Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget) Fra /Til Politikområde U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 og frem 1 Til Skoler og pædagogiske U 18 18 18 18 fritidstilbud (Hørningskolen) Fra Skoler og pædagogiske U -18-18 -18-18 fritidstilbud (Højboskolen) 2 Til Administration (Teknik og miljø) U 133 84 84 84 Til Borgere med fysiske og psykiske U 91 84 84 84 (Bostederne) Fra Personale (uden overførsel) U -224-168 -168-168 3 4 5 6 Til Administration (Byråds- og direktionssekretariatet) U 1.255 1.255 1.255 1.255 Fra Administration (Kultur, Borgere U -1.255-1.255-1.255-1.255 Til Administration (Kultur, Borgere U 500 500 500 500 Til Administration (Teknik og miljø) U 500 500 500 500 Fra Administration (Direktionen) U -1.000-1.000-1.000-1.000 Til Administration (Teknik og miljø) U 694 944 944 944 Fra Administration (Kultur, Borgere U -694-944 -944-944 Til Administration (Økonomi, U 7.061 7.061 7.061 7.061 Fra Administration (Beskæftigelse og sundhed) U -2.422-2.422-2.422-2.422 Fra Administration (Kultur, Borgere U -2.142-2.142-2.142-2.142 Bemærkninger til flytningerne Vedr. Esco-projekt. Energibesparelse vedr. Højboskolen er fejlagtigt trukket på Hørningskolen Når en tjenestemand fratræder og bliver erstattet af en overenskomstansat, flyttes budgettet vedr. pensionspræmien fra tjenestemandsbudgettet til lønbudgettet, hvor medarbejderen har været ansat. Beløbet i 2017 vedrører både 2016 og 2017. Flytning af HOS-funktionen til Byråds- og direktionssekretariatet. Udmøntning af 1 mio. kr. til forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning og byggesagsbehandling, som vedtaget i budgetaftale 2017. Flytning af opgaver fra Kultur, Borgere og Planlægning til Teknik og miljø, jf. sag nr. 273 på Økonomiudvalgsmødet d. 14. december 2016. I 2017 er beløbet reduceret med 250 t. kr. efter aftale indgået mellem fagcheferne for hhv. Teknik og miljø og Kultur, Borgere og Planlægning. Flytning af opgaver til ny fælles økonomifunktion. Vedr. David M s lønbudget skal dette tages fra Udviklingspuljen og ikke fra Sekretariatet, B&S. 1
7 8 9 10 11 12 13 Fra Administration (Børn og unge) U -1.148-1.148-1.148-1.148 Fra Administration (Ældre og U -1.013-1.013-1.013-1.013 ) Fra Administration (Teknik og miljø) U -336-336 -336-336 Til Administration (Byråds- og direktionssekretariatet eget område) U 250 250 250 250 Fra Administration (Byråds- og U -250-250 -250-250 direktionssekretariatet fællesområde) Til Administration (Byråds- og U 193 193 193 193 direktionssekretariatet fællesområde) Fra Kommunale ejendomme (Byråds- U -193-193 -193-193 og direktionssekretariatet) Til Administration (Kultur, Borgere U 191 og Plan) Fra Administration (Direktionen) U -116 Fra Administration (Beskæftigelse og U -75 sundhed) Til Kommunale ejendomme U 1.206 1.206 1.206 1.206 (Fælleden) Fra Administration (Økonomi, U -1.206-1.206-1.206-1.206 Til Administration (HR/Personale og U 716 716 716 716 Løn-Forsikringsområdet) Fra Personale U -716-716 -716-716 Til Beskæftigelses- og U 2.593 2.593 2.593 2.593 arbejdsmarkedsforhold, Fagsekretariatet Beskæftigelse&Sundhed (Servicelovområdet) Fra Borgere med fysiske og psykiske U -2.593-2.593-2.593-2.593 (Aktivitetsstigningspulje) Til Borgere med fysiske og psykiske U 3.078 3.078 3.078 3.078, Fagsekretariatet Ældre&Handicap Fra Borgere med fysiske og psykiske U -3.078-3.078-3.078-3.078 2 Flytning af lønbudget vedr. postfunktion. Nulstilling af indtægtsbudget vedrørende forskellige love. Midlertidig opnormering på borgerserviceområdet fra 1. januar 2017 30. juni 2017. Budgettet til Administrationens biler flyttes til Fælleden. Budgettet til arbejdsmiljø flyttes tilbage til forsikringsområdet. Flyttes fra fælles området på konto 6. Flytningen vedrører udmøntning af pulje til forventet aktivitetsstigning vedrørende borgere med psykiske lidelser i 2016. Flytningen vedrører udmøntning af pulje til forventet aktivitetsstigning vedrørende pede borgere i 2016.
