Mål og Midler Socialudvalget Socialudvalget har i et samlet nettodriftsbudget på 1.887,4 mio. kr. tet udgør 37 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Udvalgets nettodriftsudgifter fordelt på politikområder (i mio. kr.) 471,0 361,1 Ældreområdet -2016 398,1 657,3 Voksenhandicapområdet Sundhedsområdet Pensioner og boligstøtte mv. Vision Visionen for Viborg Kommune udpeger nogle pejlemærker for indsatsen på socialområdet:, jf. Visionen for Viborg Kommune: Viborg er en kommune med gode muligheder for at bo, uddanne sig og arbejde. Viborg er en foregangskommune. Gennem nytænkning, dialog og et levende demokrati går vi nye veje og skaber unikke resultater. Viborg er en kommune, hvor borgerne trives, lever sundt og aktivt med adgang til en mangfoldighed af kultur-, fritids- og naturoplevelser Politikker Sektorpolitikker På Socialudvalgets område er der vedtaget følgende sektorpolitikker: Sektorpolitik - Psykiatriområdet (Vedtaget af Byrådet 17. december 2008) Sektorpolitik - Voksenhandicap (Vedtaget af Byrådet 25. juni 2008) Heri beskrives særlige målsætninger og indsatsområder for Viborg Kommunes indsats i forhold til borgere med sindslidelser eller handicap. 107 Tværgående politikker Derudover har Viborg Byråd 25. marts 2009 godkendt Viborg Kommunes handicappolitik, som er en tværgående politik, som skal indtænkes i alle kommunens indsatser. Den tværgående handicappolitik har særlig tæt sammenhæng til Voksenhandicapområdet. Kvalitetsstandarder De lovbestemte kvalitetsstandarder udgør rammen for tildeling af en række ydelser inden for Socialudvalgets område og beskriver det politisk besluttede serviceniveau. I kvalitetsstandarderne har alle borgere således mulighed for at se, hvilke tilbud Viborg Kommune leverer samt hvilke rettigheder og pligter de har som borgere. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder på følgende områder: Voksenhandicap herunder psykiatri-, udsatte og voksenhandicapområdet Ældreområdet Strategiplaner Socialudvalget har vedtaget strategiplaner for udvikling af de enkelte fagområder i perioden til 2014. Året vil således blive præget af implementering af de indsatsområder, der er vedtaget i strategiplanerne.
Mål og Midler Ældreområdet Fokusområder Den demografiske udvikling på ældreområdet: Det er velkendt, at vi står over for en demografisk udfordring. De næste mange år vil der blive flere ældre og særligt antallet af +80-årige vil blive øget markant. Gruppen af 80+ årige vokser med ca. 2.300 personer i Viborg, hvilket svarer til en stigning på ikke mindre end 60 % over de næste 15 år. Tendensen er at vi lever længere og længere og heldigvis også, at vi er sunde og raske i længere tid. Det er også velkendt, at andelen af erhvervsaktive samtidig falder. Det bliver derfor en udfordring at skaffe de nødvendige hænder i fremtiden Ikke mindst på ældreområdet, hvor en forholdsvis høj andel af medarbejderne i dag er over 50 år. Opgaveglidning fra Sundhedsområdet Den demografiske udfordring er imidlertid ikke den eneste udfordring. Viborg Kommune løser i stigende grad nye og mere komplekse pleje- og behandlingsopgaver. Hurtigere udskrivninger og en markant omlægning fra stationær til ambulant behandling på sygehusene betyder, at kommunen i større og større omfang løser sundhedsopgaver. Det vil fortsætte i de kommende år. Integreret Samarbejdsmodel Socialudvalget igangsatte i sensommeren en innovativ proces omkring Integreret Samarbejdsmodel i Sundhed & Omsorg, med det formål at skabe en bedre og mere smidig opgaveløsning til gavn for borgeren, bl.a. via: Styrket dialog mellem myndighed og udfører Bedre ramme for innovative løsninger Mere smidig sagsbehandling Der kører pilottest på den nye innovative model på 2 af de 8 delområder fra 15. august. Primo forventes den fulde model implementeret. Velfærdsteknologi I Viborg Kommune investeres der aktivt i velfærdsteknologi og i perioden - har Byrådet afsat 30 mio. kr. på investeringsoversigten. Den overordnede målsætning for Viborg Kommune er således en øget anvendelse af IT teknologier og teknologiske hjælpemidler inden for ældreplejen. I øjeblikket implementeres, afprøves og testes forskellige teknologier og hjælpemidler ude på plejecentrene og i borgernes hjem. Demens Demens er en af de største faglige og organisatoriske udfordringer på ældreområdet. Udfordringen omkring demens er prioriteret højt i Viborg Kommune, og på Demenscenter Liselund samt øvrige