Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem) Grethe Nørtoft Saabye (C) (Medlem) Ole Blickfeldt (O) (Medlem) Tina Mandrup (V) (Medlem) Line Jacobsen (V) (Medlem) Inger Marie Vynne (Sekretær) Rikke Zwisler Grøndahl (A)
Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2019-2022...2
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018 Godkendt. Afbud: Rikke Zwisler Grøndahl (A)
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 2 2. ØU - 2. behandling af budget 2019-2022 00.30.00.S00 18/27 Åben sag ØU Resumé Kommunalbestyrelsen 1. behandlede 6. september 2018 budgetforslag 2019-2022 (2. budgetstatus) og godkendte at forslaget blev sendt i høring. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen truffet flere beslutninger, som har indvirkning i 2019. På driftssiden er der truffet beslutning i forventet regnskab 2 (FR-2) og i sag om tilbudsgiver vedr. drifts- og vedligeholdelsesplaner. På anlægssiden er der truffet beslutning om, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019, og der er sket pl-regulering af anlægsområdet i 2019. På baggrund af de politiske beslutninger samt nyt skatteskøn er der udarbejdet en opdateret 3. budgetstatus, der ligger til grund for Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019-2022. Økonomiudvalget skal her træffe beslutning om indstilling af forslag til budget 2019-2022 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. oktober 2018. Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2019-2022. Indkomne høringssvar til budget 2019-2022 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside, og er desuden lagt på Politikerportalen. Indstilling Direktionen indstiller: 1. at budget 2019-2022 bliver behandlet med udgangspunkt i 3. budgetstatus som fremgår af bilag 5, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2019-2022: a. Der vælges selvbudgettering, jf. indtægter og forudsætninger i tabel 3 i sagsfremstillingen, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme. 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 2, 4. at takster for 2019 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget og fremlægges i november, 5. at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,05 procent i 2019 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb. Der udbetales à conto udbetalinger i forhold til kirkeskat i 2019 på i alt 42.882.294 kr., jf. bilag 7, 6. at administrationen får bemyndigelse til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetning i økonomisystemet. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 3 Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2018 Ad 1: Ikke tiltrådt, idet Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende den indgåede budgetaftale som udgangspunkt for budget 2019-2022. Ad 2: Indstillingen anbefales. Ad 3: Indstillingen anbefales med den bemærkning, at der skal udarbejdes en opdateret bevillingsstatus på baggrund af den indgåede budgetaftale. Ad 4-6: Indstillingerne anbefales. Afbud: Rikke Zwisler Grøndahl (A) Sagsfremstilling Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget 2019-2022. Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2018, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 26. september 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 4. oktober 2018. Her ved 2. behandlingen er det 3. budgetstatus, som fremlægges som budgetgrundlag. 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede Økonomiaftale 2019 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Forskellen mellem 2. og 3. budgetstatus dækker over konsekvenser af de politiske beslutninger, der er sket siden 1. behandlingen, og som vedrører både drifts- og anlægssiden. Dertil kommer en ændring på indtægtssiden, som følge af indstilling om valg af selvbudgettering frem for statsgaranti. Ændringerne beskrives nærmere nedenfor. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019-2022 På driftssiden er der i forbindelse med FR-2 sket en tilretning af budgettet på flygtningeområdet på -0,4 mio. kr. i 2019 og overslagsår. Derudover er der valgt tilbudsgiver til drifts- og vedligeholdelsesplaner for de kommunale ejendomme, hvilket medfører en udgift på 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. overslagsårene. På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen besluttet, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019. Dette reducerer anlægsbudgettet i 2019 med 0,5 mio. kr. Derudover er der sket pl-regulering af anlægsområdet i 2019 på samlet set 0,3 mio. kr. Samlet set er der således sket ændringer på driften på knap 0,2 mio. kr. og ændringer på anlæg på -0,8 mio. kr. Derudover indstiller administrationen, at der på indtægtssiden vælges selvbudgettering frem for statsgaranti. En opdateret beregning af gevinsten ved selvbudgettering på baggrund af nye skatteskøn viser, at gevinsten vil være 17,8 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. i 2. budgetstatus. Tabel 1: Oversigt over budgetjusteringer siden 1. behandling 2019 Ændringer Mio. kr. 2020 Mio. kr 2021 Mio. kr 2022 Mio. kr Balance efter 1. behandling (2. budgetstatus) 30,4-2,6-3,5-5,6 Konsekvenser af FR-2, tilretning af budget på flygtningeområdet -0,4-0,4-0,4-0,4
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 4 Valg af tilbudsgiver ifm. drift- og vedligeholdelsesplaner 0,5 0,2 0,2 0,2 Udbygning af vuggestuekapacitet mm. flyttes fra 2019 til 2018-0,5 0,0 0,0 0,0 Pl-regulering af anlægsbudget 2019-0,3 0,0 0,0 0,0 Gevinst ved selvbudgettering 0,8 0,0 0,0 0,0 Likviditetsunderskud (+), Likviditetsoverskud (-), 3. budgetstatus *Ovenstående indeholder afrundinger. 30,6-2,8-3,7-5,7 Status på budgetlægning for budget 2019-2022 Budgetforslag 2019-2022 viser et likviditetsunderskud på 30,6 mio. kr. i 2019 og et samlet likviditetsunderskud i perioden 2019-2022 på 18 mio. kr. De væsentligste elementer i 2019 er: Driftsudgifterne udgør samlet 1.561,2 mio. kr. Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 105,0 mio. kr. Der optages lån på 8,3 mio. kr. Der skal desuden gøres opmærksom på, at budget til Vestsjællands Brandvæsen indgår med det oprindeligt vedtagne budget 2019 for beredskabet. Beredskabskommissionen, har dog truffet beslutning om at oversende forslag til risikobaseret dimensionering og budget for Vestsjællands Brandvæsen til ejerkommunernes godkendelse (jf. referat af møde i Beredskabskommissionen vedlagt til orientering til Kommunalbestyrelsesmødet den 25. september). Disse forelægges på førstkommende Økonomiudvalgsmøde forud for endelig behandling i Kommunalbestyrelsen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de af Beredskabskommissionen oversendte forslag vil det betyde en merudgift for Lejre kommune, som skal indarbejdes i budget 2019-2022. Tabel 2: 3. budgetstatus, budget 2019-2022 3. budgetstatus BF2020 BF2021 BF2022 2019 A. Driftsvirksomhed 1.561,2 1.560,0 1.565,0 1.571,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra 2018 50,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666,2 1.652,5 1.692,5 1.735,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 5 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 SUM (A + B + C + D + E) 1.694,5 1.693,9 1.734,1 1.776,7 Forøgelse af likviditet (Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.501,9-1.551,1-1.583,8-1.624,4 Finansiering i alt LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) Selvbudgettering (forbedring ved + 271 i folketal) Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) B) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) - 1.646,1-1.696,7-1.737,8-1.782,4 48,4-2,8-3,7-5,7-17,8 0,0 0,0 0,0 30,6-2,8-3,7-5,7 Statsgaranti vs. selvbudgettering Beslutningen om hvorvidt kommunen vælger selvbudgettering eller statsgaranti skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen, og har dermed bindende virkning for budgetåret. Budgetforslaget bygger på valg af selvbudgettering. På baggrund af kommunens befolkningsprognose viser beregninger i KL s tilskudsmodel, at selvbudgettering vil medføre øgede indtægter på 17,8 mio. kr. sammenholdt med statsgaranti. Statsgarantien kan opfattes som en forsikringsordning. Vælger kommunen statsgaranti er både skatteindtægter og tilskuds- og udligningsbeløb således givet ud fra statens udmeldinger i juli, og der foretages efterfølgende ikke nogen efterregulering af beløbene. Viser det sig fx, at kommunens indtægter fra indkomstskat faktisk blev højere end beregnet, får kommunen ikke del i de ekstra indtægter, ligesom kommunen ikke skal bære tabet, såfremt indtægterne faktisk blev mindre end budgetteret. Ved selvbudgettering bærer kommunen selv risikoen for et tab, men har omvendt også muligheden for en gevinst, hvis det faktiske befolkningstal er højere end det befolkningstal, der indgår i statsgarantien, eller hvis det faktiske beskatningsgrundlag viser sig at blive højere end beskatningsgrundlaget, der indgår i statsgarantien. Lejre Kommune vækster i disse år. Befolkningstallet pr. 31/7-2018 var således 118 personer højere end det tal, staten forventer i Lejre Kommune pr. 1/1-2019. Lejre kommunes befolkningsprognose skønner, at der i 2019 vil være 271 personer mere end tallet i statsgarantien. På den baggrund anbefaler administrationen, at der i 2019 budgetlægges med selvbudgettering. Tabel 3: Indtægter ved statsgaranti og selvbudgettering Ved (1.000 kr.) Ved statsgaranti selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu 1.319.920 1.360.442 40.522 Foreløbig tilskud og udligning 140.422 117.684-22.738 Nettoprovenu 2019 1.460.342 1.478.125 17.783
Lejre Kommune Økonomiudvalget 26-09-2018 Side 6 Samlet efterregulering 2019 i 2022 0-2.161-2.161 I alt inkl. Efterreguleringer 2022 1.460.342 1.475.964 15.622 Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/1 27.447 27.718 271 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.237.778 5.398.578 160.800 Grundværdier - øvrig jord i 1.000 kr. 5.131.825 5.121.089-10.736 Grundværdier - produktionsjord i 1.000 kr. 919.559 930.782 11.223 Bilag: 1 Åben Bilag 1 - Hovedoversigt 85108/18 2 Åben Bilag 2 - Bevillingsoversigt 85110/18 3 Åben Bilag 3 - Investeringsoversigt 85105/18 4 Åben Bilag 4 -Takstkatalog 2019.docx 85099/18 5 Åben Bilag 5-3. budgetstatus for budget 2019-2022 84823/18 6 Åben Bilag 6 - Budgetbemærkninger til budgetforslag 2019-2022 - 85115/18 PDF.pdf 7 Åben Bilag 7 - Notat Kirkelig ligning 2019 85363/18 8 Åben Bilag 8 - Referat, beredskabskommissionsmøde den 24.august 2018 85362/18 9 Åben Bilag 1 -Budgetaftale 2018-2022 (underskrevet) 86742/18 Udtalelser Der er indkommet høringssvar til budget 2019-2022. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på Politikerportalen Administrationens vurdering Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget 2019-2022 lægges til grund for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet Handicappolitik Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering Jf. sagsfremstilling.
