Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.058.100 87.003 24.457-215.107 31.024-8.900 1.976.577 10103000 Nykøbing F. Sygehus 662.942 26.695 11.807 45.697 13.528 2.334 763.003 10104000 Sjællands Universitetshospital 2.481.069 40.390 37.519 164.103 10.469 7.910 2.741.459 10116000 Epilepsihospitalet 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 210.201-202.165 8.036 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 2.429.336 13.218 3.637 103.463 46.240 2.595.894 10127000 Høreapparatbehandling 48.911 6.000 54.911 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 1.599 1.599 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 85.012 642 876-1.282-6.578 78.670 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.894.755-12.745 0 88.074 57.261 168.535 39.436 9.235.317 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.179.917-6.961 62.173 15.963 2.251.091 10202000 Medicin 923.200-336 922.864 10204000 Respiratorpatienter 180.276 5.000 185.276 10219000 Primær Sundhed 41.109 6.647 16.343-12.929 51.169 Primær Sundhed i alt BEV 3.324.502 6.647 0 16.343-6.961 53.907 15.963 3.410.400 10300000 PSYKIATRI 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 51.143-14.000 37.143 10315000 Psykiatrien 1.063.851-515 11.317-384 2.077 4.841 1.081.186 Psykiatri i alt BEV 1.114.994-515 0 11.317-384 -11.923 4.841 1.118.329 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 399.418-9 2.887-457 20.992 3.223 426.055 Koncernservice i alt BEV 399.418-9 0 2.887-457 20.992 3.223 426.055 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 28.625 4.085 10.665 3.132 800 47.308 10502000 Medicinpulje 845.872 750-148.322-12.000 686.300 10503000 Patientforsikring 133.918-11.913-5.000 117.005 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.356 15.356 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.915 12.915 Kvalitet og udvikling i alt BEV 1.036.686 0 0 4.085 11.415-157.102-16.200 878.884 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 44.633 2.367 609 1.786 84 49.479 Sygehusapoteket i alt BEV 44.633 2.367 0 0 609 1.786 84 49.479 10700000 PRÆHOSPITALT CENTER 10701000 Præhospitalt Center 63.614 0 633 12 64.259 10702000 Kontrakter 608.116-10.200-8.770-4.000 585.146 Præhospitalt Center i alt BEV 671.730 0 0 633-10.188-8.770-4.000 649.405 1 08 00 000 KONCERN IT
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10801000 EPJ-pulje 6.158 662-6.265 555 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 139.215 3.144 2.318 1.284 1.756 147.717 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 42.060-3.176-17.475-3.250-2.730 15.429 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 42.770 67.850 10805001 PMO 42.770 2.800-1.590 43.980 10805002 Egenleverancer 0 15.000 8.870 23.870 Koncern IT i alt BEV 230.204-32 0 2.800-15.157 13.696 41 231.552 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 66.836-6.000 60.836 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -281.779-281.779 10904000 Budgettilpasning indkøb -31.074 13.184 2.802 648-14.439 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.160 900 9.060 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 7.210 7.210 10919000 CPAP-apparater 17.357-4.722 12.635 10920000 Understøttelse af kvalitet 103.088-25.049 22.700-9.145 91.594 10924000 Kommunesamarbejde 18.297-8.304-2.550-1.645 5.798 10928000 Effektiviseringspulje -955-955 10932000 Offentlig digital post -6.606 6.606 0 10933000 Pulje til kræftplan III 51 51 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 1.290-1.290 0 10939000 Fremme af budgetinitiativer 4.000-798 3.202 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 48.000-48.000 0 10942000 Tillidsinitiativer 2.000-2.000 0 10945000 Finansiering af leasing 18.681-5.552-6.000 7.129 10949000 Fremrykning af sygehusplanen -10.000-10.000 10950000 Hjemtag -45.000 1.630-43.370 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000 4.000 0 10952000 Familieambulatorier 5.285-5.285 0 10954000 Sundhedsstrategi 43.000-9.000-11.000-8.325-707 13.968 10955000 Kapacitet og styring -20.000-20.000 10956000 Innovation 4.000-525 3.475 10958000 Udrednings- og behandlingsret 0 169 169 Øvrige udgifter i alt BEV -52.160-538 0 0-54.849-36.496-11.374-155.417 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 11101000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0-1.334-1.334 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 5.018 240 200 5.458 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 38.206-1.776-8.741-2.268-1.343 24.078 11104000 PFI Innovation Hovedkonto 1 977 3.000 69 75 4.120 PFI i alt BEV 44.201 1.224 0 0-8.432-3.602-1.068 32.323 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 15.708.962-3.601 0 126.139-27.143 41.023 30.946 15.876.326 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 672.228 4.118 8.282 17.108 7.275-83 708.928 DRIFT i alt 16.381.191 518 0 134.422-10.036 48.297 30.863 16.585.254 3 01 00 000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 3 01 01 000 Anlæg sundhed BEV