steder i kommunen er mange initiativer allerede igangsat /implementeret. De primære rammer for samarbejdet på demensområdet udgøres i dag af samarbejdsmodellen, sundhedsaftaler og forløbsprogrammer. Boformer I Strategiplanen for Sundhed & Omsorg (Godkendt af Socialudvalget oktober 2010) har man følgende målsætning vedrørende temaet Boformer: Der skal sikres et differentieret og fleksibelt udbud af tidssvarende boliger, der afspejler borgernes forskellige behov og ønsker, bl.a. udfra nærhedsprincippet og mestring af eget liv. I Socialudvalget har man i godkendt og påbegyndt en løbende fremadrettet proces, hvor man konvertere almene plejeboliger til levebo-miljøer. -2016 108
Mål og Midler Ældreområdet Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2014 2015 2016 Antallet af frivillige i Sundhed og Omsorg er ca. 300. Dette antal ønskes øget med 5 % fra til 2014. Mindst 2 større udviklingsprojekter som benytter en borgercentreret tilgang i perioden til 2014. Aktivt hverdagsliv hverdagsrehabilitering integreres som en arbejdsmetode for alle personalegrupper i Sundhed og Omsorg. Alle medarbejdere (ca. 1700) undervises i at arbejde med hverdagsrehabilitering i løbet af - 2014. Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Demenskonsulenter Når demente kommer på plejecenter, skal 95 % af de pårørende have haft eller have kontakt til en demenskonsulent. Ved overgang fra at være selvhjulpen til at modtage hjælp samt fra at bo i eget hjem til at bo på plejecenter skal 90 % af borgerne være tilfredse med information om og hjælp ift. overgangen. Andelen af borgere der opnår funktionsforbedring ved deltagelse i aktivt hverdagsliv, øges med 5 % til 75 % i. I dag foretages ernæringsscreening på plejecentrene, dette tilbud udvides til alle borgere i Sundhed og Omsorg, til at der i foretages ernæringsscreening hos 40 % af alle borgere med BMI udover 18,5-24,9. Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt Mål forventes opfyldt -2016 109
Mål og Midler Ældreområdet ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Kommunal genoptræning og vedl. træning 12.678 12.771 10.552 10.537 10.537 10.537 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 576.227 552.526 567.536 580.793 590.964 601.108 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.226 26.677 26.671 27.468 27.465 27.465 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 53.069 52.841 52.049 52.595 52.593 52.593 Øvrige 9.038 4.437 478 3.122 2.427 2.424 Ældreområdet 678.239 649.252 657.286 674.515 683.986 694.127 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt -2016 110
Mål og Midler Ældreområdet Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 720000,0 700000,0 680000,0 660000,0 640000,0 620000,0 600000,0 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. sresultatet i 2007 og 2008 afspejler bl.a. konsekvensen af kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, samt store forskydninger i betalinger til og fra kommuner. Resultatet i 2009 foranlediger et reduktionskatalog, som efterfølgende får virkning fra og frem. Fra til 2016 er den forventede demografiregulering indregnet i budgettet som en foreløbig pulje under Socialudvalget. -2016 111
Mål og Midler Ældreområdet forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) 30.32 Ældreområdet Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Plejehjem (pris pr. bolig) (antal boliger) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Plejeboliger 344.793 316.953 320.754 373 373 373 131.747 118.223 119.791 Demensboliger 387.307 378.429 382.498 155 155 155 61.510 58.657 59.350 Specialområdet 358.159 395.171 399.567 60 60 60 22.030 23.710 23.998 Midlertidige pladser 330.704 298.175 299.395 50 50 50 16.932 14.918 14.970 Friplejeboliger 251.541 304.652 300.629 61 89 89 15.754 27.113 26.756 Hjemmeplejen/private leverandører (pris pr. leveret/visiteret time) (antal leverede/visiterede timer) Personlig pleje 442 402 429 406.426 390.955 390.955 179.533 157.225 167.905 Praktisk hjælp 323 316 300 48.832 53.801 53.801 15.765 17.020 16.161 Madservice (pris pr. kostdag) (antal kostdage) Madservice Viborg, udgifter 101 102 101 388.393 388.393 388.393 39.327 39.439 39.145 Madservice Viborg, indtægter -110-108 -108 238.417 222.343 218.231-26.316-24.013-23.569 Hjemmesygepleje (pris pr. borger over 65 år) (antal borgere over 65 år) Hjemmesygepleje 3.948 4.034 3.901 15.370 15.957 16.474 60.677 64.378 64.269 Hjælpemidler (pris pr. borger over 65 år) (antal borgere over 65 år) Hjælpemidler 3.453 3.311 3.159 15.370 15.957 16.474 53.069 52.841 52.049 Øvrige nettoudgifter 106.644 99.742 96.461 I alt - - - - - - 676.672 649.253 657.286-2016 112
