2. behandling af budget 201720 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift NR. Forslagsstiller Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance 1 1 Direktionen TMF Tilslutning af ABA anlæg til ØSB's vagtcentral 300 300 300 300 Alle 2 2 Direktionen KØF ERPprojekt (udbud af økonomisystem) 1.300 1.300 1.300 1.300 Alle Alle 3 3 Direktionen KØF L og C program nulstilling af puljen 4.920 7.814 4.071 4.071 Alle Alle 4 4 Direktionen Flere Udmøntning af L&C program 896 837 180 180 Alle Alle 5 5 Direktionen KØF Udmøntning af L&C program nulstilling af puljen 4.615 4.662 5.549 5.549 Alle Alle 6 6 Direktionen KØF Kopi og print Samling af budgettet 1.040 800 800 800 Alle Alle 7 7 Direktionen KØF Kopi og print nedskrivning af pulje til administrative besparelser 985 1.225 1.235 1.235 Alle Alle Konsekvenser af ny overenskomst på Alle 8 8 Direktionen SSU døgnarbejdstidsområdet 787 787 787 787 Alle 9 9 Direktionen SSU Korrektioner jævnført økonomiske redegørelser i 2016 0 0 0 0 Alle Alle 10 10 Direktionen SSU Kopi og print 560 560 560 560 Alle Alle 11 11 Direktionen SSU Udmøntning af L&C program 3.254 3.473 4.482 4.482 Alle Alle 12 12 Direktionen EAU Kopi og print 120 120 120 120 Alle Alle 13 13 Direktionen EAU Udmøntning af L&C program 0 0 598 598 Alle Alle 14 14 Direktionen TMU Kopi og print 60 60 60 60 Alle Alle 15 15 Direktionen TMU Udmøntning af L&C program 34 34 34 34 Alle Alle 16 16 Direktionen BU Kopi og print 210 210 210 210 Alle Alle 17 17 Direktionen BU Udmøntning af L&C program 224 168 131 131 Alle Alle 18 18 Direktionen SU Udmøntning af L&C program 275 218 193 193 Alle Alle 19 19 Direktionen SU Kopi og print 900 900 900 900 Alle Alle 20 20 Direktionen SU Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Alle Korrektion: flere elever på private skoler, færre elever på folkeskole, og 4 færre 0klasser 0 0 0 0 Alle Alle 21 21 Direktionen KIU Midlertidig hal ved Køgehallerne 730 730 165 400 Alle Alle 22 22 Direktionen KIU Projekt: Unges samskabelse med kulturlivet 0 0 0 0 Alle Alle 23 23 Direktionen KIU Kopi og print 100 100 100 100 Alle Alle 24 24 Direktionen EDU Kopi og print 75 75 85 85 Alle Alle Tekniske Korrektioner i alt Drift 3.263 6.157 4.450 4.685 Budgetneutrale er markeret grå 1
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 25 25 Ø SSU O14 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler 1.500 2.500 2.500 2.500 26 26 C, V, A, F, O og I SSU O14A Kvalitetsstandarder på hjælpemidler (reduceret) 1.500 1.500 1.500 1.500 27 28 Ø EDU Vedligeholdelse drift 8.500 0 0 0 28 27 C, V, A, F, O og I EDU Vedligeholdelsespulje drift 10.000 0 0 0 29 29 Ø SU SSP gadeplan 1.500 1.500 1.500 1.500 30 30 C, V, A, F, O og I SU SSP 500 500 500 500 31 31 Ø SSU O5 32 32 C, V, A, F, O og I SSU O5 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen 2.557 2.877 2.877 2.877 Nedlæggelse af projekter under ældrepuljen 2.577 2.877 2.877 2.877 Alle Alle 33 33 C, V, A, F, O, I og Ø BU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 7.483 11.304 15.010 15.010 Alle Alle 34 34 C, V, A, F, O, I og Ø BU Fuld Pfremskrivning fra 201617 534 534 534 534 Alle Alle 35 35 C, V, A, F, O, I og Ø BU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre 4.438 7.358 6.979 6.979 Alle Alle 36 36 C, V, A, F, O, I og Ø BU O3 Omlæggelse af ledelses og tilsynsdelen i dagplejen 464 618 618 618 Alle Alle Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til 37 37 C, V, A, F, O, I og Ø BU O8 "Børnekulturplanen" 117 117 117 117 Alle Alle 38 38 C, V, A, F, O, I og Ø BU O9 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer 67 67 67 67 Alle Alle 39 39 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Fuld Pfremskrivning fra 201617 161 161 161 161 Alle Alle 40 40 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 5.100 7.650 10.200 10.200 Alle Alle 41 41 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre 478 1.117 1.753 1.753 Alle Alle Evt. ændrede skøn på indkomstoverførsler jf. 42 42 C, V, A, F, O, I og Ø EAU budgetvejledningen 2.568 2.568 2.568 2.568 Alle Alle Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende 43 43 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O1 ledighed. 