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 88.189 611-5.863-40.996 41.941 30101002 Sygehusplanen 107.696 2.747-52.098 58.345 30101003 Øvrige projekter 173.884 47.193 15.449 13.000 249.526 ANLÆG i alt 369.769 611 0 44.077-40.996-36.649 13.000 349.812 30102000 Investeringsrammer sundhed 30102002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 65.906 65.906 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 30102017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sbev 0 405 405 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 688 688 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 65.906 0 0 0 0 1.093 0 66.999 3 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 2.969-11.227 0-8.258 ANLÆG i alt 438.644 611 0 32.850-40.996-35.556 13.000 408.553 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 35.008 35.008 UDGIFTER I ALT 16.854.843 1.129 0 167.272-51.032 12.741 43.863 17.028.815 90100000 INDTÆGTER SUNDHED 90101000 Bloktilskud - sundhed -13.674.993-76.716-13.751.708 90102000 Overgangsordning 35.000 35.000 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -204.545-204.545 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.019.407-3.019.407 INDTÆGTER I ALT BEV -16.863.944 0 0 0 0-76.716 0-16.940.659 SUNDHED I ALT -9.101 1.129 0 167.272-51.032-63.974 43.863 88.156 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 13000000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem -6-936 105-836 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 21.875 21.875 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.767 1.767 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.536 6.536 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 30.172 0 0-936 0 0 105 29.341
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 13100000 SKELBAKKEN 13101000 Skelbakken BEV 26.034-545 50 25.539 13200000 ELSE HUS 0 13201000 Fælles Else Hus 0 1.062 1.061 13202000 Døgnpladser 19.051 19.051 13203000 Dagtilbud 7.356 7.356 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486-176 3.310 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204 4.204 Else Hus i alt BEV 34.098 0 0 1.062 0 0-176 34.983 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2-1.388 173-1.217 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 6.115 6.115 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser -23-23 13303002 Bakkegården sikrede pladser 42.350 42.350 13303003 Bakkegården intern skole 2.957 2.957 13304001 Bakkegården projektafdeling Birkehuset 0 Bakkegården i alt BEV 51.397 0 0-1.388 173 0 0 50.182 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet -15 987 52 1.023 13402000 Døgndel Stevnsfortet 30.666 30.666 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.731 1.731 Stevnsfortet I alt BEV 32.383 0 0 987 0 0 52 33.421 13500000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 16.497 611-170 400 17.338 13502000 Åben afdeling 18.734 18.734 13503000 Sikret afdeling 83.488 7.187-7.413 83.262 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 13.480 13.480 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 0 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 0 0 13514000 Særlig sikret afdeling 0 12.674 12.674 Kofoedsminde i alt BEV 132.199 7.798 0-170 400 0 5.261 145.488 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.756-1.582-99 7.075 13602001 Vidarslund 4.973 4.973 13603001 Voksencenter SampoVig 6.422 6.422 13604001 Ristolahaven 9.855 9.855 13605001 Sofiegården 13.918 13.918 13606001 Marjatta Værkstederne 4.778 4.778
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.149 37-1.112 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.757 10.757 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.662 228 29.890 13607004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.985 195 3.181 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.885-1.508 1.377 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 740 740 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.180 12.180 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.152-2.152 Marjatta i alt BEV 104.609 0 0-1.582-1.569 0 423 101.881 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia -16-147 -163 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.643 3.643 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.481 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.107 