Referat Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 21-08-2018 15:30 Mødeafholdelse: Bangsbostrand Skoleafd., Søndergade 200, Fr.havn Information: Rundvisning på Bangsbostrand Skoleafdeling kl. 15.00-15.30 Dialogmøde med Handicaprådet kl. 16.00-16.30 Medlemmer: Anders Brandt Sørensen(A) Erik Kyed Trolle(A) Irene Hjortshøj(A) Helle Skovgaard Mortensen(A) Almina Nikontovic(A) Asger Møller Mortensen(V) Christina Lykke Eriksen(F) Fraværende: Stedfortrædere:
Indholdsfortegnelse Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 21-08-2018 15:30 1 (Åben) Bangsbostrand Skoleafdeling, forslag til prioritering af bygningsændringer... 3 2 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet 2018... 6 3 (Åben) Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet... 8 4 (Åben) Investeringsmodeller på specialområdet... 10 5 (Åben) Månedlig budgetopfølgning Center for Familie... 13 6 (Åben) Budget 2019 for Børne- og Ungdomsudvalget... 15 7 (Åben) Evaluering af kvalitet i dagtilbud... 16 8 (Åben) Deltidspladser i dagtilbud til forældre med barsel... 18 9 (Åben) Budgetforslag om 32 pladser i budget 2019 ændres... 20 10 (Åben) August 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område... 22 11 (Åben) Underskriftsside 210818... 23 Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 2 af 23
1 (Åben) Bangsbostrand Skoleafdeling, forslag til prioritering af bygningsændringer Sags ID: EMN-2017-01955 Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på møde den 12. juni 2018 oplæg til bygningsændringer på Bangsbostrand Skoleafdeling. Udvalget besluttede at genoptage sagen på kommende møde med et prioriteret forslag til ændringer samt en investeringsplan. På baggrund af procesmøder med forældre, elever, medarbejder og ledelse er der fremkommet forskellige forslag, som kan bidrage til at løse nogle af de bygningsmæssige udfordringer, der er på Bangsbostrand Skoleafdeling. Ejendomscenteret vurderer, at et tidssvarende klasselokale bør ligge på 65-70 m 2. På nuværende tidspunkt råder Bangsbostrand Skoleafdeling over godt 1400 m 2 til almindelige klasselokaler til deres 30 almene klasser. For at kunne indfri de tidssvarende krav til undervisning bør skolen råde over i alt ca. 2000 m 2. En del af udfordringen er, at skoleafdelingens nuværende klasselokaler er for små i forhold til de forventninger, der ligger til en tidssvarende undervisning. For at løse denne problematik bør første step i bygningsændringerne være etablering af ekstra klasselokaler. Dette vil frigøre rum til kommende ændringer. Prioriteret rækkefølge 1. På Bangsbostrand skoleafdeling er der på nuværende tidspunkt 2 gymnastiksale og rådighed over en sportshal. Arbejdsgruppen peger på, at den ene af de to gymnastiksale inddrages til andet undervisningsformål. Eksempelvis kunne musikundervisningen flyttes til gymnastiksalen. Det vil her få en placering, hvor lyd ikke vil påvirke nærliggende undervisningslokaler. Endvidere vil denne løsning give skolen nye muligheder for samling af grupper i varierende størrelser, da der vil kunne blive indtænkt en vis fleksibilitet imellem disse lokaler. Dette efterspørges også af skolen. Dette tiltag vil frigive 2 større lokaler på 65-70 m 2, som vil kunne anvendes til undervisningslokaler. 2. Der vil endvidere kunne etableres 3 tidssvarende klasselokaler i nederste niveau, hvis det nuværende IT-undervisningslokale konverteres til et klasselokale, og det Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 3 af 23
nuværende storrum opdeles og bliver til 2 klasselokaler. Klasselokalerne er placeret i umiddelbar nærhed af uderum mod idrætshallen. Ovenstående løsning er kun en mulighed under forudsætning af, at Prioritetsforslag 1 er udført. Ellers vil skolen ikke råde over et lokale, hvor skolens personale vil kunne samles til fælles møder. 3. For at der er tidssvarende klasselokaler til alle klasser, vil det være nødvendigt med tilbygning på ca. 750 m 2, således at skolens samlede areal bliver på ca. 2000 m 2. I sammenhæng med tilbygningen skal der ske en omlægning af flere af skolens lokaler for at ændre dem til tidssvarende undervisningsrum. 4. Yderligere er der peget på, at det eksisterende SFO hus i skolegården inddrages til faglokaler f.eks. håndværk/design og billedkunst. Dette bevirker dog, at der skal findes passende SFO lokaler et andet sted på skolen. 5. For at give en bedre sammenhæng mellem bygningerne bliver der foreslået at, der etableres en mellemgang fra hovedbygning til idrætshal. Dette vil samtidig skabe en ny udgang til udearealet mellem skole og idrætshal, hvilket vil give bedre muligheder for at bruge udearealet. Alle prisoverslag er baseret på grove overslag, som skal kalkuleres endeligt før udarbejdelse af projektforslag. Alle priser er ex moms. Prioriteringer Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 Prioritet 5 Anslået økonomi 3-4 mio. kr. 100.000 kr. ca. 15 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter hvilken model der skal arbejdes videre med. Beslutninger: Efter en rundvisning for udvalget på Bangsbostrand Skoleafdeling fremlagde Ejendomscentret som indledning på punktet et oplæg om prioriteringsforslaget for Bangsbostrand. Udvalget ønsker at følge den fremlagte prioritering if. til at påbegynde et arbejde med at skabe tidssvarende undervisningsfaciliteter på Bangsbostrand Skole. Et enigt udvalg fremsender punktet til behandling i forhold til anlægsprioriteringerne. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 4 af 23
1. Benchmarktal, Areal på skole og SFO i Frederikshavn Kommune (DokID: 1954678 - EMN-2017-01955) 2. Bangsbostrand Skole udvidelsestudier (DokID: 2407471 - EMN-2017-01955) Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 5 af 23
2 (Åben) Dialogmøde med Handicaprådet 2018 Sags ID: EMN-2018-01331 Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske budgetproces for budgetåret 2019 afvikles dialogmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget. Handicaprådets medlemmer er indbudt til dialogmøde den 12. juni 2018 kl 16.00 16.30. Fra Handicaprådet deltager: Aksel Jensen Jette Bruun Christensen Susanne Friis Andersen Udvalget vil på mødet have en principiel drøftelse med Handicaprådet af budget 2019. Handicaprådet har fremsendt følgende spørgsmål til dialogmødet: Der har været foretaget forskellige undersøgelser fra VIVE, Rockwool fonden, samt Danske Handicaporganisationer. Disse viser, at handicappedes uddannelse på videregående og på praktiske uddannelser siden 2007 er faldet væsentligt. For særlige handicap er der tale om fald på 25 %. Da uddannelses- og beskæftigelsesniveauet for handicappede ikke var på samme niveau som gennemsnittet for normale unge, er det meget voldsomme fald der konstateres. En af grundene som angives, er nedlæggelsen af specialiserede centre, skoler og institutioner (en følge af de regionale sammenlægninger i 2007), idet kommunerne tilsyneladende ikke formår at give handicappede børn samme undervisningstilbud, som de forud kunne modtage på amternes specialtilbud. Er der nogen som helst målsætning i folkeskolen om, at rette indsatser ind for at opnå som minimum samme studie og beskæftigelsesprocenter for handicappede unge, som før kommunesammenlægningerne? Indskolingerne fra børnehaver. Hvorledes kommer de tanker om mere familiestøtte til børn med indlæringsproblemer for at kunne følge undervisningen i de helt små klasser? Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 6 af 23
Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller at, Børne- og Ungdomsudvalget gennemfører dialogmødet med Handicaprådet. Tidligere beslutninger: Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 Dato: 12-06-2018 Dialogmødet med Handicaprådet flyttes til udvalgsmødet den 21. august 2018. Fraværende: Almina Nikontovic (A) Supplerende sagsfremstilling 21. august 2018 Handicaprådets medlemmer er indbudt til dialogmøde den 21. august 2018 kl 16.00 16.30. Fra Handicaprådet deltager: Aksel Jensen Jette Bruun Christensen Dorte Svendsen Børge Bondeven Frederiksen Susanne Friis Andersen Beslutninger: Kortlægning af tilbud givet til de konkrete handicap i såvel almen- som specialområde udarbejdes af administrationen. Dialogmødet gennemført. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 7 af 23
3 (Åben) Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sags ID: EMN-2018-02286 Offentlig titel: Tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling På baggrund af henvendelser til udvalgsformanden for Børne og Ungdomsudvalget, Anders Brandt Sørensen, har formanden ønsket tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet belyst. Vuggestuer og børnehaver har siden 2011 fået tildelt ressourcer til drift af dagtilbuddene via en indekseret tildelingsmodel. Det betyder, at dagtilbuddene får et beløb pr. pladstype ud fra dagtilbudsområdet samlede budgetramme. Budgetrammen reguleres år for år ud fra den vedtagne demografimodel. Demografimodellen regulerer ikke bagud, men retter det nye budgetår i forhold til tidligere års afvigelser. Dagplejen fik samme tildelingsmodel fra 1. januar 2016. Der har hvert år været afsat en bufferpulje på mellem 1,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. inden for dagtilbudsområdets budgetramme. Denne pulje er brugt til at håndtere udsvingene i pladsantal for at sikre områdets budgetoverholdelse. Ved budgetopfølgningen 30/4 i 2018 blev det klart, at behovet for antallet af dagtilbudspladser var noget højere end forudsat i budget 2018. Hvis ikke tildelingsbeløbene blev justeret, ville der komme merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til dagtilbudsområdets afsatte budgetramme. Dette skyldes, at børnetallet er 53 børn højere end forudsat i demografireguleringsmodellen. I perioden 2011-2017 har børnetallet været mindre end forudsat i demografireguleringsmodellen. Det er i 2018 første gang, at den afsatte bufferpulje ikke vil kunne dække den faktiske udvikling i efterspørgslen af pladser. Det blev derfor nødvendigt at regulere tildelingsbeløbet pr. plads i maj 2018, for at sikre budgetoverholdelse på dagtilbudsområdets ramme: fra til Vuggestue 100.504 kr./år 98.564 kr./år Børnehave 50.205 kr./år 49.282 kr./år På baggrund af udfordringerne i 2018 er det relevant at tage stilling til om tildelingsmodellen for dagtilbudsområdet bør ændres sådan, at der bliver et politisk fastsat beløb pr. plads. Det vil betyde en større gennemskuelighed i forhold til serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 8 af 23
I forhold til budget 2019 vil en beslutning om et fast tildelingsbeløb på niveau med tildelingsbeløbet i 2018 betyde, at dagtilbudsområdets samlede budgetramme vil mangle mellem 3,8 og 5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at der i 2019 forventes flere børn mellem 0-2 år i dagtilbud end det antal budgetrammen for området er blevet demografireguleret med. Karsten Jørgensen, Økonomichef, deltager i mødet om dette punkt. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne og Ungdomsudvalget drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: Udvalget beslutter, at der fremadrettet skal være et fast politisk besluttet indekseringsbeløb på dagtilbudsområdet. Udvalget ønsker som minimum at sikre det nuværende besluttede serviceniveau på dagtilbudsområdet. Udvalget fremsender dermed ønsket om dækning af udgifter til fastholdelse af serviceniveauet til budgetforhandlingerne. Slides fra mødet fremsendes til udvalget. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 9 af 23
4 (Åben) Investeringsmodeller på specialområdet Sags ID: EMN-2016-02624 Sagsbehandler: Birthe Rømer Thulstrup Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling På Børne- og Ungdomsudvalgsmødet den 6. februar 2018 blev udvalget præsenteret for forskellige tildelingsmodeller til fordelingen af midlerne på specialområdet. Udvalget besluttede at forkaste modelforslagene. Udvalget ønskede derimod, at Center for Børn og Skole fremkom med forslag til investeringsmodeller, der på sigt vil styrke inklusion og fremme inkluderende fællesskaber. Centerchefen for Børn og Skole nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde materialer, der kunne anvendes til beskrivelser af investeringsprojekter i de enkelte distrikter. Distriktslederne har i samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere udarbejdet beskrivelser af tiltag, der ønskes eller allerede er igangsat. Til finansiering af specielområdet i 2018 er der budgetteret med 60.288.036 kr. Finansieringen er sammensat af centrale og decentrale midler. Fremadrettet skal incitamentsmodellen afløses af en central finansieret tildelingsmodel, der skal finansiere visitation til de eksisterende specialklassetilbud. Distrikterne har indsendt projekter, der via investeringer på længere sigt skal være med til at styrke inklusionen samt nedbringe udgiften på specialområdet. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Kr. Inklud Kr. Inklud Kr. Inklud Kr. Inklud Kr. Inklud Nord -2.051 4-1.600 8-1.158 12-906 14-604 16 Øst -3.502 3-2.446 9 1.214 16-158 22 1.074 29 Vest -1.648 2-1.070 5-443 7 443 8 609 9 Syd -3.835 0-3.131 4-1.815 8-123 15 925 19 I alt -11.036 9-8.247 26-2.202 43-744 59 2.004 73 Som det fremgår af ovenstående skema vil de beskrevne investeringer generere et overskud fra skoleåret 2022-23. I distrikt Nord og Syd har man i projektbeskrivelserne en del igangværende tiltag. Distrikt Nord og Syd bruger som det er nu, det overskud de har på den nuværende incitamentsmodel til, at finansiere disse tiltag. Tiltagene har gjort, at man i distrikt Nord og Syd allerede inkluderer elever, som ellers måtte antages at være blevet ekskluderet til et specialtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 10 af 23