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 2057 0135 E Hfso@lejre.dk Dato: 20-09-2018 J.nr.: 18/27 Hovedoversigt budget 2019-2022 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.561,2 1.560,0 1.565,0 1.571,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra 2018 50,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666,2 1.652,5 1.692,5 1.735,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.694,5 1.693,9 1.734,1 1.776,7 Forøgelse af likviditet ( Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.501,9-1.551,1-1.583,8-1.624,4 Finansiering i alt -1.646,1-1.696,7-1.737,8-1.782,4
3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 48,4-2,8-3,7-5,7 Selvbudgettering ( forbedring ved + 271 i folketal) -17,8 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 30,6-2,8-3,7-5,7 Side 2 af 2
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 2057 0135 E Hfso@lejre.dk Dato: 20-09-2018 J.nr.: 18/27 Bevillingsoversigt budget 2019-2022 Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT 1.532.298,4 1.540.520,4 1.561.166,1 1.560.039,0 1.565.041,6 1.571.517,3 ØKONOMIUDVALG 186.851,4 185.287,7 192.142,4 188.751,0 188.942,0 188.953,3 POLITISK ORGANISATION 6.507,8 7.611,6 7.959,9 7.959,9 7.958,9 7.958,9 VEDERLAG M.V. UO 4.483,1 5.468,3 5.468,3 5.468,3 5.468,3 5.468,3 ØVRIG POLITISK ORGANISATION UO 1.645,0 1.654,5 1.959,8 1.959,8 1.958,8 1.958,8 POLITISKE UDVALG UO 294,5 307,4 350,5 350,5 350,5 350,5 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET UO 35,4 31,9 31,9 31,9 31,9 31,9 ÆLDRERÅD UO 53,9 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 HANDICAPRÅD UO 36,1 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 HEGNSYN UO 6,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 ADMINISTRATIV ORGANISATION 154.256,0 155.576,3 158.739,0 158.140,3 158.141,3 158.141,3 FÆLLES FUNKTIONER MO 27.056,3 27.682,0 29.335,4 28.827,3 28.827,3 28.827,3 BUDGETRAMME SEKRETARIAT & IMPLEMENTERING BUDGETRAMME CENTER FOR ØKONOMI & HR BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MO 29.917,9 29.728,5 26.526,6 26.526,6 26.526,6 26.521,4 MO 12.978,0 13.171,9 16.205,7 16.205,7 16.205,7 16.205,7 MO 3.748,7 3.130,4 2.996,2 2.996,2 2.996,2 3.001,4 MO 1.261,3 1.273,7 1.203,4 1.203,4 1.203,4 1.203,4 MO 1.848,2 705,0 2.094,1 2.094,1 2.094,1 2.094,1 MO 13.300,4 12.799,7 0,0 0,0 0,0 0,0 MO 18.553,7 18.762,6 18.651,4 18.526,3 18.527,3 18.527,3
Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG MO 29.199,2 28.291,4 42.579,6 42.614,1 42.614,1 42.614,1 MO 7.783,3 8.055,7 9.219,2 9.219,2 9.219,2 9.219,2 BORGERRÅDGIVER MO 543,1 733,9 733,9 733,9 733,9 733,9 ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBE BUDGETRAMME CENTER F BORGERSERVICE/DIGI UO 8.002,3 9.852,5 9.962,9 9.962,9 9.962,9 9.962,9 MO -769,4-769,4-769,4-769,4 UDLEJNING M.V. -17.050,8-16.165,0-15.024,2-15.024,2-15.024,2-15.024,2 UDLEJNINGSBOLIGER UO -3.162,4-2.997,0-2.311,0-2.311,0-2.311,0-2.311,0 ÆLDREBOLIGER UO -13.877,9-13.325,6-12.870,7-12.870,7-12.870,7-12.870,7 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. UO -287,4-144,2-144,2-144,2-144,2-144,2 STØTTET BOLIGBYGGERI UO 276,9 301,7 301,7 301,7 301,7 301,7 BEREDSKAB 5.559,9 6.033,9 6.033,8 6.033,8 6.033,8 6.033,8 BEREDSKAB UO 5.559,9 6.033,9 6.033,8 6.033,8 6.033,8 6.033,8 IT OG KOMMUNIKATION 24.570,2 22.809,6 20.995,0 21.128,8 21.128,9 21.128,9 IT OG KOMMUNIKATION MO 24.570,2 22.809,6 20.995,0 21.128,8 21.128,9 21.128,9 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 14.080,9 11.051,7 17.725,2 18.359,0 18.550,0 18.561,3 BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER MO 3.161,9 3.633,6 3.633,6 3.633,6 3.633,6 3.633,6 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER UO 5.194,3 1.665,2 4.149,3 4.233,8 4.410,0 4.410,0 FÆLLES VIKARPULJE MO 5.724,7 5.752,9 9.942,3 10.491,7 10.506,4 10.517,7 GEBYRER -945,8-1.098,6-848,8-848,8-848,8-848,8 GEBYRER UO -945,8-1.098,6-848,8-848,8-848,8-848,8 PULJER TIL SPAREMÅL -126,8-531,8-3.437,6-6.998,0-6.998,0-6.998,0 SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ MO -126,8-531,8-3.437,6-6.998,0-6.998,0-6.998,0 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 29.151,2 28.084,8 30.253,6 30.480,8 30.480,8 30.480,8 KULTUR & FRITID 29.151,2 28.084,8 30.253,6 30.480,8 30.480,8 30.480,8 FÆLLES FACILITETER MO 3.397,8 3.858,3 3.681,9 3.841,9 3.841,9 3.841,9 IDRÆTSHALLER MO 1.847,7 992,6 1.531,3 1.531,3 1.531,3 1.531,3 BIBLIOTEK & ARKIV MO 8.680,8 8.659,1 8.722,1 8.783,8 8.783,8 8.783,8 MUSIKSKOLEN MO 3.640,7 3.729,4 3.729,8 3.729,8 3.729,8 3.729,8 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV MO 5.832,0 6.120,9 6.120,9 6.120,9 6.120,9 6.120,9 MO 5.798,6 6.400,1 6.470,4 6.470,4 6.470,4 6.470,4 EKSTERNE PROJEKTMIDLER MO -46,5-1.675,7-2,8 2,8 2,8 2,8 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 480.802,5 475.736,3 478.273,8 478.079,9 482.105,2 484.341,7 SKOLETILBUD 288.687,8 284.142,1 284.931,5 283.556,7 285.143,0 284.455,6 Side 2 af 5
Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER MO 21.754,7 23.350,3 22.320,6 20.945,8 22.532,1 21.844,7 FORÆLDREBETALING SFO UO -27.891,3-26.595,4-26.448,3-26.448,3-26.448,3-26.448,3 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. UO 9.629,9 9.718,0 9.521,1 9.521,1 9.521,1 9.521,1 BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S MO 37.309,0 38.070,1 38.134,5 38.134,5 38.134,5 38.134,5 ALLERSLEV SKOLE MO 37.335,0 35.980,8 34.670,1 34.670,1 34.670,1 34.670,1 BRAMSNÆSVIGSKOLEN MO 25.192,4 25.342,4 24.730,1 24.730,1 24.730,1 24.730,1 HVALSØ SKOLE MO 39.953,6 39.326,0 37.343,2 37.343,2 37.343,2 37.343,2 KIRKE SAABY SKOLE MO 20.024,3 20.406,2 21.057,2 21.057,2 21.057,2 21.057,2 KIRKE HYLLINGE SKOLE MO 25.688,9 26.217,1 26.751,3 26.751,3 26.751,3 26.751,3 OSTED SKOLE MO 18.577,8 17.592,4 18.937,8 18.937,8 18.937,8 18.937,8 TRÆLLERUPSKOLEN MO 20.021,4 19.298,4 20.115,9 20.115,9 20.115,9 20.115,9 FIRKLØVERSKOLEN MO 18.272,8 18.497,3 18.923,9 18.923,9 18.923,9 18.923,9 UNGDOMSSKOLEN MO 5.999,4 6.549,3 6.113,6 6.113,6 6.113,6 6.113,6 SPECIALUNDERVISNING M.V. MO 36.819,8 30.389,3 32.760,4 32.760,4 32.760,4 32.760,4 BØRN, UNGE OG FAMILIE 81.931,3 80.751,9 80.813,8 80.798,5 80.876,2 80.952,6 FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG UO 4.803,3 6.631,6 6.541,4 6.541,4 6.541,4 6.540,6 SÆRLIGE TILBUD UO 54.617,6 50.694,9 50.543,3 50.543,3 50.543,3 49.921,3 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING MO 9.929,1 10.753,7 10.753,8 10.753,8 10.753,8 10.753,8 FAMILIEHUSET MO 4.276,2 4.312,7 4.619,9 4.619,9 4.619,9 5.241,9 TANDPLEJEN MO 8.305,2 8.358,9 8.355,4 8.340,0 8.417,8 8.495,0 DAGTILBUD 110.183,4 110.842,3 112.528,5 113.724,7 116.085,9 118.933,5 FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. MO 5.535,6 5.639,6 5.842,8 5.842,8 5.842,8 5.842,8 TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI MO 22.750,8 25.637,2 25.110,2 28.163,4 31.917,7 34.753,2 FORÆLDREBETALING DAGTILBUD UO -29.798,0-29.118,0-29.967,0-29.310,0-28.662,0-28.475,0 FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V. UO 7.936,5 7.875,2 8.110,0 7.926,0 7.746,0 7.692,0 DAGPLEJEN MO 23.596,5 21.251,3 21.593,0 20.482,0 19.927,0 20.642,0 OMRÅDE A MO 29.804,2 29.008,4 29.868,0 29.406,0 28.864,0 28.563,0 OMRÅDE C MO 13.029,9 12.840,5 13.554,0 13.343,0 13.106,0 12.989,0 OMRÅDE B MO 24.129,1 23.096,7 25.328,0 24.719,0 24.251,0 24.042,0 SELVEJENDE INSTITUTIONER MO 4.616,7 4.249,0 4.926,0 4.988,0 4.929,0 4.720,0 SUNDHEDSPLEJEN MO 3.329,7 3.248,7 3.421,0 3.422,0 3.422,0 3.422,0 STØTTEPÆDAGOGER MO 5.252,4 7.113,7 4.742,4 4.742,4 4.742,4 4.742,4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 112.657,2 115.147,4 111.189,5 109.812,4 109.883,3 109.797,2 TEKNIK & MILJØ 4.224,1 4.177,5 4.655,5 4.340,4 4.340,4 4.340,4 Side 3 af 5
Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 NATUR, MILJØ OG PLAN MO 3.422,5 3.110,8 3.605,4 3.290,4 3.290,4 3.290,4 IT-FAGSYSTEMER (GIS) MO 787,2 951,0 934,3 934,3 934,3 934,3 BYFORNYELSE MO 14,4 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 VEJE & TRAFIK 62.395,2 60.685,6 57.558,9 57.674,0 57.880,6 57.794,5 GRØNNE AREALER MO 4.162,3 5.594,1 9.398,3 9.398,3 9.440,7 9.440,7 MATERIELGÅRDEN MO 10.795,8 7.686,8 4.167,9 4.168,5 4.168,5 4.168,5 VEJVEDLIGEHOLDELSE MO 10.717,0 11.732,1 11.732,1 11.732,1 11.732,1 11.732,1 VINTERVEDLIGEHOLDELSE MO 5.987,0 5.912,5 5.807,5 5.808,8 5.808,8 5.808,8 KOLLEKTIV TRAFIK UO 25.371,1 24.948,2 21.641,2 21.754,4 21.918,6 21.832,5 VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG MO 5.361,9 4.811,9 4.811,9 4.811,9 4.811,9 4.811,9 FORSYNINGSVIRKSOMHED -118,2 664,4-840,4-1.481,5-1.481,5-1.481,5 RENOVATION MO -548,0 629,5-706,1-1.347,2-1.347,2-1.347,2 ROTTEBEKÆMPELSE MO 429,8 34,9-134,4-134,4-134,4-134,4 EJENDOMSDRIFT 46.156,2 49.619,8 49.815,6 49.279,6 49.143,8 49.143,8 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE MO 2.252,9 2.709,6 2.597,9 2.055,3 2.055,3 2.055,3 DRIFTS AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER MO 2.664,1 2.943,4 2.943,4 2.943,4 2.943,4 2.943,4 ENERGIFORBRUG MO 13.081,5 13.324,0 13.326,6 13.330,1 13.330,2 13.330,2 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING MO 1.201,1 447,9 447,9 447,9 447,9 447,9 SAMORDNET RENGØRING MO 19.059,2 20.254,5 20.557,1 20.557,1 20.557,1 20.557,1 TEKNISKE SERVICEFUNKTIONER MO 7.897,4 9.940,5 9.942,7 9.945,8 9.809,9 9.809,9 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 166.412,1 166.864,8 167.978,9 166.091,9 166.438,4 166.914,6 JOBCENTER 166.412,1 166.864,8 167.978,9 166.091,9 166.438,4 166.914,6 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER UO 4.664,2 3.982,4 4.535,6 4.535,6 4.535,6 4.535,6 UO 86.873,5 87.957,7 92.399,3 93.908,9 94.811,0 95.433,0 UO 8.283,2 14.670,6 8.666,9 6.364,5 5.808,8 5.663,0 SYGEDAGPENGE UO 29.500,4 29.050,4 27.463,9 27.463,9 27.463,9 27.463,9 DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE UO 37.090,7 31.203,7 34.913,2 33.819,1 33.819,1 33.819,1 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 554.755,5 567.680,1 579.608,0 585.103,0 585.472,1 589.309,9 VELFÆRD & OMSORG 333.508,3 338.060,9 356.778,9 364.700,3 366.510,7 371.339,0 FÆLLESUDGIFTER VELFÆRD OG OMSORG AKT.BESTEMT FINANS. AF SUNDHEDSVÆSEN MO 15.677,6 21.022,0 23.488,3 28.576,1 28.582,4 28.603,1 UO 106.545,3 111.553,7 117.515,1 118.331,7 118.459,7 118.481,3 PLEJECENTRE OG AFLASTNINGSBOLIGER MO 69.598,3 70.288,6 83.149,5 87.143,3 87.210,3 89.904,6 Side 4 af 5
Overførselsadgang (UO = Uden MO = Med) 2017 forbrug i 2019 priser Budget 2018 (opr. i 2019 pl) BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 BESTILLERFUNKTION MV. UO 59.507,3 56.862,7 61.423,4 59.075,3 60.038,8 61.092,6 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. UO 3.186,2-3.248,9-164,0-164,0-164,0-164,0 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD MV. UO 16.331,9 17.881,0 17.389,5 17.546,9 17.711,6 17.854,9 HJEMMEPLEJE - UDFØRER MO 5.659,1 7.336,5 7.942,7 8.114,1 8.419,9 8.582,7 NATTEVAGT, SYGEPL, DAGCENTRE & GENOPTRÆN MO 54.330,2 53.643,6 44.143,3 44.179,9 44.348,7 45.077,8 AKTIVITETSCENTRE MO 2.672,4 2.721,8 1.891,1 1.897,1 1.903,3 1.906,1 SOCIALE TILBUD 132.602,8 134.018,5 133.306,6 132.291,2 131.783,1 131.783,1 FÆLLESUDGIFTER OG LEDERLØNNINGER UO 1.497,2 1.503,1 1.503,1 1.503,1 1.503,1 1.503,1 DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE MYNDIGHE UO 132.595,5 132.763,2 132.051,2 131.035,8 130.527,7 130.527,7 TEAM BOSTØTTE MO 2.060,4 1.722,2 1.722,3 1.722,3 1.722,3 1.722,3 SOLVANG MO -1.626,6-942,1-942,1-942,1-942,1-942,1 BRAMSNÆSVIG MO -1.236,2-1.089,8-1.089,8-1.089,8-1.089,8-1.089,8 BOFÆLLESSKABER MO -690,0 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 DIVERSE YDELSER MV. 88.644,4 95.600,7 89.522,5 88.111,5 87.178,3 86.187,9 STØTTE FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE MO 270,2 274,7 274,7 274,7 274,7 274,7 FØRTIDSPENSION UO 80.208,7 78.003,3 73.638,5 71.165,4 69.902,3 68.911,9 FLYGTNINGE UO -9.209,8-552,3-2.265,6-1.203,5-873,7-873,7 UDBETALING DANMARK MV. UO 17.375,3 17.874,9 17.874,9 17.874,9 17.874,9 17.874,9 UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME 1.668,5 1.719,3 1.719,9 1.719,9 1.719,9 1.719,9 ERHVERV & TURISME 1.668,5 1.719,3 1.719,9 1.719,9 1.719,9 1.719,9 Erhverv & Turisme UO 1.668,5 1.719,3 1.719,9 1.719,9 1.719,9 1.719,9 Side 5 af 5
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 20-09-2018 J.nr.: 18/27 Investeringsoversigt 2019-2022 2019 2020 2021 2022 I alt 2019-2022 Faste anlægsrammer 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 I alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,8 Investeringsoversigt Faste anlægsrammer Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 12,6 Asfalt og slidlag 2018 6,0 6,0 6,0 6,0 23,9 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 22,3 Pulje til tilgængelighed handicap 2018 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 18,6 18,6 18,6 18,6 74,4 Byfornyelsespulje 2018 5,2 5,2 5,2 5,2 20,7 Anvendt borgernær teknologi 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nationalpark 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Udisponeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste anlægsrammer i alt 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter
2019 2020 2021 2022 I alt 2019-2022 Styrket vedligehold 0,7 0,7 græsfodboldbaner Netdækning landsbyer 4,6 4,6 Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,8 0,8 Halanlæg Kirke Hyllinge 12,8 12,8 Kunstgræsbane i Osted 1,1 1,1 Degnejorden 0,6 0,6 Anvendt borgernær teknologi 2018 0,8 0,8 Pendlerparkering Lejre 0,4 0,4 Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev 16,5 16,5 Lejrevej 15 salg -5,4-5,4 Opførelse 12 plejeboliger 15,3 15,3 Grund til 12 plejeboliger -1,6-1,6 Udvikling lokalområder 2017 0,6 0,6 Detailproj og anlæg vådområde Tempelkrog Nord -2,4-2,4 Indkøb af hjælpemidler 0,2 0,2 Sarbjerg - udstykning 0,1 0,1 Færdiggørelse Baunemosen 0,4 0,4 Den Grønne Kile 10,0 10,0 Udisponeret pulje 9,5 14,6 14,6 14,6 53,3 Anlægsprojekter i alt 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 Investeringer i alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,7 Side 2 af 2
1
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.244 1.215 pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn 1.641 1.603 pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 498 486 pr. styk x - førerkort hyrevogn 122 119 pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort 122 119 pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn 171 167 pr. styk x - Trafikbog 77 75 pr. styk - Grøn tillægsnummerplade 156 152 pr. styk - sundhedskort 202 197 pr. styk x - adresseoplysning 58 57 pr. styk x - bopælsattest 58 57 pr. styk x - ejendomsoplysninger 450 439 pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger 78 76 pr. styk x - vurderingsattest 100 98 pr. styk x - skatteattest 100 98 pr. styk x - vielser udlændinge 552 539 pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Lokaleudlån: Hal 572 559 Timepris x Hal 2 - Hvalsø 484 473 Timepris x Springgrav i hal 380 371 Pr. gang x Gymnastiksal/Multisal 270 264 Timepris x Mødelokale u/50 m2 260 254 Timepris x Cafeteriaområde u/50 m2 260 254 Timepris x Mødelokale o/50 m2 365 356 Timepris x Cafeteriaområde o/50 m2 365 356 Timepris x Faglokale på skolerne 469 458 Timepris x Lån af lokal til klassearrangementer 50% 50% Timepris x Opstilling af borde, stole og scene (timepris pr. person) 276 270 Timepris x Rengøring (timepris pr. person) 276 270 Timepris x 2
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Stole (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Fast takst* Delux stole (pr. gang) 20 20 Pr. gang x Bord ca. 120x 80 og ca. 180 x80 (pr. gang) 42 41 Pr. gang x Bordplader 200 x 100m (Pr. gang) 42 41 Pr. gang x Bukke (pr. gang) 15 15 Pr. gang x Flipover (prisen pr. gang) 104 102 Pr. gang x Lærred (prisen pr. gang) 37 36 Pr. gang x Projekter (pris pr. gang) 312 305 Pr. gang x Overnatning (pr. person) 26 25 Pr. gang x Bad (pr. person) 20 20 Pr. gang x Fodboldbane 572 559 Timepris x Forberedelsestid Gratis Gratis x Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) 437 427 pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) 625 610 pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse 625 610 pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning 1.188 1160 pr. rate x - Sammenspil 229 224 pr. rate x Hørelære/teori 167 163 pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) 229 224 pr. rate - Talentlinie 1.635 1597 pr. rate x improvisationslære 229 224 pr. rate x Miniviolin, holdundervisning 792 773 pr. rate x Miniviolin fortsætter 594 580 pr. rate x Instrumentleje 334 326 pr. rate x Musikhold 1.188 1160 pr. rate Instrumentalhold 1.188 1160 pr. rate Strygersammenspil 334 326 pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2018 beregnes for aug. 2018/juni 2019. x Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage 32 31 pr. bog x 30 dage 104 102 pr. bog x Voksne fra 14 år 0 0 1 dag 10 10 pr. bog x 7 dage 10 10 pr. bog x 3