0 0-147 0 0 0 4.960 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 8.422-1.732 172 6.862 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 30.879 206 187 31.271 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.283 3.283 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 3.385 2.203 5.588 13907000 Kere Center 6.027 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 51.996 2.203 0-1.732 0 378 187 53.031 14000000 GLIM REFUGIUM 14001000 Glim Refugium BEV 9.857-133 9.724 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -6.406 1.259-5.147 14102000 Bo og fritid 26.480 26.480 14103000 Børneskolen 3.903 3.903 14104000 Voksenskolen 5.035 5.035 14105000 Fyrrehøjskolen 0 0 14106000 SFO 684 684 14108000 Rådgivning anden finansiering 38 38 14109000 Boafdeling Fyrrehøj -21-21 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 5.279 5.279 Synscenter Refsnæs i alt BEV 34.992 0 0 1.259 0 0 0 36.251 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 380 860 1.240 14202000 Døgnafdeling Platangården 20.174 20.174 14203000 Støtteboliger 2.994 2.994 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 0 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 14206000 Revalidering 983 983 14207000 Ambulant behandling 0 0 14208000 85foranstaltninger -380-380 14209000 VISO 271 271 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 1.049 1.049 Platangården i alt BEV 25.471 0 0 860 0 0 0 26.331 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 13.632-109 13.523 14302002 Æblehaven 1.149 1.149 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.455 1.455 Roskildehjemmet i alt BEV 16.236 0 0-109 0 0 0 16.127 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 0 197 197 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.125 2.125 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 10.533 389-323 75 10.674 14900000 ØVRIGE UDGIFTER 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.642-323 323 450 2.092 14901003 Adninistration almene boliger 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.852 500 6.352 14901005 Forskning 2.042 2.042 Øvrige udgifter i alt BEV 9.536 0 0 0-323 323 950 10.486 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV 15.875 15.875 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.591 1.591 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 594.210 10.001 0-1.988-1.320 428 6.876 608.207 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 23.647 147 313 615 262-3 24.981 DRIFT I ALT 617.856 10.149 0-1.675-704 689 6.873 633.188 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 16.100 6.706 1.200 24.006
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 5.179 5.179 Andel af fælles formål og administration - 39002000 hovedkonto 2 - Anlæg 104-396 -292 ANLÆG i alt 21.383 0 0 6.310 0 1.200 0 28.893 UDGIFTER I ALT 639.240 10.149 0 4.635-704 1.889 6.873 662.081 93000000 INDTÆGTER SOCIALOMRÅDET OG SPECIALUNDERVISNING 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -143.956-7.798-5.261-157.015 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.355-1.355 93003000 Bloktilskud -822-822 93004000 Takstindtægter -487.550-2.350 704-689 -1.612-491.498 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed -3.000-3.000 INDTÆGTER I ALT BEV -636.684-10.149 0 0 704-689 -6.873-653.690 SOCIALVÆSEN I ALT 2.556 0 0 4.635 0 1.200 0 8.391 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 358.200 358.200 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 70.600 2.000 72.600 16002002 Regionale udviklingsmidler 6.000-2.000 4.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 3.000 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 Erhvervsudvikling i alt 83.600 0 0 0 0 0 0 83.600 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 3.230 3.230 16003002 Medlemskaber 900 900 16003003 Bruxelles-kontoret 2.000 2.000 Internationalt arbejde i alt 6.130 0 0 0 0 0 0 6.130 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.131 1.870 36.001 Natur og Miljø i alt 34.131 0 0 0 0 0 1.870 36.001 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.111-11 6.100 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 54.948 54.948 16005003 Budgetudligningspulje RU -1.285-144 -292-590 -3.860-1.859-8.030 16005005 Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 0 3 3 Diverse omkostninger og indtægter i alt 59.774-144 0-292 -590-3.860-1.867 53.021
