kommunens brønde og ledninger er meget slidte. Men derudover har der inden for de sidste 10 år været en del arbejde på kommunens veje og rabatter, der er udført af eksterne samarbejdspartnere. Dette har desværre medført en del uforudsete reparationer på vores brønde og ledninger omkostninger der ikke altid kan viderefaktureres. 72

73 POLITIKOMRÅDE EJENDOMME Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst På området for teknik og miljø tilføres der ikke penge i budget til imødegåelse af øgede energiudgifter. Grunden til dette er, at der arbejdes på at finde en ny incitamentsmodel for institutionerne, som skal sikre at energiudgifterne holdes på det hidtidige niveau, og skulle dette ikke lykkes, vil der blive stillet forslag om finansiering til budget Udmøntning I efteråret vil der til politisk behandling blive fremlagt en model for styring af energiudgifter, herunder en incitamentsmodel. Der vil blive taget udgangspunkt i erfaringer fra andre kommuner. Ejendomscentret videreudvikler løbende, hvilket medfører ændrede arbejdsgange og stordriftsfordele, herunder mindre sårbarhed og større fleksibilitet. Det er et opmærksomhedspunkt at de faste udgifter er stigende til eksempelvis alarmer, strøm og faste installationer, hvilket medfører at budgetterne til vedligeholdelse er sat under pres. Administrativt pågår analyse i forhold til at indføre en incitamentsmodel på alarmer og energi med henblik på at mindske udgifterne og skabe ejerskab decentralt for udgifterne uagtet at budget og forbrug ligger centralt i Ejendomscentret. 73

74 regnskab Politikområdet Ejendommes forventede forbrug i opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområde Ejendomme Land & By Ejendomscenter Guldborgsund Driftscenter Fællesudgifter Ejendomsdrift A Nykøbing Nord Nykøbing Syd Falster Syd Ejendomsdrift B Falster Øst Falster Vest Saxenhøj Lolland Tværgående Team Drift ifm. nedrivning ECG Vagt Puljer Landbrug/jordarealer Alarmer Ejendomme i Administration Udenfor Distriktsstruktur Besparelseskrav Kloge m Energimærkning = mindreudgifter/merindtægter Der forventes ikke afvigelser i budgettet under politikområde Ejendomme. Vedligeholdelsesbudgetterne er under pres De faste udgifter til bygningsdrift er stigende, hvilket medfører at budgetterne til vedligeholdelse er under pres. De fleste ejendomsudgifter er faste, eksempelvis el, vand og varme, faste installationer, forsikringer, renovation mv. hvorfor merudgiften kun kan finansieres af de variable udgifter, som Ejendomscentret selv har mulighed for at påvirke, det vil sige budgettet til vedligeholdelse. Presset på ejendommenes driftsbudgetter er et dilemma som følge af overførsel af opgaver og budget til Ejendomscentret i Fx viser ejendommene på Kultur og Fritid over en treårige periode fra et samlet forbrug på 7,478 mio. kr. hvor det modtagne budget samlet har været 4,746 mio. kr. Det samlede underskud udgør 2,732 mio. kr. Klimaskærm Der er et massivt efterslæb på klimaskærmen som følge af manglende økonomiske midler til vedligeholdelse gennem mange år. Ejendomscentret har på den baggrund søgt anlægsmidler til budget 2019 for at rette op på dette. 74

75 Analyser Der pågår løbende analyser af udgifterne på driftsbudgettet med henblik på optimering af personale-, materiel- samt økonomiske ressourcer. På baggrund af udgiftspresset på de faste udgifter har der været behov for en detaljeret gennemgang af budgetterne på samtlige ejendomme blandt andet med fokus på energi- og vandbudgetter. Tendensen viser prisstigninger på energi og øget aktivitet på nogle institutioner. Udvikling i energiudgifterne Energi El Varme Vand Grafen viser følgende stigning i udgifterne fra 2015 til 2017: El Varme Vand Den markante stigning i 2017 kan delvis forklares med at Socialområdets bygningsdrift overgik til Ejendomscentret. På grund af udgiftspresset på de faste ejendomsudgifter kan kun igangsættes vedligeholdelse inden for den begrænsede budgetramme. Budgettet til vedligeholdelse står desværre ikke mål med behovet. Derfor har Ejendomscentret fremsat en række anlægsønsker for at imødekomme de behov som institutioner og brugerne fremkommer med i dialogen med Ejendomscentret, ligesom Ejendomscentret naturligvis ønsker at fremme vedligeholdelsesniveauet på kommunens ejendomme. Ejendomscentret har som konsekvens heraf udarbejdet anlægsønsker på følgende områder: Klimatilpasning, Puljer til landsbyfornyelse, Udskiftning/renovering af nedslidte tagkonstruktioner, maling/klimskærm, udskiftning af vinduer og døre, øvrige renoveringer, legepladser udearealer, faste installationer, indvendig vedligeholdelse samt udvikling i landdistrikterne (kraftcentre) til budget