Mål og Midler Ældreområdet Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. 00.18 Driftsikring af boligbyggeri (lejetab) 563 419-1 00.40 Begravelseshjælp -165-121 -126 04.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.678 12.771 10.552 04.85 Omsorgstandpleje 382 902 887 04.90 Andre sundhedsudgifter 6.340 6.614 6.078 05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-375 -375 05.30 Ældreboliger -11.429-8.904-9.270 05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 60.325 56.653 59.443 05.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 27.219 26.730 26.829 05.34 Plejehjem og beskyttede boliger 669 791 543 05.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.399 2.704 2.666 05.40 Hjælpemiddelservice 7.827 7.185 5.334 05.96 Servicejob -164-192 -192 05.99 Øvrige sociale formål 0-5.435-5.907 I alt 106.644 99.742 96.461-2016 113
Mål og Midler Ældreområdet Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: I forbindelse med gennemgangen af budget til 2016 er regnskabsresultatet fra og budgetopfølgningen pr. 31. marts brugt som grundlag for budgetlægningen. Væsentlige ændringer i budgettet: Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer: Merudgift (netto) vedrørende mellemkommunale betalinger på 1.472.000 kr. Merudgift på lejetab vedrørende ældreboliger på 891.000 kr. Evt. lejetab på Ibsgården er ikke indeholdt i beløbet. På området, hvor private leverandører kan komme i spil, er der en merudgift på 213.000 kr. Merudgiften består af forskydninger mellem områderne. Der er øgede udgifter til private leverandørers leverance af personlig og praktisk hjælp, herunder madserviceordninger på 1.290.000 kr. Der er en næsten tilsvarende mindreudgift på 1.077.000 kr. i form af tilskud til hjælp, som modtageren af ydelserne selv antager. De samlede merudgifter er opgjort til 2.853.000 kr. og placeres på en rammereguleringskonto til senere udmøntning. Derudover er der på rammereguleringskontoen placeret endnu ikke effektuerede besparelser vedrørende: lov- og cirkulæreprogrammet på 299.000 kr., moderniseringsprogrammet 2.792.000 kr. budgetforliget 863.000 kr. Ressourcetildelingsmodeller: Bestiller-/udfører model for Viborg Kommune BUM-modellen (Bestiller-, Udfører-, Modtag modellen) er en grundlæggende organisationsmodel, hvor myndighedsfunktionen er adskilt fra udførerdelen. BUM-modellen er en visitationsmodel, hvor visitation, styring af ressourcer, kvalitetssikring og tilsyn er i fokus. Hovedopgaverne for henholdsvis myndigheden og udførerdelen i en BUM-model er opsummeret nedenfor: Myndighed: - ansvar - Visitation, kvalitetssikring og tilsyn - Indgåelse af kontrakter - Udarbejdelse af kvalitetsstandarder og modtagelse af klager Udførerdel: - Driftsansvar - Leverancesikkerhed overfor brugerne - Planlægning af visiterede ydelser - Dokumentation af leverede ydelser Socialudvalgets har besluttet at indfører en forenkelt BUM-model. Fokuspunkter i en forenkling af BUMmodellen på ældreområdet: Indtænkning af rehabilitering Visitation efter pakker i stedet for enkeltydelser Økonomisk tildeling efter bestilte ydelser og ikke leverede ydelser Mere fleksible arbejdsgange og opgavevaretagelse mellem visitation og drift -2016 114
Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder Økonomisk handleplan HPU Socialudvalget har i løbende behandlet reduktionsforslag med henblik på budgetoverholdelse inden for Voksenhandicapområdet. overholdelsestiltagene fremgår af en samlet Økonomisk handleplan for Handicap, Psykiatri og Udsatte, som løbende justeres og forelægges Socialudvalget. At komme i mål med de budgetoverholdelsestiltag, der er lagt op til i den økonomiske handleplan, kræver faglige omstillinger og nytænkning af indsatsen med udgangspunkt i følgende strategiske fokusområder: Innovativ styringsmodel Socialudvalget igangsatte i august en proces om etablering af en ny organisatorisk ramme for myndighedsudøvelsen på det sociale område. På denne baggrund er der udviklet en Innovativ styringsmodel i Handicap, Psykiatri og Udsatte med det formål at skabe en bedre og mere smidig opgaveløsning til gavn for borgerne bl.a. via: Styrket dialog ml. myndighed og udfører Bedre ramme for innovative løsninger