På mødet i februar vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der skal igangsættes projekter på specialområdet. Hensigten med projekterne er i lighed med investeringsmodellerne, at inklusionen skal fremmes ved at fastholde flest mulige elever på almenområdet. Disse projekter vil køre sideløbende med investeringsprojekterne Indstilling Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektør indstiller, at 1. sagen gennemgås og drøftes med henblik på en afklaring 2. sagen genoptages på næste møde i august med henblik på beslutning af investeringsmodel Tidligere beslutninger: Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 Dato: 12-06-2018 1. Drøftet. 2. Indstillingen følges. Fraværende: Almina Nikontovic (A) Supplerende sagsfremstilling 21. august 2018 Sagen genoptages. Indstilling Børne-, skole- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter om der skal arbejdes videre med investeringsmodellen. Beslutninger: Udvalget ønsker på nuværende tidspunkt en ny beregning af den socioøkonomiske model if til incitamentsmodellen. Sagen genoptages, når ny socioøkonomisk model foreligger. Bilag 1. 01.06. 2018Investeringsmodeller samlet Nord (DokID: 2343123 - EMN-2016-02624) 2. 01.06. 2018, Investeringsprojekter Nord (DokID: 2343105 - EMN-2016-02624) 3. 01.06. 2018, Trivselsteam - beregning 176.000 (DokID: 2343033 - EMN-2016-02624) 4. 01.06. 2018, Inklusionsgrupper - beregning 176.000 (DokID: 2343032 - EMN-2016-02624) 5. 01.06. 2018, Hjælp til fysisk handicap - beregning, revideret (DokID: 2343029 - EMN-2016-02624) 6. 01.06. 2018, Social kapital og inkluderende klasseledelse - beregning 176.000 (DokID: 2343031 - EMN-2016-02624) 7. 01.06. 2018, Investeringsøkonomi samlet Distrikt Øst (DokID: 2342461 - EMN-2016-02624) 8. 01.06. 2018, Investeringsprojekter, Distrikt Øst (DokID: 2342460 - EMN-2016-02624) 9. 01.06.2018 samlet økonomi Distrikt Vest (DokID: 2342010 - EMN-2016-02624) 10. 01.06. 2018, Projekt Miniskolen 230518 (DokID: 2342143 - EMN-2016-02624) Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 11 af 23
11. 01.06. 2018 Projekt PPV 230518 (DokID: 2342144 - EMN-2016-02624) 12. 01.06. 2018, Projekt Inklusion i indskolingen 230518 (DokID: 2342145 - EMN-2016-02624) 13. 01.06.2018 Økonomi Distrikt Syd (DokID: 2342011 - EMN-2016-02624) 14. Syd, Investeringsstiltag - Videnproducerende Skoler - nyt tiltag (DokID: 2329537 - EMN-2016-02624) 15. Syd, Investeringsprojekt - Solsikkerne - igangværende (DokID: 2329535 - EMN-2016-02624) 16. Syd, Investeringsprojekt - lille hold (DokID: 2329534 - EMN-2016-02624) 17. Syd, Investeringsprojekt - igangværende - Lejligheden (DokID: 2329533 - EMN-2016-02624) 18. 01.06. 2018,Økonomi på enkelte projekter Syd (DokID: 2343162 - EMN-2016-02624) Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 12 af 23
5 (Åben) Månedlig budgetopfølgning Center for Familie Sags ID: EMN-2017-02726 Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen Ansvarligt center: Direktionen Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling På Børne- og Ungdomsudvalget behandlede i juni budgetopfølgningen for 30. april 2018. Med baggrund i et forventet merforbrug i Center i Familie besluttede udvalget at følge centrets økonomi tæt. Centret indførte straks yderligere udgiftskontrol på alle områder herunder opbremsning for ansættelser ved almindelig stillingsomsætning og gennemgang af kontrakter og vederlagsbetalinger. Center for Familie konstaterede i samarbejde med den centrale økonomifunktion ved den månedlige budgetopfølgning for juli 2018, at det forventede merforbrug alligevel må forventes at blive forøget if. til opfølgningen 30. april 2018 i så væsentlig en grad, at udvalget orienteres herom. Merforbruget består af underskud på myndighedsområdet (primært udgifter til anbringelser og foranstaltninger), underskud på døgncentret (tompladser), samt en engangsudgift på for meget hjemtaget refusion. Cirka 60 % af centrets budget på Børne- og Ungdomsudvalgets område (181,1 mio. kr. i 2018) er knyttet op på udgifter til eksisterende anbringelser og foranstaltninger. De øgede udgifter på anbringelsesområdet og i driften af døgncentret opstår med baggrund i sammenbrud i tidligere besluttede mindre indgribende foranstaltninger, samt i atypiske udgifter, som ikke har kunnet forudses. Det er således ikke generelt for centrets virke, at der er udfordringer med budgetoverholdelse. Der er fx tale om anbringelser besluttet med baggrund i politimæssig sigtelse eller akut via børne- og Ungeudvalget, spædbørnsanbringelser. Dertil kommer et forøget behov for foranstaltninger i forhold til unges brug/misbrug af euforiserende stoffer og alkohol i et omfang, der ikke har kunnet forudses i det prognostiske værktøj, der ser tre år tilbage. En del af disse udfordringer er også beskrevet i Status for Center for Familie behandlet af Børne- og Ungdomsudvalget i januar 2018 og i forbindelse med budgetopfølgningen 30.04.18. Den generelle budgetopfølgning 31. august fremlægges for fagudvalg og byråd på møderne i oktober, hvor præcise tal vil fremgå. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at orienteringen tages til efterretning Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 13 af 23
Beslutninger: Orienteringen er taget til efterretning. Udvalget ønsker ikke, at et merforbrug for 2018 rammer familie-, dagtilbuds- og skoleområdet yderligere. Sagen drøftes i direktionen. På kommende møde fremlægges status på handleplan og revideret handleplan for budgetoverholdelse. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 14 af 23
6 (Åben) Budget 2019 for Børne- og Ungdomsudvalget Sags ID: EMN-2018-00563 Sagsbehandler: Jens Christian Knudsen Ansvarligt center: Økonomi og personale Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Center for Økonomi og Personale har inden for de udmeldte økonomiske rammer udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019 2022. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra Center for Børn og Skole, Center for Familie og Center for Ungdomsskole, klubber og SSP, udvalgets budgetforslag. Budgetmaterialet indeholder: Budgetoplæg med budgetbemærkninger Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling Takstoversigt Prognose for Børn og Skole Alle udfordringer er indregnet i budgetforslaget. Den korrigerede budgetramme er på 818,7 mio. kr. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget 1. godkender forslag til takster og øvrige bemærkninger på udvalgets område 2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces Beslutninger: Et flertal bestående af A godkender indstillingen. V og SF tager forbehold for pkt. 1 i indstillingen. Bilag 1. BUU - Budgetoplæg 2019 (DokID: 2334460 - EMN-2018-00563) Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 15 af 23
7 (Åben) Evaluering af kvalitet i dagtilbud Sags ID: EMN-2018-01475 Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling I dagtilbudslovens ændringer pr. 1. juli 2018 er der et generelt krav om øget fokus på kvalitet og evaluering af arbejdet i dagtilbuddene. Det er lederen af det enkelte dagtilbud, der har ansvaret for at etablere en evalueringskultur, som kan udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. Lederen får ligeledes ansvar for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Da Frederikshavn Kommune i 2015 udmøntede det Bæredygtige Børneområde, var visionen blandt andet at skabe grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring i en meningsfuld hverdag. Høj faglighed, dialog og sammenhængskraft har ligesom fokus på fleksible læringsmiljøer og et fælles læringssyn været pejlemærker i udmøntningen. Pejlemærkerne førte til udviklingen af projekt Tidlig indsats og kvalitet i dagtilbud, hvor alle medarbejdere i området fik efteruddannelse i relation til de nye pejlemærker. Projektet mundede ud i implementeringen af et fælles dialog- og kvalitetsværktøj, kaldet KVALid. KVALid er i dag et integreret dialogværktøj i alle vores dagtilbud. Det er et mål, at dagtilbuddene i kommunen sigter mod den samme høje kvalitet uanset, hvilket dagtilbud, der er tale om. KVALid som et fælles værktøj betyder, at kvaliteten får et fælles sprog og en fælles forståelsesramme om det pædagogiske arbejde. Det udfoldes ude i praksis hos de medarbejdere, der arbejder med børnene og ud fra, at der kan være forskellige veje at gå for at nå kvalitetsmålene. Kommunens tilsyn med dagtilbuddene er tilrettelagt ud fra denne ramme. Det er Center for Børn og Skoles opfattelse, at KVALid giver et godt grundlag for at skabe en stærk evalueringskultur i praksis. I den ændrede dagtilbudslov lægges op til, at den enkelte kommune kan beslutte en bestemt evalueringsmetode, gældende for alle kommunens dagtilbud. Det er Center for Børn og Skoles opfattelse at evalueringen skal tænkes som en løbende proces, der foregår ude i det enkelte dagtilbud. Det er også i det enkelte dagtilbud, der foretages løbende pædagogisk dokumentation til udviklingen af en ny praksis. Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 16 af 23
Center for Børn og Skole anbefaler derfor, at der ikke besluttes een bestemt evalueringsmetode. I stedet kan KVALid skabe fælles baggrund for de evalueringsmetoder, de enkelte dagtilbud finder bedst egnet. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at der ikke etableres en fælles evalueringsmetoder på dagtilbudsområdet Beslutninger: Udsættes. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 17 af 23
8 (Åben) Deltidspladser i dagtilbud til forældre med barsel Sags ID: EMN-2018-02224 Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Med ændringerne af dagtilbudsloven får forældre på barsel fra 1. januar 2019 ret til at benytte en 30 timers plads i deres dagpleje, vuggestue eller børnehave til deres øvrige børn under skolealderen til en reduceret forældrebetaling. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel. Betingelserne i loven er, - at der er tale om een sammenhængende periode under barsel, og rettigheden til 30 timers plads ophører efter afbrydelse eller efter endt barsel. 30 timers pladsen kan dog beholdes, hvis afbrydelsen er mindre end 5 uger -at forældre skal ansøge om 30 timers pladsen senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes -at forældre har pligt til at oplyse kommunen om afbrydelse eller ophør mindst 2 måneder før ophøret -at perioden med 30 timers pladsen skal påbegyndes den 1. i en måned og afsluttes til den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet ophører Det er også en betingelse i loven, at kommunen skal varsle privatinstitutioner om ændringen, da 30 timers tilbuddet vil påvirke dels det kommunale tilskud til privatinstitutioner dels forældrebetalingen i privatinstitutionen. Center for Børn og Skole foreslår efter dialog med distrikterne, at rammen for 30-timers tilbuddet i alle dagtilbud (dagpleje, vuggestuer og børnehaver) tilrettelægges med en daglig åbningstid fra 8.30-14.30. Det foreslås desuden, at forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som til en fuldtids plads (48 timer/uge) og at forældrebetalingstaksten i kommunale og selvejende dagtilbud godkendes sammen med øvrige takster i budget 2019. Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, helt som det gælder for fuldtidstaksterne og procenten skal være ens for henholdsvis et 30 timers tilbud og et fuldtids tilbud. Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 18 af 23
Center for Børn og Skole har pt. ingen erfaringer med deltidsplads for forældre på barsel og kender derfor ikke omfanget af efterspørgslen og dermed heller ikke størrelsen af den økonomiske udfordring ved etableringen af det nye 30 timers tilbud. Især på dagplejeområdet giver det nye tilbud om deltidsplads ved barsel økonomiske udfordringer. Lønudgiften til dagpleje er den samme uanset at et eller flere af børnene benytter en dagplejeplads på 30 timer/uge i stedet for en fuldtidsplads. Økonomiaftalen kompenserer for den øgede administration af tilbuddet, men ikke for den øgede driftsudgift. Det vurderes at være en attraktiv mulighed for mange forældre på barsel at anvende deltidstilbuddet. Det kan oplyses at godt 54% af alle forældre på barsel i 2017 var flergangsfødende og dermed potentielle kunder til deltidsplads, for de af deres børn, der er under skolealderen. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender, at 1. privatinstitutionen informeres om det reducerede tilskud til deltidspladser på grund af lovændringen 2. de lovmæssige rammer tages til efterretning 3. placeringen af 30 timers tilbud fra 8.30-14.30 godkendes 4. ressourcetildelingen pr. plads i dagpleje ikke nedsættes trods etablering af 30- timers pladser 5. ressourcetildelingen til vuggestuer og børnehaver reduceres forholdsvist, så 30 timers pladser modtager et reduceret tildelingsbeløb pr. plads svarende til 30/48 af fuldtids indekseringsbeløbet 6. principperne for takstberegningen indlægges i budget 2019 til godkendelse i byrådet 7. der følges tæt op på den økonomiske merudgift ved tilbuddet Beslutninger: Udsættes. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 19 af 23
9 (Åben) Budgetforslag om 32 pladser i budget 2019 ændres Sags ID: EMN-2018-02227 Sagsbehandler: Pia Lyngø Sørensen Ansvarligt center: Børn og Skole Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Børne og Ungdomsudvalget behandlede reduktionsforslag til budget 2019 på mødet den 15. maj 2018. Et af forslagene var en besparelse på dagtilbudsområdet på i alt 77.000 kr. ved at omlægge specialbørnehavetilbud efter 32 i Serviceloven til dagtilbudspladser efter 4 i dagtilbudsloven. Besparelsen i omlægningen skyldes, at der kan opkræves forældrebetaling til pladser efter 4 i Dagtilbudsloven, og ikke efter 32 i Serviceloven. Børne- og Socialministeriet har imidlertid i meddelelse af 22. juni 2018 skrevet til alle kommuner, at der er en række forhold i en sådan omlægning, som skal tages i særlig overvejelse. Meddelelsen kommer efter en ombudsmandsafgørelse i en konkret sag. I meddelelsen konkluderer ministeriet særligt, at hvis der (som hos os) bliver tale om fortsat at reservere et antal pladser med mulighed for helt særlig støtte til børn i målgruppen for 32 efter Serviceloven, vil dagtilbuddet efter ministerets vurdering som altovervejende hovedregel fortsat skulle drives efter 32 i Serviceloven. Særligt hvis andre børn ikke kan komme på venteliste til de aktuelle pladser, hvilket også ville skulle gøre sig gældende hos os. Center for Børn og Skole vurderer på baggrund af ministeriets meddelelse, at reduktionsforlaget D1 Omlægning af specialtilbud efter Servicelovens 32 ikke bør gennemføres. Reduktionen på i alt 77. 000 kr. på dagtilbudsområdet kan i stedet hentes på 2 forskellige måder: 1. Beløbet tillægges reduktionsforslag D5, rammebesparelse på administration dagtilbud eller 2. Reduktionen indarbejdes i tildelingsbudgettet til specialpladser efter 32. Reduktionen på 77.000 kr. svarer til en procentvis nedgang på specialbørnehavernes budget på 1,4 %, og det må antages at besparelsen får tilsvarende indflydelse på personalenormeringen i specialgrupperne. Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 20 af 23
Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter 1. at undlade at omlægge pladser fra 32 i Serviceloven til 4 efter Dagtilbudsloven i budget 201 2. reduktionskravet til budget 2019 i stedet skal tillægges reduktionsforslag D5, rammebesparelse på administration dagtilbud Beslutninger: Udsættes. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 21 af 23