76 Udvikling i udgifter til faste installationer Faste installationer Kloge m2 Der resterer fortsat et uudmøntet besparelseskrav på -6,677 mio. kr. Besparelseskravet indgår som en økonomisk udfordring i forbindelse med behandlingen af budget ESCO ESCO-projektet er overgået til driftsfasen, og der er stor fokus på opfølgning på energiforbrug i dialog med Siemens og brugerne decentralt. Ligeledes stort fokus på at opnå en hensigtsmæssig adfærd ved at italesætte incitamentet til at nedbringe udgifterne til energi og i stedet kunne vedligeholde lidt mere. 76

77 POLITIKOMRÅDE TME-ADMINISTRATION Centerchefens bemærkninger Der forventes budgetoverholdelse. regnskab TM Administrations forventede forbrug i opgjort pr. 31. juli kr. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov Politikområde TM-Administration Teknik & Miljø, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Fællesudgifter og -indt. Centerledelse Centerledelse Teknik & Miljø Park & Vej Park og Vej Miljø Administration vedr. Miljøbeskyttelse Natur & Plan Administration vedr. Naturbeskyttelse Land & By Informatik Informatik Ejendomscenter Guldborgsund Administration & Fælles udgifter GBS Ejendomscenter - Administration GBS Ejendomscenter - Projektafdeling Ejendomsadministration & Byggeri Byggeri Ejendomsadministration Projektansættelse Nedrivningspuljen = mindreudgifter/merindtægter 77