Mere smidig sagsbehandling Herudover har Viborg Kommune udviklet en ny ressourcetildelingsmodel på det specialiserede socialområde. Ressourcetildelingsmodellen er godkendt af Socialudvalget i oktober og trådte i kraft den 1. januar. -2016 Formålet med ressourcetildelingsmodellen er at opnå en mere gennemsigtig fordeling af de midler, der er til rådighed inden for voksenhandicapområdet. Derudover, at opnå mere fleksibilitet i ydelserne og en bedre sammenhæng mellem borgernes individuelle handleplaner og den konkrete takst. Fokus på flow og nye støtteformer Antallet af borgere, der modtager bostøtte efter Servicelovens 85, er steget markant de seneste år. Stigningen gælder særligt inden for handicap- og psykiatriområdet, mens antallet af borgere inden for udsatteområdet, der får bostøtte i eget hjem, har ligget på et stabilt niveau. Udviklingen nødvendiggør, at der tænkes i nye måder at levere bostøtte på fremfor den traditionelle individuelle tilgang, hvor bostøtten leveres i borgerens eget hjem, og hvor støtten ofte har karakter af en varig ydelse. Derfor er der fokus på at udvikle og tilbyde gruppebaseret bostøtte som indgang til bostøtte i Viborg Kommune for borgere, hvor dette kan lade sig gøre. Fokus på flow og midlertidighed i kommunens tilbud er ligeledes centralt, ligesom det er vigtigt, at borgerne ikke overkompenseres via overlappende tilbud i f.eks. bostøtte og aktivitets- og samværstilbuddene. Omstillinger på botilbudsområdet Inden for botilbudsområdet, hvor kommunen driver en række døgntilbud og bofællesskaber, sker der løbende omstillinger for at målrette tilbuddene til de aktuelle behov og nye faglige metoder. 115 Målet er, at min. 90 % af kommunens borgere, der benytter et botilbud inden for det specialiserede socialområde, skal modtage et relevant nærtilbud i Viborg Kommune. Som en del af Byrådets budgetforlig for -2016 er det besluttet, at der inden for handicapområdet skal udarbejdes en kapacitetsanalyse med henblik på at sikre et konkret planlægningsgrundlag, som kan lægges til grund for omstillinger i de kommende år. Velfærdsteknologi Inden for Voksenhandicapområdet er der afsat 3 mio. kr. i og 3 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi. Formålet er målrettet implementering af velfærdsteknologiske løsninger, der indeholder perspektiver for fremtidens socialpædagogiske indsats: dels for at sikre borgerne en større integration og færre pakkeløsninger, da der løbende kan udvikles individuelle sammensatte tilbud til den enkelte borger dels kan automatisering af belastende rutineopgaver være med til at imødekomme udfordringer i forbindelse med medarbejdernes arbejdsmiljø Recovery og medborgerskab Udgangspunktet for udviklingen af kommunens tilbud er at skabe de rammer, der bedst muligt understøtter den enkelte borgers mulighed for at mestre eget liv. Borgerne skal støttes i at leve et liv på egne præmisser og med mindst mulig indgriben dette via rehabilitering og fokus på medborgerskab i den faglige indsats, der leveres i kommunens forskelligartede tilbud.
Mål og Midler Voksenhandicapområdet Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2014 2015 2016 Fremadrettet skal min. 90 % af de Viborg-borgere, der benytter et botilbud inden for HPU modtage et nærtilbud i Viborg Kommune. Målsætningen forventes indfriet inden for en kort årrække, bl.a. grundet opførelsen af Katrinehaven. Alle relevante ledelsesområder i har gennemført mindst to pilotprojekter om øget samarbejde med frivillige aktører. Målet videreføres i Mål forventes opfyldet Der er sket en tilgang af frivillige til HPU med 50 % efter 3 år (2014). Mål forventes opfyldt -2016 116
Mål og Midler Voksenhandicapområdet ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.859 12.479 11.485 11.484 11.484 11.484 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.514 13.552 16.255 16.188 16.188 16.188 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 36.642 38.358 33.519 33.519 33.519 33.519 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 146.181 151.219 194.447 194.062 194.344 194.344 Behandling af stofmisbrugere 17.234 17.485 18.182 18.142 18.142 18.142 Botilbud til længerevarende ophold 77.024 78.520 58.699 58.701 58.701 58.701 Botilbud til midlertidigt ophold 36.237 34.644 25.030 26.035 26.886 26.886 Aktivitets- og samværstilbud 42.842 41.305 41.895 41.885 41.885 41.885 Andet 15.348 10.150-2.054-6.495-7.908-7.911 I alt 395.881 397.710 397.458 393.521 393.241 393.238 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt -2016 117
