fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1986-1988 og 1988-1990 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 285 285,0 24.750,0 Ungdomsboliger 41 41,0 1.206,0 Lejligheder i alt 326 326,0 25.956,0 Erhverv 3 7,0 383,7 329 333,0 26.339,7 Andre lejemål: Ejendomskontor 1 4,0 200,7 Beboerlokale 4 0,0 323,1 334 337,0 26.863,5 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 4,3% Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelse på 4,3% 1.091 kr./m² 890 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/1 2016 131 kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 på kr. 1.177.000 Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d. 23-04-2015 Revideret d. 22-06-2015 Udskrevet d. 08-07-2015 kl. 14:19
fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) 2015 27.098.000 Øvrige lejeindtægter budget 2016 573.000 Øvrige indtægter iflg. budget 2016 1.487.000 Udgifter iflg. budget 2016 30.335.000 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 1.177.000 Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 25.166,8 Almene boliger m.v. 26.068.476 1.132.297 27.200.773 4,3% 1.206,0 Ungdomsboliger 1.029.192 44.703 1.073.895 4,3% 26.372,8 Afdelingen i alt 27.097.668 1.177.000 28.274.668 Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 24.750,0 Familieboliger 1.046 45 1.091 1.206,0 Ungdomsboliger 853 37 890 383,7 Erhverv 856 26 882 323,1 Beboerlokale 324 14 338 26.662,8
fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 Ordinære udgifter 101/ 105 1 Nettokapitaludgifter 11.695 11.692 11.692 11.695 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 3.169 3.327 3.362 3.530 107.0 Vandafgift 1.829 1.925 1.875 1.922 108.0 Kloak/vejafgift m.v. 10 11 13 13 109.0 2 Renovation 741 782 817 857 110.0 Forsikringer 498 468 514 528 111.1 El, gas og varme til fællesarealer 497 700 426 438 111.3 Målerpasning m.v. 172 165 169 170 112.1 3 Administrationsbidrag 1.464 1.484 1.465 1.488 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 185 189 187 190 Offentlige og andre faste udgifter 8.565 9.051 8.828 9.136 Variable udgifter 114.0 4 Renholdelse 2.300 2.558 2.341 2.705 115.0 5 Almindelig vedligeholdelse 772 900 900 800 116.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.967 3.347 3.347 3.459 Dækket af tidl. henlæggelser -1.967-3.347-3.347-3.459 117.0 6 Istandsættelse fraflytning 224 325 285 325 Istandsættelse fraflytning, slid og ælde 294 300 417 450 Dækket af henlæggelser -518-625 -667-775 118.0 8 Særlige aktiviteter 511 613 543 556 119.0 9 Diverse udgifter 243 234 241 247 Variable udgifter 3.826 4.305 4.060 4.308 Henlæggelser 120.0 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 2.800 2.800 2.800 3.885 121.0 6 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m. 325 625 625 775 123.0 11 Tab ved fraflytning 103 109 109 110 Henlæggelser 3.228 3.534 3.534 4.770 Samlede ordinære udgifter 27.314 28.582 28.114 29.909
fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note 2014 2015 2015 2016 Ekstraordinære udgifter 125.0 10 Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v. 196 196 196 195 126.1 10 Afskrivning forbedringsarbejder m.v. 0 44 44 44 129.0 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 20 100 80 80 Dækket af dispositionsfonden -20-100 -80-80 130.0 11 Tab ved fraflytning 112 369 348 348 Dækket af henlæggelser -106-109 -109-110 Dækket af dispositionsfonden -6-260 -239-238 131.3 Renter, hjemfald 2 0 0 0 132.5 Ydelse/lån til hjemfald 138 162 162 162 134.0 Korrektion vedr. tidligere år 60 0 0 0 136.0 Beboerrådgiver 25 25 25 25 Ekstraordinære udgifter 421 427 427 426 Udgifter i alt 27.735 29.009 28.541 30.335 140.0 Overskud 709 0 451 0 Totale udgifter (balance) 28.444 29.009 28.992 30.335 Overskudssaldo ultimo 2014 kr. 1.066 - budgetmæssig afvikling 2015 kr. 119 kr. 947
fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 Ordinære indtægter Boligafgifter og leje 201.1 Familieboliger 25.398 25.876 25.882 27.007 201.1 Ungdomsboliger 1.010 1.029 1.029 1.074 201.3 Erhverv 320 322 328 338 201.8 Andet 402 392 389 429 201.10 Lejeindtægt hjemfald 162 162 162 162 201 Boligafgifter og leje i alt 27.292 27.781 27.790 29.010 202 Renter 123 40 50 0 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 17 17 17 17 203.2 8 Drift af fællesvaskeri 374 437 374 374 203.3 8 Andel i fællesfaciliteters drift 8 0 10 10 203.4 8 Drift af møde- og selskabslokaler 38 45 38 38 203.6 Afvikling af overskud 0 119 119 316 Ordinære indtægter 27.852 28.439 28.398 29.765 Ekstraordinære indtægter 204 12 Driftssikring og anden driftsstøtte 572 570 570 570 206 Korrektion vedr. tidligere år 20 0 24 0 Ekstraordinære indtægter 592 570 594 570 Indtægter i alt 28.444 29.009 28.992 30.335 Totale indtægter (balance) 28.444 29.009 28.992 30.335 Lejeforhøjelse pr. 1/1 2016 1.177.000 kr.
fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser 5.450 2.048 1.506 222 - Afdragsbidrag 426 167 19 19 - Rentebidrag 1.224 439 45 41 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 7.895 10.250 10.250 11.533 Nettokapitaludgifter i alt 11.695 11.692 11.692 11.695 2 109.0 Renovation Dagrenovation 710 746 783 822 Ekstra renovationsordning 14 18 16 17 Longopac 17 18 18 18 Renovation i alt 741 782 817 857 3 112.1 Administrationsbidrag Enheder 337,0 à kr. 3.895 / kr. 3.965 1.313 1.333 1.313 1.336 Tilstandsrapport 337,0 à kr. 120 / kr. 120 39 39 40 40 Varmeadm. honorar 329,0 à kr. 75 / kr. 75 25 25 25 25 Eladm. honorar 329,0 à kr. 75 / kr. 75 25 25 25 25 Vaskerigebyr 326,0 à kr. 120 / kr. 120 39 39 39 39 Tilvalgsydelser 7 7 7 7 Andre lejemål 16 16 16 16 Administrationsbidrag i alt 1.464 1.484 1.465 1.488 4 114.0 Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser 1.657 1.932 1.693 1.811 Ejendomsservice, fremmed 0 0 0 233 Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler 430 450 456 465 Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v. 100 78 98 100 Renholdelse af fortov, skorstensfejning 113 98 94 96 Renholdelse i alt 2.300 2.558 2.341 2.705
fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 5 115.0 Almindelig vedligeholdelse Terræn 22 900 900 800 Bygning, klimaskærm 57 0 0 0 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 128 0 0 0 Bygning, fælles indvendig 228 0 0 0 Bygning, tekniske anlæg 240 0 0 0 Materiel 97 0 0 0 Udgift i alt 772 900 900 800 Vedligeholdelse pr. m 2 26.863,5 m² 28,74 33,50 33,50 29,78 6 117.0 Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget 2015 2016 Budget Budget Budget Budget 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 42 0 0 0 0 0 Henlæggelse (121.0) 625 775 775 775 775 775 Årets forbrug 285 325 325 325 325 325 Årets forbrug, slid og ælde 417 450 450 450 450 450 Afholdt af drift 35 0 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 0 0
fsb side 8 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 tk.bel.vej Belægninger i terræn genoprettes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 tk.bel.vej Udearealer vedligeholdes 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tk.bel.vej Ny asfalt på p-pladserne 0 0 0 41 0 0 0 0 41 0 tk.heg Udskiftning af nedslidt træhegn - til hegn og bed til metal 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 tk.tra Vedligeholdelse af kældertrapper/skakte 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 tk.tra Afsat til rep. af murværk og trappesten i kælderskakte 0 0 0 0 0 25 25 25 25 25 11600011 Terræn, konstruktion 90 65 65 248 65 90 115 90 131 115 tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes inkl. kloakdæksler 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 tt.afl Grundvandspumpe vedligeholdes/spules 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 tt.afl Undersøgelse af kloarkledninger 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 tt.afl Spuling af alle kloakledninger 51 0 0 51 0 0 51 0 0 51 tt.bly Belysning glas i standerlamper udskiftes 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 11600012 Terræn, teknisk anlæg 127 167 91 162 91 91 142 111 91 142 ti.aff Skraldespande vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ti.bor Borde og bænkesæt vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.cyk Etablering af flere cykelstativer og opretning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.leg Legepladser vedligeholdelse 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 ti.pos Postkasser vedligeholdes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.sby Småbygninger repareres 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ti.sby Beboerhus/grill istandsættes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ti.sby Komprimator årlig rensning/rengøring 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ti.sby Vedligeholdelse af skure i terræn, vedligehold, maling og 47 0 0 0 0 47 0 0 0 0 ti.tav Hærværk udbedres 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11600013 Terræn, inventar 193 161 161 161 161 208 161 161 161 161 tb.bel Træer beskæres 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0 11600014 Terræn, beplantning 41 0 41 0 41 0 41 0 41 0