10 (Åben) August 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område Sags ID: EMN-2017-02878 Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Diverse orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område. Børn og unges sundhed. Konference den 11. september på Nordkraft Barndommens Gade Status ny daginstitution Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Bilag 1. Børns og unges sundhed (DokID: 2480830 - EMN-2017-02878) Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 22 af 23
11 (Åben) Underskriftsside 210818 Sags ID: EMN-2018-01598 Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet Beslutningskompetence BUU Sagsfremstilling Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend. Indstilling Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen. Beslutninger: Godkendt. Bilag Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 - 21-08-2018 15:30 Side 23 af 23
Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: Benchmarktal, Areal på skole og SFO i Frederikshavn Kommune.docx Benchmarktal, Areal på skole og SFO i Frederikshavn Kommune Dokument ID: 1954678 Placering: Dagsordens titel Emnesager/Bygningsændringer, Bangsbostrand Skoleafdeling/Dokumenter Bangsbostrand Skoleafdeling, forslag til prioritering af bygningsændringer Dagsordenspunkt nr 1 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 2
Relateret document 2/2 Dokument Navn: Dokument Titel: Bangsbostrand Skole udvidelsestudier.pdf Bangsbostrand Skole udvidelsestudier Dokument ID: 2407471
Elevator Lodret lift K S Forslag 1 2½/3 etager á 254m² I alt 762m² TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B 0.30 0.31 HC. 0.29A GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B 0.30 0.31 HC. 0.29A 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 Forslag 2 2 etager á 537m² I alt 1074m² TRAPPE 0.33 GRUPPERUM 0.32 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B HC. 0.30 0.29A 0.31 GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 BAD 0.95 OMKL. 0.92 Forslag 3 2 etager á 525m² I alt 1050m² OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B HC. 0.30 0.29A 0.31 GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 Forslag 4 3 etager á 538m² I alt 1614m² Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B HC. 0.30 0.29A 0.31 GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.97 0.99 Forslag 5 2 etager á 780m² I alt 1560m² Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B HC. 0.30 0.29A 0.31 GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 Forslag 6 2 etager á 732m² I alt 1464m² SKUR 0.160 Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.33 FORRUM 0.35 KLASSELOKAL 0.34 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D "BJØRNEGROTTEN" BILLEDKUNST 0.76 Brandsektionsadskillelse 0.70 TRAPPE 0.72 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 0.01 EI 30-C ABDL 0.02 BIBLIOTEK 0.03 BIBLIOTEK 0.04 0.05 BIBLIOTEK 0.10 PERSONALE OMKL. 0.26 0.24 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. Forslag 7 2 etager á 522m² I alt 1044m² GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B HC. 0.30 0.29A 0.31 GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 0.97 CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.99 Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Elevator Lodret lift K S TRAPPE 0.61 BIOLOGI 0.60 MØDE 0.59 NATUR/TEKNIK 0.57 FORRUM FORRUM 0.58 0.56 0.58A 0.56A 0.52 KONTOR ADMINISTRATION KONTOR 0.55 0.53 0.54 PÆD. VÆRKSTED 0.50 FYSIK 0.49 ARKIV 0.47 0.48 HC. 0.43 RENGØRING 0.41 0.40 0.44 0.44A 0.44D 0.44B 0.44E 0.44C 0.44F 0.42 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse TN TN TN KLASSELOKALE/ KØKKEN 0.12 RENG./ 0.13 TEKNIK 0.06 TN TN TN KLASSELOKAL KLASSELOKALE 0.16 0.20 0.22 0.23 0.14 GARDROBE GARDROBE 0.15 0.19 0.17 0.21 OPHOLDSRUM 0.11 KLASSELOKALE 0.18 SFO 0.25 TN BYGNING D Brandsektionsadskillelse TRAPPE 0.70 0.01 EI 30-C ABDL 0.03 0.05 0.10 OMKL. 0.24 PERSONALE 0.26 "BJØRNEGROTTEN" 0.72 0.02 KONTOR 0.27 Ny Lyskasse. BILLEDKUNST 0.76 LÆREARBEJDSPLADS 0.71 BIBLIOTEK BIBLIOTEK 0.04 BIBLIOTEK GARDROBE VIND. 0.28 0.29 LÆREARBEJDSPLADS 0.73 BYGNING B 0.30 0.31 HC. 0.29A GRUPPERUM 0.32 0.77 TEKNIKRUM 0.78 LÆREARBEJDSPLADS 0.74 TRAPPE 0.33 KLASSELOKAL 0.34 SKUR 0.160 FORRUM 0.35 LÆREARBEJDESPLADS KLASSELOKALE 0.79 0.80 SKUR 0.159 0.37 KLASSELOKAL 0.36 Bunker 0.170 SKUR 0.158 0.38 0.121 0.120 VINDF. 0.110 FORRUM FORRUM 0.112 0.113 0.114 0.112A 0.113A 0.116 0.117 KLASSELOKALE KLASSELOKALE 0.81 0.82 BYGNING A OMKL. 0.119 0.111 OMKL. 0.115 SCENE 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 TRAPPE 0.83 SKUR 0.157 0.90 0.91 WC 0.93 BYGNING C 0.153 0.155 0.156 0.154 0.94 GYMNASTIK PIGER 0.89 OMKL. 0.92 BAD 0.95 OMKL. LÆRER- 0.96 BANGSBO HALLEN 0.123 FOLDEVÆG 0.97 0.99 Forslag 8 4 etager á 327m² I alt 1308m² CYKELPARKER 1 CYKEL 0.152 Brandsektionsadskillelse OMKL. LÆRER- 0.106 GYMNASTIK DRENGE 0.98 BAD 0.105 OMKL. 0.101 CONTAINER RUM 0.151 0.150A 0.104 0.103 0.100 0.102 SKUR 0.103 "HUSET" 0.134 0.135 FORRUM 0.133 KONTOR GRUPPERUM GRUPPERUM 0.139 0.140 0.141 GRUPPERUM 0.142 0.150 VINDF. 0.130 GARDEROBE 0.131 FORRUM FORRUM 0.132 0.136 HC. 0.146 0.137 0.132A 0.136A 0.132B 0.136B KØKKEN/ALRUM 0.138 RENG. 0.143 0.145 VÆRKSTED/ GARDEROBE 0.144
Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018Investeringsmodeller samlet Nord.xlsx 01.06. 2018Investeringsmodeller samlet Nord Dokument ID: 2343123 Placering: Dagsordens titel Emnesager/Projekt - Specialtilbud på folkeskoleområdet; Skole- og fritidstilbud/dokumenter Investeringsmodeller på specialområdet Dagsordenspunkt nr 4 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 18
Investeringsmodeller 2018-2023 Skoledistrikt Nord. Oversigt 5 års udgifter og indrægter I øjeblikket inkluderes 15 elever, som financieres gennem incitamentsmodellen. De koster ca. 2.5 mio i 17/18. Hvis disse elever ekskluderes i specialklasser, vil de mindst koste 15x170.000 = 2.550 mio. Udgiften til disse elever gør, at nedenstående beregning giver underskud, når incitamentsmodellen bortfalder. 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 inkluderede spc. elever Titel i tusinder 1718 1819 1920 2021 2122 2223 inklusionsg investering 1.420 1.520 1.620 1.720 1.820 faldende udgifter 352 704 880 1.056 1.232 12 14 15 16 17 oversk/undersk -1.068-816 -740-664 -588 Fysisk hjælpinvestering 665 828 990 990 990 faldende udgifter 0 176 352 352 352 2 3 3 3 3 oversk/undersk -665-652 -638-638 -638 Social Kapitinvestering 330 330 330 330 330 faldende udgifter 416 622 798 798 798 1 2 3 3 3 oversk/undersk 86 292 468 468 468 Trivselsteaminvestering 580 600 600 600 550 faldende udgifter 176 176 352 528 704 4 4 5 6 7 oversk/undersk -404-424 -248-72 154 samlet investeringsbehov pr. år -2.051-1.600-1.158-906 -604 0 19 23 26 28 30
Relateret document 2/18 Dokument Navn: 01.06. 2018, Investeringsprojekter Nord.pdf Dokument Titel: 01.06. 2018, Investeringsprojekter Nord Dokument ID: 2343105
Relateret document 3/18 Dokument Navn: 01.06. 2018, Trivselsteam - beregning 176.000.xlsx Dokument Titel: 01.06. 2018, Trivselsteam - beregning 176.000 Dokument ID: 2343033
Titel 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Trivselsteam Investering ansættelse af medarbejdere 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 efteruddannelse af medarbejdere 80.000 50.000 50.000 50.000 50.000 efteruddannelse af skolepersonale 50.000 50.000 50.000 Faldende udgifter til specialområdet 176.000 176.000 352.000 528.000 704.000 Overskud/Underskud( - ) -404.000-424.000-248.000-72.000 154.000
Relateret document 4/18 Dokument Navn: 01.06. 2018, Inklusionsgrupper - beregning 176.000.xlsx Dokument Titel: 01.06. 2018, Inklusionsgrupper - beregning 176.000 Dokument ID: 2343032
Titel 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Inklusionsgrupper Investering ansættelse af medarbejdere 1.400.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 efteruddannelse af medarbejdere 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Faldende udgifter til specialområdet 352.000 704.000 880.000 1.056.000 1.232.000 Overskud/Underskud( - ) -1.068.000-816.000-740.000-664.000-588.000
Relateret document 5/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018, Hjælp til fysisk handicap - beregning, revideret.xlsx 01.06. 2018, Hjælp til fysisk handicap - beregning, revideret Dokument ID: 2343029
Titel 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Fysisk hjælp til handicap fra 2 til 4 elever Investering ansættelse af medarbejdere 650.000 812.500 975.000 975.000 975.000 efteruddannelse af medarbejdere 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Faldende udgifter til specialområdet 0 176.000 352.000 352.000 352.000 Overskud/Underskud( - ) -665.000-651.500-638.000-638.000-638.000
Relateret document 6/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018, Social kapital og inkluderende klasseledelse - beregning 176.000.xlsx 01.06. 2018, Social kapital og inkluderende klasseledelse - beregning 176.000 Dokument ID: 2343031
Titel 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 Social kapital og ink. Klasseledelse Investering eksterne konsulenter 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 sparring og psykologhjælp 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Faldende udgifter til specialområdet 176.000 352.000 528.000 528.000 528.000 faldende udgifter til vikar 240.000 270.000 270.000 270.000 270.000 Overskud/Underskud( - ) 86.000 292.000 468.000 468.000 468.000
Relateret document 7/18 Dokument Navn: 01.06. 2018, Investeringsøkonomi samlet Distrikt Øst.xlsx Dokument Titel: 01.06. 2018, Investeringsøkonomi samlet Distrikt Øst Dokument ID: 2342461
Investeringsmodeller 2018-2023 Skoledistrikt Øst oversigt 5 års udgifter og indtægter samt kapitalbehov 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 inkluderede spc. Elever Titel 1819 1920 2021 Tidlig målrettet indsats investering 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 Nordstjernen faldende udgifter 0 170.000 340.000 510.000 680.000 0 1 2 oversk/undersk -550.000-380.000-210.000-40.000 130.000 Tidlig målrettet indsats investering 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 Frydenstrand faldende udgifter 0 170.000 510.000 850.000 1.190.000 0 1 3 oversk/undersk -950.000-780.000-440.000-100.000 240.000 Lille hold indskoling investering 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 faldende udgifter 0 340.000 510.000 680.000 1.020.000 0 2 3 oversk/undersk -930.000-590.000-420.000-250.000 90.000 Lille hold ml.trin investering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 faldende udgifter 340.000 510.000 680.000 850.000 1.020.000 2 3 4 oversk/undersk -660.000-490.000-320.000-150.000 20.000 Psykolog investering 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 faldende udgifter 170.000 340.000 680.000 850.000 1.020.000 oversk/undersk -430.000-260.000 80.000 250.000 420.000 samlet overskud pr. år -3.520.000-2.500.000-1.310.000-290.000 900.000 2 7 12 OBS første år vil distriktet få tilbageført ca. 1,5 mio fra ekslusionspulje, derfor vil investeringsbehovet være 2 mio og ikke 3,5 mio
2022 2223 3 4 5 7 4 6 5 6 17 23
Relateret document 8/18 Dokument Navn: 01.06. 2018, Investeringsprojekter, Distrikt Øst.docx Dokument Titel: 01.06. 2018, Investeringsprojekter, Distrikt Øst Dokument ID: 2342460
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Investeringsprojekter Skoledistrikt Øst Indholdsfortegnelse Tidlig målrettet indsats med fokus på kompetenceløft - Nordstjernen... 2 Økonomi... 3 Tidlig målrettet indsats med fokus på kompetenceløft Frydenstrand... 4 Økonomi... 5 Lille hold/indskolingen Skoledistrikt Øst (igangværende projekt)... 6 Økonomi... 7 Lille hold/mellemtrin Skoledistrikt Øst... 8 Økonomi... 9 Ansættelse af psykolog i Skoledistrikt Øst...10 Økonomi...11 1
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Tidlig målrettet indsats med fokus på kompetenceløft - Nordstjernen Beskrivelse af initiativet Vi arbejder med at fremme alle børns læring og trivsel gennem samarbejde mellem ledelser, relevante fagprofessionelle og forældre. Vi har et stort fokus på læsning og et ønske om at styrke indsatsen i forhold til de børn der har udfordringer på området. Vi har et ønske om at specialiseret viden og indsats i højere grad skal komme almenområdet til gavn. Læsekonsulenterne har en vejledningskompetence, som både er på systemniveau og på individniveau. Det kan være vanskeligt for lærerne at håndtere ordblinde elever uden at få støtte og vejledning, og det er vigtigt, at vejledningsproceduren er entydig og tilstrækkelig. Vi ønsker derfor at ansætte en læsekonsulent. En læsekonsulent skal bygge på de tre ben: sprog, læsning og læring. Læsekonsulentens arbejdsopgaver er bl.a. at yde konsultativ bistand, sparring og supervision til ledere, vejledere og lærere, udvikle læseområdet med fokus på samspil mellem det specialiserede og almenområdet, udarbejde handleplaner for børn med komplekse læseog skrivevanskeligheder i samarbejde med netværk og de tværfaglige kolleger som er involverede, rådgivning og vejledning til ledere og personale i institutioner som afdelingen har samarbejde med (tidlig indsats) og på selve afdelingen, indgå i samarbejde med konsulenter på skoleområdet herunder læsevejledernetværk Referenceramme Klar til læring, materiale der er udviklet for at støtte den tidlige indsats omkring faglig udvikling og motivation for trivsel. I et vejledningssystem skal der være mulighed for at få assistance i komplicerede sager, og der skal være mulighed for, at de involverede kan tilegne sig ny viden. Det kræver, at vejledningen er til stede på skolerne og følger op på den vejledning, der allerede er givet. Vejledningen skal gerne føre til, at elever, lærere og forældre føler sig i stand til selv at håndtere sagen, hvis et problem dukker op igen (Hagtvet m.fl., 2015). Hvad siger forskningen? Snorr Ostad professor: ettersom manglende/mangelfulle stategikunnskaper og ineffektiv strategibruk ser ut til å kunne hindre et normalt utviklingsforløp, er det grunn til å rette fokus både på omfanget og kvaliteten på den strategiopplæring, som eleverne møter i begynneropplæringen Bråten: Under selve problemløsningen vil barnet kontinuerligt styre, vejlede og organisere sin problemløsningsaktivitet ved hjælp af egocentrisk tale. Målgruppe: Indskolingen og i overgangene fra institution til skole samt fra indskoling til mellemtrin Målbeskrivelse Målet er at bibringe og generer viden om; børn og unges normale læse- og skriveudvikling, afdækning af komplekse læsevanskeligheder, kendskab til og anvendelse af IT-kompenserende hjælpemidler, kendskab til klar til læring Projektdeltagere: Læsekonsulenten, medarbejderne, elever, forældre og ledelse Evalueringsplan: KTI test ved skolestart (eleven begynder i projektet), samt diverse læsetests efter 3 måneders skolegang. Den målrettede indsats og fokus områderne i forhold til KTI resultatet for den enkelte skulle gerne vise en positiv udvikling og have sat eleven klar til læring og derved begynde læseudviklingen samt læsefærdigheder. 2