78 Udvikling i aktivitetsdata Det tekniske område er præget af flere modsatrettede tendenser i form af øgede krav til bedre service, mere drift og hurtigere sagsbehandling. Set i lyset af den ændrede demografi skal servicen udføres med færre ressourcer til både drift og myndighedsudøvelse. Specielt udfordrende er at der forventes den samme grad af service i de tyndest befolkede områder, som i de mere centrale. Dette resulterer i et misforhold mellem den leverede service og brugerens oplevelser. I forlængelse af de vedtagne besparelser på TM-Administration/hovedkonto 06 blev der efter sommerferien 2015 gennemført en større reduktion i personalet og som følge heraf også en omstrukturering, hvor Bygge- og Planafdelingen blev nedlagt. I alt blev nedlagt 13 stillinger frem til, heraf 2 lederstillinger. Projektafdelingen Projektafdelingen udfører rådgivning og projektledelse på politisk godkendte anlægsprojekter og større vedligeholdelsesopgaver. Dette indebærer bl.a. udarbejdelse af udbudsmateriale, projektudførelse, tegningsmateriale og tilsyn. Byggeri Afdelingen Byggeri står for behandling af kommunens byggesager i samarbejde med borgere og erhvervslivet og samtidig sikre overholdelse af servicemål. I aftale om servicemål for byggesagsbehandling gælder, at godkendelse af mindre komplicerede byggeri skal ske inden 40 dage, og for mere komplicerede byggeri dage. For at imødekomme aftale mellem KL og regeringen om servicemål for byggesagsbehandling og udførelse af lovliggørelsessager som igennem en årrække har hobet sig op, vil der i efteråret tilføres ekstra personaleressourcer. Ressourcer som ligeledes vil være nødvendig ift. implementering af nyt bygningsreglement. Fagsystemer Informatik Hovedparten af økonomien er bundet op på serviceaftaler for de fagsystemer og data der anvendes i den daglige opgaveløsning i centret. Fagsystemerne er helt centrale for såvel de specialfaglige som de tværgående opgaver og projekter. Budgettet på dette område er afstemt med det kendte forbrug på aftalerne og forventet forbrug af konsulentydelser i forbindelse med samme. Befolkningsprognose, flyttehistorik mv. Center for Teknik & Miljø råder over værktøjer til befolkningsprognose og ikke mindst opfølgning på prognosen. Herunder muligheder for at bryde prognosens tal ned i mindre områder/distrikter og derved bidrage til at lave profiler på f.eks. byområder i forbindelse med projekter (Lindholm-området), som grundlag for ansøgninger ved områdefornyelse mv. Endvidere monitoreres flytninger, både internt i kommunen og eksternt i forhold til andre kommuner. På det grundlag kan udviklingen i befolkningstallet i kommunes byer og landområder følges nøje og indgå i planlægningsarbejdet i alle fagcentre. Prognose- og flyttedata er en del af det omfattende arbejde centret har med opbygning og vedligeholdelse af (geografiske) datasæt. Disse data indgår i den daglige sagsbehandling på mange fagområder også uden for Center for Teknik og Miljøs egne. De indgår endvidere i visualisering af fagdata fra øvrige fagcentre, samt som en del af mange tværgående analyser. Data og værktøjer (bl.a. WebGIS) er tilgængelig for alle kommunens medarbejdere og præsenteres ligeledes for borgere og virksomheder vi hjemmesiden, den digitale kommuneplan mv. Centrets aktivitet på de sociale medier Center for Teknik og Miljø har med en bevidst satsning på de sociale medier øget synligheden af de tiltag der sker inden for centrets fagområder. Ikke mindst, har brugen af Facebook bidraget markant ved borgerinddragelse i forbindelse med Områdefornyelsesprojektet i Nykøbing. 600 forslag og kommentarer til hovedsageligt området omkring Torvet blev det samlet til, hvoraf en del allerede har udmøntet sig i aktiviteter og indretning i sommerens bybillede (bænke, sandkasse, torvedannelse mv.). Tilsvarende har den megen omtale af Naturvejlederens ture og arrangementer via sociale medier også betydet en meget stor tilslutning fra borgere og turister. Derved har mange mennesker fået gode naturoplevelser i kommunen. 78

79 Hvert år spørges kommunens borgere, hvor de gerne ser nye træer plantet, nye blomsterløg sået og blomsterenge anlagt. Det sker også via Facebook og med rigtig god respons med mange relevante forslag til følge. Også her viser de sociale medier sig velegnede til at engagere kommunens borgere og derved skabe fælles løsninger til glæde og gavn for alle. 79

80 Beskæftigelsesudvalg SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE Personer på offentlig forsørgelse kommer i beskæftigelse eller opkvalificeres i forhold til virksomhedernes behov for arbejdskraft Fremdrift pr : målopfyldelse : Den positive udvikling i beskæftigelsen afspejler sig i antallet af ordinære formidlinger, som er stigende, og forventes at overgå Virksomhedernes rekrutteringsproblemer mindskes Fremdrift pr : målopfyldelse : Samarbejdsgraden for 2017 var 44,9, og for hele landet var den 38,3 FREMME IVÆRKSÆTTERI FOR LEDIGE Flest mulige får lyst og evne til at starte egen virksomhed Fremdrift pr : målopfyldelse : Projektet har vist, at dårlig økonomi eller manglende mulighed for at fremskaffe den nødvendige økonomi spiller en stor rolle for muligheden for at etablere sig som iværksætter. FOREBYGGELSE AF SYGDOM OG TIDLIG INDSATS IFT. SYGEDAGPENGEMODTAGERE Virksomheder skal på baggrund af Jobcentrets rådgivning kende til deres muligheder for at forebygge sygefravær Fremdrift pr : målopfyldelse : DI's undersøgelse af erhvervsklimaet e hidtil blevet anvendt som måling for virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen i sygedagpengesager. DI's måling for foreligger endnu ikke Sygedagpengemodtagere skal hurtigst muligt vende tilbage i arbejde gennem tidlig ophør af sygeforløb Fremdrift pr : målopfyldelse : Andelen af årige i befolkningen på sygedagpenge eller jobafklaringsforløb er faldet i forhold til samme periode Der er tillige sket en positiv udvikling i den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge. 80