fsb side 9 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.væg.udv Gavle - træværk og eternitplader repareres 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 bk.væg.udv Montering af drypnæse med gavltrekant 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg.udv Udbedring af murværk og fils 26 0 0 0 0 76 0 0 0 0 bk.væg.udv Udbedring af murværk/fuger ved indgangsdøre 0 112 0 0 112 0 0 112 0 0 bk.kar Karnapper males 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.sok Opretning af sokkel/indgangstrin ved indgangsdøre 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bk.væg.udv Gavle træværk/eternitplader repareres 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 bk.væg.udv Sokkel repareres 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 11600022 Bygning, klimaskærm, facade 280 512 203 203 354 279 203 354 203 203 bk.tad Rep. af tagryg - løse sten 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tak Tage almindelig vedligeholdelse 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.tak Understrygning af tagsten hvert 2. år 51 0 51 0 51 0 51 0 51 0 bk.tak Overfladebehandling af udvendigt træværk ved gavle m. 94 0 0 0 0 0 0 94 0 0 11600023 Bygning, klimaskærm, tag 806 51 102 51 102 51 102 145 102 51 bk.alt Altaner træværk vedligeholdes 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.alt Udskiftning af træværk på alle altaner 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11600024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 178 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.dør.udv Udskiftning af fugebånd omkring udvendige døre 0 46 46 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Rep. af opgangsdøre og udskiftning af de dårligste 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 bk.dør.udv Maling af kælderdøre ud- og indvendigt 0 66 0 0 0 0 0 0 66 0 bk.por Maling af overflader i port 0 0 52 0 0 52 0 0 52 0 bk.por Udskiftning af gummifuger ved port 0 0 43 0 0 0 0 43 0 0 bk.vin Vinduer nye fuger og fugning af solbænk 51 102 102 102 102 102 102 102 102 102 bk.vin Dugruder udskiftes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bk.vin Vinduer males 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 bk.vin Udskiftning af gummifuger ved vinduernes alu-vandnæse 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 11600026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 275 438 467 530 326 378 326 369 444 326
fsb side 10 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bk.væg.bol Udskiftning af ventilationsriste i boligens ydervæg 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 bi.bad.bol Indervægge i baderum repareres 50 121 121 121 121 121 121 121 121 121 bk.dør.bol Låsesystem udskiftes løbende 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør.bol Låse i boliger vedligeholdes 0 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bi.køk.bol Køkkener renoveres i lejemål 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 11600031 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar 172 325 264 264 264 264 264 264 264 264 bt.elf.bol IT stik i bolig 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bi.hvi.bol Køleskabe/komfurer/trinetter/inventar udskiftes i ungdom 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bi.hvi.bol Hårdehvidevare til ejendomskontor indkøb 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 11600032 Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install. 25 45 45 45 45 45 65 45 45 45 bk.dør.fæl Dørpumper repareres 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bk.dør.fæl Lemme i installationsskakte etableres 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bk.dæk Gulve istandsættelse ved fraflytning 50 101 101 101 101 101 101 101 101 101 bk.væg.fæl Fuger i bad ny reparation 70 126 126 126 126 126 126 126 126 126 bk.væg.fæl Trapper hovedrengøres 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 bk.tra.fæl Afsat til maling af yderligere 1 opgang samt efterrep. på d 30 86 86 86 86 86 86 86 86 86 bk.tra.fæl Trappeopgange males 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 bk.væg.udv Affaldsskakte renses 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 11600041 Bygning, fælles, indvendig 435 598 598 598 598 598 598 598 598 598 bt.afl.ops Faldstammer udskiftes 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 bt.afl.ops Gulvafløb udskiftes i badeværelser 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bt.afl.ops Tagrender renses/repareres 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.afl.ops Toiletter udskiftes løbende 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 bt.afl.rør Spuling/rensning af køkkenfaldsammer 106 0 0 212 0 0 212 0 0 212 bt.afl.rør Rensning og spuling af wc//køkkenfaldstammer 0 527 0 0 0 0 0 0 0 0 11600051 Bygning, tekn. anlæg/install., afløb 275 696 169 381 169 169 381 169 169 381