10.000 10.000 10.000 10.000 Alle Alle Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på 44 44 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O2 ledighedsydelse. 0 3.900 3.500 3.100 Alle Alle Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpengemodtagere som følge af en fokuseret 45 45 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O3 indsats. 0 1.037 1.437 1.837 Alle Alle Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat 46 46 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O4 fokuseret indsats. 737 1.500 1.500 1.500 Alle Alle 47 47 C, V, A, F, O, I og Ø EDU Fuld Pfremskrivning fra 201617 3.416 3.416 3.416 3.416 Alle Alle 48 48 C, V, A, F, O, I og Ø EDU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 2.877 4.230 5.771 5.771 Alle Alle 49 49 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O1 Forsikringer 200 200 200 200 Alle Alle 50 50 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel 100 100 100 100 Alle Alle 51 51 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O11 Færre genplantninger 325 325 325 325 Alle Alle 52 52 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion 125 125 125 125 Alle Alle 2
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 53 53 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O13 Reduktion af rumtemperatur 1.230 1.230 1.230 1.230 Alle Alle 54 54 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O14 Husleje 0 1.300 1.300 1.300 Alle Alle 55 55 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O15 Arealoptimering 0 1.400 1.400 1.400 Alle Alle 56 56 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O2 Brændstofsbesparelse 500 500 500 500 Alle Alle 57 57 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O3 Indkøb 325 325 325 325 Alle Alle 58 58 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O4 Kontorhold, it og inventar 300 300 300 300 Alle Alle 59 59 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre 40 55 52 52 Alle Alle 60 60 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 1.932 3.204 4.246 4.246 Alle Alle 61 61 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Fuld Pfremskrivning fra 201617 405 405 405 405 Alle Alle 62 62 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Halvering af Køge Park driftsudgifter fastholdes 0 0 0 0 Alle Alle 63 63 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole 100 200 200 200 Alle Alle 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i 64 64 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O16 Køge Svømmeland 250 250 250 250 Alle Alle 65 65 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O2 Nedlæggelse af forebyggelses og tryghedspulje 380 380 380 380 Alle Alle 66 66 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O7 50% takstforhøjelse for benyttelse af Teaterbygningen 200 200 200 200 Alle Alle 67 67 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 13.132 19.654 26.271 26.271 Alle Alle 68 68 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Fuld Pfremskrivning fra 201617 5.749 5.749 5.749 5.749 Alle Alle Anbefalet politisk ændring gennemføres Specialiseret 69 69 C, V, A, F, O, I og Ø SSU socialområde 4.900 4.900 4.900 4.900 Alle Alle 70 70 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Peronen 500 500 500 500 Alle Alle 71 71 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter 930 782 672 672 Alle Alle Højere