SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen Koraanalysen blev i 2016 første gang udarbejdet med henblik på at give kommunerne i Region Sjælland et overblik over forbruget på det specialiserede voksenområde, analysen var tænkt som styringsinformation i forhold til forbedringer og effektiviseringer på dette område. Rapporten indeholdt en benchmarkinganalyse af kommunernes forbrug i perioden 2010-2014. Siden har styregruppen for rammeaftale Sjælland bedt KORA om at foretage en opdatering, som nu er foretaget og publiceret i seneste rapport fra maj 2017. Opdateringen er udarbejdet som benchmarkinganalyser baseret på data fra perioden 2014-2015 og opdelt i 3 rapporter, som er henholdsvis Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde Køb og salg af pladser på det specialiserede voksenområde Dette notat vil forholde sig til de to sidstnævnte delrapporter set i forhold til Solrød Kommunes tal, samt supplere analysens resultater med nyere ECO nøgletal og data fra en benchmarkingrapport foretaget for Lejre kommune i 2017. 2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde Overordnet viser analysen at udgifterne til det specialiserede voksenområde i hele regionen er steget i perioden 2014-2015. Årsagen til stigningen henlægges til stigende brugertal frem for stigende enhedspris. Af tallene fremgår det samtidig, at der er sket en omprioritering af indsatserne, da udgifterne til længerevarende botilbud generelt er faldet, mens udgifterne til midlertidige botilbud og 85 støtte er steget. Denne tendens ses også på landsplan i samme periode og udgifterne i region Sjælland ligger på et mellemniveau i forhold til de andre regioner. Samme tendens ses i Solrød, hvilket også fremgår af halvårsregnskabet for 2017. Udgifter udvikling 2014-2015 Den regionale benchmarking viser, at udgiftsniveauet i Region Sjælland ligger på linje med landsgennemsnittet, men at flere penge bruges på 107 og 108 botilbud end landsgennemsnittet. Udgiftsniveauet steg 2 % i hele regionen i perioden 2014-2015, hvilket omtrent svarer til udviklingen på landsplan (1 %). I Solrød kommune er udgifterne på de fleste områder forholdsvis lave sammenlignet med landsgennemsnittet. Den største afvigelse fra udviklingen på landsplan, ses på udgifterne til personlige C:\pdf\in\926781cc-04fb-40c6-a882-c2b3b3d0bebb.docx
hjælpemidler, med en stigning i udgifter på 18 %, hvoraf Solrød og Roskilde Kommune står for den største andel af stigningen. Årsagen til udgiftsstigningen på dette område gennemgås som separat punkt, sidst i dette afsnit. Brugerandele Som tidligere nævnt, har andelen af brugere indenfor det specialiserede socialområde været stigende igennem en årrække. Der er dog stor variation kommunerne imellem, således at 11 kommuner i perioden har haft en stigning i antal borgere i botilbud og 5 har haft et fald. I Solrød Kommune er andelen af borgere, der modtager hjælp forholdsvis høj, men enhedsudgiften er derimod i den lave ende af gennemsnittet. Tallene fra den opdaterede benchmarkinganalyse for 2014-2015 følger samme tendens som fremgik af analysen af perioden inden. De viser, at enhedsudgifterne i perioden generelt er faldet og en borger i botilbud er således gennemsnitligt billigere i 2015 end i 2014. Variationen kommunerne imellem er dog forholdsvis stor og de samlede enhedsudgifter i botilbud svinger fra en stigning på 26 % til et fald på 23 %. Gennemsnitsudgifter pr borger i gruppen 18-64 år Forbrug i udgifterne på tværs af RS17 kommunerne fremgår herunder af figur 2.4 fra Korarapporten 2
Stigningen i udgifter til personlige hjælpemidler KORA rapporten har medtaget de dele af hjælpemiddelområdet, der tydeligst vedrører de handicappede borgere, frem for de ældre borgere over 65 år. Der er udvalgt følgende områder, som forudsættes primært at indeholde handicappede borgere (under 65 år): Støtte til køb af bil (herunder tilbagebetaling af lån) ; Optiske synshjælpemidler ; Arm- og benproteser ; IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ; Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, samt Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne ( 100). I denne afgrænsning gøres opmærksom på, at også børn og de ældre borgere er en del af de samlede udgifter i de fleste kommuner (herunder i Solrød), da der ikke blev sondret imellem handicappede (borgere under 65 år) og ældre (borgere over 65 år) i konteringen i 2015. Af KORA rapporten fremgår det, at der i Solrød i 2015 har været en udgift på 620 kr. pr. 18-64 årig indbygger til de ovenfor anførte hjælpemidler, hvilket er det andet højeste i Region Sjælland. De primære årsager til dette er, at kommunen i 2015 på områderne for Støtte til køb af bil og Arm- og benproteser havde et ekstraordinært højt udgiftsniveau i forhold til tidligere år. På området for Støtte til køb af bil blev der bevilget en del flere handicapbiler end i 2014, hvor den samlede udgift var 1,2 mio. kr. lavere end i 2015. På området for Arm- og benproteser havde kommunen i 2015 alene udgifter for 1,5 mio. kr. for proteser til 2 borgere, og dermed blev forbruget langt højere end tidligere år for dette område. 