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Økonomi Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Beskrivelse af tiltag Skoleåret 2018-19 Skoleåret 2019-20 Skoleåret 2020-21 Skoleåret 2021-22 Skoleåret 2022-23 udgifter:. Læsekonsulent 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 besparelser: Færre eksluderede elever 0 1 2 3 4 I kr. 176.000 352.000 528.000 704.000 Nettoudgift: -550.000-374.000-198.000-22.000 154.000 3
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Tidlig målrettet indsats med fokus på kompetenceløft Frydenstrand Beskrivelse af initiativet Vi søger om to medarbejdere, der kan være med til at opkvalificere personalet i Rullende indskoling, så de får redskaber til at lave målrettede og tidlige inkluderende pædagogiske læringsfællesskaber i rullende indskoling. Ved evaluering af resurseteamts indsats blev der blandt personalet efterlyst øgede kompetencer indenfor bevægelse i fagene, Cooperativ learning (CL)og class room management(cm). Referenceramme Vores teoretiske grundlag læner sig op af Alenkærs inklusionsteori, PLF, NUZO, Teori om Cooperativ learning og Class room management. Teori om bevægelsens betydning for læring, De mange intelligenser. Susan Hart - Du skal kunne regulere dig selv(bevægelse), for at kunne relatere - dette er forudsætningen for at kunne resonere. Co-teaching i praksis- samarbejde om inkluderende læringsfællesskaber af Marilyn Friend. Målgruppe Målgruppen er personale og elever i rullende indskoling. Begrundelsen for denne målgruppe er, at vi ved at ramme personalets nærmeste udvikling, kan understøtte deres arbejde med at opbygge nye læringsfællesskaber og implementere disse i dagligdagen. Målbeskrivelse Forskellen for personalet er, at de får et fælles pædagogisk grundlag/sprog/begreber, så de i teamsamarbejde kan reflektere over egen praksis, indsamle data og anvende disse til en målrettet differentieret, varieret, struktureret undervisning. I forhold til eleverne vil der ske en mærkbar forandring, når personalet i højere grad kan tilrettelægge læringssituationer, hvor elevernes individuelle behov tilgodeses og alsidige udvikling understøttes. Det giver rummelige klasser, hvor muligheden for "det lille rum" i den store klasse kan etableres, og vi derved kan inkludere flere elever. Projektdeltagere: Ledelsen, inklusionsvejledere, personalet, eleverne og de to nye kompetence medarbejdere indenfor bevægelse og CL/CM Evalueringsplan Evaluering af projektet: internt spørgeskema før og efter (årligt) til elever og personale Måle klassens trivsel og udvikling via trivselsmålingen/test og til klassekonferencer. i forhold til personalet bliver projektet et fast punkt på månedlige teammøder og til MUS samtaler. Måle på antallet af inkluderede børn, som vurderes at have specialpædagogisk støttebehov, skal gerne være stigende. 4
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Økonomi Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Beskrivelse af tiltag Skoleåret 2018-19 Skoleåret 2019-20 Skoleåret 2020-21 Skoleåret 2021-22 Skoleåret 2022-23 udgifter:. Bevægelsespædagog 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 Lærer med diplom 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 I alt 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 besparelser: Færre ekskluderede børn struktur 0 1 3 5 7 I kr. 0 176.000 528.000 880.000 1.232.000 Nettoudgift: -950.000-774.000-422.000-70.000 228.000 5
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Lille hold/indskolingen Skoledistrikt Øst (igangværende projekt) Beskrivelse af initiativet Lille hold er et struktureret skoletilbud med høj grad af forudsigelig og tryghed. Dagen veksler mellem faglig, musisk, praktisk, motorisk og sociale aktiviteter i en genkendelig struktur. Al aktivitet er målrettet med udgangspunkt i NUZO. Der er målrettede indsatser i forhold til anbefalingerne fra PPV og eksterne samarbejdspartnere. Det der virker er, at eleverne udvikles og lærer i et afgrænset lille miljø, hvor de også deltager i fællesarrangementer og i tema sammen med almen. Det nye er, at elever som tidligere blev visiteret til specialklasser, bliver på distriktsskolen i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor de noget af tiden lærer sammen med elever fra almen. Referenceramme På lille hold bruges specialpædagogiske tiltag, som f.eks; NUZO, Teach, Nussa, strukturen fra ADHD pædagogik, mindfulness, individuelle læringsplaner, motorisk træning osv. En del af tiden går med at lære daglige færdigheder som f.eks. At tørre munden, når man har spist, toiletbesøg, indkøb, hvordan gebærder man sig på bibliotek og når man handler osv. Lille hold arbejder målrettet og individuelt på det basale, fysiske, sociale og personlige og følelsesmæssige område. Målgruppe Elever fra 0. - 4. årgang med specialpædagogiske behov ud over de 9 timer om ugen, og som ikke matcher de kommunale specialtilbud. De fleste elever har deltaget i undervisningen på almen og var i den periode ikke i trivsel og udvikling. Gruppen er pt. på 9 elever med 2 voksne. F.eks. har vi en dyspraktiker, en selektiv mutist, to med tilknytningsproblematikker, flygtningestraume og børn, der kognitivt er udfordret. Målbeskrivelse På Lille hold har vi elever, der er i trivsel og udvikling og som fungerer i hele dagligdagen. Vi og forældrene oplever, at eleverne har overskud og har mod på tilværelsen igen. Vi afholder klassekonference i samarbejde med PPR, hvor der evalueres og opstilles fremtidige udvikling og læringsmål. Der afholdes jævnlige netværksmøder. Der er et udvidet skole/hjem samarbejde. Projektdeltagere Psykolog, ergoterapeut og talekonsulent kommer på Lille hold jævnligt. Der er 2 ansatte, inklusionsvejledere og afdelingsleder deltager. Forældrene og de 9 børn er aktive medspillere. Evalueringsplan Der evalueres til klasse konference i samarbejde med PPR(se målbeskrivelsen), og der aftales ændringer i organiseringen ud fra, hvilke behov de enkelte børn har, hvorved det bliver et meget fleksibelt hold. 6
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Økonomi Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Beskrivelse af tiltag Skoleåret 2018-19 Skoleåret 2019-20 Skoleåret 2020-21 Skoleåret 2021-22 Skoleåret 2022-23 udgifter:. Lærer 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Pædagog 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 I alt 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 besparelser: Færre ekskluderede 0 2 3 4 6 I kr. 0 352.000 528.000 704.000 1.056.000 Nettoudgift: - 930.000-578.000 402.000-226.000 126.000 7
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Lille hold/mellemtrin Skoledistrikt Øst Beskrivelse af initiativet Vi arbejder med at fremme alle børns læring og trivsel gennem samarbejde mellem ledelser, relevante fagprofessionelle og forældre. Vi har et stort fokus på inklusion og et ønske om at styrke indsatsen i forhold til de børn, der har udfordringer på området. Vi har et ønske om at specialiseret viden og indsats i højere grad skal komme almenområdet til gavn. "Lille hold" er for elever på mellemtrinnet som i en periode har brug for en særlig indsats fra de fagprofessionelle, en indsats som indebærer et pusterum fra klassen og de sociale relationer der er i klasserummet, og som barnet konstant skal tilpasse sig. Dette indebærer, at eksklusion i en periode er en forudsætning for inklusion. Fuld inklusion betyder ikke nødvendigvis fuld fysisk inklusion hele tiden. Der tages udgangspunkt i den individuelle handleplan og elevens behov, og den sociale og faglige inklusion er vigtigere end den fysiske. Vi ser i stigende grad at mange børn i dag rummes i klasser uden at være inkluderet. Gennem samarbejdsorienteret opgaveløsning fokuseres der systematisk med data anvendelse på elevens behov for derved at arbejde på en langsigtede inkluderende indsats og herunder arbejde med mindset et hos de fagprofessionelle. Vi arbejder ud fra en tænkning om, at børn gør det godt, hvis de kan. Referenceramme Inklusion gennem eksklusion, artikel fra Folkeskolen. Modsætningen til inklusion: eksklusion fortjener derfor lidt mere opmærksomhed. Det synes som om inklusion er blevet det rigtige og dermed sandheden, og eksklusion er derfor blevet det forkerte og det, vi skal væk fra. Målgruppe Elever på mellemtrinnet Målbeskrivelse Formålet med projektet er at færre elever med udfordret adfærd; grundet kognitive og adfærdsmæssige udfordringer ekskluderes til specialtilbud. Det med udgangspunk Samarbejdsorienteret problemløsning, som inviterer til et fælles børnesyn og tilbyder organisationen et fundament for et fælles professionelt sprog = ændret mindset. Projektdeltagere: Medarbejderne, elever, forældre og ledelse Evalueringsplan 8
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Der evalueres til klasse konference i samarbejde med PPR, og der aftales ændringer i organiseringen ud fra, hvilke behov de enkelte børn har, hvorved det bliver et meget fleksibelt hold. Økonomi Beskrivelse af tiltag Skoleåret 2018-19 Skoleåret 2019-20 Skoleåret 2020-21 Skoleåret 2021-22 Skoleåret 2022-23 udgifter:. 2 AKT - lærere 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 I alt 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 besparelser: Færre ekskluderede børn 2 3 4 5 6 I kr. 352.000 528.000 704.000 880.000 1.056.000 Nettoudgift: - 648.000-472.000-296.000-120.000 56.000 9
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Ansættelse af psykolog i Skoledistrikt Øst Beskrivelse af initiativet Vi ønsker at ansætte vores egen psykolog i skoledistriktet, der kan indgå i et tæt samarbejde omkring eleverne med både enkeltmedarbejdere, medarbejderteams, skolens øvrige ressourcepersoner og skolens ledelse, og der igennem bidrage til en tidlig og målrettet inklusionsindsats. Psykologens rolle tænkes at omfatte såvel faglige udredninger som interventionsopgaver på individ-, gruppe- og organisationsniveau. Det være sig opgaver som supervision og rådgivning, vidensformidling, observationsopgaver, analyse- og evalueringsopgaver, medvirken i klassearbejde samt rådgivning af skolens ledelse. Referenceramme I rapporten 9 kvalitetskriterier for vellykket inklusion fra Pædagogiske Psykologers Forening 2015, nævnes det, at PPR s medarbejdere (her tænkt som psykologen) skal have høj grad af viden om skolens opgaver, kultur og vilkår, og denne viden skal kunne gøres nyttig i forbindelse med lærernes didaktiske overvejelser over undervisningens tilrettelæggelse. Psykologen skal med baggrund i sin faglige viden herunder aktuel forskning kunne medvirke i skolens arbejde såvel i forhold til enkeltelever som på gruppe- klasse- og skoleniveau. Det omfatter mulighed for at medvirke i kvalificering af skolens og lærernes arbejde på alle områder. Desuden står det beskrevet, at det er vigtigt, at kunne indgå i et løbende samarbejde i længere perioder i forhold til en konkret udfordring eller problemstilling. Målgruppe Målgruppen er såvel elevgruppen som personalet i hele distriktet, men med et særligt fokus på mellemtrinnet. Psykologen tænkes tilknyttet ressourceteamene på de to skoleafdelinger, og indgår her på lige fod med de øvrige deltagere, som vurderer og prioriterer de indstillinger, der kommer til ressourceteamene. Målbeskrivelse Ved at have en psykolog som en del af personalegruppen vil vi kunne udvikle en forbedret inkluderende praksis. Det vil kunne ske gennem en udvikling af det professionelle sprog, ligesom nye praksis- og samarbejdsformer kan udvikles. Ved at have let adgang til psykologisk bistand får vi, i endnu højere grad, mulighed for at lave en tidlig og målrettet indsats, og på den baggrund er målet, at vi kan inkludere flere elever på almenskoleområdet. Projektdeltagere: Skolens ledelse, ressourceteamene, personalet. Desuden et meget tæt samarbejde med PPR. Evalueringsplan - Måle på antallet af indstillinger til skolerådgivningen - Fokusgruppeinterview med deltagere fra ressourceteamene - Spørgeskema til personalet - Supplere den nationale trivselsmåling med yderligere en frivillig trivselsmåling - Færre visitationsindstillinger - Faglige standardiserede tests 10
Rimmens Allé 75 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 83 00 Skoledistrikt Øst Abildvej 20/Buhlsvej 19 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 81 01 / 98 45 81 00 Økonomi Beskrivelse af tiltag Skoleåret 2018-19 Skoleåret 2019-20 Skoleåret 2020-21 Skoleåret 2021-22 Skoleåret 2022-23 udgifter:. Psykolog 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 I alt 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 besparelser: Færre ekskluderede børn 1 2 4 5 6 I kr. 176.000 352.000 704.000 880.000 1.056.000 Nettoudgift: - 424.000-248.000 104.000 280.000 456.000 11
Relateret document 9/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06.2018 samlet økonomi Distrikt Vest.xlsx 01.06.2018 samlet økonomi Distrikt Vest Dokument ID: 2342010
Investeringsmodeller 2018-2023 Skoledistrikt Vest oversigt 5 års udgifter og indtægter samt kapitalbehov 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 inkluderede spc. Elever Titel 1819 1920 2021 Projekt Miniskolen investering 725.000 675.000 425.000 250.000 250.000 faldende udgifter 0 176.000 352.000 352.000 352.000 0 1 2 oversk/undersk -725.000-499.000-73.000 102.000 102.000 Projekt PPV investering 575.000 575.000 550.000 275.000 275.000 faldende udgifter 0 176.000 352.000 528.000 528.000 0 1 2 oversk/undersk -575.000-399.000-198.000 253.000 253.000 Projekt Inklusion i indsk. investering 700.000 700.000 700.000 450.000 450.000 faldende udgifter 352.000 528.000 528.000 528.000 704.000 2 3 3 oversk/undersk -348.000-172.000-172.000 78.000 254.000 samlet overskud pr. år -1.648.000-1.070.000-443.000 433.000 609.000 2 5 7 Der er ikke taget højde for de 3,1 millioner, som jeg har i underskud på inklusion/eksklusion i indeværende skoleår. Ovennævnte investering ligger altså ud over de 3, 1 millioner.
