Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030 XG-5000000030-01001 Effektiv drift af Social- og Sundhedsområdets institutioner Æl- -250-500 -500-500 dre/sundhed/voksenhan 5002070040 40345001 SSU 2 dicap SSU 3 Brug af Borgerplan med henblik på tidlig opsporing Ældre/Sundhed/Voksenhan 5006000007 (S) / 5006000006 (Æ) / 10910000 (Æ+S) / XG- -1.200-700 -700-700 5003000012-00111 dicap 5003000012 (VK) SSU 4 Stærke fællesskaber 5003020005-1.000-3.000-3.000-3.000 Voksenhandicap 5003020115 SSU 5 Udbud frit valg -200-200 -200-200 Ældre 5002500010 XG-5002500010-00101 BSU 12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet -1.033-1.033-1.033-1.033 Voksenhandicap 5003020005 5003020115 Budgetaftale 2015 2018 SSU 1U Delvis kommunal finansiering af Fontænehuset Furesø 1.800 1.800 1.800 1.800 Voksenhandicap 2157000001 XG-2157000001-00301 SSU 2U Styrket indsats vedr. hjerneskaderehablitering 580 430 430 430 Ældre 5000000011 XG-5000000011-00101 I alt effektivisering og besparelser -2.923-4.945-4.945-4.945 I alt Budgetaftale 2015 2018 2.380 2.230 2.230 2.230 I ALT -543-2.715-2.715-2.715 Tekniske Korrektioner indarbejdet på 2015 2018 DUT Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for -179-179 -179-179 Voksenhandicap 5003030000 XG-0000500303-01001
specialrådgivningsydelser Demografi Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573 Ældre 5002500040 XG-5002500040-00101 Hjælpemidler (demografi) -500-500 -500-500 Ældre 5002070010 10910000 Øvrige tekniske korrektioner Andre sundhedsudgifter - praksiskonsulent -63-63 -63-63 Sundhed 5000000012 49310004 Befordringsgodtgørelse -18-18 -18-18 Sundhed 5001000203 XG-0050010002-03007 Begravelseshjælp -50-50 -50-50 Sundhed 5001000203 XG-0050010002-03006 Kørsel til læge/speciallæge -100-100 -100-100 Sundhed 5001000203 XG-0050010002-03010 Ventedage og hospiceophold/kommunal finansiering 1.000 1.000 1.000 1.000 Sundhed 5001000205 XG-0050010002-05004 Det nære sundhedsvæsen 460 460 460 460 Sundhed 5001000206 XG-0050010002-06001 Vederlagsfri fysioterapi 1.000 1.000 1.000 1.000 Sundhed 5004000000 XG-0000005004-02000 5004000010 XG-5004000010-00101 Elever -1.645-1.645-1.645-1.645 Ældre 5000000030 XG-5000000030-01001 Hjælpemidler -500-500 -500-500 Ældre 5002010000 XG-0000500201-06005 Plejecenter Farum Midtpunkt - driftsbudgettet -5.921 0 0 0 Ældre 5005000060 XG-5005000060-01001 Køb af plejehjemspladser 4.550 3.367 2.184 2.184 Ældre 5002060000 XG-0000500206-01001 Salg af plejehjemspladser 2.425 324 324 324 Ældre 5002060000 XG-0000500206-01003 Beboernes betaling for husleje -100-100 -100-100 Ældre 5002080000 XG-0000500208-01004 Lejetab -103-103 -103-103 Ældre 5002080000 XG-0000500208-01007 Nyttehaver -18-18 -18-18 Ældre 5002080000 XG-0000500208-01003 Pensionisthåndbog -59-59 -59-59 Ældre 5002080000 XG-0000500208-01001 Udmøntning af Effektiviseringsforslag "5.2 Frit valg 5002070030 40101002 1.200 1.200 1.200 1.200 Ældre på ældreområdet". 5002500060 40101002 Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp -1.200-1.200-1.200-1.200 Ældre 5002500010 XG-5002500010-00101 Hjemmepleje - aktivitetsafhængig -805-805 -805-805 Ældre 5006000006 10910000 Voksenhandicap 5000000016 10910000 Genopretning af styring og sagsbehandling 0 0 0 0 5008040000 40705101 Etablering af botilbud - Farum Midtpunkt - Drifts- -700 0 0 0 Voksenhandicap 5003050005 10101001
