November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0
Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne effektiviseringsstrategi for 2017-20. Den nuværende proces for arbejdet med effektiviseringer i 2018 indebærer, at ledere af områder og institutioner melder konkrete forslag til effektiviseringer ind i et samlet effektiviseringskatalog, som forelægges til konkret beslutning i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet i maj og december. Effektiviseringsforslagene er herunder opgjort i to kategorier i tabellen: 1) Klar til politisk behandling : Disse forslag afventer politisk beslutning 2) Implementeret : Disse forslag er allerede igangsat administrativt Byrådet godkender på baggrund af indstilling fra fagudvalgene effektiviseringskataloget, og vedtager forslag i kategori 1 som effektiviseringer, idet det bemærkes, at forslag i kategori 2 udmøntes administrativt. Effektiviseringer jf. Budgetforlig 2019-26 Et af budgetforligets prioriteringer for at opnå et budget i balance er, at der findes yderligere 2,0 mio. kr. årligt i varige besparelser fra 2019 gennem efterårets effektiviseringsrunde. Efterårets effektiviseringskatalog indeholder forslag for i alt 3,0 mio. kr. fra 2019 og fremefter. Kassebeholdningen vil således kunne styrkes med yderligere 1,0 mio. kr., såfremt hele effektiviseringskataloget besluttes godkendt. 1
Økonomisk oversigt over forslag i effektiviseringskataloget Efterår 2018 Effektiviseringskatalog - Efterår 2018 (i 1.000 kr.). Effektiviseringer til politisk behandling (kat.1) -100-900 -1.100 Effektiviseringer som er implementeret (kat.2) -3.327-2.139-1.889 Effektiviseringer i alt -3.427-3.039-2.989 Tilbagebetaling af investeringer finansieret over effektiviseringspuljen 150 0 0 Effektiviseringsgevinst fratrukket investeringsudgift via pulje -3.277-3.039-2.989 Budgetteret effektiviseringsgevinst 2018-22 695 2.000 2.000 Effektiviseringsgevinst udover det budgetterede pr. dec. 2018-2.582-1.039-989 Bevillingsmæssig modpost kassebeholdningen 2.582 1.039 989 Definition på effektivisering jf. effektiviseringsstrategi: Effektiviseringer defineres i Allerød Kommune som en omlægning af service, der ikke stiller borgeren dårligere, men gerne bedre, og som koster færre penge. Effektiviseringer kan fx være omlægning af et borgerrettet tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv. 2
Børne- og Skoleudvalget I alt -252-364 -364 1 BSU Ny model for køkkentimer til madordning Tildelingsmodellen ændres, således at der tildeles en grundnorm som i den nuværende model, hvor der gives 0,85 køkkentimer pr. barn for de første 20 børn. Herefter forventes der stordriftsfordele, således at børn herefter udløser 0,67 timer pr. ekstra barn. Effektiviseringen kommer forældrene til børn i dagtilbud til gode i form af en takstnedsættelse, hvorfor den i oversigten er anført i parentes. 1 0 0 (-550) 0 (-550) 2 BSU Forslag om harmonisering af lukkedage mellem dagtilbud og skoler Konkret er 1. maj det eneste der afviger i ferieplanen mellem dagtilbud og skoler. Forslaget indebærer at 1. maj ophører som lukkedag i dagtilbud. Finansieringen heraf sker som en effektivisering af den daglige drift. 1 0 0 (-125) 0 (-125) 3 BSU 4 BSU Ny budgetmodel på klubområdet Som følge af budgetforliget for budget 2019 skal der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel til klubområdet. Der har vist sig yderligere mulighed for effektivisering, idet det nuværende budget fastfryses. Dette giver en effektivisering på 100.000 kr. Reduktion i vederlag for gæstedagpleje Der er indgået ny aftale for de 58+ årige, der indebærer at der ikke længere skal gives vederlag for gæsteplaceringer hos de 58+ årige. 1-100 -100-100 2-5 -20-20 3
5 BSU 6 BSU SSP+ Byrådet har tidligere prioriteret midler til at styrke SSP arbejdet op til 25 år det såkaldte SSP+. I forbindelse med den løbende organisationsudvikling og effektiviseringsarbejde er det muligt, at håndtere SSP+ indsatsen inden for det oprindeligt afsatte budget. Ændrede indkøb/leverandørskift i tandplejen Tandplejen har skiftet en af leverandørerne, hvilket har bevirket, at udgifter kan nedjusteres med 50.000 kr. i varig gevinst. 2-147 -194-194 2 0-50 -50 SVBU I alt 0-1.750-1.700 7 SVBU Omlægning af støtte og mentorindsats Borgerservice har nedsat en arbejdsgruppe, som med afsæt i gode erfaringer fra andre kommuner, udarbejder et forslag til, hvordan en større omlægning af støtte og mentorindsats kan effektueres i Allerød Kommune. Forslaget vil bl.a. indebære mindre administration, midlertidige indsatser til borgere, et øget samarbejde med frivillige i arbejdet, implementering af virtuel støtte, flere tiltag til netværksgrupper, gruppeindsatser mm. Arbejdsgruppen forventer en væsentlig effektivisering på området. Effektiviseringspotentialet er sat lavt indtil selve forslaget er nærmere gennemarbejdet. 1 0-300 -500 4