3. Køb og salg af pladser på det specialiserede voksenområde I Region Sjælland blev der i perioden 2014-2015 brugt en større andel af de samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører, end tilfældet var for de øvrige regioner. Endvidere var udgifterne til køb af pladser hos eksterne leverandører generelt steget en lille smule - både i regionen og på landsplan. Der har desuden været et fald i indtægterne fra salg af kommunale botilbudspladser. På dette områder ses ligeledes en stor variation kommunerne imellem. Solrød Kommune skiller sig ud i forhold til andre kommuner, idet kommune udelukkende køber pladser hos andre, idet der ikke eksisterer institutioner i Solrød. 4. Supplerende data fra aktuelle kilder Kora analysen er bygget på tal fra 2014 og 2015, hvilket ikke giver et aktuelt billede af forholdene på voksenområdet i Solrød Kommune. Administrationen har derfor valgt at supplere resultaterne fra analysen med nyere ECO nøgletal fra regnskab 2016 og med data fra KLs analyse om voksenområdet i Lejre baseret på regnskab 2016, hvori der indgår en benchmarkinganalyse med tal fra Solrød-, Roskilde-, Rebild og Egedal Kommune. ECO nøgletal for Solrød kommune Af ECO nøgletallene fra regnskab 2016 fremgår det, at Solrød kommunes udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde ligger under det beregnede udgiftsbehov, også selv når dette er indekskorrigeret. Udgiftsniveauet er i forhold til landsgennemsnittet lidt højere for midlertidige botilbud, men til gengæld lidt lavere for 85 støtte, og samlet set ligger Solrød Kommunes udgiftsniveau under landsgennemsnittet. I de politiske mål for 2017 og 2018 ligger netop et mål om, at arbejde med at give bor- 3
gerne et tilbud med 85 støtte i eget hjem i Solrød Kommune, frem for et tilbud i et midlertidigt botilbud udenfor kommunen. Der forventes således en bevægelse på dette område. Benchmarking Lejre rapporten fra 2017 På baggrund af tal og data fra 2015 og 2016 har KL udarbejdet en analyse af voksensocialområdet i Lejre kommune og herunder udført en benchmarkinganalyse med henholdsvis Solrød-, Rebild-, Egedal og Roskilde kommune. Disse tal viser, hvordan Solrød Kommune placerer sig udgiftsmæssigt på socialområdet i forhold til andre kommuner. Af rapporten fremgår det, at Solrød sammen med Roskilde og Rebild kommune har relativt lave udgifter til voksensocialområdet, både sammenlignet med de øvrige kommuner i benchmarkinganalysen men også på landsplan. Fordeling fremgår af diagrammet fra rapporten herunder Rapporten fastslår endvidere at: andelen af borgere i botilbud i perioden er relativt høj i Solrød Kommune, men udgifterne pr. helårsbruger i botilbud i samme periode er relativt lav, hvilket også KORA analysen afspejler. 4
Andelen af- og udgiften pr. borger som modtager 85 støtte i eget hjem er lav i forhold til de 4 øvrige kommuner. Sammenlignet med de øvrige kommuner i benchmarkinganalysen har Solrød Kommune meget høje udgifter pr. bruger til 104 beskæftigelses- og aktivitetstilbud, men antallet af brugere i et sådan tilbud er dog lavt. Det interessante i benchmarkinganalysen er ikke alene de komparative data, men i lige så høj grad de anbefalinger, som KL giver Lejre med henblik på at nedbringe udgifterne på voksensocialområdet. Disse anbefalinger afspejler nemlig de udviklingstiltag, som administrationen igennem en længere periode har arbejdet med på samme område, og som forventes at give positive resultater både økonomisk for kommunen og kvalitativt for borgerne. Udviklingen ses bl.a. i arbejdet med at Gennemgå sager med henblik på revisitation af borgere i længerevarende botilbud. Etablere billige kommunale boliger til borgere med behov for støtte herunder bofællesskaber. Støtte borgere i at flytte fra botilbud til egen lejlighed, bl.a. når administrationen i 2018 får råderet over en række nye boliger, der vil gøre det muligt at foretage en række interne omrokeringer, der betyder at en række borgere får mulighed for at flytte fra botilbud til egen lejlighed med støtte. Skabe fokus på prisen på botilbud åben drøftelse i relevante teams med henblik på at afdække alle muligheder. Sikre en grundig screening af borgerens behov, således at der ikke overkompenseres i indsatserne. Gøre bevillinger midlertidige og sætte tydelige mål, der skal revurderes efter en tidsbegrænset periode (fx ved opdatering af borgerens 141 handleplan). Inddrage Voksenudredningsmetodens temaer i afklaringen af borgerens behov for hjælp og indsatsens karakter. Sætte fokus på, hvornår støtteforanstaltningerne har et udviklende sigte og hvornår de har et kompenserende sigte. Skabe et tættere samarbejde mellem rådgivere og udfører med henblik på at samstemme indsats-, resultat og effektmål. 5