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt 14 dage 32 31 pr. bog x 30 dage 104 102 pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 5 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A3 10 10 pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 5 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. Fast takst* UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje 2.930 2.803 Juli bet.fri x - vuggestue 3.627 3.594 Juli bet.fri x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid 1.857 1.779 Juli bet.fri x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning 749 743 Juli bet.fri x Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige 6.042 5.781 pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse 3.795 3.669 pr. måned x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år 6.042 5.781 pr. måned x - 3-5 år 3.795 3.669 pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse 1.612 1.574 Juli bet.fri x SFO 4. - 5. klasse 942 920 Juli bet.fri x SFO 6+ 641 626 Juli bet.fri x Ungdomsskolen: - Knallertbevis 451 440 pr. styk x 4
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Politisk bestemt - Ungdomsskoleklub (aftenklub) 304 297 pr. sæson x Fast takst* UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond 29.674 28.979 Betalingsenhed éngangsbeløb pr. Parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 0 pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 0 pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 0 pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 0 pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 0 pr. sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR 08 1.3.1 og 1.3.2) 0 0 pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 0 pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 0 x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 0 pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0,156422 0,058012 Promille Renovation: Det faste gebyr: Grundgebyr Administration 100 100 pr. år x Genbrugspladsgebyr Papir, pap og glas 97 95 pr. år x Metal og plast 307 300 pr. år x Genbrugspladsgebyr Farligt affald - helårs 7 7 pr. år x 5
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Farligt affald - sommerhus 4 3 pr. år x Storskrald og haveaffald 56 55 pr. år x Genbrugsplads - helårs 1.167 1.140 pr. år x Genbrugsplads - sommerhus 584 570 pr. år x I alt genbrugsgebyr 1.818 1.775 pr. år x Fast takst* Variable gebyr: Dagrenovation Restaffald og Bioaffald 180 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 973 950 240 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 1.034 1.010 370 liter beholder - todelt - Restaffald og Bioaffald 1.198 1.170 190 liter beholder - Bioaffald 973 950 240 liter beholder - Bioaffald 1.034 1.010 180 liter beholder - Restaffald 973 950 240 liter beholder - Restaffald 1.034 1.010 360 liter beholder - Restaffald 1.229 1.200 660 liter beholder - Restaffald 1.649 1.610 Diverse: Ombytningsgebyr 215 210 pr. ombytning x Ekstra sæk 41 40 pr. sæk x Gebyr fejlsortering/overfyldning mm. 2-hjulede 307 300 pr. tømning x 4-hjulede 307 300 pr. tømning x Tilmelding til fællesordning 512 500 x Erstatning af beholder: 140 l. 640 625 pr. beholder x 180 l. 640 625 pr. beholder x 240 l. 645 630 pr. beholder x 360 l. 768 750 pr. beholder x 660 l. 1.408 1.375 pr. beholder x 6
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt 180 l. - todelt 701 685 pr. beholder x 240 l. - todelt 840 820 pr. beholder x 360 l. - todelt 983 960 pr. beholder x Fast takst* Gravitationslås til 660-770 l containere 1.300 1.270 pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune 470 452 pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg 231 231 pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation 525 569 pr. år Forbrændigsegnet affald 650 525 pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling 875 750 pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) 619 619 pr. år Haveaffald 275 250 pr. år Rødder, stød og grene 138 138 pr. år Deponeringsegnet - særlig behandling 1.614 1.614 pr. år Deponeringsegnet - sorteret 1.213 1.213 Deponeringsegnet - til sortering 1.769 1.769 Blandet affald til sortering 1.769 1.769 pr. år Genbrug papir 219 244 Genbrug pap 469 194 Genbrug plastik 982 910 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Egenbetaling for borger pr. hovedret (Udbud indgået med start 1/11-17) Der skal ske genudbud i 2019, hvor takst kan blive ændret. 49,0 48,0 pr. hovedret x Plejecentre, kostkasser: 7
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kostkasserne er fra 2019 kommet ind i kommunens regnskab. Der er tidligere opkrævet 3.200 kr. månedligt på Bøgebakken og Ammershøjparken, 3.000 kr. på Hvalsø. Der er taget udgangspunkt i de 3.200 kr., med samme fordeling som Bøgebakken har haft. En del driftsposter, der tidligere har været en del af takst, vil fra 2019 indgå i husleje, afholdes af plejecentrene, eller udgå. Egenbetaling for borger: Mad og drikkevarer 2.800 Pr. måned Rengøringsmidler/papirvarer, Toiletartikler, Vask tøj/linned (vaskepulver) leje/vask af linned 400 Pr. måned x I alt - takst for plejecentrenes kostkasser 3.200 Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetaling for borger: Kost 94 94 pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask 45 42 pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold 139 136 pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (udbud med start 1/9-17). Takst 2019 er pr. 1/9-18. 300,02 295 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) 381,23 375 pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) 442,39 438 pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.676,57 1.587,72 pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 821,74 725,96 pr. time Opholdsbetaling dagcenter (mellemkommunal) 554,31 532,90 pr. gang x Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 37 36 pr. gang x Botilbud kommunens egne tilbud Solvang ABL 105/SEL 85 1.963 1.952 pr. døgn Bramsnæsvig ABL 105/SEL 85 2.400 2.333 pr. døgn 8
Område Takstforslag 2019 Takster 2018 Betalingsenhed Bofælleskaberne ABL 105/SEL 85 884 878 pr. døgn Politisk bestemt Fast takst* Socialpædagogisk støtte kommunens egne tilbud Team Bostøtte 85 336 336 pr. time Bofælleskaberne 85 362 360 pr. time 9
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 01-08-2018 J.nr.: 18/3 3. budgetstatus for budget 2019 2022 3. budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning 1 2. Hovedresultat i 3. budgetstatus 1 3. Statsgaranti eller selvbudgettering 3 4. Budget 2019-2022 forudsætninger og væsentlige elementer 5 A. Drift 5 B. Anlæg 7 C. Finansiering 8 7. Budgetproces status 8 1. Sammenfatning Denne 3. budgetstatus for budget 2019 2022 tjener som informationsgrundlag, så Kommunalbestyrelsen kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Der redegøres endvidere for valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering i forhold til indtægter. 3. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 48,4 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. Som en del af budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget, hvilket kaldes selvbudgettering. Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Såfremt der vælges selvbudgettering vil der være en gevinst på 17,8 mio. kr. i forhold til statsgaranti, og det samlede resultat i 2019 bliver således et likviditetsunderskud på 30,6 mio. kr. I 2022 skønnes der dog, at skulle ske en tilbagebetaling /efterregulering på - 2,1 mio. kr. vedr. udligning. Det samlet nettoprovenu bliver derfor 15,6 mio. kr. i peroden 2019 til 2022.