budget Rammekorrektion 2009. 43 43 43 43 Voksenhandicap 5003050005 XG-5003050005-00102 Misbrugsbehandling 880 880 880 880 Voksenhandicap 5008020001 XG-0000500802-02001 Jonstrup - Midlertidigt botilbud ( 107) -32-32 -32-32 Voksenhandicap 5008030000 10910000 Lyspunktet - Aktivitets- og samværstilbud ( 104) -58-58 -58-58 Voksenhandicap 5008040001 10910000 Det udegående team ( 85) -300-300 -300-300 Voksenhandicap 5009010000 10910000 Langkærgård - Midlertidigt botilbud ( 107) -169-169 -169-169 Voksenhandicap 5009020000 10910000 Bybækterrasserne - Midlertidigt botilbud ( 107) -538-869 -869-869 Voksenhandicap 5009020002 XG-0000500902-03002 XG-0000500902-03002 XG-5009020002-10000 XG-5009020002-10000/10910000 Overgangsboligerne - Midlertidigt botilbud ( 107) -41-41 -41-41 Voksenhandicap 5009020003 10910000 Lynghuset - ( 103 og 104) -93-93 -93-93 Voksenhandicap 5009030002 10910000 Borgerstyret personlig assistance - 96 (BPA) 295 295 295 295 Voksenhandicap 5003010000 XG-0000500301-01001 Botilbud ( 85) -928-928 -928-928 Voksenhandicap 5003020000 47705104 Botilbud ( 107) - udgifter til køb af pladser udenfor Furesø Kommune 4.059 4.059 4.059 4.059 Voksenhandicap 5003020010 5003020015 5003020020 5003020030 5003020030 5003020035 5003020035 5003020200 5003020400 5003020500 XG-0000500302-01002 XG-0000500302-01005 XG-5003020010-01000 XG-5003020015-01000 XG-5003020020-01000 47705104 XG-5003020030-01000 XG-5003020035-01000 XG-5003020035-01002 XG-5003020200-00101 XG-5003020400-00401 XG-5003020500-00501 Botilbud ( 107) - indtægter fra egne botilbud -917-917 -917-917 Voksenhandicap Botilbud ( 108) 4.327 4.327 4.327 4.327 Voksenhandicap 5003020010 5003020600 5003020100 XG-0000500302-01002 XG-5003020010-01000 XG-5003020600-06002 XG-5003020600-06003 XG-5003020100-02002 XG-5003020100-02002
XG-5003020100-02003 Objektiv finansiering vedrørende Den Sikrede Institution Kofoedsminde ( 108) og medfinansiering af 586 586 586 586 Voksenhandicap 5003020100 XG-5003020100-02005 Sekretariat for de sociale rammeaftaler. Specialpædagogisk bistand til voksne 198 198 198 198 Voksenhandicap 5003030000 XG-0000500303-01003 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) -280-280 -280-280 Voksenhandicap 5003030001 XG-0000500303-02001 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - kørsel -544-544 -544-544 Voksenhandicap 5003030001 XG-0000500303-02002 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 478 478 478 478 Voksenhandicap 5003030003 XG-0000500303-03004 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1.251 1.251 1.251 1.251 Voksenhandicap 5003030004 XG-0000500303-04001 Øvrige sociale formål -31-31 -31-31 Voksenhandicap 5001000000 10910000 Overførselsområdet Personlige tillæg -300-300 -300-300 Borgerservice 3005000000 XG-0000003005-01006 XG-0000003005-01014 XG-0000003005-01013 XG-0000003005-01018 XG-0000003005-01010 XG-0000003005-02003 XG-0000003005-01011 XG-0000003005-01003 XG-0000003005-01012 XG-0000003005-01007 Førtidspension med 50 pct. kommunal finansiering. -58-133 -192-526 Borgerservice 3005000001 XG-0000003005-03003 XG-0000003005-04001 XG-0000003005-04001 XG-0000003005-03001 Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt før 2003 Førtidspension med 65 pct. kommunal finansiering tilkendt efter 2013-819 -971-1.042-1.768 Borgerservice 3005000002-3.678-4.881-6.582-4.496 Borgerservice 3005000003 Boligydelse til pensionister med 25 pct. kommunal -389-621 -561-379 Borgerservice 3005000004 XG-0000003005-06003 XG-0000003005-07001 XG-0000003005-07001 XG-0000003005-06001 XG-0000003005-09501 XG-0000003005-10001 XG-0000003005-10001 XG-0000003005-09001 XG-0000003005-14001 XG-0000003005-14001
finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet 6.831 6.203 6.141 6.141 Sundhed 5001000200 XG-0000003005-12002 XG-0000003005-13001 XG-0000003005-12001 XG-0000003005-12006 XG-0050010002-01003 XG-0050010002-01002 Betaling til E-portal -25-25 -25-25 Sundhed 5001000200 XG-0050010002-01008 Betaling til patientklagenævnet -10-10 -10-10 Sundhed 5001000200 XG-0050010002-01009 Tekniske korrektioner - i alt 6.806 9.306 5.165 11.892