Mål og Midler Voksenhandicapområdet Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) -1% 3% 10% 4% 8% 6% 15% 5% 48% Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Aktivitets- og samværstilbud Andet Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 500000,0 450000,0 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0-2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Stigningen fra 2008 til 2009 skyldes dels et merforbrug og dels, at der fra 2009 er konteret administrationsomkostninger ud på de takstbaserede ydelser. I 2010 og falder udgifterne i forhold til 2010 som følge af handleplaner og reduktionskatalog. I bliver der desuden flyttet nogle specialtilbud til Ældreområdet. -2016 118
Mål og Midler Voksenhandicapområdet forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Voksne handicappede (pris pr. årsperson) (antal årspersoner) Institutioner med døgndækning 608.907 499.459 665.583 129 148 151 78.415 73.920 100.503 Institutioner uden døgndækning 229.847 268.324 191.132 66 68 68 15.140 18.246 12.997 Bostøtte 70.407 59.598 67.671 245 244 237 17.218 14.542 16.038 Dagbehandling 135.080 118.801 115.408 124 144 144 16.708 17.048 16.561 Psykiatri Institutioner med døgndækning 648.837 599.455 475.758 66 66 66 42.687 39.564 31.400 Institutioner uden døgndækning 212.048 232.327 166.663 95 101 101 20.064 23.465 16.833 Bostøtte 46.813 30.429 33.823 263 275 266 12.317 8.368 8.997 Dagbehandling 91.317 76.529 75.436 139 140 140 12.693 10.714 10.561 Udsatte Forsorgshjem 332.982 314.911 317.054 56 56 56 18.647 17.635 17.755 Krisecentre 452.143 425.286 473.000 7 7 7 3.165 2.977 3.311 Misbrug 127.197 108.233 85.440 29 30 25 3.648 3.247 2.136 Salg af pladser -386.159-411.700-360.750 134 158 124-51.923-64.991-44.852 Køb af pladser 511.092 467.422 460.741 300 325 281 153.302 151.912 129.376 Øvrige nettoudgifter 53.201 81.063 76.461 I alt - - - - - - 395.282 397.710 398.077-2016 119
Mål og Midler Voksenhandicapområdet Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Statsrefusion, forsorgshjem og krisecentre -9.390-9.034-8.989 Puljemidler 5.42-383 -12 0 Alkoholbehandling 99 0 0 Behandling af stofmisbrugere 11.860 11.094 11.906 Kontakt-og støttepersonordning 4.464 4.572 4.362 Socialpædagogisk bistand 10.859 12.479 11.485 STU 13.514 13.552 16.255 Specialtandplejen 3.032 2.370 2.369 Refusion Særlig dyre enkeltsager m.v. -10.941-11.916-11.761 Handicaphjælpere 34.278 32.787 33.519 Forebyggende indsat for ældre og handicappede -934 14.389 19.340 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.166 2.150 2.151 Botilbud til længerevarende ophold -1.017 1.904 1.184 Botilbud til midlertidigt ophold -3.551-1.309-890 Aktivitets- og samværstilbud 987 2.149 2.167 Driftssikring af boligbyggeri 0 0 619 Andre sundhedsudgifter 694 1.525 1.526 Ældreboliger -5.730-3.235-6.066 Øvrige sociale formål 3.194 7.598-2.716 I alt 53.201 81.063 76.461-2016 120
Mål og Midler Voksenhandicapområdet Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Tendensen generelt i kommunerne er, at der satses på at have borgerne i egne tilbud. Derfor købes der også færre pladser i andre kommuner og regioner, mens flere pladser i egne tilbud bruges af egne borgere. gets møde den 8. maj (sag nr. 97). Pulje på i alt 3 mio. kr. til imødekommelse af konsekvenser af revisiteringerne inden for handicap- og psykiatriområdet jf. Socialudvalgets møde den 31. januar (sag nr. 22). Vedrørende betalinger til/fra andre kommuner og regioner samt private opholdssteder er indregnet en mindreudgift på 9,6 mio. kr. Af ovennævnte mindreudgift er 6 mio. kr. flyttet til Katrinehaven vedr. borgere fra regionale tilbud. Væsentlige ændringer i budgettet: Politikområdet er i forbindelse med budgetforliget tilført 10 mio. kr. i og 8 mio. kr. i 2014-2016. Nedlæggelse af Søndermarkens køkkenfunktion med 500.000 kr. jf. Socialudvalgets møde den 8. maj (sag nr. 92) fra 1. januar. Nedlæggelse af Halvvejshuset jf. Socialudvalgets møde den 8. maj (sag nr. 94). 