2. Hovedresultat i 3. budgetstatus Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 17,8 mia. kr. svarer til ca. 78 mio. kr. Budgetforslag 2019-2022 indeholder bruttoanlægsudgifter (som er ekskl. udgifter til ældreboliger og anlægsindtægter) for 98,7 mio. kr., hvilket er ca. 21 mio. kr. mere end vores andel af anlægsrammen. Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.209,9 mio. kr. for Lejre Kommune i 2019. I 3. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.215,7 mio. kr., hvilket dermed er 5,8 mio. kr. mere end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Som det fremgår af tabel 2 viser 3. budgetstatus et likviditetsunderskud på 48,4 mio. kr. i 2019. Det skal dog bemærkes, at der er forskydning af udgifter (anlæg inkl. lån) fra 2018 til 2019 for 34 mio. kr., således at underskuddet uden overførsel af anlæg fra 2018 til 2019 er på 14,4 mio. kr. Tabel 2. budgetstatus for budget 2019-2022. 3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.561,2 1.560,0 1.565,0 1.571,5 B. Anlægsvirksomhed 105,0 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 40,0 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 15,0 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra 2018 50,0 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.666,2 1.652,5 1.692,5 1.735,1 C. RENTER 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) -10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger -10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.694,5 1.693,9 1.734,1 1.776,7 Forøgelse af likviditet (Tempelkrog Nord) 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 Side 2 af 9
3. budgetstatus 2019 BF2020 BF2021 BF2022 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.501,9-1.551,1-1.583,8-1.624,4 Finansiering i alt -1.646,1-1.696,7-1.737,8-1.782,4 A) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 48,4-2,8-3,7-5,7 Selvbudgettering (forbedring ved + 271 i folketal) -17,8 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag ved valg af selvbudgettering (+271 i folketal) B) LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 30,6-2,8-3,7-5,7 3. Statsgaranti eller selvbudgettering I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet - som udgør størstedelen af Lejre Kommunes indtægter ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering). Beslutningen træffes som en del af vedtagelsen af budgettet og er bindende for budgetåret. Statsgarantien findes kun for budgetåret (2019), mens overslagsårene (2020-22) altid er selvbudgetteringsskøn. Lejre Kommune har de senere år valgt statsgaranti. I 3. budgetstatus vises både resultatet ved valg af det statsgaranterede indtægtsgrundlag (A) og en beregning ved valg af selvbudgettering (B) i ovenstående resultatopgørelse. Ved statsgaranti er kommunen sikret indtægter fra indkomstskat, tilskud og udligning beregnet ud fra et udskrivningsgrundlag og et folketal. De to beløb er beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet og udmeldt kort tid efter indgåelse af økonomiaftalen. Folketallet følger prognosen fra Danmarks Statistik for befolkningsudviklingen. I tal fra Danmarks Statisk forventes en stigning i antallet af borgere fra 27.544 pr. 1. januar 2018 til 27.573 pr. 1. januar 2019, svarende til 29 borgere. Pr. 1. juli 2018 har Lejre Kommune 27.691 borgere, og har derved allerede 118 flere borgere end Danmarks Statistik forventer pr. 1. januar 2019. Ved selvbudgettering skønner Lejre Kommune selv sit beskatningsgrundlag for personindkomster og sit folketal, mens tilskuds- og udligningsbeløb beregnes som konsekvens heraf. Det beregnede tal indgår i budgetlægningen, men både skatteindtægter, tilskud og udligning genberegnes senere ud fra den faktiske udvikling i beskatningsgrundlag og udgifter for både kommunen selv og for landet som helhed. Forskellen mellem beløbet modtaget i budgetåret og de genberegnede beløb afregnes med kommunen som efterregulering tre år efter. Den endelige efterregulering kan opgøres med den såkaldte maj-afregning for indkomstskat, der for indkomståret 2019 først kendes i maj 2021. Det samlede provenu eller tab for selvbudgetterende kommuner indgår i beregningen af kommunernes balancetilskud i 2022. Side 3 af 9
Bloktilskuddet forhøjes eller reduceres, alt efter om den faktiske vækst i skat, udgifter og folketal viser sig lavere eller højere end forudsat i statsgarantien. Det er kun de selvbudgetterende kommuner som efterreguleres direkte, men summen af efterreguleringer finansieres via bloktilskudspuljen, som fordeles mellem alle landets kommuner. Derfor vil det typisk være en fordel, at flere kommuner selvbudgetterer, da flere så deler risikoen for en negativ efterregulering. Beregningerne viser, at der i 2019 kan være en potentiel gevinst for Lejre Kommune på samlet set 17,8 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Det er en pæn gevinst, men det skal understreges, at det også giver en risiko for tab/gevinst, hvis forudsætningerne ikke holder. Regeringen har i økonomisk redegørelse (august) udsendt et nyt skøn for væksten i det faktiske kommunale udskrivningsgrundlag fra 2016 frem mod 2019. KL skønner på denne baggrund et samlet mindreprovenu ved selvbudgettering på 175 mio. kr. for hele landet. Lejre Kommunes prognose for selvbudgettering bygger på en gevinst som følge af 271 flere borgere, end der indgår i statsgarantien. Vurderingen i 3. budgetstatus er dog faldet fra 18,6 mio. kr. til 17,8 mio. kr., svarende til 0,8 mio. kr. Oversigt over gevinst ved selvbudgettering: (1.000 kr.) Ved statsgaranti Ved selvbudgettering Forskel Indkomstskatteprovenu 1.319.920 1.360.442 40.522 Foreløbigt tilskud og udligning 140.422 117.684-22.738 Nettoprovenu 2019 1.460.342 1.478.125 17.783 Skøn over efterregulering af udligning vedr. Samlet efterregulering 2019 i 2022 0-2.161-2.161 I alt inkl. efterreguleringer 2022 1.460.342 1.475.964 15.622 Beregningsparametre 2019: Folketal pr. 1/1-2019 27.447 27.718 271 Udskrivningsgrundlag i 1.000 kr. 5.237.778 5.398.578 160.800 Side 4 af 9
4. Budget 2019-2022 forudsætninger og væsentlige elementer A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2019 fra det vedtagne budget 2018-2021 (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget 2018-2021, PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 3. budgetstatus for budget 2019-2022 tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2018 samt overslagsår 2019-2022. 2. Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2019 2022 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). 3. Økonomiudvalgets beslutninger den 19. september, som indstilles til Kommunalbestyrelsen møde den 25. september 2018 4. Budgettet er fremskrevet med KL s seneste prognose af 29. juni omkring udviklingen i priser- og lønninger. 5. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 6. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau 2019. 7. Der er indarbejdet budgetforslag, 1. behandling fra Movia, som bestyrelsen har godkendt den 19. juni 2018. 8. I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2019 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 4,6 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. Effektiviseringen kan i henhold til Finansministeriet henføres til: Forenkling af kommunernes rammer og styrket Effektiv drift gennem samarbejde og nye organiseringer Bedre indkøb og øget digitalisering mio. kr. I alt Side 5 af 9
styring mio. kr. mio. kr. 2,3 1,3 1,0 4,6 9. På de specialiserede socialområder udestår en endelig fordeling af udgifterne i 2019 mellem børne- og voksenområdet, men det forudsættes af den samlede ramme ikke ændres. I rammen indgår de i 2018 vedtagne besparelser. 10. Der er indarbejdet Sundhedsdatastyrelsens skøn for kommunefordelte udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. 11. Der er indarbejdet investeringsprojekt på sygedagpengeområdet. I budgetforslag 2019-2022 indgår derfor en effektivisering på 1,5 mio. kr. på sygedagpengeområdet, og en udvidelse af den administrative budgetramme med 0,5 mio. kr., således der netto er tale om en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2019 og frem. Investeringsprojektet er rettet mod at få reduceret antallet af borgere på sygedagpenge efter 26. uge. Projektet har kørt i 2018 og haft gode resultater. 12. Der er indarbejdet en forøgelse af barselsfonden med 2,3 mio. kr. på baggrund af forventede udgifter i 2018 og 2019 på ca. 6 mio. kr. Ordningen er solidarisk finansieret, og skal økonomisk over en årrække kunne hvile i sig selv. Bidraget er i budgetforslag 2019-2022 på 0,7 pct. af lønsummen. Barselsfonden er herefter på 6,0 mio. kr. i 2019. Barselsfonden, der er en fælles ordning i Lejre administreret af Center for Økonomi & HR, refunderer 80 % af merudgifterne i forbindelse med vikardækning under de ansattes barselsorlov. Barseludligningsordningens formål er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved at udjævne tjenestestedernes udgifter til løn under barsel, således alle tjenestesteder bidrager ligeligt til finansiering af barselsudgifter. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2019 i alt 105,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. siden 2. budgetstatus. På anlægsområdet har Kommunalbestyrelsen siden 2. budgetstatus besluttet, at udbygning af vuggestuekapacitet i Gevninge og Osted samt etablering af midlertidig legestue i Hvalsø skal ske allerede i 2018 frem for i 2019. Dette reducerer anlægsbudgettet i 2019 med 0,5 mio. kr. Derudover er der sket plregulering af anlægsområdet i 2019 på samlet set 0,3 mio. kr. Investeringsoversigt 2019-2022: 2019 2020 2021 2022 I alt 2019-2022 Side 6 af 9