2122 2223 2 2 3 3 3 4 8 9
Relateret document 10/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018 Projekt Miniskolen 230518.docx 01.06. 2018, Projekt Miniskolen 230518 Dokument ID: 2342143
Skoledistrikt Vest Titel Kort beskrivelse af initiativet Investeringstiltag på skoleområdet Miniskolen omsorg, viden og vejledning Skolestart kan være en stor omvæltning for det enkelte barn og dets forældre. Miniskolen forsøger at møde det enkelte barn i dets behov. Sensitive børn, angste børn, umodne børn. Elever for hvem frikvarteret er skræmmende. Den lange skoledag i den store gruppe. Usikre forældre, der ønsker vejledning og et tæt samarbejde. Personale, der mangler en ekstra hånd. Alt sammen noget som Miniskolen har ekstra tid og kompetencer til at tage sig af. Miniskolen er ikke et sted men ekstra tid, omtanke og kompetencer hos enkelte lærere og pædagoger. Der vil være tid til observationer og tid til konflikthåndtering, trøst, vejledning og samtale med ny energi til følge. Tid til guidning af det enkelte barn eller personalet. Miniskolens hjælp til etablering af et inkluderende læringsmiljø rækker også ind i frikvarteret, hvor eleverne som udgangspunkt er på egen hånd, dog under opsyn af gårdvagter. Ved hjælp af Miniskolen kan fokus rettes mod strukturerede indsatser i frikvartererne og dermed i højere grad hjælpe sårbare elever ind i fællesskabet. Der arbejdes med at tilrettelægge og igangsætte frikvartersaktiviteter, samt følge tæt op på enkelte elevers deltagelse i fællesskabet i frikvarterer såvel som i undervisningen. Miniskolen har et inkluderende sigte og fokus på elevens plads i fællesskabet. Det vurderes at flere elever undgår eksklusion til specialklasse i kraft af en mere kvalificeret indsats af Miniskolens personale, og at tiltaget vil forbedre trivslen i hele indskolingen til glæde for alle elever. Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme X Nyt tiltag (sæt kryds) Erfaringer fra indskolingen viser, at elever med adfærds- eller følelsesmæssige udfordringer oftere end andre forsinker undervisning/læring for hele gruppen. De kan have svært ved at udsætte behov og/eller de bringer konflikter fra frikvartererne med tilbage til undervisningen. Miniskolen har været et mindre tilbud i indeværende skoleår, men der opleves allerede en bedre trivsel blandt eleverne i indskolingen. Færre konflikter og færre henvisninger til PPR. Samt ikke mindst et bedre og mere kvalificeret samarbejde med hjemmet. X Målgruppe Målbeskrivelse Projektdeltagere Evalueringsplan Elever i indskolingen med udfordrende eller bekymrende adfærd og deres forældre og kammerater. Lærere og pædagoger, der arbejder i indskolingen. Det bliver muligt at sætte ind med en tidlig indsats mulighed for at handle hurtigt ved mistrivsel. Forventningsafstemme med elev og forældre. Hvad skal jeg blive bedre til? Hvem kan hjælpe mig? Skolestarten bliver tryggere, og der bliver færre henvisninger til PPR og færre familieteammøder. Færre henvisninger til specialtilbud. Alt sammen pga øget trivsel. I frikvartererne vil det eksempelvis være tydeligt at se, at flere elever end før ved, hvad de skal lave. Der foregår flere aktiviteter, hvor flere elever er samlet om samme aktivitet. Det fremgår tydeligt, at der er systematik i igangsættelse af lege og aktiviteter. Færre konflikter bringes med tilbage til undervisningen. Lærere/pædagoger i indskolingen, ekstern konsulent samt afdelingsleder. PPR samt skolebestyrelse. Der gennemføres et fokusgruppeinterview før projektet igangsættes samt hvert halve år de to første år. Derefter én gang om året. Konkrete handleplaner deles på afdelingsmøder. Det registreres løbende, hvor mange elever, der bringes i trivsel.
Skoledistrikt Vest Investeringstiltag på skoleområdet Økonomiske konsekvenser som følge af projektet: Beskrivelse af tiltag Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 udgifter: Lærer med spec. viden 500.000 500.000 250.000 250.000 250.000 ½ pædagog 175.000 175.000 175.000 0 0 Ekstern supervision 50.000 besparelser: 0 En elev inkluderes 170.000 To elever inkluderes 340.000 340.000 340.000 Nettoudgift: -725.000-505.000-85.000 +90.000 +90.000 Indsendes senest den 25. maj 2018 sammen med beskrivelsen af investeringsprojektet
Relateret document 11/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018, Projekt PPV 230518.docx 01.06. 2018 Projekt PPV 230518 Dokument ID: 2342144
Skoledistrikt Vest Titel Kort beskrivelse af initiativet Investeringstiltag på skoleområdet Viden om PPV og specialpædagogik Lærere og pædagoger i skolen efterlyser redskaber og viden til at kunne tackle særlige problemstillinger i relation til elever, der er udredt af PPR. Udarbejdelse af en PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) følges i dag op af en overlevering til kontaktlærer og forældre, men denne praksis vil vi gerne udbygge, således at et team af lærere samt relevant vejleder deltager i en udvidet overlevering med god tid til oversættelse af faglige begreber. Efterfølgende udarbejder teamet en plan for udmøntning af denne nye viden. Der udarbejdes ligeledes en plan for opfølgning. Der ønskes med dette projekt en tilførsel af specialpædagogisk viden til den almene skole, og dermed en sikring af mere ensartede og gennemsigtige indsatser i de inkluderende læringsmiljøer. Roller, forventninger og tiltag skal stå klart for både skolens personale såvel som for forældre og elever. Der entreres med ekstern konsulent, fx psykolog Kasper Lorentzen med speciale i pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser. En større viden om specialpædagogik i almenskolen, samt handlemuligheder forbundet hermed, skal i højere grad end tilfældet er i dag, gøre lærere og pædagoger kompetente til at imødegå de udfordringer, der er forbundet med tilrettelæggelse af inkluderende læringsmiljøer. Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme Nyt tiltag (sæt kryds) Forskningsmæssigt er der belæg for, at viden om specialpædagogik skal spille ind i almenområdet for at kvalificere arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Undersøgelser viser, at de pædagogiske psykologiske vurderinger ikke kommer ordentligt i spil ude på skolerne. Ny viden kræver nye rutiner og tid til implementering. Forsker David Mitchell understreger, at lærings- og adfærdsproblemer bør afhjælpes tidligt i skoleforløbet for at undgå en signifikant mere asocial og forstyrrende adfærd i de ældre klasser. Ovenstående er helt i tråd med konkrete erfaringer fra distrikt Vest, hvor adfærdsproblemer i indskolingen i flere tilfælde vokser sig så store og uhåndterlige, at eksklusion til specialklasse bliver eneste løsning. X Målgruppe Målbeskrivelse Projektdeltagere Evalueringsplan Elever, der har fået udarbejdet en PPV. Forældre, personale og kammerater omkring eleven. Tidlig og vedholdende indsats. Der ses flere specifikke handleplaner rettet mod det inkluderende læringsmiljø. Færre elever indstilles til PPR, fordi eleverne bringes i trivsel. På længere sigt: Færre elever visiteres til specialtilbud. Flere lærere og pædagoger oplever sig kompetente til at skabe reelt inkluderende læringsmiljøer. Velbegrundede valg i forhold til den enkelte elev. Lærer med specialpædagogisk viden der skal fungere som koordinator og bl.a. sikre opfølgning og evaluering vedr. det enkelte barn, samt ikke mindst opkvalificering af fagpersoner omkring eleven, øvrige lærere/pædagoger. Ekstern konsulent samt afdelingsleder. Der gennemføres spørgeskemaundersøgelse samt fokusgruppeinterview før projektet igangsættes samt hvert halve år de to første år. Derefter én gang om året. Konkrete handleplaner, møder, PPV ere samt visiteringer til specialtilbud tælles op og registreres.
Skoledistrikt Vest Investeringstiltag på skoleområdet Økonomiske konsekvenser som følge af projektet: Beskrivelse af tiltag Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 udgifter: Lærer med spec. viden 37 t 500.000 500.000 500.000 Lærer med spec. viden 18,5 t 250.000 250.000 Ekstern konsulent 75.000 75.000 50.000 25.000 25.000 besparelser: En elev inkluderes 176.000 To elever inkluderes 352.000 Tre elever inkluderes 528.000 528.000 Nettoudgift: -575.000-399.000-198.000 253.000 253.000 Indsendes senest den 25. maj 2018 sammen med beskrivelsen af investeringsprojektet
Relateret document 12/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018, Projekt Inklusion i indskolingen 230518.docx 01.06. 2018, Projekt Inklusion i indskolingen 230518 Dokument ID: 2342145
Skoledistrikt Vest Titel Kort beskrivelse af initiativet Investeringstiltag på skoleområdet Inklusion i indskolingen Der ansættes to medarbejdere med specialpædagogisk baggrund, én til skoledelen og én i en kombination af skole- og SFO-del, som vil kunne varetage undervisningen for 2-3 udfordrede elever. Dagligdagen struktureres så den i videst muligt omfang ligner den øvrige skoles. Indholdet i dagligdagen er en kombination af faglige og sociale aktiviteter med udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. På baggrund af en vurdering af den enkelte elevs faglige og sociale udvikling tilknyttes eleven én af almenklasserne og følger undervisningen her i det omfang, det er muligt for eleven at indgå på lige fod med de øvrige. PPA og Heldagsskolen deltager med sparring og forebyggende arbejde i forhold til de elever, som indgår i projektet. Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme Nyt tiltag (sæt kryds) Vi tænker, at resultater fra EVA-rapport: Specialklasser i folkeskolen på vej mod mere inkluderende læringsmiljøer kan overføres til projektet. I EVAs rapport hedder det bl.a. at det er både fagligt og socialt givende for specialklasseeleverne at deltage i undervisningen i almenklasserne. Det kan give eleverne fra specialklasserne nye relationer, og det kan medføre en højere grad af forståelse og tolerance blandt eleverne. Specialklasseeleverne får også et udbytte af at kunne spejle sig i almenmiljøet, hvad angår både faglige forventninger og forventninger til adfærd og social interaktion. at udslusning af elever fungerer i et samspil med tæt fysisk placering og fælles undervisning. Udslusningen gøres nemmere, når der er flere berøringspunkter og øget kendskab mellem lærere og elever i henholdsvis special- og almenklasser. Målgruppe Projektet omfatter børn med behov for støtteforanstaltninger og særlig tilrettelagt undervisning, hvor det vurderes, at barnet med erhvervelse af de rette strategier og kompetencer på sigt vil kunne deltage i almenundervisningen på lige fod med de øvrige elever. Målbeskrivelse At kunne inkludere elever i almenskolen, primært i indskolingen, som enten ved skolestart eller undervejs i indskolingsforløbet vil være i overhængende risiko for at blive visiteret til specialtilbud. At opnå, at eleverne i målgruppen har jævnaldrende i tilsvarende udfordringer, men også børn i almenområdet, de kan spejle sig i. At sikre, at elever kan forblive i deres nærmiljø og derved bevare og udbygge relationerne til jævnaldrende i såvel skole som fritid. At de involverede elever lærer så meget som muligt. Projektdeltagere PPA, inklusionsvejledere, lærere og pædagoger i de involverede almenklasser og SFO, de nyansatte specialpædagogiske medarbejdere samt afdelingsleder. X Evalueringsplan Økonomi: Da eleverne har 25 undervisningstimer ugentligt, skal en medarbejder fuldtidsansættes svarende til 20 undervisningstimer. Herudover ansættes en medarbejder, som kan varetage de sidste 5 timer samt fungere som pædagogisk støtte for målgruppen i SFO. Evaluering: Succeskriteriet er at kunne inkludere 2-3 elever, som ellers ville være visiteret til specialtilbud. Vi tror på øget mulighed for succes ved at placere projektet på en mindre afdeling, da skoledagen her byder på færre skift end på en større afdeling.