81 FLERE PERSONER MED PROBLEMER UDOVER LEDIGHED SKAL KOMME TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET ELLER UDDANNELSE Målgruppen skal komme tættere på arbejdsmarkedet Fremdrift pr : målopfyldelse : Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse for aktivitetsparate ledige ligger på niveau med klygen UDDANNELSE/EFTERUDDANELSE AF ARBEJDSSTYRKEN Personer, der får uddannelse/efteruddannelse iværksat af Jobcentret, får forbedret deres jobmuligheder Fremdrift pr : målopfyldelse : Personer, der deltager i ordinær uddannelse iværksat af Jobcentret oplever en positiv udvikling i selvforsørgelsesgraden Flest mulige unge påbegynder ordinær uddannelse Fremdrift pr : målopfyldelse : For unge, der har været i efterværn, har der været en positiv udvikling i selvforsørgelsesgraden. Den gennemsnitlige varighed for unge på uddannelse ligger pænt under de sammenlignelige kommuner 81

82 POLITIKOMRÅDE ARBEJDSMARKEDSCENTER Centerchefens bemærkninger Opfølgning på budgetforlig Budgetforligstekst Der skal fokuseres på at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt flygtninge og indvandrere integreret på arbejdsmarkedet. Her ser vi uddannelse som et vigtigt redskab, som bør benyttes i langt højere grad og understøttes af tilførte midler. Vi ønsker et tættere samarbejde mellem Jobcenteret, erhvervsuddannelserne, produktionsskolen, UU og det private erhvervsliv således, at vi udnytter de muligheder, der ligger i den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) bedre, og derved flytter unge fra passiv forsørgelse og ind i uddannelsessystemet. Udmøntning Beskæftigelsesplan har fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet og på flygtninge, og der er fastsat flere resultatmål i Beskæftigelsesplan for de to nævnte målgrupper. I indsatsen har der bl.a. været fokus på at bruge korte arbejdsmarkedsrettede kurser til målgrupperne som et redskab til at bringe dem tættere på det ordinære arbejdsmarked. For flygtninge har der i øvrigt været fokus på sprogundervisning, idet sprogkompetence er essentielt for at sikre en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Inden for det seneste år er der sket en stigning i andelen af borgere på kanten af arbejdsmarkedet og flygtninge, der har ordinære løntimer, ligesom der er sket et mindre fald i antal borgere på kanten af arbejdsmarkedet, både i gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og flygtninge. Beskæftigelsesplan 2019 har denne indsats som et af sine fokusområder, og der skal i 2019 ske en fortsat øgning af andelen af borgere i gruppen, der har tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgetforligstekst Arbejdsmarkedsudvalget styrkes med 143,4 mio. i budgetperioden. Der skal samles en analyse på de udfordringer området kender, med henblik på at sikre at budgettet fremover kan overholdes. Udmøntning Deloitte har i foråret udarbejdet en analyse af udfordringerne på arbejdsmarkedsområdet i Guldborgsund Kommune. Deloitte konkluderede i analysen - At Guldborgsund Kommune har været hårdere ramt efter finanskrisen end landet som helhed. Det kommer bl.a. til udtryk i beskæftigelsesudviklingen - At Guldborgsund har haft gode effekter af beskæftigelsesindsatsen særligt set i forhold til rammevilkårene på arbejdsmarkedet - At det vedtagne budget for forsørgelsesudgifterne i i Guldborgsund Kommune er for stramt. Deloittes analyse viser et forventet udgiftsniveau på godt 30 mio. kr. højere end det vedtagne budget, og et sådan budget betegner de stadig som ambitiøst - At Guldborgsund kan overveje at igangsætte investeringstiltag, der kan medvirke til at reducere Kommunens forsørgelsesudgifter På politikområdet forventes samlet set merudgifter på netto 43,563 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det tidligere Arbejdsmarkedsudvalg søgte en udvidelse af budgetrammen på 58,261 mio. kr. i forbindelse med byrådets budgetbehandling af budget. I forhold til det vedtagne budget er det i hovedtræk følgende specifikationer: 82