indtægtsniveau på 72 72 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O2 særligt dyre enkeltsager 700 700 700 700 Alle Alle Vasketørretoiletter til hjemmeboende borgere 500 500 500 500 Alle Alle 73 73 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O24 Højere indtægtsniveau på 74 74 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O4 salg af plejeboligpladser 500 993 1.208 1.208 Alle Alle 75 75 C, V, A, F, O, I og Ø SU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 10.691 16.176 21.291 21.291 Alle Alle 76 76 C, V, A, F, O, I og Ø SU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstree 5.190 9.213 8.399 8.399 Alle Alle 77 77 C, V, A, F, O, I og Ø SU Fuld Pfremskrivning fra 201617 1.298 1.298 1.298 1.298 Alle Alle 78 78 C, V, A, F, O, I og Ø SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget 195 468 468 468 Alle Alle 3
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 79 79 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Fuld Pfremskrivning fra 201617 1.184 1.184 1.184 1.184 Alle Alle 80 80 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 1.593 2.364 3.159 3.159 Alle Alle 81 81 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Anbefalet politisk ændring gennemføres Movia 3.400 3.400 3.400 3.400 Alle Alle 82 82 C, V, A, F, O, I og Ø TMU O3 Vejbelysning 400 1.900 1.900 1.900 Alle Alle 83 83 C, V, A, F, O, I og Ø Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre 2.709 2.691 1.724 1.724 Alle Alle 84 84 C, V, A, F, O, I og Ø Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 8.339 12.430 16.636 16.636 Alle Alle 85 85 C, V, A, F, O, I og Ø Fuld Pfremskrivning fra 201617 1.219 1.219 1.219 1.219 Alle Alle Anbefalet politisk ændring gennemføres 86 86 C, V, A, F, O, I og Ø Byggesagsgebyr 3.000 3.000 3.000 3.000 Alle Alle 87 87 C, V, A, F, O, I og Ø BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående 900 0 0 0 Alle Alle 88 88 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 10 Insourcing af Køge.dk 70 70 70 70 Alle Alle 89 89 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk 100 200 200 200 Alle Alle 90 90 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 13 Salg af timer 0 125 125 125 Alle Alle 91 91 C, V, A, F, O, I og Ø POL 44 Konferencer og årsmøder 100 100 100 100 Alle Alle 92 92 C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 37 Besparelse på portoudgiften 400 400 400 400 Alle Alle 93 93 C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 39 Reduktion i globale konti 500 500 500 500 Alle Alle 94 94 C, V, A, F, O og I BU Tandplejen 496 496 496 496 PUV nedlægges og omstrukturering finder sted 95 95 C, V, A, F, O og I BU 010A (reduceret) 1.315 1.753 1.753 1.753 96 96 C, V, A, F, O og I BU O1 Forældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue 388 388 388 388 97 97 C, V, A, F, O og I BU O13 Heldagsskolen i Slimminge Barselspulje 313 0 0 0 98 98 C, V, A, F, O og I BU O25 Sundhedstjenesten Drift 37 37 37 37 99 99 C, V, A, F, O og I BU O6 Befordring flygtninge 568 568 244 244 100 100 C, V, A, F, O og I BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue 840 756 420 420 101 101 C, V, A, F, O og I EAU NY Rammebeparelse på ungecenteret mv. (HK 5) 500 1.200 1.200 1.200 Reduktion i timetallet CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr. 102 102 C, V, A, F, O og I EAU O5 uge. 88 88 88 88 103 103 C, V, A, F, O og I EAU O6 Ingen lovpligtige forlængelser af danskuddannelse 375 375 375 375 4