400.000 kr. anvendes til dækning af udgiften til støtte i eget hjem, mens 200.000 kr. anvendes til budgetoverholdelse. Opsigelse af samarbejdsaftale om Fru Jensens pensionat jf. Socialudvalgets møde den 8. maj (sag nr. 96) med 1,7 mio. kr. Beslutningen om, at der for nuværende ikke etableres yderligere åbne uvisiterede kontaktsteder indenfor handicap og psykiatri jf. Socialudval- Lukning af værestedet Buketten i Ørum med 201.000 kr. jf. Socialudvalgets møde den 31. januar (sag nr. 26). Reduktion af taksten på STU jf. Socialudvalgets møde den 31. januar (sag nr. 27) og regulering af fordelingen af elever mellem Voksenhandicap og Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet, i alt en merudgift på 2.143.000 kr. tet på Hedevænget, Kildevænget, Merkurvej og Neptunvej er flyttet til Katrinehaven. tet for Fynbohus er flyttet til en ny funktion i kontoplanen som følge af ombygningen. Der er indregnet en mindreudgift på 1.000.000 vedrørende specialpædagoisk bistand til voksne. Der er indregnet yderligere udgift på 795.000 kr. vedrørende senhjerneskadede på Toftegården. Endvidere er budgettet tilrettet jf. handleplanen for politikområdet, som blev behandlet i Socialudvalget den 23. august. Ressourcetildelingsmodeller: På området anvendes en Bestiller-, Udfører-, Modtagermodel, hvor myndighedsdelen er adskilt fra udførerdelen. Der afregnes mellem myndighedsdelen og udførerdelen efter en struktur med en takst 1, som er behovsrelateret og en takst 2, som er pladsrelateret. Den behovsrelaterede takst 1 afhænger af det niveau, den enkelte person er visiteret til. Der opereres med 5 niveauer plus tillægsydelser for personer, der har behov for yderlige hjælp. Takst 2 består af faste udgifter og omkostninger, såsom husleje, forbrugsafgifter, løn til ledelse, nattevagt, afskrivninger, forrentning, over-/underskud fra tidligere år. -2016 121
Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og i den primære sundhedssektor. 90-95 % af budgettet vedrører ydelser disponeret udenfor den kommunale organisation. En betydelig udfordring er derfor samarbejdet med hospital, praktiserende læger og øvrige aktører om praksis for henvisninger til ydelser samt et tæt samarbejde om benyttelse af de kommunale sundhedstiltag, som kan forebygge indlæggelse, besøg mv. En særskilt udfordring i samarbejdet med øvrige sundhedsaktører er en manglende sammenhæng i de respektive aktørers økonomiske incitamenter. Dette vanskeliggør en effektiv indsats for at reducere aktivitetsniveau og dermed udgifterne. Et andet særegent forhold omkring sundhedsområdets økonomi er den tætte kobling til politikområdet ældre. Hvor sundhedsområdets økonomi primært finansierer/ medfinansierer ydelser disponeret og udført af eksterne aktører, så er den overvejende del af kommunens egne sundhedsinitiativer finansieret på ældreområdet og udført af den kommunale sygepleje, Akut-team mv. En betydelig vanskelighed omkring en målrettet indsats for, via kommunale tiltag, at reducere aktivitetsniveauet i det regionale sundhedsvæsen er manglen på valide data til prioritering og dokumentation af de kommunale tiltag. Manglen på data vedrører såvel hvor mange og hvem der er i målgruppen? Hvad virker? (evidens) og hvilken effekt har tiltaget? Det manglende datagrundlag gør det også vanskeligt at vurdere behovet for økonomisk ompostering mellem sundheds- og ældreområdet. Et overordnet fokusområde i er derfor en styrket relation til øvrige sundhedsaktører om hensigtsmæssig procedure for visiteringen til viften af sundhedsydelser samt en øget indsats for at tilvejebringe relevante data til planlægning og måling af de enkelte kommunale indsatser. På operationelt niveau vil fokus på sundhedsområdet i være på den fortsatte implementering af målene i strategiplanen for sundhed og omsorg. De primære indsatsområder vil være: forberedelse og udvikling af tilbud i de nye rammer, som skabes med Sundhedscenter Viborg (indflytning pr. 1. januar 2014) Styrke funktionerne; forebyggelse, borgernære tilbud, akutfunktioner og tidlig opsporing. Styrket fokus på en tværgående initiativer, hvor sundhedsdimensionen kan spille positivt sammen med kommunens øvrige udgiftsområder. -2016 122
Mål og Midler Sundhedsområdet Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt. 2014 2015 2016 Telemedicinsk sårbehandling iværksættes i og der forventes en reduktion på ambulante behandlinger i sårambulatoriet i på 20 % (ud af 50-60 ambulante borgere i Sårcentret). Hos henviste borgere fra hospitalet til opfølgende hjemmebesøg, skal udførselsgraden være 95 % i. Mål forventes opfyldt -2016 123