fsb side 11 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.bly Belysning på trappe udskiftes 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.bly Udskiftning af udendørs belysning muligvis som projekt 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 bt.elf Bi-elmålere udskiftes 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 11600052 Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 bt.van.bla Blandingsbatterier udskiftes 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 bt.van.dis Udskiftning af indreguleringsventiler 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 bt.van.dis Udskiftning af afspærringsventiler 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 bt.van.dis Udskiftning af "edderkopper" i lejligheder 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.van.pro Varmtvandsbeholder udskiftes 0 204 0 0 204 0 0 204 0 0 bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 11600054 Bygning, tekn. anlæg/install., vand 92 296 92 92 296 92 92 296 430 92 bt.var.dis Varme distribution 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.var.dis Rørmærkning og rep. af isolering 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.var.dis Udskiftning af indreguleringsventiler 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 bt.var.dis Udskiftning af afspærringsventiler 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 bt.var.mål Varmemålere udskiftes 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere service (vedligehold) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bt.var.pro Varme forsyning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bt.var.pro Kontrolmanualer vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.var.pro Udskiftning af varmeveksler 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0 bt.var.pro Varmecentral CTS udskiftes 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 bt.var.rad Varme forbrug 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600055 Bygning, tekn. anlæg/install., varme 85 611 102 418 102 102 102 102 440 102
fsb side 12 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 bt.ven.dis Rensning af afgrening og kontrolventiler i lejlighederne 0 157 0 157 0 157 0 157 0 157 bt.ven.pro Ventilationsanlæg vedligeholdes 92 0 0 92 0 0 92 0 0 92 bt.ven.pro Ventilation service 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11600057 Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation 123 188 31 280 31 188 123 188 31 280 bt.kom.sam Dørtelefon vedligeholdes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 bt.kom.sam Overvågning service 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 bt.bes Tyverianlæg serviceabonnement 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11600058 Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 mk.lif Lifte lovpligtig service 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 mk.tra Vognpark udskiftes 0 0 0 0 0 0 509 0 0 0 11600061 Materiel, kørende 13 13 13 13 13 13 522 13 13 13 mu.mas Maskiner service 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 mu.mas Maskiner repareres 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11600062 Materiel, andet 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Udgift i alt 3.459 4.435 2.713 3.715 2.927 2.837 3.506 3.174 3.432 3.042
fsb side 13 Notenr. 7 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 3.640 4.066 3.885 5.057 5.227 6.185 7.233 7.612 8.323 8.776 Årets forbrug 3.459 4.435 2.713 3.715 2.927 2.837 3.506 3.174 3.432 3.042 Merforbrug 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 181 0 1.172 1.342 2.300 3.348 3.727 4.438 4.891 5.734 Årets henlæggelse 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 3.885 Henlæggelse ultimo 4.066 3.885 5.057 5.227 6.185 7.233 7.612 8.323 8.776 9.619 Årets henlæggelse pr. m² 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 Saldo på henlæggelse pr. m² 151 145 188 195 230 269 283 310 327 358 - til antal års forbrug 1,2 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2 2,3 2,5 2,6 2,9
fsb Side 14 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr. 2014 2015 2015 2016 8 118.0 Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) 374 437 374 374 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) 8 0 10 10 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) 38 45 38 38 Indtægter i alt 420 482 422 422 Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas 238 284 269 277 Vedligeholdelse 9 5 9 9 Sæbe m.v. 80 103 96 98 Rengøring 35 37 36 37 Serviceabonnement 18 66 18 18 Diverse udgifter vedr. telefon/modem 6 5 6 6 Køb/salg af magnetkort 0 3 1 1 Drift af fællesvaskeri i alt 386 503 435 446 Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav 42 48 42 43 Drift af fælles have/vej 1 0 1 1 Andel i fællesfaciliteters drift i alt 43 48 43 44 Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) 82 62 65 66 Udgifter i alt 511 613 543 556 Nettoresultat (+overskud/-underskud) -91-131 -121-134 9 119.0 Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL 39 40 40 41 Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse 10 10 10 14 Beboeraktiviteter 15 15 15 15 Telefontilskud - afdelingsbestyrelse 4 4 4 0 Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse 23 31 28 29 Ejendomskontor 120 116 121 124 Gebyrer, honorar m.v. 7 6 8 8 Diverse omkostninger 25 12 15 16 Diverse udgifter i alt 243 234 241 247