83 Sygedagpenge og Jobafklaring, merforbrug på 5,492 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes 41 flere årspersoner end i det vedtagne budget. A-dagpenge og løntilskud, merforbrug på 9,984 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at der forventes 57 flere årspersoner på a-dagpenge og løntilskud end budgetteret, og dels at ydelsen pr. årsperson er højere end i det vedtagne budget. Den forventede stigning i antal årspersoner hænger sammen med, at STAR s seneste ledighedsprognoser ikke har været retvisende for Guldborgsund Kommune. Kontanthjælp og Ressourceydelse, mindreforbrug på 6,317 mio. kr. Mindreforbruget på kontanthjælp skyldes dels, at der forventes 17 færre årspersoner på kontanthjælp, og dels at ydelsen pr. årsperson er mindre end i det vedtagne budget. Dette medfører et mindreforbrug til kontanthjælp på 15,369 mio. kr. Dette mindreforbrug reduceres dog med 9,052 mio. kr., da der forventes 80 flere årspersoner på ressourceforløb end i det vedtagne budget. Integrationsydelse, merforbrug på 0,550 mio. kr. Der forventes et merforbrug på integrationsydelse, hvilket skyldes 62 flere årspersoner end i det vedtagne budget. Merforbruget reduceres dog af, at ydelsen pr. årsperson er mindre end i det vedtagne budget. Det stigende antal årspersoner på integrationsydelse skyldes flere familiesammenføringer end forventet. Bolig- og driftsudgifter samt tilskud vedr. flygtninge, mindreforbrug på 1,785 mio. kr. Mindreforbruget/merindtægterne til bolig- og driftsudgifter samt tilskud skyldes flere faktorer. Der har været færre driftsudgifter og højere tilskud end budgetteret. Dette har medført et mindreforbrug på 8,373 mio. kr. Mindreforbruget er dog blevet reduceret med 6,588 mio. kr., da flere refusionsindtægter er bortfaldet eller nedsat i. Fx fik Beskæftigelsesudvalget tidligere 50% i statsrefusion af driftsudgifter på integrationsområdet. Disse mistede refusionsindtægter modtager kommunen i i stedet som en del af budgetgarantien. Kommunen modtager i 3,208 mio. kr. Den nye lovbekendtgørelse om denne lovændring (lovbek. nr. 1127) blev vedtaget 11. oktober Ledighedsydelse og Fleksjob, merforbrug på 19,724 mio. kr. Merforbruget dækker primært over 91 flere årspersoner på ledighedsydelse, og 87 flere årspersoner på fleksjob end i det vedtagne budget. Førtidspension, merforbrug på 18,166 mio. kr. Det forventede antal kommunalt finansierede førtidspensionister i forventes at være på ca. samme niveau som i Selvom der nu forventes et uændret antal kommunalt finansierede førtidspensionister fra 2017 til, forventes udgifterne til førtidspension at stige med 15,015 mio. kr. fra 2017 til. Denne udgiftsstigning hænger sammen med, at refusionsreformen har betydet, at de nye førtidspensionsforløb er dyrere for kommunen end de førtidspensionsforløb, der er påbegyndt før 1. juli Boligstøtte, merforbrug på 4,293 mio. kr. Merforbruget skyldes en fejlkontering. Der er blevet sendt en faktura på et forkert beløb i 2017, og denne fejl er blevet opdaget og rettet i regnskabsår. 83

84 regnskab Det forventede forbrug og regnskab for Politikområde Arbejdsmarkedscenter i er opgjort pr. 31. juli. Korrigeret budget regnskab afvigelse Bevillingsbehov kr. Arbejdsmarkedscenter Ungeenheden Sygedagpenge og Jobafklaring A-dagpenge, og løntilskud Kontant- og uddannelseshjælp og Ressourceydelse Integrationsydelse Bolig- og driftsudgifter vedr. flygtninge Revalidering Ledighedsydelse og Fleksjob Driftsudgifter vedr. forsikrede og ej forsikrede ledige Personlige tillæg Førtidspension Boligstøtte Andre sociale formål og sundhedsudgifter m.v = mindreudgifter / merindtægter - = merudgifter / mindreindtægter 84

85 Årsværk Sygedagpenge/Jobafklaring Kontanthjælp/Ressourceforl. Førtidspension Budget Budget Forbrug (1.000 kr.) Sygedagpenge/Jobaf klaring Kontanthjælp/Resso urceforl. Førtidspension A- dagpenge/løntilskud Budget Budget 85