Mål og Midler Sundhedsområdet ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 195.183 328.233 326.495 327.038 326.856 326.856 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 20.728 25.468 19.429 19.265 19.262 19.262 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 12.438 9.769 12.157 12.157 12.157 12.157 Kommunal tandpleje 0 0 0 0 0 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.734 1.929 2.972 2.267 2.267 2.267 Sundhedsområdet 230.084 365.399 361.053 360.727 360.542 360.542 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt -2016 124
Mål og Midler Sundhedsområdet Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 400000,0 350000,0 300000,0 250000,0 200000,0 150000,0 100000,0 50000,0-2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Den 1. januar trådte finansieringsomlægningen på aktivitetsbestemt medfinansiering i kraft (kommunal andel af betaling i forbindelse med bl.a. indlæggelser på sygehuse). Grundbidraget (beløb pr. indbygger) er afskaffet og den kommunale andel af betalingen for sundhedsudgifter er tilsvarende øget. Kort fortalt er udgiften nedsat under Økonomiudvalgets område, renter og bidrag og øget på politikområdet Sundhed. -2016 125
Mål og Midler Sundhedsområdet forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. (pris pr. udskrivning) (antal udskrivninger) Stationær somatik ** ** 7.721 20.538 19.587 19.587 90.992 223.759 151.229 Stationær psykiatri 5.058 9.963 10.369 893 712 712 4.517 7.094 7.383 (pris pr. besøg) (antal besøg) Ambulant somatik ** ** 751 177.038 174.964 174.964 61.799 56.918 131.407 Ambulant psykiatri 492 395 397 11.645 15.032 15.032 5.728 5.935 5.969 (pris pr. ydelse) (antal ydelser) Praksissektoren/sygesikring 21 20 20 1.214.028 1.200.689 1.200.689 25.143 24.220 24.210 (pris pr. plan) (antal planer) Genoptræning under indlæggelse 2.531 2.926 2.926 2.729 2.545 2.545 6.907 7.447 7.447 (pris pr. genoptræningsplan) (antal genoptræningsplaner i ) Ambulant specialiseret genoptræning 5.671 693 4.659 6.944 3.930 Kommunal og privat genoptræning 140 3.960 2.244 9.297 10.368 8.886 (pris pr. person) (antal modtagere af fysioterapi i ) Vederlagsfri fysioterapi 13.660 890 12.438 9.769 12.157 Øvrige nettoudgifter 8.605 12.944 8.435 I alt 230.085 365.398 361.053 *Mængdeangivelserne til budget og er tal fra september måneds udtræk fra e-sundhed () **Den nye finansieringsmodel på Sundhedsområdet har skabt tvivl om fordelingen af budgetterne mellem stationær og ambulant somatik. Dette er nu på plads, og fra og med vil det være muligt, at danne en sammenlignelig nettopris. -2016 126
Mål og Midler Sundhedsområdet Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Fysioterapi - BUR 2.923 3.345 2.680 Rammeregulering 0 2.757-1.250 Administration 1.052 991 1.099 Fælles kommunale-regionale 98 103 100 forsknings- og udviklingsaktiviteter Personbefordring 140 1.147 2.159 1.199 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.734 1.929 2.972 Psykiatrisk fysioterapi - Daghus Viborg 1.709 1.660 1.657 Betalinger fra kommuner -58 0-22 I alt 8.605 12.944 8.435-2016 127
Mål og Midler Sundhedsområdet Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Den 1. januar trådte finansieringsomlægningen på aktivitetsbestemt medfinansiering i kraft. Der betales et aktivitetsbestemt bidrag hver gang, kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. I forbindelse med budgetlægningen til samt overslagsårene 2014 2016 er forbruget de første 7 måneder i lagt til grund for basisbudgettet. Derudover er der indarbejdet et løft af sygehusaktiviteten og løft af øvrige områder, som aftalt i Økonomiaftalen juni. Væsentlige ændringer i budgettet: Mindreudgift på ambulant specialiseret genoptræning 2.202.000 kr.. Merudgift på vederlagsfri fysioterapi 2.411.000 kr.. Forløbsprogrammerne er indarbejdet med en udgift på 2.997.000 kr., hvoraf 1.390.000 kr. allerede er finansieret. Restbeløbet på 1.607.000 kr. finansieres dels af Kræftplan III med 537.000 kr., ambulant specialiseret genoptræning med 450.000 og 620.000 kr. på rammereguleringskontoen jf. Socialudvalgets møde den 31. januar (sag nr. 35). -2016 128
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger bådestil unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Udbetaling Danmark I forbindelse med økonomiaftalen blev KL og regeringen enige om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med start fra efteråret til februar. Den nye myndighed Udbetaling Danmark er administreret af ATP og overtager ansvaret for sagsområderne folkepension, udbetaling af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaverne boligstøtte, folke- og førtidspension overgår til Udbetaling Danmark 1. februar. Opgaver, der fortsat varetages af kommunen Personlige tillæg og enkeltydelser, samt almindelige helbredstillæg til f.eks. medicin og udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller skal fortsat varetages i kommunen. Kvalitetsmål Der er ingen kvalitetsmål på politikområdet. -2016 129