2. behandling af budget 201720 2017 104 104 C, V, A, F, O og I EDU Strandrensning 350 350 350 350 105 105 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger), servicearealer (EDU 16) 0 0 0 306 Alle Afledt drift Kulturhus sal og event, jf. anlægsplanen 106 106 C, V, A, F, O og I EDU 202126 (EDU 32) 0 0 0 0 Alle Afledt drift Realisering af trafik og miljøplanen og 107 107 C, V, A, F, O og I EDU cykelstier (TMU 04) 125 250 375 500 Alle 108 108 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Cykelstipulje (TMU 202A) 97 208 319 Alle 109 109 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift Omfartsvej, Borup 0 0 0 90 Alle Afledt drift Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 110 110 C, V, A, F, O og I EDU 104) 0 0 200 200 Alle 111 111 C, V, A, F, O og I KIU Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) 0 0 0 275 Alle 112 112 C, V, A, F, O og I KIU Svømmehaller i Borup og Ølby, Afledt drift jf. Anlægsplan 20212026 (KIU 108) 0 0 0 0 Alle 113 113 C, V, A, F, O og I KIU Believerband 300 300 300 300 114 114 C, V, A, F, O og I KIU 012A Rammebesparelse på ungdomskolen 650 650 650 650 115 115 C, V, A, F, O og I KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne 45 140 140 140 Rammebesparelse på administration på 116 116 C, V, A, F, O og I KIU O1A Køgebibliotekerne 305 690 690 690 Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film og 117 117 C, V, A, F, O og I KIU O6 skuespilteknik) 500 500 500 500 118 118 C, V, A, F, O og I SSU Jobtilbud: Beskyttet beskæftigelse 500 500 500 500 Alle 119 119 C, V, A, F, O og I SSU Udsatteråd 50 50 50 50 Alle 120 120 C, V, A, F, O og I SSU 017A Minimering af særaftaler på botilbud (reduceret) 500 500 500 500 Investering i flere sagsbehandlere 121 121 C, V, A, F, O og I SSU O15 100, 107 og 108 1.000 2.000 2.000 2.000 122 122 C, V, A, F, O og I SU Skolemillion 1.000 1.000 1.000 1.000 Alle 123 123 C, V, A, F, O og I SU Sportsklasse 560 800 800 800 124 124 C, V, A, F, O og I SU O20 2018 2019 2020 Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti 2.700 2.700 2.700 2.700 5
2. behandling af budget 201720 125 125 C, V, A, F, O og I SU O2A 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser 0 0 0 495 126 126 C, V, A, F, O og I SU O31 10% reduktion i normering på specialskolefritid 520 520 520 520 127 127 C, V, A, F, O og I SU O32 4% rammebesparelse på UUV 125 300 300 300 128 128 C, V, A, F, O og I SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg 205 205 205 205 129 129 C, V, A, F, O og I SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' 117 117 117 117 2017 2018 2019 2020 130 130 C, V, A, F, O og I TMU Nye grønne tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 131 131 C, V, A, F, O og I TMU Bus 247 1.200 0 0 0 132 132 C, V, A, F, O og I TMU O1 Naturforvaltning 100 100 100 100 133 133 C, V, A, F, O og I TMU O4 Det Grønne Hus 1.300 1.300 1.300 1.300 134 134 C, V, A, F, O og I TMU Tilsynsmedarbejder byggeri (HK 2) 650 650 650 650 135 135 C, V, A, F, O og I Tryghed i Køge 200 200 200 200 136 136 C, V, A, F, O og I Velfærdsinvesteringspulje 5.000 0 0 0 137 137 C, V, A, F, O og I BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område 100 506 556 556 138 138 C, V, A, F, O og I BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område 50 381 431 431 139 139 C, V, A, F, O og I BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område 160 606 656 656 140 140 C, V, A, F, O og I KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune 500 500 500 500 141 141 C, V, A, F, O og I KØF 5/6A Rammereduktion på stab herunder udbud 455 990 990 990 142 142 C, V, A, F, O og I KØF 7 Forsimplet rammefremskrivning og overførsel 0 165 165 165 143 143 C, V, A, F, O og I KØF 9a 2 ITElevstillinger nedlægges på rådhuset 230 372 443 443 144 144 C, V, A, F, O og I TMF 15 Naturforvaltning 450 450 450 450 145 145 C, V, A, F, O og I TMF 17 Agenda21 500 500 500 500 146 146 C, V, A, F, O og I TMF 20 Vejrenovering 0 0 400 400 147 147 C, V, A, F, O og I TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner 0 500 500 500 6