Skoledistrikt Vest Investeringstiltag på skoleområdet Økonomiske konsekvenser som følge af projektet: Beskrivelse af tiltag Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret Skoleåret 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 udgifter: Medarbejdere med specialpædagogisk viden 700.000 700.000 700.000 450.000 450.000 besparelser: To elever inkluderes 352.000 Tre elever inkluderes 528.000 528.000 528.000 Fire elever inkluderes 704.000 Nettoudgift: -348.000-172.000-172.000 78.000 254.000 Indsendes senest den 25. maj 2018 sammen med beskrivelsen af investeringsprojektet
Relateret document 13/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06.2018 Økonomi Distrikt Syd.xlsx 01.06.2018 Økonomi Distrikt Syd Dokument ID: 2342011
Investeringsmodeller 2018-2023 Skoledistrikt Syd oversigt 5 års udgifter og indtægter samt kapitalbehov Inkluderede spc. elever 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Titel Lille hold investering 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 faldende udgifter 0 0 176.000 176.000 352.000 0 0 1 1 2 over-/underskud -85.000-85.000 91.000 91.000 267.000 Solsikkerne investering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 faldende udgifter 0 176.000 528.000 880.000 1.232.000 0 1 3 5 7 over-/underskud -1.000.000-824.000-472.000-120.000 232.000 Lejligheden investering 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 faldende udgifter 0 176.000 176.000 352.000 352.000 0 1 1 2 2 over-/underskud -300.000-124.000-124.000 52.000 52.000 VP investering 2.450.000 2.450.000 1.837.500 1.378.125 1.033.594 faldende udgifter 0 352.000 528.000 1.232.000 1.408.000 0 2 3 7 8 over-/underskud -2.450.000-2.098.000-1.309.500-146.125 374.406 samlet overskud pr. år -3.835.000-3.131.000-1.814.500-123.125 925.406 0 4 8 15 19
Relateret document 14/18 Dokument Navn: Syd, Investeringsstiltag - Videnproducerende Skoler - nyt tiltag.pdf Dokument Titel: Syd, Investeringsstiltag - Videnproducerende Skoler - nyt tiltag Dokument ID: 2329537
Maj 2018 Skoledistrikt Syd Titel Videnproducerende skoler - kompetente medarbejdere med fokus på egen praksis og inkluderende fællesskaber Kort beskrivelse af initiativet: Kompetenceudvikling af medarbejdere har de seneste år været med fokus på linjefag eller andre faglige kortere kurser. At arbejde med inklusion og inkluderende læringsfællesskaber kræver andet en høj faglighed. Det pædagogiske personale skal have gode socialkompetencer, kommunikationskompetencer og selvledelseskompetencer. Der har generelt været stort fokus på faglige og didaktiske kompetencer mens investeringstiltaget vil som noget nyt vil have fokus på medarbejdernes socialkompetence (relationelkompetence) og ledelseskompetence (klasseledelse). Projektet søger at understøtte Frederikshavns Kommunes målsætning for inklusion frem til 2020: Alt pædagogisk personale arbejder med klasseledelse/læringsledelse med henblik på at øge mulighederne for øget læring i undervisningen samtidig med øget inklusion. Referenceramme: Projektets udgangspunkt er Videnproducerende skoler, et 2-årigt forskningsprojekt, som Hørby og Stensnæs Skoleafdeling har været en del af. Der er tale om en metode, hvor der arbejdes med prøvehandlinger, positive afvigelser og prototyper. Udgangspunktet tages i medarbejdernes egen praksis, som bliver gjort synlig og håndterbar, og dermed løbende forbedres. Projektet er løbende blevet evalueret med flere spørgeskemaundersøgelser, som bekræfter, at der ved at arbejde videnproducerende, sker mange positive forandring i medarbejdernes egen praksis til gavn for elevernes læring, udvikling og trivsel. Det bekræftes samtidig, at der løbende opstår mange ny professionelle læringsfællesskaber blandt medarbejderne og at tilgangen til den enkelte elev bliver mere anerkendende, succeser deles, fagligheden øges, øget læring og øget arbejdsglæde. Målgruppe Skoledistrikt Syd er stort såvel geografisk som organisatorisk. Derfor tages der i første omgang udgangspunkt i medarbejdere, der arbejder: I indskolingen på Hørby, Stensnæs, Sæby og Torslev Skoleafdelinger På mellemtrinnet på Stensnæs, Sæby, Torslev, Dybvad og Sæbygaard Skoleafdelinger Målbeskrivelse Der stilles i dag nye krav til det pædagogiske personale. Alle skal være aktive i arbejdet med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Såvel lærere som pædagoger og pædagogmedhjælpere har deres fagfaglighed/faglighed med, men denne bygger ikke nødvendigvis på et særlig solidt socialpædagogiske fundament. Projektet er derfor rettet mod kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. 1
Maj 2018 Når en kompetence er lært/udviklet, vises den som en adfærdsændring, der fastholdes over længere tid, og som vises i forskellige situationer af samme karakter. I første omgang vil målet at skabe en forandring i forhold til de elever, som er i de almene klasser. Kort fortalt: Klasserumsledelse = mere ro, relationskompetence= bedre kontakt til den enkelte elev, prøvehandlinger/positive afvigelser = fokus på det, der virker. Denne viden og ændring i praksis hos den professionelle skaber gennem tid mulighed for at inkludere flere børn i de almene klasser. Fra fejlfinder til muligheder, fra problemorienteret til løsningsorienteret, fra egen lukket praksis til fælles videndelt praksis. Projektdeltagere: Ledergruppen m. én af afdelingslederne som projektleder Styregruppe bestående af pædagogisk personale, afdelingsledere, konsulenter og distriktsleder Medarbejderne på ovennævnte skoleafdelinger Ekstern konsulentbistand/eksterne videnspersoner Evaluering: Styregruppen vil udarbejde evalueringsdesign ifm. investeringsprojektets opstart. Det påtænkes at evaluere såvel kvalitativ som kvantitativ. 2
Relateret document 15/18 Dokument Navn: Syd, Investeringsprojekt - Solsikkerne - igangværende.pdf Dokument Titel: Syd, Investeringsprojekt - Solsikkerne - igangværende Dokument ID: 2329535
Investeringstiltag på skoleområdet Skoledistrikt: Titel Kort beskrivelse af initiativet Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme Nyt tiltag (sæt kryds) Målgruppe Målbeskrivelse Projektdeltagere Evalueringsplan Skemaet sendes senest den 25. maj kl. 12.00 til Center for Børn og Skole, bitu@frederikshavn.dk
Relateret document 16/18 Dokument Navn: Syd, Investeringsprojekt - lille hold.pdf Dokument Titel: Syd, Investeringsprojekt - lille hold Dokument ID: 2329534
Investeringstiltag på skoleområdet Skoledistrikt: Titel Kort beskrivelse af initiativet Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme Nyt tiltag (sæt kryds) Målgruppe Målbeskrivelse Projektdeltagere Evalueringsplan Skemaet sendes senest den 25. maj kl. 12.00 til Center for Børn og Skole, bitu@frederikshavn.dk
Relateret document 17/18 Dokument Navn: Syd, Investeringsprojekt - igangværende - Lejligheden.pdf Dokument Titel: Syd, Investeringsprojekt - igangværende - Lejligheden Dokument ID: 2329533
Investeringstiltag på skoleområdet Skoledistrikt: Titel Kort beskrivelse af initiativet Igangværende tiltag (sæt kryds) Referenceramme Nyt tiltag (sæt kryds) Målgruppe Målbeskrivelse Projektdeltagere Evalueringsplan Skemaet sendes senest den 25. maj kl. 12.00 til Center for Børn og Skole, bitu@frederikshavn.dk
Relateret document 18/18 Dokument Navn: Dokument Titel: 01.06. 2018,Økonomi på enkelte projekter Syd.pdf 01.06. 2018,Økonomi på enkelte projekter Syd Dokument ID: 2343162
Bilagsforside Dokument Navn: BUU - Bemærkninger budget 2019-2022.docx Dokument Titel: BUU - Budgetoplæg 2019 Dokument ID: 2334460 Placering: Dagsordens titel Emnesager/Budgetlægning 2019 for Direktørområdet Børn og Kultur/Dokumenter Budget 2019 for Børne- og Ungdomsudvalget Dagsordenspunkt nr 6 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1
Børne- og Ungdomsudvalget Budget 2019-2022 EMN-2018-00563 DOK ID 2334460 13.07.2018/Jens Christian Knudsen
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skema i hovedtal...5 Specielle bemærkninger...6 Anlæg...21 Takster...22 Rammekorrektioner - drift...23 Rammekorrektioner - anlæg...24 Prognoser dagtilbud.25 2
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Indledning Økonomiafdelingen har - inden for de økonomiske rammer som er udmeldt udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2019. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budgetforslag. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på sit møde den 15. maj 2018 det administrative udarbejdede budgetforslag. Udfordringer til budget 2019: 1,0 mio. kr. vedr. øget åbningstid i Fritids- og Ungdomsklubberne 1,3 mio. kr. vedr. 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub. 9,4 mio. kr. vedr. 1% budgettilpasning 5,2 mio. kr. vedr. moderniserings- og effektiviseringsprogram Udfordringerne på i alt 16,9 mio. kr. er nedjusteret med 4,6 mio. kr. til folkeskoleområdet, som vedtaget i budgetforliget for 2018 2021 samt med 4,2 mio. kr. tilført Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende 1% budgettilpasning jf. Økonomiudvalgets beslutning 14. marts 2018. Nedjusteringen af 1% reduktionen er foretaget på børne- og skoleområdet. Derudover er der i skoleårets planlægning indregnet 1,1 mio. kr. vedrørende 1% budgettilpasning, moderniserings- og effektiviseringsprogram fordelt med 7/12 i skoleåret 2018/2019 og 5/12 i skoleåret 2019/2020. Restbeløbet findes ved 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget samt følgende reduktioner: Beløb 2019 i 1.000 kr. Center for Børn og Skole - Dagtilbud Omlægning af specialtilbud fra SL 32 til DL 4 77 Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder 1.125 Rammebesparelse på administration - dagtilbud 250 Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter 520 Samlet reduktion dagtilbud 1.972 Center for Børn og Skole Skole Ændring i SFO1 takst 333 Rammebesparelse på administration - Skole 200 Reducering af tilflytterpuljen 232 Samlet reduktion skole 765 Center for Familie Nedjustering af besparelse jf. revideret handleplan 1.000 Ændret serviceniveau Frederikshavn Døgncenter 300 Samlet reduktion familie 1.300 Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP Rammereduktion på 36 specialtilbud 200 Reduceret åbningstid Fritidstilbud 955 Samlet reduktion CUKS 1.155 3
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Indledning Økonomiafdelingen fremsender hermed Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale indeholdende: Det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, som har til formål at give overblik over budgettets fordeling. Takstoversigt. Gennemgangen vil bl.a. omfatte: Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdet budgetoplæg. 4
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Skema i hovedtal DRIFT nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 Center for Familie 178.514 173.932 173.538 173.122 Center for Børn og Skole 600.302 594.694 590.380 586.000 Center for Ungdomsskole, klubber og SSP 32.663 32.669 32.607 32.426 Direktørens område 7.164-1.683-11.115-20.570 I alt drift 818.643 799.612 785.410 770.978 ØKD-reglerne Fordeling af udgifterne Indenfor ØKD-reglerne 809.821 790.843 776.701 762.269 Udenfor ØKD-reglerne 8.822 8.769 8.709 8.709 Drift i alt 818.643 799.612 785.410 770.978 ANLÆG nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2.022 I alt anlæg 5.884 5.884 5.884 5.884 5
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Familie nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 BBO Nord Syd / Øst Vest / Specialteam / PPR 147.542 143.027 142.633 142.217 Udførere 30.972 30.905 30.905 30.905 I alt 178.514 173.932 173.538 173.122 Kort præsentation Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge bl.a. i dagtilbud og skoler samt tilbud til børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus, men Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (BBO). Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktionen (PPR) og Sundhedstjenesten er fordelt i 4 distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest). Derudover er der et specialteam og en familieplejegruppe. I Center for Familie er der 5 udførere: Frederikshavn Krisecenter, Frederikshavn Døgncenter, Familiehuset, Skansen og Bo-Hjemme/støttekontaktkorpset. Sundhedsplejen og Tandplejen hører under Center for Familie, og refererer til Sundhedsudvalget. Myndighedsfunktionen Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 23 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Der er tale om børn og unge, som har særlige behov. Formålet er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår, så de på trods af deres individuelle vanskeligheder, så vidt muligt, kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende. Under myndighedsfunktionen tilbydes blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Der vil på baggrund af en børnefaglig undersøgelse samt en vurdering af det konkrete behov, være mulighed for at tilbyde forskellige former for hjælp, f.eks. familiebehandling, tilknytning af en kontaktperson, aflastning eller døgnophold. Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsfjernelser af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap. Fokuseret forandring i fællesskab er etableret som et investeringsprojekt i BBO distrikt syd en opnormering af socialrådgivere for lavere sags antal med henblik på en forebyggende, tidligere og mindre indgribende indsats i almenmiljøet med et familiebevarende fokus. På sigt skulle det skabe bedre kvalitet for borgere og kunne imødegå et stigende udgiftspres på området. Familieplejegruppen Familieplejegruppen er under BBO organiseret som en selvstændig funktion med reference til en af teamlederne. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier. Familieplejegruppen tilbyder også faglig vejledning og sparring til plejefamilier, og varetager støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn. Herudover arbejder gruppen med matchning på anbringelsesområdet. Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion i de fire distrikter og specialteamet arbejder med problemstillinger hos børn og unge mellem 0 og 23 år. Udgangspunktet er Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogiskbistand og Servicelovens bestemmelser om samme aldersgruppe, samt deres familier. Funktionen betjener familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion. 6
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Familie Der arbejdes under denne funktion bl.a. med følgende opgaver: pædagogisk-psykologiske vurderinger, psykologiske undersøgelser, behandling, opgaver inden for tale/høreområdet, småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap, opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder. Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Børn og Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses der opgaver for andre kommuner og Centre som indtægtsdækkende virksomhed. Krisecenter for kvinder Frederikshavn Krisecenter som har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, er for kvinder med eller uden børn, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder blandt andet et sted at bo, mens man er i krise eller truet, omsorg og beskyttelse, akut førstehjælp og efterværn for tidligere beboere. Krisecentret er en rammeaftaleinstitution, so er aftalt og koordineret via Kommunekontraktrådet (KKR). Døgncenter Frederikshavn Døgncentret som har adresse på Suensonsvej i Frederikshavn, har 12 pladser. Institutionen yder omsorg, personlig støtte og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der har brug for at bo et andet sted end hjemme. Der arbejdes med at tilpasse Døgncentrets aktiviteter. Familiehuset Familiehuset har adresse på Kastaniegården, Frederikshavn. Familiehusets varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte og/eller familiebehandling, primært i forhold til familier, der har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer i relationer og samspil i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. Herudover er en hovedopgave at yde støtte til, eller overvågning af, samvær mellem anbragte børn og deres forældre. Skansen Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. Der ydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, som de professionelle i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP) Bo-Hjemme støtte med adresse på Ørnevej, Frederikshavn, er rettet mod unge, der har så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i sit nærmiljø og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte, kan blive boende i eget hjem, hos forældre eller på eget værelse. SKP er for børn og unge fra 9 år+, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset er pt. administrativt placeret på Hånbækvej, men opgaverne/samværet foregår i hele kommunen. Tilbuddet forventes i løbet af efteråret 2018 at flytte samen med SSP på Ørnevej, så sammenhæng og synergi med Bo-Hjemme styrkes. 7