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 831 831 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 542.666-144 0-292 -590-3.860 3 537.783 1 90 03 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 23.227 144 292 590 251-3 24.501 DRIFT I ALT 565.893 0 0 0 0-3.609 0 562.284 30300000 ANLÆG HOVEDKONTO 3 Andel af fælles formål og administration - 39003000 hovedkonto 3 - Anlæg 103-384 -282 ANLÆG i alt 103 0 0-384 0 0 0-282 UDGIFTER I ALT BEV 565.995 0 0-384 0-3.609 0 562.002 96000000 INDTÆGTER REGIONAL UDVIKLING 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -460.143-2.091-462.234 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -105.750-105.750 INDTÆGTER I ALT BEV -565.893 0 0 0 0-2.091 0-567.984 REGIONAL UDVIKLING I ALT 102 0 0-384 0-5.700 0-5.982 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 18.060.078 11.277 0 171.522-51.737 11.021 50.736 18.252.899 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -18.066.520-10.149 0 0 704-79.496-6.873-18.162.333 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -6.442 1.129 0 171.522-51.032-68.474 43.863 90.565 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.880.846 6.256 0 123.860-29.053 37.590 37.825 17.057.324 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 18001000 Fælles formål (Partistøtte) 1.679 400 2.079 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.747 144 12.892 18003000 Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV 14.427 0 0 144 0 400 0 14.971 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 29.995 953 5.244 5.300-800 40.692 18101023 Koncern Økonomi 62.954 183 700 7.349 141 71.327 18101024 Kvalitet og udvikling 44.743 1.159 45.902 18101025 Koncern HR 100.473 3.499-1.588 4.435-503 106.316 18101026 Koncern IT 149.504 12.550 1.110 2.688 450 166.302 18101027 Koncernservice (HK 4) 22.936-871 -74 21.991 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 32.528 32.528 18101030 Intern kontrolenhed 0 800 800 Tværgående enheder i alt 443.134 13.974 0 8.743 5.521 14.399 88 485.858
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 70.670-9.564 12.791 388-177 74.109 Administrativ organisation i alt BEV 513.804 4.410 0 8.743 18.313 14.787-89 559.967 18200000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.528 18.528 18202000 Pensioner 97.354-7.400 89.954 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 93.938 93.938 18207000 Interne forsikringsordninger -18.947-18.947 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 190.872 0 0 0 0-7.400 0 183.472 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 1.000 13.448 14.448 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 2.176 2.176 30404000 Tomme grunde og bygninger 0-25.455-25.455 Anlæg i alt 3.176 0 0-12.007 0 0 0-8.831 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 722.278 4.410 0-3.120 18.313 7.787-89 749.579 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -672.228-4.118-8.282-17.108-7.275 83-708.928 Andel vedr. socialvæsen -23.647-147 -313-615 -262 3-24.981 Andel vedr. regional udvikling -23.227-144 -292-590 -251 3-24.501 INDTÆGTER I ALT BEV -719.102-4.410 0-8.887-18.313-7.787 89-758.410 39004000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed -2.969 11.227 8.258 Andel vedr. socialvæsen -104 396 292 Andel vedr. regional udvikling -103 384 282 INDTÆGTER I ALT BEV -3.176 0 0 12.007 0 0 0 8.831 Hovedkonto 4: I alt 0 0 0 0 0 0 0 0 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 37.536 37.536 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -35.008-35.008 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinge -1.591-1.591 Forrentning på hovedkonto 3-831 -831 Almene boliger -106-106 52000000 Refusion af købsmoms 0 0
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -154.749-154.749 - korrektioner vedr. drift 1.230-132.747 10.036 33.025-30.863-119.318 - korrektioner vedr. anlæg -44.639 35.449-13.000-22.190 60100000 Likvide aktiver I alt -154.749 1.230 0-177.386 10.036 68.474-43.863-296.257 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler 80.995-611 5.863 40.996 127.244 60302000 Langfristede tilgodehavender -30.804-1.748-32.552 Langfristede tilgodehavender i alt 50.191-2.359 0 5.863 40.996 0 0 94.692 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 0 0 60504000 Leasinggæld - tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 111.000 0 0 0 0 0 0 111.000 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 60602000 Investeringer 0 0 60603000 Afskrivninger 0 0 60604000 Varebeholdninger 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse 0 0 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer 0 0 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 60903000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 0 0 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0
Pol. Kode 24-10- Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt BEV 6.442-1.129 0-171.522 51.032 68.474-43.863-90.565 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0