2019 2020 2021 2022 I alt 2019-2022 Faste anlægsrammer 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 I alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,8 Investeringsoversigt Faste anlægsrammer Broer 3,1 3,1 3,1 3,1 12,6 Asfalt og slidlag 2018 6,0 6,0 6,0 6,0 23,9 Trafiksikkerhed samt cykel/gangsti 5,6 5,6 5,6 5,6 22,3 Pulje til tilgængelighed handicap 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 18,6 18,6 18,6 18,6 74,4 2018 Byfornyelsespulje 2018 5,2 5,2 5,2 5,2 20,7 Anvendt borgernær teknologi 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Nationalpark 2018 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Udisponeret 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste anlægsrammer i alt 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0 Anlægsprojekter Styrket vedligehold græsfodboldbaner 0,7 0,7 Netdækning landsbyer 4,6 4,6 Erhvervsgrunde i Kr. Såby 0,8 0,8 Halanlæg Kirke Hyllinge 12,8 12,8 Kunstgræsbane i Osted 1,1 1,1 Degnejorden 0,6 0,6 Anvendt borgernær teknologi 2018 0,8 0,8 Pendlerparkering Lejre 0,4 0,4 Udbygn. af idræts- og fritidsfac Allerslev 16,5 16,5 Lejrevej 15 salg -5,4-5,4 Opførelse 12 plejeboliger 15,3 15,3 Grund til 12 plejeboliger -1,6-1,6 Udvikling lokalområder 2017 0,6 0,6 Detailproj og anlæg vådområde -2,4-2,4 Tempelkrog Nord Indkøb af hjælpemidler 0,2 0,2 Sarbjerg - udstykning 0,1 0,1 Færdiggørelse Baunemosen 0,4 0,4 Den Grønne Kile 10,0 10,0 Udisponeret pulje 9,5 14,6 14,6 14,6 53,3 Anlægsprojekter i alt 65,0 14,6 14,6 14,6 108,8 Side 7 af 9
2019 2020 2021 2022 I alt 2019-2022 Investeringer i alt 105,0 54,6 54,6 54,6 268,7 C. Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 2. budgetstatus indarbejdet ny prognose omkring selvbudgettering, se afsnit omkring selvbudgettering. 7. Budgetproces status I 2. budgetstatus 2019-2022 er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag 2019-2022 indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet X X X X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget 2019 22 er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2016 og tidligere år. X X X X X X X x X x Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi Lov- og Cirkulæreprogram Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag X Ansøgning afsendt i forhold til særtilskudspulje 16 og 19 ( Der er modtaget afslag på ansøgning) Søges Ansøgning omkring lånepulje målrettet effektiviseringspotentiale ikke X Beslutninger i forbindelse med FR-1 x Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 8 af 9
Side 9 af 9
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Budgettet kort fortalt... 1 Økonomiudvalget... 7 Udvalget for Kultur & Fritid... 14 Udvalget for Børn & Ungdom... 18 Udvalget for Teknik & Miljø... 26 Udvalget for Job & Arbejdsmarked... 33 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre... 34 Udvalget for Erhverv & Turisme... 37
Dette er de foreløbige Budgetbemærkninger 2019-2022, bemærkningerne bygger på 2. budgetstatus. Når det endelige budget 2019-2022 er vedtaget, vil Budgetbemærkningerne blive opdateret i forhold til det endelige resultat, ligesom vedtagne ændringer i budgettet vil blive beskrevet. Indledning Budget 2019-2022 giver et overblik over Lejre Kommunes økonomi de næste fire år, og beskriver nye aktiviteter og fokuspunkter for kommunen, som udspringer af budgetvedtagelsen for 2019. Det indledende kapitel Budgettet kort fortalt giver et samlet billede af kommunens økonomi. I kapitlet beskrives de eksterne rammer for kommunens budgetlægning 2019-2022, og der redegøres for kommunens samlede udgifter og indtægter. Derudover opridses de væsentligste temaer fra budgetaftalen 2019-2022. De efterfølgende kapitler er opdelt efter de politiske udvalg i kommunen: Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur & Fritid, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Teknik & Miljø, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre og Udvalget for Erhverv & Turisme. I disse kapitler beskrives konkrete tiltag og budgetændringer på de enkelte politikområder. Derudover fremgår udvalgets samlede økonomiske ramme, ligesom fordelingen på de enkelte bevillinger under udvalget kan ses. Til sidst i de enkelte kapitler er opstillet de væsentlige nøgletal på politikområdet. God læselyst!
Budgettet kort fortalt Lejre Kommunes budgetlægning er som alle andre kommuners budgetlægning underlagt en række eksterne grundvilkår. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt det statsgaranterede indtægtsgrundlag, og KL har udsendt prognosemodel for 2020 til 2022. Udmeldingen indebærer, at Lejre Kommune får flere indtægter fra tilskud og udligning, svarende til 17 mio. kr. i forhold til forventningen i budgetaftalen for 2018-2021. I de 17 mio. kr. indgår finansieringstilskud på 7,1 mio. kr. Modsat er indtægter fra skatter blevet nedjusteret med 22,1 mio. kr. De lavere skatteindtægter skyldes bl.a., at statsgarantien indeholder en forventning om en lavere demografisk udvikling fra 2018 til 2019. Derudover er skatteaftalen fra februar 2018 blevet udmøntet. Det medfører øget beskæftigelsesbidrag og nyt job- og pensionsfradrag fra og med 2018 med fuld indfasning i 2020. Dertil kommer, at Lejre Kommune får 4,5 mio. kr. mindre i indtægter fra selskabsskat end forventet i 2017, men omvendt 5,4 mio. kr. mere i udligning vedr. selskabsskat. I alt får Lejre Kommune 5 mio. kr. mindre i indtægter i 2019 end forudsat ved budgetvedtagelsen for 2018-2021. Drift Der er udmeldt en teknisk serviceramme fra KL på 1.209,9 mio. kr. i 2019. I 2. budgetstatus indgår serviceudgifterne med 1.213,7 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. mindre end den udmeldte tekniske serviceramme for Lejre Kommune. Anlæg Lejre Kommunes andel af den samlede anlægsramme på 17,8 mia. kr. svarer til ca. 78 mio. kr. Budgetforslag 2019-2022 indeholder bruttoanlægsudgifter for knap 106 mio. kr., hvilket er ca. 28 mio. kr. mere end vores andel af anlægsrammen. Der redegøres nærmere for både udgifter og indtægter på de følgende sider. 1
Budgettet i tal Tabel 0.1. Budgetoversigt 2019-2022, 2. budgetstatus 2019 Budgetaftale 2018-21 1. budgetstatus 2019 BF2019 BF2020 BF2021 BF2022 A. Driftsvirksomhed 1.514,2 1.567,5 1.561,0 1.560,3 1.565,3 1.571,7 B. Anlægsvirksomhed 53,8 42,9 105,8 54,6 54,6 54,6 Faste anlægsudgifter 53,8 41,7 40,2 41,7 41,7 41,7 Anlægsprojekter 0,0 1,2 15,4 12,9 12,9 12,9 Anlæg overført fra 2018 0,0 0,0 50,2 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 36,3 0,0 0,0 37,9 72,9 109,0 Drift og anlæg i alt 1.604,3 1.610,4 1.666,8 1.652,7 1.692,8 1.735,3 C. RENTER 9,6 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 Øvrige balanceforskydninger (Bl.a. byggelån ældreboliger) 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 D. Balanceforskydninger 2,2 2,2-10,5 1,3 1,3 1,3 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 29,4 29,4 29,4 30,5 30,7 30,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.645,5 1.651,4 1.695,1 1.694,1 1.734,3 1.776,9 Forøgelse af likviditet ( Tempelkrog Nord) 0,0 11,7 2,4 0,0 0,0 0,0 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -5,0-5,0-8,3-6,3-6,3-6,3 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) -123,4-117,7-139,2-140,2-148,6-152,6 Refusion af købsmoms (7.65.87) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter (7.68.90 7.68.96) -1.521,7-1.532,2-1.501,9-1.551,1-1.583,8-1.624,4 Finansiering i alt -1.649,2-1.642,3-1.646,1-1.696,7-1.737,8-1.782,5 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 49,0-2,6-3,5-5,6 Heraf forskydning af anlæg fra 2018 til 2019 Anlægsvirksomhed 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 Låneoptag 0,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger 0,0 0,0-14,0 0,0 0,0 0,0 Budgetforslag uden anlægsforskydninger LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -3,7 9,1 15,0-2,6-3,5-5,6 Hvad bruger vi pengene til? Lejre Kommunes driftsbudget er på 1,6 mia. kr. Vi bruger hver dag mere end 4 mio. kr., primært på kernevelfærden, herunder: på børns trivsel og læring i dagpleje, børnehaver, skoler, SFO og i deres fritid på at støtte unge og voksne i at komme i job eller gennemføre en uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende, og i det hele taget få et aktivt og selvstændigt liv på at skabe åbne, engagerende fællesskaber, hvor borgere kan være sammen med andre mennesker på tværs af alder, livssituation og geografi på at sikre fremtidens lokalsamfund gennem en aktiv erhvervs-, turisme-, by- og boligudvikling. Det skal ske med respekt for de unikke og stedbundne ressourcer i Lejre Kommune og i hvert eneste lokalsamfund, Hvor kommer pengene fra? Lejre Kommunes indtægter kan henføres til to indkomsttyper, nemlig 1) skatter samt 2) tilskud og udligning. Skatteindtægterne dækker over provenu fra indkomstskatter, selskabsskat, grundskyld samt anden skat på fast ejendom. Tilskuds- og udligningsindtægterne dækker dels tilskud fra staten, dels nettoindtægter fra udligning mellem kommunerne. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men der er som udgangspunkt forskelle i deres finansieringsmuligheder og udgiftsbehov. Nogle kommuner har således et lavere skattegrundlag end gennemsnittet og/eller en større andel af befolkningen i meget udgiftskrævende aldersgrupper. Udligningssystemet formål er til en vis grad at udjævne disse 2