fsb Side 15 Ejerlejlighedsparti, NETTO 2% Konto Tekst Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 106.0 Ejendomsskat 63.377 66.540 70.600 107.0 Vandafgift 36.578 38.500 38.440 108.0 Kloak-/vejafgift 207 220 260 109.0 Renovation 14.820 15.640 17.140 110.0 Forsikringer 9.966 9.360 10.560 111.1 Elektricitet 9.945 14.000 8.760 111.3 Fyringskontrol 3.445 3.300 3.400 114.0 Renholdelse 46.006 51.160 54.100 115.0 Alm. vedligeholdelse 15.455 18.000 16.000 120.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse *) 52.480 52.480 74.180 252.279 269.200 293.440 Uforudseelig udgiftsstigning: 2,5% 6.730 7.336 275.930 300.776 Administrationsudgift 5% 13.797 15.039 Moms af administrationsudgift 3.449 3.760 293.176 319.575 Administration i alt 18.799 *) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Budget 2015 Budget 2016 Afdelingens budget i alt 2.800.000 3.885.000 Heraf til vaskeri, trinetter, lift -176.000-176.000 Beregningsgrundlag for NETTO's andel 2.624.000 3.709.000
fsb Side 16 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr. 2014 2015 2015 2016 10 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opsætning af elmålere, varmemålere og gårdrenovering 2032 5.019 196 196 196 195 Terminsydelser i alt 196 196 196 195 Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn 2025 444 0 44 44 44 Afskrivninger i alt 0 44 44 44
fsb Side 17 11 130.0 Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo saldo 234 234 234 234 234 234 + Henlæggelse (123.0) 109 110 110 110 110 110 - Årets forbrug 348 348 348 348 348 348 + Dækket af disp.fonden 239 238 238 238 238 238 Ultimo 234 234 234 234 234 234 Saldo pr. 23-04-2015 Debitorer til foged og dødsbo: kr. 76.883 Debitorer i alt: kr. 448.015 12 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget 2014 2015 2015 2016 Særlig driftsstøtte kapital (obl. renter) 570 570 570 570 LBF-støtte hjemfald 2 0 0 0 Driftssikring og anden driftsstøtte i alt 572 570 570 570
fsb Side 18 Bolignet 2016 328 tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag 118.100 122.000 3.900 Ydelser på lån 349.500 349.500 0 Administrationshonorar 14.000 14.200 200 Administrationshonorar - pakker 27.900 29.500 1.600 Resultat fra tidligere år 0 2.000 2.000 Bolignet i alt: 509.500 517.200 7.700 Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag 129 131 2 Bolignetbidrag i alt 129 131 2
Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr. 1.177.000, svarende til 4,3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 203 6,1 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/10 2014 dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for 2015. 107 Vandafgift Den forventede pris pr. m³ for 2015 var 37,17 kr., den faktiske blev 37,49 kr./m³. Forbruget er et gennemsnit af de seneste tre år. -3-0,2 0,0 110 Forsikringer 60 12,8 0,2 Ejendomsforsikring er blevet dyrere end forventet. I 2013 har afdelingen opnået rabat, men rabatten er bortfaldet i 2014. 111 Afdelingens energiforbrug -257-29,7-0,9 Der har været faldende forbrug seneste 3 år. 114 Renholdelse 147 5,7 0,5 Skyldes ny fordeling i lønudgifter efter det nye driftsfællesskab. 115 Almindelig vedligeholdelse -100-11,1-0,4 Budgetteret udgift i 2015 33,50 kr./m² og 2016 29,78 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 1.085 38,8 3,9 Henlæggelsen udgør i 2015 104 kr./m² og i 2016 145 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 150 24,0 0,5 Grundet stigende forbrug, øges henlæggelser. 202 Renter 40 100,0 0,1 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i 2016. 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 63 14,4 0,2 Der er budgetteret med mindre brug af vaskeri. 6. Afvikling af overskud -197-165,5-0,7 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra 2016. Stigningen i afviklingen skyldes overskud for regnskab 2014. Større ændringer i alt 1.191 Mindre ændringer i alt -14 1.177
Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 337 Kr./lejemålsenhed: 3.965 I alt kr.: 1.336.205 Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 337 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: 40.440 Bolignet 3% af total udgift 14.200 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 328 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: 43.720 (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 329 Adm. varme - kr./lejemål 75 24.675 Antal lejemål 329 Adm. el - kr./lejemål 75 24.675 I alt kr.: 49.350 IT-serviceabonnement 3 pc'er à 24,42% 5.179 I alt kr.: 5.179 Energiledelse Grundtakst 5.090 Antal målere 45 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 1.915 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 337 Boligandel - Kr./enhed 50 Tillæg for varmecentral m.v. 2.000 I alt kr.: 49.170 Samlet administrationshonorar for 2016: 1.524.064