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Familie Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 178,5 mio. kr. til Center for Familie faldende til 173,9 mio. kr. i budget 2020, 173,5 mio. kr. i budget 2021 og 173,1 mio. kr. i budget 2022. I budgetforslaget er der indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. som en del af Center for Families andel af 1% reduktionen. Beløbet var oprindeligt indarbejdet i handleplanen til understøttelse af de forebyggende indsatser i almenområdet. Ligeledes er der indarbejdet en reduktion på 0,3 mio. kr. vedr. ændret serviceniveau på Døgncenter Frederikshavn. Der ud over er budgettet nedjusteres med 0,2 mio. kr. vedr. beslutningen om 1 promille besparelse på Børne- og Ungdomsudvalgets samlede budget. I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med en tilførsel på 0,03 mio. kr. i 2019 og 2020 samt en reduktion på 0,03 mio. kr. i 2021 og overslagsårene vedr. tabt arbejdsfortjeneste. Budgettet falder 4,1 mio. kr. fra 2018 til 2019 vedr. den ekstraordinære rammekorrektion, som Byrådet godkendte i juni 2016. Med afsæt i den revideret handleplan, er der iværksat en række investeringsprojekter, der over tid skal være med til at sikre centres budgetoverholdelse samt give mulighed for overførsel af økonomi til forebyggende tiltag inden for almenområdet. Aktivitet og serviceniveau Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området er et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, der afholdes månedlige opfølgningsmøder med fokus på sammenhæng mellem faglig og økonomi. Udgiftspres på anbringelsesområdet fra 2018 har konsekvenser ind i 2019, hvilket betyder nødvendig opmærksomhed. 8
Børne- og Ungdomsudvalget Center for Børn og Skole Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 Dagtilbud Fælles konti 23.819 26.036 27.968 31.174 Dagtilbudsdistrikt Nord 33.243 33.243 33.243 33.243 Dagtilbudsdistrikt Øst 53.084 53.084 53.084 53.084 Dagtilbudsdistrikt Vest 27.294 27.294 27.294 27.294 Dagtilbudsdistrikt Syd 30.451 30.451 30.451 30.451 Selvejende daginstitutioner 14.178 14.178 14.178 14.178 Sum Dagtilbud 182.069 184.286 186.218 189.424 Skole Fælles konti 111.761 103.936 97.690 90.103 Skoledistrikt Nord 52.854 52.854 52.854 52.854 Skoledistrikt Syd 73.531 73.531 73.531 73.531 Skoledistrikt Vest 65.853 65.853 65.853 65.853 Skoledistrikt Øst 114.234 114.234 114.234 114.234 Sum Skole 418.233 410.408 404.162 396.575 I alt 600.302 594.694 590.380 585.999 Kort præsentation Center for Børn og Skole står for dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen samt opgaven med undervisning af elever fra 0. 9. klassetrin samt SFO (Skolefritidsordninger). På alle skoler er der tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. klasse til 3. klasse. På skoleafdelingerne i landsbyerne findes desuden en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. klasse til 6. klasse. Dagtilbuds- og folkeskolelov og de dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger udgør den primære lovgivningsmæssige ramme om centerets aktiviteter. Dagtilbuds- og skoleområdet er en del af Bæredygtigt Børneområde og opdelt i distrikter, med et dagtilbudsog et skoledistrikt i henholdsvis Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter har pladser til dagpleje, vuggestue og børnehave. De 4 skoledistrikter har på samme vis undervisning og SFO spredt ud på hvert distrikts decentrale skoleafdelinger. I centeret for Dagtilbud er ligeledes 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution samt 1 privatinstitution. Centeret varetager også flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder udarbejdelse af politikker, retningslinjer og projekter f.eks. for emner som inklusion, digitalisering, understøttende undervisning, to-sprogs området, tilsyn, fremstillinger til udvalg samt generelt fokus på læring og udvikling. Center for Børn og Skoles budget dækker her ud over flere fælles funktioner: Betaling til og fra andre kommuner, betaling til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning, uddannelsesmidler, fripladser, søskendetilskud, ressourceteam og støttetimer, familiestuer og familieklasse, halleje, løn til henholdsvis konsulenter, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning og distriktsledere og serviceleveranceaftaler med Ejendomscentret. Desuden er der afsat budget i centeret til ændringer på baggrund af den demografiske udvikling. 9
Børne- og Ungdomsudvalget Center for Børn og Skole Budgetoplæg 2019 Dagtilbud DAGTILBUD Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 182,0 mio. kr. til dagtilbud (dagpleje-, vuggestue-, børnehave-, privat pasning og privat institution). I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,4 mio. kr. i 2019 og øvrige overslagsår ændringerne i dagtilbudsloven i form af øget fleksibilitet og det frie valg for familierne. I budgetforslaget er der indarbejdet en samlet reduktion på 2,2 mio. kr., som fordeler sig på følgende besparelser: 1 promille besparelse 0,2 mio. kr. Omlægning af specialtilbud fra SL 32 til DL 4 0,1 mio. kr. Opstart i børnehave ved 2 år og 10 måneder 1,1 mio. kr. Rammebesparelse på administration 0,2 mio. kr. Nedlæggelse af dagpleje i landdistrikter 0,5 mio. kr. Ressourcetildeling til dagtilbuddene Dagtilbudsområdet tilføres ressourcer efter en indekseringsmodel. Indekseringsmodellen er i sin grundform en taxameterstyringsmodel, hvor der tildeles det enkelte dagtilbud et fast beløb pr. barn inkl. forældrebetaling, som er ens for hele kommunen. Taksten pr. barn i budget 2019 er følgende: Børnehave Vuggestue/dagpleje 48.513 kr. 96.299 kr. Antallet af børn som dagtilbudsområdet er demografireguleret med er ca. 70 lavere end den stigning der er regnet ind i budgettet. Dette betyder, at indekseringen for 2019 falder med 784 kr. pr. børnehavebarn i forhold til 2018. Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019. I indekseringstaksten er indregnet udgifter til: Børnerelaterede udgifter (uddannelse, tjenestekørsel og diverse udgifter) Lønudgifter (for afdelingsledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, studerende, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter) Der er ikke indregnet følgende udgifter i indekseringstaksten: Udgifter til rengøring/rengøringsselskab og vikarudgifter Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere i dagplejen Følgende udgifter fordeles individuelt til daginstitutionerne efter faktiske udgifter: Husleje, jævnfør huslejekontrakt Forbrugsafgifter Forsikringer Bygningsvedligeholdelse/viceværtsbeløb Rengøring Budgetter til rengøring, bygningsvedligeholdelse, husleje, forsikringer og forbrugsafgifter tildeles og reguleres i samarbejde med Ejendomscentret. 10
Børne- og Ungdomsudvalget Center for Børn og Skole Budgetoplæg 2019 Dagtilbud Dagtilbudsdistrikterne samt de selvejende daginstitutioner tildeles for 2019 budget til støtteressourceteam til at imødegå udgifter til støttekrævende opgaver. De 4 dagtilbudsdistrikter: Dagtilbudsdistrikt Nord består af 8 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue. Budgettet for 2019 udgør 33,2 mio. kr. og er beregnet ud fra 114 dagplejebørn 71 vuggestuebørn 318 børnehavebørn Dagtilbudsdistrikt Øst består af 8 børnehuse og dagpleje i Frederikshavn. Der er yderligere tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og en observationsgruppe til børn med særlige pædagogiske behov. Budgettet for 2019 udgør 53,1 mio. kr. og er beregnet ud fra 168 dagplejebørn 110 vuggestuebørn 400 børnehavebørn 12 pladser i specialgruppen 10 pladser i observations- og behandlingsgruppen Dagtilbudsdistrikt Vest består af 5 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har et tilbud om familiestue. Budgettet for 2019 udgør 27,3 mio. kr. og er beregnet ud fra 78 dagplejebørn 81 vuggestuebørn 247 børnehavebørn Dagtilbudsdistrikt Syd består af 6 børnehuse og dagpleje. Dagtilbudsdistriktet har desuden et tilbud om familiestue. Budgettet for 2019 udgør 30,5 mio. kr. og er beregnet ud fra 77 dagplejebørn 78 vuggestuebørn 320 børnehavebørn Selvejende daginstitutioner samt puljeinstitution består af Bødkergården i Østervrå, Idrætsbørnehaven Bispevang i Sæby, Den Lille Børnehave i Frederikshavn samt puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus i Thorshøj. Der tilbydes dagtilbudspladser i enten vuggestue eller børnehave, Bødkergården har desuden tilknyttet en specialgruppe til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet for 2019 udgør 14,2 mio. kr. og er beregnet ud fra 24 vuggestuebørn 192 børnehavebørn 2 pladser i specialgruppen 11
Børne- og Ungdomsudvalget Center for Børn og Skole Budgetoplæg 2019 Dagtilbud Private pasningsmuligheder består af tilskud til private pasningsordninger, tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privatinstitution. Budgettet for 2019 udgør 20,0 mio. kr. og er beregnet ud fra 270 pladser i private pasningsordninger 20 pladser ved pasning af egne børn 14 vuggestuepladser i privatinstitution 28 børnehavepladser i privatinstitution De private tilbud drives eller får tilskud til driften efter Dagtilbudsloven. Frederikshavn Kommune er samlet set i budget 2019 og efterfølgende år blevet kompenseret med 0,4 mio. kr. fra Lov og Cirkulæreprogrammet på baggrund af ændringer i dagtilbudsloven, som blev vedtaget den 24. maj 2018. Kompensationen omfatter henholdsvis: bedre kvalitet i private pasningsordninger kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud ret til deltidsplads for forældre på barsels- og forældreorlov. Ændringen af dagtilbudsloven betyder, at forældre fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at dele tilskudsperioden til pasning af egne børn op i to perioder, ligesom forældrene skal have mulighed for at dele perioden i mellem sig. Ændringen betyder også, at forældre med et arbejdsbetinget behov fra den 1. juli 2018 skal have mulighed for at vælge et kombinationstilbud, der består af en deltidsplads i dagtilbud samt tilskud til fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet er en økonomisk udfordring for dagtilbuddenes drift, da det inkluderer en deltidsplads i daginstitution eller dagpleje. Udfordringen er især væsentlig i dagplejens drift, da en plads fyldes ud med et barn på deltid. Interessen og efterspørgsel efter det nye kombinationstilbud bestående af et deltids dagtilbud og en fleksibel pasning i minimum 10 timer/pr. uge kendes endnu ikke. Center for Børn og Skole vurderer dog, at der vil være tale om et mindre antal forældre, som kan drage nytte af muligheden. Derudover får forældre på barsel krav på at kunne vælge en deltidsplads på 30 timer i deres dagpleje, vuggestue eller børnehave, til ældre søskende under skolealderen til en reduceret forældrebetaling. Denne ændring gælder fra den 1. januar 2019. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn, mens de er på barsel. Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt). Forældrebetalingsandelen kan ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Center for Børn og Skole har pt. ingen erfaringer med deltidsplads for forældre på barsel. Det vurderes at være en attraktiv mulighed for mange forældre på barsel. 54% af alle forældre på barsel i 2017 var flergangsfødende og dermed potentielle kunder til en deltidsplads, for de af deres børn, der er under skolealderen. Omfanget af udgiften til deltidsplads for forældre på barsel og kombinationstilbud kan få økonomiske konsekvenser, hvilket der vil blive holdt øje med løbende i 2019. 12
Børne- og Ungdomsudvalget Center for Børn og Skole Budgetoplæg 2019 Dagtilbud Centrale fælles konti på dagtilbudsområdet Centerchefens fælles kontoområde omfatter budgetterede beløb til fælles tillids-, og arbejdsmiljørepræsenter, konsulenter, dagtilbudsdistriktschefer, lokalløn, midler til videre- og PAU uddannelsen samt pladsanvisningen. Der er ligeledes afsat budget til betaling til og fra andre offentlige myndigheder, regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje, familiestuer i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby. Budgettet til handicap-, socialpædagogiske og økonomiske fripladser, søskendetilskud, serviceleveranceaftaler for de 4 dagtilbudsdistrikter med Ejendomscentret samt de budgetterede indtægter for forældrebetaling er på centerchefens fælles budgetområde. Det fælles budget til indkøb af f.eks. barnevogne, højstole og seler til brug i distrikternes dagpleje er ligeledes budgetteret under centerchefens fælles kontoområde. 13
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole Skole SKOLER OG SFO Budgetforudsætninger Budgetrammen til Skole udgør 418,2 mio. kr. i budget 2019, faldende i overslagsårene til 410,4 mio. kr. i budget 2020, 404,2 mio. kr. i budget 2021 og 396,6 mio. kr. i budget 2022. I budgetforslaget er indarbejdet følgende reduktioner: 0,2 mio. kr. på administration og administrationsudgifterne, som fordeles forholdsmæssigt mellem Center for Skole og skolerne efter budgetrammen. 0,2 mio. kr. på heldagsskoleafdelingen, som udmøntes ved reduktion i normering til tilflyttepuljen. I kommende skoleår 2019/2020 vil følgende reduktioner blive indarbejdet: 0,4 mio. kr. af andel af 1 promille jf. Børne- og ungdomsudvalget den 15.5.2018 2,3 mio. kr. i forhold til demografisk tilpasning 0,5 mio. kr. i andel af 1 % modernisering / effektivisering I forhold til budgetgrundlaget for 2018 er skolernes driftsramme til SLA/husleje flyttet til fælles kontoen. De 4 skoledistrikter: Skoledistrikt Nords budgetforslag for 2019 udgør i alt 52,9 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 3,1 stillinger. Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. 9. klassetrin i almen området. Skagen Skoleafdeling varetager undervisning af elever med generel indlæringsvanskeligheder og elever med svær generel indlæringsvanskeligheder. Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 48,5 mio. kr. og er beregnet ud fra 1.086 elever i almen området (1.138) 19 elever i specialområdet (17) 82,1 stillinger i almen området (85,7) 6,7 stillinger i specialområdet (5,9) Tallene i (parentes) er 2018-tal Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,2 mio. kr. og 1,7 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv. Budgetforslaget til skolefritidsordningen (SFO) udgør -0,3 mio. kr. og er beregnet ud fra 281 børn i SFO I (261) 34 børn i SFO II (20) 4 børn i specialgruppen 5,4 mio. kr. i forældrebetaling Skoledistrikt Syds budgetforslag for 2019 udgør i alt 73,5 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stillinger. Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling. Hørby-Dybvad Skoleafdeling er fordelt på to matrikler, hvor 0. 3. klassetrin undervises på Hørby afdelingen og 4. 9. klassetrin på Dybvad afdelingen. Stensnæs Skoleafdeling underviser 0. 6. klassetrin, hvorefter 14
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole Skole eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling underviser 0. 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. 9. klassetrin. Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generel indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud. Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 68,0 mio. kr. og er beregnet ud fra 1.517 elever i almen området (1.559) 11 elever i generel indlæringsvanskeligheder (16) 19 elever med AKT vanskeligheder (22) 114,6 stillinger i almen området (118,4) 2,0 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (3,3) 6,8 stillinger i AKT tilbuddet (6,8) Tallene i (parentes) er 2018-tal Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 2,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,6 mio. kr. og 2,3 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter, undervisningsmidler mv. Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -1,5 mio. kr. og er beregnet ud fra 369 børn i SFO I (376) 29 børn i SFO II (28) 6,9 mio. kr. i forældrebetaling Skoledistrikt Vests budgetforslag for 2019 udgør i alt 65,9 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 8 ansatte i ledelsesteamet inkl. afdelingsleder for modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stillinger. Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Heldagsskoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest. Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. 9. klassetrin i almen området. Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling. Heldagsskoleafdelingen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel). Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 52,8 mio. kr. inkl. 11,0 mio. kr. til heldagsskoleafdelingen og er beregnet ud fra 1.008 elever i almen området (1.079) 32 elever med AKT vanskeligheder (40) 75,9 stillinger i almen området (80,8) 19,7 stillinger i AKT tilbuddet (20,5) Tallene i (parentes) er 2018-tal Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 1,5 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning på 1,4 mio. kr. og desuden 1,6 mio. kr. i driftsmidler til aktiviteter og undervisningsmidler mv. Til familieklasser er der en ramme på 0,3 mio. kr. Budgetforslaget for 2019 til Modtagecenteret udgør 7,7 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 14,7 stillinger og en ramme til vikarudgifter og øvrige driftsudgifter. Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør -0,6 mio. kr. er beregnet ud fra 292 børn i SFO I (288) 15