forskelle. Gennem udligningen mindskes således forskellene i kommunernes skatteprocenter og/eller serviceniveau. Nedenfor beskrives de enkelte indtægtsposter nærmere. Tabel 0.2. Skatteindtægter, tilskud og udligning Mio. kr. Budget 2018 (2018 PL) 2019 Budgetaftale 2018-2021 Budgetforslag 2019 Kommunal indkomstskat -1.290,9-1.335,5-1.317,5 Andel af skat af dødsboer -0,3 0,0-0,4 Selskabsskat -35,0-36,9-32,4 Grundskyld -148,7-149,0-151,3 Anden skat på fast ejendom -0,3-0,3-0,3 Skatter i alt -1.475,2-1.521,7-1.501,9 Tilskud og udligning -144,1-123,4-139,2 Indtægter i alt -1.619,3-1.645,1-1.641,1 Kommunal indkomstskat Skat af personlig indkomst er kommunens største indtægtskilde. Det samlede grundlag for den kommunale indkomstbeskatning kaldes for kommunens udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget beregnes forenklet set som befolkningens personlige indkomst og kapitalindkomst fratrukket personlige og ligningsmæssige fradrag. Selskabsskat Ud over de personlige indkomstskatter modtager kommunen også en andel af selskabs- og fondsskatter. Selskabsskatten afregnes tre år bagud, således at provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2016 afregnes i 2019. Derfor er provenuvurderingen for kommunernes andel af selskabsskatten i 2019-2022 baseret på tal for selskabsskatten i 2016 og statslige skøn over væksten i selskabsindkomsterne i 2016-2019. Kommunens selskabsskat afhænger dels af virksomhedernes overskud, placering af moderselskabet samt antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i kommunen. Indtægten kan påvirkes erhvervspolitisk med henblik på at øge antallet af selskaber og antallet af ansatte i selskabernes afdelinger i Lejre Kommune. Grundskyld Lejre Kommune modtager desuden skatteindtægter fra grundskyld (også kaldet ejendomsskat). Det er staten (SKAT), der foretager vurderingerne. Kommunerne har ingen indflydelse på disse vurderinger. Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld er blevet udmøntet med lovvedtagelse i april 2018 og udsendelse af nye ejendomsskattebilletter for 2. halvår 2018 med indefrysning primo juni 2018. Lånene er et kommunalt tilgodehavende frem til, at lånene overdrages til staten (SKAT) ved overgangen til den permanente indefrysningsordning. Lejre Kommune har mulighed for at finansiere udlånet ved lånoptagelse hos Kommunekredit, idet lånebekendtgørelsen giver adgang til at optage lån hertil. Lejre Kommune forudsætter at beløbet lånefinansieres via KommuneKredit. Tilskud og udligning Opgørelsen af tilskud og udligning er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger i Kommunal udligning og generelle tilskud 2019. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. KL forventer et faldende balancetilskud i overslagsårene, 3
hvilket betyder, at kommunerne får faldende tilskuds- og udligningsindtægter. Forventet befolkningsudvikling De anvendte befolkningstal fremgår af tabellen nedenfor. Lejre Kommune regulerer budgettet i forhold til den demografiske udvikling på henholdsvis dagtilbudsområdet, skoleområdet og ældreområdet. Tabel 0.3 Forventet befolkningsudvikling 2019-2022 Antal borgere pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 Små børn 0-2 år 763 762 752 765 800 Mindre børn 3-5 år 852 850 905 931 952 Skolebørn 6-16 år 4.109 4.075 4.049 4.079 4.066 Unge 17-24 år 2.154 2.147 2.112 2.121 2.133 Erhvervsaktive 25-64 år 13.661 13.877 14.187 14.774 15.316 Seniorer 65-79 år 4.848 4.914 5.000 5.046 5.093 Ældre 80+ år 1.157 1.212 1.263 1.330 1.387 I alt 27.544 27.838 28.269 29.045 29.745 4
Økonomiudvalget Budgetfordeling i budget 2019 Øvrige områder 14% Administrativ organisation 82% Politisk organisation 4% (mio. kr.) B 2019 Politisk organisation 7,7 Administrativ organisation 155,9 Øvrige områder 26,9 I alt 190,4* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Politisk organisation Politisk organisation omfatter udgifter og indtægter vedrørende det politiske niveau i Lejre Kommune, herunder vederlag til politikere, partistøtte, udgifter i forbindelse med valg, de politiske udvalg, Folkeoplysningsudvalget, Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældreråd, Handicapråd samt Hegnsynsnævn. Bevillingen til vederlag indeholder vederlag til borgmester, 1. viceborgmester, udvalgsformænd, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udvalgsvederlag, tillægsvederlag og pension til afgåede borgmestre. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager et fast vederlag årligt. Derudover modtager udvalgsmedlemmerne et årligt vederlag. De enkelte vederlag afhænger bl.a. af kommunens størrelse, kommunalbestyrelsens beslutning samt Styrelsesvedtægt for Lejre Kommune 20 og 21. Bevillingen til øvrig politisk organisation dækker udgifter til partistøtte, venskabsby-samarbejde, kurser, møder samt forplejning til kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forhold til de politiske udvalg i kommunen dækker bevillingen bl.a. møder og konferencer. 7
Tabel 1.3. Politisk organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.10.10 Vederlag m.v. 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 1.10.11 Øvrig politisk organisation 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1.10.12 Politiske udvalg 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1.10.13 Folkeoplysningsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.15 Ældreråd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1.10.16 Handicapråd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.10.17 Hegnsynsnævn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt* 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Administrativ organisation Administrativ organisation dækker en bred vifte af udgifter til dels fælles funktioner, dels bevillinger til lønninger til administrativt personale i kommunens 10 centre, erhvervschef samt øvrige administrative udgifter. Øvrige administrative udgifter er udgifter, der vedrører den samlede organisation fx udgifter til inventar, udviklingspuljer, forberedelse af udbud, annoncer, konsulentbistand, digitaliseringspulje, kontingent til kommunale sammenslutninger, kompetenceudvikling og arbejdsmiljøinitiativer, budget til direktionens løn og centerchefer samt administrativt bidrag til Udbetaling Danmark. Administrationsudgifter til drift af Borgerservice og udgifter for Borgerrådgiveren samt administrative udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, udbetaling af tjenestemandspensioner samt fælles projekter som ensomhedsprojekt, Vores Sted og økologiprojekter er også omfattet af politikområdet Administrativ organisation. Tabel 1.4. Administrativ organisation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.20.30 Fælles funktioner 28,0 26,6 26,1 26,1 26,1 1.20.31 Budgetramme Sekretariat & Implementering 30,1 26,7 26,7 26,7 26,7 1.20.33 Budgetramme Center for Økonomi & HR 13,4 16,2 16,2 16,2 16,2 1.20.34 Budgetramme - Center for Service & Ejendom 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 1.20.35 Budgetramme - Center for Kultur & Fritid 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1.20.36 Budgetramme - Center for Børn & Læring 0,7 2,1 2,1 2,1 2,1 1.20.37 Budgetramme - Center for Børn, Unge & Familie 13,0 - - - - 1.20.39 Budgetramme - Center for Teknik & Miljø 19,0 18,7 18,5 18,5 18,5 1.20.41 Budgetramme - Center for Job & Social 28,7 41,6 41,6 41,6 41,6 1.20.42 Budgetramme - Center for Velfærd & Omsorg 8,2 9,2 9,2 9,2 9,2 1.20.44 Borgerrådgiver 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1.20.45 Adm.udg. fra forsyningsvirks. (tjenestemandspension) 9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 I alt* 156,3 155,9 155,3 155,3 155,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 8