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 148 148 C, V, A, F, O og I TVÆR 38 Praktikpladsfonden 2.000 2.000 2.000 2.000 149 149 C, V, A, F, O og I TVÆR 40AYderligere besparelse på koncernservice ændret profil 1.300 1.300 1.300 1.300 150 150 C, V, A, F, O og I TVÆR 41 Beredskabet 600 1.000 1.000 1.000 151 151 C, V, A, F, O og I VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter 1.700 2.900 3.200 3.200 152 152 C, V, A, F, O og I VF 30 Indskrænkning af projekter 0 250 350 350 153 153 Ø BU Normeringer dagtilbud 6.000 6.000 6.000 6.000 154 154 Ø BU tandpleje kommunaliseres 1.400 1.400 1.400 1.400 155 155 Ø BU O15 Tandplejen Call center 83 392 392 392 156 156 Ø BU O16 Tandplejen Undersøgelsesinterval 208 500 500 500 157 157 Ø EDU Afledt drift cykelstiel 139 555 971 158 158 Ø EDU Afledt drift af anlæg 30 30 30 30 159 159 Ø EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings og klublokaler 300 300 300 300 160 160 Ø KIU O3 Nedlæggelse af pulje til foreninger med eliteidrætspotentiale 750 750 750 750 161 161 Ø KIU O5 Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det offentlige rum 190 280 280 280 162 162 Ø SSU Klippekort ældreområder udvides 1.500 1.500 1.500 1.500 163 163 Ø SSU Boformer og væresteder bedre normeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 164 164 Ø SSU Analyse egenproduktion af ældremad 200 0 0 0 165 165 Ø SSU Genetablering af Klub VI 500 500 500 500 166 166 Ø SSU O19 Lokale STUtilbud 0 2.500 2.500 2.500 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i 167 167 Ø SSU O6 Aktivitetshuset i Borup. 322 322 322 322 168 168 Ø SU SU reduktion af undervisningstid med 1 time ugentligt 12.000 12.000 12.000 12.000 169 169 Ø SU Morgenmad på skolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 170 170 Ø SU Skoleeffektivisering 1.000 1.000 1.000 1.000 7
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 171 171 Ø SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' 500 500 500 500 172 172 Ø SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer 175 175 175 175 173 173 Ø Reduktion af kommunikationsafdelingen 1.000 1.000 1.000 1.000 174 174 Ø Reduktion af erhvervsservice 1.000 1.000 1.000 1.000 175 175 Ø KØF 12 Opsige serviceaftaler mv. 0 60 60 60 176 176 Ø POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018 0 280 280 280 177 177 Ø TMF 14 Byggesagsbehandling 450 450 450 450 178 178 Ø TMF 18 Vejlov 450 450 450 450 179 179 Ø TVÆR 42 Erhvervsstaben 200 300 300 300 180 180 Ø VF 33 Besparelse Kontrolgruppen 450 450 450 450 8
2. behandling af budget 201720 B. Anlæg 2017 2018 2019 2020 181 181 Ø EDU 01 Genopretning af kommunens ejendomme 6.850 3.150 10.350 10.350 182 182 C, V, A, F, O og I EDU 01 Genopretning af Kommunens ejendomme 7.500 2.500 11.000 11.000 Alle 183 183 Ø TMU 501 Klimasikring 0 2.000 4.000 0 184 184 C, V, A, F, O og I TMU 501 Kystsikring 1.025 0 0 0 Alle 185 185 Ø TMU 202A Cykelstier 15.000 15.000 15.000 15.000 186 186 C, V, A, F, O og I TMU 202A Cykelsti (forøget) 3.500 4.000 4.184 4.000 Alle 187 189 Ø KIU 105/106 Plan B Herfølge, omklædning og fodbold 0 10.000 17.000 0 188 187 C, V, A, F, O og I KIU 105 Køge idrætspark, renovering af Herfølge stadion 0 0 0 5.000 Alle 189 188 C, V, A, F, O og I KIU 106 Køge idrætspark, stadion mv. 0 10.000 20.000 0 190 191 Ø KIU 102 Plan B Hal 3 0 35.000 0 0 191 190 C, V, A, F, O og I KIU 102 Køge idrætspark, hal 3 0 45.000 0 0 Alle 192 192 Ø 16A Bydelsplan Herfølge 0 5.000 0 0 193 193 Ø 16B Bydelsplan Borup 0 0 5.000 0 194 194 Ø 16C Bydelsplan Skensved 0 0 0 5.000 195 195 C, V, A, F, O og I 16D Byplaner, Herfølge og Borup 0 1.000 0 0 Alle Kapacitetsudvidelse dagtilbud, børneområdet Jf. 196 196 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 33 Anlægsplan 20212026 0 0 0 0 Alle Alle 197 197 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 