8 SVBU Takstaftalen for 2019-20 på det specialiserede socialområde Det er aftalt i KKR at udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014. Forvaltningen vurderer, at en forsigtig anslået effektivisering af dette vil være ca. 100.000 kr. årligt. Flere tilbud har allerede nedsat deres takst, så reduktionen gælder udelukkende de resterende tilbud. 2 0-100 -100 9 SVBU 10 SVBU 11 SVBU No cure, no pay på det specialiserede voksenområde Forslaget omhandler et samarbejde med en ekstern aktør som tilbyder gennemgang af udvalgte sager som "no cure no pay". Velfærdsteknologiske løsninger På Ældreområdet arbejdes kontinuerligt og ud fra en afprøvningsmodel inden spredning af velfærdsteknologiske løsninger sker. Der er blandt andet arbejdet med sensorbleer på Allerød Plejecenter. Arbejdet bevirker, at udgifterne kan nedskrives med 0,25 mio. kr. i 2019 og fra 2020 og frem med 0,5 mio. kr. i varig gevinst. Mindreforbrug på ældreområdet Med udgangspunkt i det løbende effektiviserings- og forbedringsarbejde er der justeret i arbejdsgange og skabt udvikling på tværs af de enkelte enheder i Allerød Plejecenter. Dette arbejde bevirker, at udgifterne kan nedskrives 0,5 mio. kr. i varig gevinst. 2 0-100 -100 2 0-250 -500 1 0-500 -500 5
12 SVBU Yderligere gevinst på vaskehandsker I forbindelse med tidligere effektivisering, hvor Allerød Kommune har udskiftet vaskeservietter med vaskehandsker, er der opnået fuld effekt allerede i 2019. I den oprindelige vurdering og beslutning, var der lagt halv effekt ind i 2019 og først fuld effekt fra 2020 og frem. Dette bevirker, at budgettet kan nedskrives med yderligere 0,5 mio. kr. i 2019. 2 0-500 0 Teknik-, Erhverv-, Plan og Miljøudvalget I alt -2.000-750 -750 13 TEPMU 14 TEPMU 15 TEPMU Driftsoptimering Park og Vej. På baggrund af de senere års digitalisering af arbejdsprocesserne og organisationstilpasninger vurderes det at der kan opnås en effektivisering 350.000 kr. årligt i forhold til lønsummen og ca. 100.000 kr. i forhold til den øvrige drift fra 1. januar 2019. Facility Management foranalyse af ejendomsadministration Der udarbejdes løbende forslag til effektiviseringer og det forventes nu at Contractmanageren ud over egen løn fremover vil kunne levere effektiviseringer for 300.000 kr. årligt. Tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag Der er lagt et arbejde i at få muliggjort en tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag fra Allerød Forsyning. Der er nu enighed med forsyningen om en del af tilbagebetalingen og den vil, når den godkendes fra Forsyningssekretariatet resultere i en tilbagebetaling på ca. 2 mio. kr. for 2015 og 2016. Der er søges endvidere om tilbagebetaling for meget betalte bidrag fra 2007 og frem til 2015, her er der dog ikke fuld enighed med forsyningen om muligheden for refusion. 2 0-450 -450 2 0-300 -300 2-2.000 0 0 6
Økonomiudvalget I alt -1.175-175 -175 16 ØU Øget brug af digital selvbetjeningsløsning i Forvaltningen 2-25 -25-25 17 ØU 18 ØU 19 ØU Optimering af arbejdsgange forvaltningen Med udgangspunkt i det løbende effektiviserings- og forbedringsarbejde er der justeret i arbejdsgangene i Forvaltningen. Dette arbejde bevirker, at udgifterne kan nedskrives med 0,1 mio. kr. i varig gevinst. Udbuds- og indkøbsgevinster Der er realiseret gevinster udover det budgetlagte i 2018, og der forventes i 2019 og fremefter en mergevinst udover det budgetterede. Engangseffektiviseringer Der er i den løbende budgetopfølgning realiseret mindreudgifter til eksterne konsulenter, tinglysning mv. i Forvaltningen. 2 0-100 -100 2-450 -50-50 2-700 0 0 Effektiviseringsforslag i alt -3.427-3.039-2.989 heraf udelukkende effekt i 2018 og 19-3.100-500 0 heraf varige effektiviseringer -327-2.539-2.989 7