14 15 16 17 18 (Aktivitetsstigningspulje) Til Borgere med fysiske og psykiske (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) U 271 271 271 271 Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U -271-271 -271-271 (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Til Borgere med fysiske og psykiske U 434 434 434 434 (Kontrakt: Socialpsykiatrien) Fra Borgere med fysiske og psykiske U -434-434 -434-434 (Fagsekretariatet Ældre og Handicap) Til Biblioteket U 1.656 1.156 1.156 1.156 Fra Kultur og Fritid U -1.656-1.156-1.156-1.156 Til Administration (Økonomi, U 150 150 150 150 Fra Administration (Beskæftigelse og U -50-50 -50-50 Sundhed) Fra Administration (Børn og unge) U -50-50 -50-50 Fra Administration (Ældre og U -50-50 -50-50 ) Til Kommunale ejendomme U 50 50 50 50 Fra Borgere med fysiske og psykiske U -50-50 -50-50 3 Flytningen vedrører tilretning af budget 2017 vedrørende specialtandpleje. Flytningen vedrører budget til fortsat drift af bofællesskaberne Lynghoved og Vestervang. Budgettet til husleje og drift af det nye bibliotek i Ry flyttes til Bibliotekets bevilling. Flytningen vedrører udgiften til økonomisystemet Calibra, som hidtil er blevet afholdt af tre forskellige fagsekretariater. I forbindelse med den fælles økonomifunktion samles udgiften til systemet i Økonomistaben. I budgetaftalen blev der givet 50.000 kr. årligt til registrering og mærkning af tilgængeligheden til og i bygninger med offentlig adgang. Budgettet var i første omgang placeret under bevillingen vedr. borgere med fysiske og psykiske, men da det er teknik og miljø, der er ansvarlige for forandringen, flyttes budgettet til Kommunale ejendomme under Teknik og miljø. 19 Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold (bevilling med overførsel) Fra medio 2015 og frem til 1. januar 2017 har der været Fra Administration (Byrådssekretariatet) 20 Til Vej og trafik U 135 135 135 135 Fra Natur og Miljø I -135-135 -135-135 afsat ekstra midler til arbejdet med at skaffe boliger til flygtninge i form af en halvtidsansat jurist i Byrådssekretariatet. Opgaven med permanent boligplacering af de allerede tilkomne flygtninge er fortsat en stor udfordring. Det foreslås derfor at bevilge 250.000 kr. til fortsættelse af indsatsen i 2017, finansieret af en del af mindreforbruget på flygtningeboliger. Effektiviseringen i entreprenørafdelingen manglende at blive gennemført på den grønne drift. Derfor flyttes en
21 22 23 24 Til Natur og miljø skadedyr U 1.437 1.437 1.437 1.437 Fra Natur og miljø skadedyr I -1.437-1.437-1.437-1.437 Til Ældre, Fagsekretariatet U 4.100 4.100 4.100 4.100 Ældre&Handicap Fra Ældre (demografipulje) U -4.100-4.100-4.100-4.100 Til Sundhedsfremme og forebyggelse U 50 50 50 50 Fra Administration (Beskæftigelse & U -50-50 -50-50 Sundhed) Til Sundhedsfremme og forebyggelse U 300 300 300 300 Til Sundhedsfremme og forebyggelse U 500 (rusmiddelcenteret) Til Ældre (Fagsekretariatet) U 800 Til Administration (børn og unge) U 500 Fra Sundhedsfremme og forebyggelse U -2.100-300 -300-300 (sundhedsplan m overførsel) del af effektiviseringen fra vej og trafik til natur og miljø. Rottegebyrpromillen blev sat op fra 0,24 promille Til 0,52 promille I budgetforliget for 2017. Hermed tilrettes udgifts- og indtægtsbevilling i overensstemmelsen hermed. Demografipulje på ældre frigives til ældrebevillingen, jf. budgetopfølgningsnotatet. Budgettet flyttes, da det er sundhedsfremme, der afholder udgiften uden at have budgettet dertil. Sundhedsstyregruppen har vedtaget, at sundhedsplansarbejdet for 2016-2018 skal centreres om punkterne: 1. Tobak 2. Alkohol 3. Somatik: KOL/lungekræft/lungebetændelse 4. Psykiatri: Angst/depression 5. Implementering af Sundhedsaftalen 25 Til Fra Borgere med fysiske og psykiske (Bostederne) Borgere med fysiske og psykiske (Fagsekretariatet) U 203 203 203 203 U -203-203 -203-203 Flytningen er en rammefordeling af ikke-udmøntede 2017-midler fra Sundhedsplan 2016-2018 - for at sikre, at alle punkter får tilstrækkeligt fokus. Justering af fast budget til den del af Bostederne, som ligger uden for rammeaftalen. Flytning mellem finansielle konti og drift Nr. Fra Bevilling/Anlægsprojekt /Til U/I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 og frem Bemærkninger til flytningerne 4
26 Til Afdrag kommunale ældreboliger U 558 348 338 324 Fra Renter kommunale ældreboliger U -558-348 -338-324 Renterne er faldet på kommunens ældreboliglån, men modsvares af en tilsvarende stigning på afdragene på ældreboliglån 5