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.370 43.573 41.658 40.543 38.883 37.459 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1. Januar 2003 79.713 81.365 76.959 75.936 73.906 71.288 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1. januar 2003 222.462 257.519 280.334 317.685 350.627 380.615 Boligydelse til pensionister 34.062 35.151 34.436 34.436 34.436 34.436 Boligsikring 24.347 23.584 25.608 25.608 25.608 25.608 Øvrige* 10.853 12.911 11.960 11.960 11.960 11.960 Pensioner og Boligstøtte 414.807 454.103 470.955 506.168 535.420 561.366 * Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål -2016 130
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0-2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Stigningen fra 2007 til 2016 skyldes en løbende refusionsomlægning på førtidspensioner (fra 100% statsrefusion til 35% statsrefusion). Faldet i skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde under Børne- og Ungeudvalget. -2016 131
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Bruttopris i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Personlige tillæg mv (ydelse pr. pensionist) (pensionister m/fuldt pensionstillæg) Personlige tillæg mv 2.056 2.494 2.321 10.800 10.800 10.800 22.210 26.933 25.070 Statsrefusion -13.752-16.577-15.645 Førtidspensioner (ydelse pr. førtidspensionist) (modtagere af førtidspension, helårspers.) Førtidspensioner 151.683 158.559 160.184 3.651 3.827 3.964 553.793 606.804 634.970 Statsrefusion -207.041-225.620-234.873 Boligstøtte (ydelse pr. person) (antal modtagere af boligstøtte) Boligstøtte 23.380 23.260 23.135 7.913 7.942 8.106 185.004 184.727 187.532 Statsrefusion -126.595-125.992-127.488 Øvrige nettoudgifter 1.188 3.827 1.389 I alt - - - - - - 414.807 454.102 470.955-2016 132
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Førtidspension Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Mellemkommunale betalinger, netto -1.206 1.272-1.146 Sociale formål (05.72) 2.394 2.555 2.535 Øvrige nettoudgifter I alt 1.188 3.827 1.389-2016 133
Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingen i pris og mængde: Udbetaling Danmark overtager gradvist myndighedsansvaret for nedenstående kommunale opgaver fra oktober : Familieydelser 1. oktober Folke- og førtidspension 1. februar Boligstøtte 1. februar tet til ovenstående myndighedsopgaver, vil fra 1. februar kun bestå af den kommunale medfinansiering. Væsentlige ændringer i budgettet: tet til: Personlig tillæg er beregnet på baggrund af regnskab og budget. Staten refunderer 50% af udgifterne bort set fra udgifter til varmetillæg, hvor der refunderes 75%. Førtidspension med 50% refusion er beregnet ud fra udbetalingen for april med fradrag af 12 helårspersoner, fremskrevet til priser. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 er beregnet ud fra udbetalingen for april med fradrag af 10 helårspersoner, fremskrevet til priser. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 er beregnet ud fra udbetalingen for april med tillæg af 30 nye pr. måned og fradrag af 44 helårspersoner, fremskrevet til priser. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne er beregnet på baggrund af udgifterne de 3 første måneder i fremskrevet til priser. Der er statsrefusion på 50% af udgifterne. Boligydelse til pensionister er fremkommet ved at anvende udgifterne pr. 1. maj fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,9%, samt en forventet tilgang på ca. 45 nye sager. Boligsikring er beregnet på baggrund af udgifterne pr. 1. maj fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,9%. Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer: Der er en mindreudgift vedrørende boligydelse på 721.000 kr. og en merudgift vedrørende boligsikring på 2.284.000 kr. Der er færre tilkendte førtidspensioner samt en større nettoafgang fra pensionsordninger tilkendt før 1. januar 2003, hvilket betyder, at der er en mindreudgift på området og budgetterne nedsættes med 17.880.000 kr. i, 10.349.000 kr. i 2014, 9.456.000 kr. i 2015 og 8.207.000 kr. i 2016. -2016 134