34 Midlertidige Flygtningeboliger 1.650 1.125 1.125 1.125 Alle Alle Jordforsyning, byggemodning reduceres sfa ændret 198 198 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 53 afregning af tilslutningsbidrag 0 7.400 0 0 Alle Alle 199 199 C, V, A, F, O, I og Ø KIU 107 Teaterbygningen 2.000 0 0 0 Alle Alle 200 200 C, V, A, F, O, I og Ø TMU 01 Køge Vejlys investeringer (flyttes til 2016) 21.357 0 0 0 Alle Alle 201 201 C, V, A, F, O, I og Ø Køge Nord fasthold, at indtægter forskydes 1 år 8.750 3.750 12.000 1.500 Alle Alle Ledig anlægsramme (Nulstilling af projekt i 202 202 C, V, A, F, O, I og Ø 500 anlægsrammen) 13.493 61.667 81.243 80.815 Alle Alle 9
2. behandling af budget 201720 2017 2018 2019 2020 203 203 C, V, A, F, O og I BU 10 Tandlæge 1.000 0 0 0 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård 204 204 C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), servicearealer 1.000 5.000 20.530 0 Alle Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård 205 205 C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), boligdel 0 25.000 71.280 0 Alle Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård 206 206 C, V, A, F, O og I EDU 16 (45 boliger), tilskud 0 0 0 1.800 Alle Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af 207 207 C, V, A, F, O og I EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), servicearealer 0 0 4.500 8.600 Alle 208 208 C, V, A, F, O og I EDU 17 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Boligdel 0 0 12.000 28.000 Alle Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud jf. Anlægsplan 2021 209 209 C, V, A, F, O og I EDU 17 2026 0 0 0 0 Alle 210 210 C, V, A, F, O og I EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej 0 0 4.000 21.000 Alle 211 211 C, V, A, F, O og I EDU 201 Vedligehold af hallerne 0 0 3.500 0 Alle Rishøj Boldklub Erstatningsbyggeri af omklædningsrum 212 212 C, V, A, F, O og I EDU 28 og klublokaler 0 0 0 9.884 Alle 213 213 C, V, A, F, O og I EDU 32 Kulturhus sal og event 0 0 0 15.000 Alle 214 214 C, V, A, F, O og I KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2 0 0 6.000 0 Alle 215 215 C, V, A, F, O og I KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby 0 5.000 0 5.000 Alle 216 216 C, V, A, F, O og I KIU 108 Svømmehaller i Borup og Ølby 0 0 0 0 Alle 217 217 C, V, A, F, O og I SSU 10 Demensboliger 1.000 0 0 0 Alle 218 218 C, V, A, F, O og I SSU 11 LeveBomiljøer 1.500 0 0 0 Alle 219 219 C, V, A, F, O og I TMU 04 Realisering af trafik og miljøplanen og cykelstier 6.367 6.367 1.242 6.242 Alle 220 220 C, V, A, F, O og I TMU 24 Omfartsvej, Borup 0 0 3.600 0 Alle 221 221 C, V, A, F, O og I 17 Vandrehjem på Marinaen projektafdækning 500 0 0 0 Alle 222 222 Ø KIU Gule Plads skater 0 5.000 0 0 223 223 Ø TMU Trafiksrheds projekter 3.000 3.000 3.000 3.000 224 224 Ø TMU Plusway 0 0 10.000 10.000 225 225 Ø TMU Rekreativ skov grundvandsikring 0 2.000 0 0 226 226 Ø Jordkøb 0 0 10.000 10.000 10
2. behandling af budget 201720 C. Finansiering 2017 2018 2019 2020 227 227 Ø /Fin. Garantiprovisionsprocent fastholdes 2.378 2.895 2.879 2.879 228 228 C, V, A, F, O og I /Fin. Garantiprovision nedsættes til 1 pct. 0 0 0 0 229 229 C, V, A, F, O og I /Fin. Grundkapitalindskud flyttes fra 2019 til 2020 0 10.000 10.000 0 230 230 C, V, A, F, O og I /Fin. 231 231 C, V, A, F, O og I /Fin. 232 232 C, V, A, F, O og I /Fin. 233 233 C, V, A, F, O og I /Fin. Alle Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) 0 22.000 62.726 0 Alle Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) 0 0 0 1.966 Alle Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) 0 0 10.560 24.640 Alle Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) 0 0 0 0 Alle 234 234 Ø /Fin. Dækningsafgift 10 promille 9.800 20.500 21.400 33.900 11