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole Skole 11 børn i SFO II (11) 2 børn på heldagsskolen (3) 5,0 mio. kr. i forældrebetaling Skoledistrikt Østs budgetforslag for 2019 udgør i alt 114,2 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4 stillinger. Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjerne Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. 9. klassetrin i almen området. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler Abildgaard og Fladstrand -, hvor 0. 4. klassetrin undervises på Abildgaard og 5. 9. klassetrin på Fladstrand. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. 9. klassetrin. Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever til svær generel indlæring og til kontaktklasser, og til Nordstjernens Skoleafdeling visiteres elever til generel indlæringsvanskeligheder, til strukturklasser og til autistgruppen. Budgetforslaget til undervisningsdelen udgør 66,0 mio. kr. til almen området inkl. elever til generel indlæringsvanskeligheder og 37,6 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra 1.499 elever i almen området (1.587) 18 elever i generel indlæringsvanskeligheder (20) 33 elever i svær generel indlæringsvanskeligheder (36) 83 elever i strukturklasser (76) 40 elever i kontaktklasser (44) 12 elever i autistgruppen (15) 114,3 stillinger i almen området (120,0) 73,7 stillinger i specialområdet (75,6) Herudover er der tildelt en ramme til vikarudgifter på 3,0 mio. kr., ekstra midler til forberedelse, holddeling, tovoksenordning 2,5 mio. kr. og 2,6 mio. kr. i driftsmidler til materiale, aktiviteter og undervisningsmidler mv. Budgetforslaget til skolefritidsområdet udgør 4,0 mio. kr. og er beregnet ud fra 367 børn i SFO I (388) 0 børn i SFO II 10 børn i svær generelgruppen (10) 17 børn i kontaktgruppen (9) 29 børn i strukturgruppen (21) 7,4 mio. kr. i forældrebetaling Centrale fælles konti Almenundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 34,1 mio. kr. faldende i overslagsårene på grund af demografiregulering. Rammen til husleje/sla på de fire skoledistrikter på 29,1 mio. kr. er flyttet til fælles området. I budgetforslaget indgår et manglende finansiering på 4,0 mio. kr. grundet øget udgifter til elever visiteret til specialtilbud i andre kommuner samt stigning af elever som vælger en privatskole. Denne mango forventes indarbejdet i skoleåret 2019/2020. Området omfatter budgetterede beløb til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copy-Dan til spillefilm og billedkunst, skolepatruljetur, leje af haller inkl. OPP-hallen, midler til videreuddannelse, lokalløn, betaling til- og fra andre kommuner, inklusion og IT- udgifter til UV-Min uddannelse. Vedtagne reduktioner og ændringer i demografien er indarbejdet. 16
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole Skole Skolefritidsordningens budgetforslag for 2018 udgør 15,7 mio. kr. heri er rammen til økonomisk, handicap og socialpædagogiske fripladser med 7,2 mio. kr., søskende tilskud med 5,2 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr., herudover løn til fælles tillidsrepræsentanter m.m. Specialundervisningsområdets budgetforslag for 2019 udgør 8,8 mio. kr. til 37 elever inkl. 1,0 mio. kr. til øget visitering af elever. I forhold til budget 2018 er det en forøgelse på 2,8 mio. kr. Budgetforslaget omfatter betaling til- og fra andre kommuner, interne skoler og specialundervisning i regionale tilbud. Konsulenternes budget for 2019 udgør 1,9 mio. kr. primært til løn til tre konsulenter. Bidraget til statslige private skoler og efterskolers budgetforslag for 2019 udgør 48,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 1.020 elever på privatskoler, 360 elever i SFO og 229 elever på efterskoler i alt 1.609 elever. En stigning i forhold til budget for 2018 med 4,4 mio. kr., hvor der var budgetteret med 1.499 elever. Taksten fastsættes af staten i forbindelse med vedtagelse af finansloven. Taksten for 2018 var til privatskoler 38.017 kr. og efterskoler 36.797 kr. Selvejende institution Bødkergårdens budget for 2019 udgør 1,3 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 3 elever i specialskoletilbud og pasning af 8 børn fra svær generel indlæring. Syge- og hjemmeundervisningens budgetforslag 2019 udgør 0,3 mio. kr. uændret i forhold til budget 2018. Resurse 6 16 år budgetforslag 2019 udgør 1,1 mio. kr. Rammen er nedskrevet med 0,2 mio. til finansiering af flere børn i særlige klubtilbud. heri indarbejdet en stigning i forhold til 2018 på 0,2 mio. kr. med I budgetforslaget indgår Lov- og Cirkulæreprogrammet med 0,1 mio. kr. i 2019 og overslagsårene til bidrag til privatskoler. Serviceniveauet på undervisningsdelen er vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget ved behandling af skoleårets planlægning i skoleår 2018/2019 er vedtaget følgende serviceniveau pr. elev 0. 3. klasse med 102,5 timer o Rul 1/12 med 82 timer o Rul 1/4 med 60 timer 4. 6. klasse med 135,5 timer 7. 9. klasse med 137,5 timer To sprogede elever fra 0 2 år i danske skole 15 timer Timer i specialklasse i forhold til specialtilbuddet 9,7 stillinger til inklusionslærere I forhold til skoleår 2017/2018 er tildeling pr. time pr. elev fra 0. 9. klasse i almen reduceret med ½ time. Endvidere ydes der til elever i svær generel indlæring timer til praktisk støtte og til elever i kontaktklasser og strukturklasse timer til understøttende undervisning, som lægges ind i den fagdelte undervisning. SFO ernes tildeling pr. barn pr. år er ud fra følgende SFO I o Grundtakst pr distrikt med 1,0 mio. kr. o Morgenplads med 3.087 kr. o Eftermiddagsplads med 7.682 kr. o Heldagsplads med 10.770 kr. SFO II o Grundtakst pr distrikt med 0,1 mio. kr. o Morgenplads med 2.633 kr. o Eftermiddagsplads med 6.901 kr. 17
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Børn og Skole Skole o Heldagsplads med 9.535 kr. Børn i specialklasser o Ud fra specialtilbuddet Forældretaksten er indarbejdet med følgende takst pr. måned (i 11 måneder) SFO I o Morgentakst med 510 kr. o Eftermiddagstakst med 1.400 kr. o Heldagstakst med 1.910 kr. SFO II o Morgentakst med 510 kr. o Eftermiddagstakst med 640 kr. o Heldagstakst med 1.150 kr. 18
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP Center for Ungdomsskole, klubber og SSP nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 Ungdomsskole, 10. klassecenter og SSP 14.843 14.806 14.741 14.560 Fritids- og aftenklubber 16.430 16.430 16.430 16.430 Fællesområde for Fritids- og aftenklubber 1.390 1.433 1.436 1.436 I alt 32.663 32.669 32.607 32.426 Kort præsentation Center for Ungdomsskole, klubber og SSP tager sig af tilbud for børn og unge i alderen 10 18 år. Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 18 år. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, der hvor de unge er. Kurserne og aktiviteter er af forskellige indhold og længde. Ungdomsskolens aktiviteter har til formål at styrke og uddybe unges kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold, samt udvikle deres interesser for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er tilbuddet, der møder de unge i øjenhøjde der, hvor de er og som de personer, de er. Missionen for 10. klassecenteret er at gøre de unge skarpere og udvikle dem fagligt, personligt og socialt. Der er budgetteret med 175 elever til budget 2019 SSP er et forpligtende samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet udmøntes i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Arbejdsmarkedsudvalget samt Frederikshavn Politi. SSP har blandt andet til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge samt at forebygge kriminalitet og misbrug af rusmidler. Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 18 år. I Frederikshavn kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber. Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser. Klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen, i dette tilbud er der fremmøderegistrering for børnene. Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå samt aftenklubber i Aalbæk, Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet. I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud til 10 18 årige børn og unge fra ADHD-klasserne og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Fritidsklubber har til formål at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring samt at bidrage til forebyggelse af negativ social arv og yde forebyggende og støttende indsats over for børn og unge med behov for særlig opmærksomhed. Fritids- og aftenklubberne skal give børn og unge en meningsfuld og udviklende fritid i professionelle og trygge rammer. Rammer som styrker såvel kreative og fysiske samt sociale kompetencer i forpligtende fællesskaber med andre jævnaldrende. Fritidstilbuddene i Frederikshavn Kommune skal være en kulturbærer for børn og unge. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en nettobevilling på 32,7 mio. kr. til center for Ungdomsskole, klubber og SSP. Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på det potentielle antal af børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. kl 9. kl. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber. 19
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Center for Ungdomsskole, Klubber og SSP I budgetforslaget er indarbejdet en øget bevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende 3. klassebørn, der går i SFO1 og ikke har søgt indmeldelse i fritidsklub samt en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af tildeling til udvidet åbningstid. Der er ligeledes indarbejdet en ramme reduktion på 0,2 mio. kr., på specialområdet inden for fritidstilbud, til psykisk og fysisk handicappede børn og unge 10-18 år, børn i ADHD klasser og børn med særlige behov. I budgetforslaget indgår endvidere Lov- og Cirkulæreprogrammet med -0,02 mio. vedrørende ændring af lov om aktiv socialpolitik (fripladser). 20
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Direktørens område nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 1% budgettilpasning/moderniserings-og effektiviseringsprogram 0-9.417-18.828-28.239 Pulje opfølgning på evaluering BBO 0 0 0 0 Tilføres folkeskolen 0 0 0 0 Digitalisering 6.211 6.211 6.211 6.211 Direktørens pulje 953 1.523 1.502 1.459 I alt 7.164-1.683-11.115-20.569 Kort præsentation Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 2019 afsat en netto driftsbevilling på 7,2 mio. kr. på Direktørens område. Budgetrammerne fra 2020 og fremad indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning/moderniseringsog effektiviseringsprogram. Puljen til digitalisering indeholder budget til leasing af pc er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler. 21
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Anlæg Anlægsprojekter nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 Skole Digitalisering af skoleområdet 3.709 3.709 3.709 3.709 Dagtilbud Udvikling af den digitale daginstitution 2.175 2.175 2.175 2.175 I alt 5.884 5.884 5.884 5.884 22
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Takster Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2019. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri) Førskole Dagtilbud Budget Budget 2018 2019 Dagpleje, heldagsplads 2.515 2.430 Vuggestue, heldagsplads 2.790 2.670 Børnehave, heldagsplads 1.665 1.590 Kommunalt frokosttilbud Frokosttakst 529 540 Privat pasning/pasning af eget barn 0-2 år 5.187 5.012 3-5 år 3.146 3.020 Privat institution (tilskud pr. år) 0-2 år 91.331 87.768 3-6 år 51.847 49.997 Kombinationstilbud Månedligt fradrag i forældrebetalingen: Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48) 52 51 Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48) 58 56 Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48) 35 33 Tilskud til fleksibel børnepasser: 24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48) 108 104 2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48) 66 63 Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov Dagpleje - 1.520 Vuggestue - 1.670 Børnehave - 990 Heldagsskolen Morgenplads 415 510 Efterskoletid 520 639 Heldagsplads 935 1.149 SFO1 (0. - 3. klasse) Morgenplads 415 510 Efterskoletid 1.250 1.400 Heldagsplads 1.665 1.910 Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30-17.00 og fredag fra kl. 16.00-16.30) 405 523 23
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Takster SFO2 (4. - 7. klasse) Morgenplads 415 510 Efterskoletid 490 640 Heldagsplads 905 1.150 Aftenmodul (mandag- torsdag fra kl. 16.30-17.00 og fredag fra kl. 16.00-16.30) 405 523 Fritidscentre Klub fra 3. klasse efter skoletid 1.250 1.400 Klub fra 4. klasse efter skoletid 490 480 24
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Rammekorrektioner drift nettobeløb vist i 1.000 kr. Budgetforslag Overslag Overslag Overslag 2019 2020 2021 2022 Oprindelig ramme - vedtaget 2018-budget 802.901 784.227 771.046 771.046 P/L korrektion af oprindelig ramme 19.498 19.062 18.748 18.748 BYR 01.11.17 Flytning af 10. klasse sparede huslejeudgifter 403 403 403 403 ØU 07.02.18 Demografiregulering 2.815 2.682 1.877-3.182 ØU 07.02.18 Vedligeholdelsesudg. OPSkontrakt flyttes til anlæg -3.900-3.900-3.900-3.900 ØU 07.02.18 Overførselsudg. familie flyttes til serviceudgifter -7.500-7.500-7.500-7.500 ØU 07.02.18 Serviceudg. familie flyttes fra overførselsudgifter 7.500 7.500 7.500 7.500 ØU 07.02.18 1% budgettilpasning 0 0 0-7.866 ØU 07.02.18 MEP 0 0 0-1.617 ØU 14.03.18 P/L regulering 17 43 70 98 ØU 14.03.18 Omfordeling af 1% budgettilpasning 4.179 4.179 4.179 4.179 BYR 25.04.18 Energiudgifter Gårdbovej 1 26 26 26 26 BYR 25.04.18 Energiudgifter Aalbæk skole 15 15 15 15 BYR 25.04.18 Korrektion SLA 10. klasse 28 28 28 28 BYR 25.04.18 Hjemmesideredaktører -187-187 -187-187 ØU 20.06.18 Lejemålet Østre Dahl til EJD -132-132 -132-132 Tjenestemandspension 168 168 168 168 P/L regulering -8.018-7.900-7.820-7.737 Særlig fremskrivning 197 263 263 263 Lov- og cirkulæreprogram 633 635 626 625 Rammekorrektioner i alt 15.742 15.385 14.364-68 Godkendt ramme i 2019-prisniveau 818.643 799.612 785.410 770.978 25
Børne- og Ungdomsudvalget Budgetoplæg 2019 Prognose Børn og Skole 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0-2 årige 1499 1519 1578 1573 1598 1612 1627 1642 1658 1667 3-5 årige 1536 1534 1522 1583 1598 1651 1645 1673 1689 1705 6-16 årige 7069 6928 6796 6690 6554 6448 6368 6262 6191 6149 Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år. Udvikling og prognose 0-5 årige - Frederikshavn Kommune 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0-2 årige 0-2 årige prognose 3-5 årige 3-5 årige prognose Udvikling og prognose 6-16 årige - Frederikshavn Kommune 7900 7400 6900 6400 5900 5400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 6-16 årige 6-16 årige prognose Kildemateriale: www.statistikbanken.dk/folk1a www.statistikbanken.dk/frkm118 26
Bilagsforside Dokument Navn: Dokument Titel: Børns og unges sundhed.pdf Børns og unges sundhed Dokument ID: 2480830 Placering: Emnesager/ Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021: Orienteringspunkt 2018/Dokumenter Dagsordens titel August 2018 - Orientering fra Børne- og Ungdomsudvalgets område Dagsordenspunkt nr 10 Appendix nr 1 Relaterede Dokumenter: 1
Børn og unges sundhed Hvordan kan vi i kommunen bidrage til at fremme børn og unges sundhed og forebygge mistrivsel og dårlig mental sundhed? Konference den 11. september 2018 på Nordkraft