Øvrige politikområder De øvrige politikområder under økonomiudvalget er Udlejning, IT og kommunikation, Beredskabet, Forsikring og vikarpuljer, Gebyrer samt Puljer til spare mål. Udlejning indeholder kommunens driftsindtægter og -udgifter ved udlejning af lejeboliger og ældreboliger. Politikområdet omfatter også erhvervslejemål, boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, herunder også private lejemål kommunen har, måtte indgå for at opfylde boligplacerings forpligtigelser, samt andre ejendomme, hvor indtægter og udgifter er afhængig af individuelle aftaler. Derudover dækker politikområdet bevillingen til forpagtninger baseret på kommunens forpagtningsaftaler på landbrugsjord og indeholder således indtægter og udgifter vedrørende jord, der er forpagtet ud. Endelig indeholder politikområdet udgifter til kommunens andel af statens udgifter til renter og afdrag på lån til støttet boligbyggeri. Tabel 1.5. Øvrige politikområder - udlejning, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.30.50 Udlejningsboliger -3,0-2,3-2,3-2,3-2,3 1.30.51 Ældreboliger -13,3-12,9-12,9-12,9-12,9 1.30.52 Forpagtningsafgifter m.v. -0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 1.30.53 Støttet boligbyggeri 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt* -16,2-15,0-15,0-15,0-15,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb IT og kommunikation dækker en række forskellige driftsområder, herunder driften til telefoni på hovednummeret, IT-anskaffelser og vedligehold, IT-infrastruktur, leasingaftaler samt KMD systemer og fagsystemer. Tabel 1.6. Øvrige politikområder - IT og kommunikation, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.38.58 It og kommunikation 23,0 23,8 23,9 23,9 23,9 I alt 23,0 23,8 23,9 23,9 23,9 Beredskab dækker Lejre Kommunes bidrag til Vestsjællands Brandvæsen, hvoraf Lejre Kommune er én af fem kommuner, der indgår. Brandvæsnet har to hovedopgaver: Det operative beredskab og myndighedsopgaver også kaldet forebyggelsesopgaver. Tabel 1.7. Øvrige politikområder- Beredskab, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.35.56 Beredskab 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 I alt 6,1 6,0 6,0 6,0 6,0 9
Forsikring og vikarpuljer dækker bygnings- og løsøreforsikringer, ulykkesforsikring, rejseforsikring, forsikring vedrørende kriminalitet og forurening samt løsøre- og ansvarsforsikring. Derudover er der tegnet forsikring vedrørende bygninger, entreprise, motorforsikringer, erhvervs- og produktansvar samt arbejdsskade. I forhold til arbejdsskader er kommunen selvforsikret, men der budgetteres med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes på bevillingen for arbejdsskader. Fælles vikarpuljen er også omfattet af dette bevillingsområde, og det dækker refusion i forbindelse med barsel på arbejdspladser i hele kommunen samt udgifter til fællestillidsrepræsentanter og HU-medlemmer. Denne pulje finansieres dels ved dagpengeindtægter og dels ved bidrag fra kommunens virksomheder. Tabel 1.8. Øvrige politikområder - forsikring og vikarpuljer, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.40.60 Bygnings- og løsøreforsikringer 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 1.40.61 Arbejdsskadeforsikringer 1,7 4,1 4,2 4,4 4,4 1.40.62 Fælles vikarpulje 5,8 9,9 10,5 10,5 10,5 I alt 11,2 17,7 18,4 18,5 18,6 Gebyrer omfatter indtægter fra diverse gebyrer i kommunen. Tabel 1.9. Øvrige politikområder -gebyrer, driftsbudget Det kan for eksempel være gebyr for opkrævning eller sygesikringsbeviser. Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.50.65 Gebyrer -1,1-1,0-1,0-1,0-1,0 I alt -1,1-1,0-1,0-1,0-1,0 Puljer til sparemål omfatter tværgående projekter, herunder sparekrav og udviklingsinitiativer, der berører kommunen som helhed. Tabel 1.10. Øvrige politikområder - puljer til spare mål, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 1.70.80 Sparekrav, ledelsesudviklingsprojekt mv. -0,5-4,6-8,2-8,2-8,2 I alt -0,5-4,6-8,2-8,2-8,2 10
Supplerende oplysninger, Økonomiudvalget Tabel 1.11. skatteudskrivning Skatteudskrivning R2016 B2017 B2018 Udskrivningsprocent 25,3 % 25,2 % 25,2 % Kirkeskatteprocent 1,06 % 1,06 % 1,05 % Grundskyldspromille 28,23 28,23 28,23 Kilde: OIM nøgletal og Budgetaftale 2018 Tabel 1.12. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Serviceudgifter 40.990 42.882 43.190 Politisk organisation 200 247 286 Administrativ organisation 6.274 6.352 6.352 Kilde: ECO nøgletal og OPUS 13
Udvalget for Kultur & Fritid Budgetfordeling i budget 2019 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 21% Fælles faciliteter 12% Idrætshaller 5% (mio. kr.) B 2019 Fælles faciliteter 3,7 Idrætshaller 1,5 Bibliotek & Arkiv 8,7 Musikskolen 3,7 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningslo ven 20% Musikskolen 13% Bibliotek & Arkiv 29% Fritidsaktiviteter m.v. under 6,1 folkeoplysningsloven Tilskud til kulturelle opgaver, 6,5 museer m.v. I alt 30,3* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Kultur & Fritid Kultur og fritidsområdet udgøres af en række forskelligartede aktiviteter, der har til formål at skabe et rigt fritids- og kulturliv til glæde for borgere og besøgende i Lejre Kommune. Der er otte sportshaller og to multihaller i Lejre Kommune. Desuden har kommunen fem biblioteker, et lokalarkiv samt en musikskole. Lejre Kommune tilbyder også mange forskellige kulturprojekter, eksempelvis børnefestivallen Kram Kamelen. Hertil kommer omkring 100 frivillige folkeoplysende foreninger med ca. 12.000 medlemmer, hvoraf 5.000 er under 25 år, samt 8 aftenskoler med en række af tillbud. De frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskolerne modtager tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, og derudover ydes der tilskud til drift af forskellige museer, bl.a. Sagnlandet og Tadre Mølle. Tabel 2.3. Driftsbudget, Udvalget for Kultur & Fritid Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 2.10.10 Fælles faciliteter 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 2.10.11 Idrætshaller 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2.10.12 Bibliotek & Arkiv 8,8 8,7 8,8 8,8 8,8 2.10.13 Musikskolen 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 2.10.14 Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplysningsloven 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 2.10.16 Tilskud til kulturelle opgaver, museer m.v. 6,4 6,5 6,5 6,5 6,5 2.10.17 Eksterne projektmidler -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14
I alt* 28,4 30,3 30,3 30,3 30,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Kultur & Fritid Tabel 2.4. Nøgletal, Udvalget for Kultur & Fritid Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Fritid, biblioteksvæsen, kultur 1.159 1.237 1.271 Folkeoplysning 201 215 220 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 17
Udvalget for Børn & Ungdom Budgetfordeling i budget 2019 Dagtilbud 24% (mio. kr.) B 2019 Skoletilbud 282,6 Børn, Unge & Familie 80,8 Dagtilbud 114,9 I alt 478,3* Børn, Unge & Familie 17% Skoletilbud 59% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Skoletilbud Der er syv folkeskoler i Lejre Kommune med 0. til 9. klasse og SFO. Skolerne tilbyder undervisning i henhold til folkeskoleloven. Kommunens specialskole, Firkløverskolen, tilbyder specialundervisning for elever med særlige behov i 0. 10. klasse. 10. klasse tilbydes i øvrigt i Roskilde i samarbejde med Roskilde Kommunes tiendeklassecenter. I Lejre Kommunes ungdomsskole tilbydes klubaktiviteter og undervisning for unge fra 7. klasse til deres fyldte 19. år. Eleverne i folkeskolerne modtager undervisning i et timetal svarende til Folkeskolelovens krav. Den ugentlige skoletid er: 0-3 klasse: 30 timer 4-6 klasse: 33 timer 7-9 klasse: 35 timer Det bærende princip i beregningen af rammen til skoleområdet er antallet af børn og unge i skolealderen. Et par enkelte områder bliver udelukkende pris- og lønfremskrevet, herunder ungdomsskolen og Firkløverskolen. Der beregnes en samlet ramme til skoleområdet på baggrund af børnetallet. Rammen finansierer budgettet til de enkelte skoler i Lejre Kommune, Firkløverskolen, Ungdomsskolen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler samt udgifter til specialundervisning på eksterne specialskoler m.v. 18
Tabel 3.3. Skoletilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 3.10.10 Fælles udgifter og indtægter 23,7 22,3 20,9 22,5 21,8 3.10.11 Forældrebetaling SFO -26,8-26,4-26,4-26,4-26,4 3.10.12 Fripladser, søskenderabet m.v. 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 3.10.13 Bet. til/fra stat og kommuner - skoler og SFO 38,1 38,1 38,1 38,1 38,1 3.10.14 Allerslev skole 36,5 34,7 34,7 34,7 34,7 3.10.15 Bramsnæsvig skole 25,7 24,7 24,7 24,7 24,7 3.10.16 Hvalsø skole 39,9 37,3 37,3 37,3 37,3 3.10.17 Kirke Saaby skole 20,7 21,1 21,1 21,1 21,1 3.10.18 Kirke Hyllinge skole 26,6 26,8 26,8 26,8 26,8 3.10.19 Osted skole 17,8 18,9 18,9 18,9 18,9 3.10.20 Trællerup skole 19,6 20,1 20,1 20,1 20,1 3.10.21 Firkløverskolen 18,8 18,9 18,9 18,9 18,9 3.10.22 Ungdomsskolen 6,6 6,1 6,1 6,1 6,1 3.10.23 Specialundervisning m.v 30,6 30,4 30,4 30,4 30,4 I alt* 287,6 282,6 281,2 282,8 282,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Skoletilbud Tabel 3.4. Befolkningstal pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 6-16 årige 4.109 4.075 4.049 4.079 4.066 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 3.5. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Folkeskoler kr. pr. 6-16 årig 41.652 41.406 43.715 Skolefritidsordning kr. pr. 6-10 årig 11.455 13.601 19.596 Klassekvotient 20,8 20,7 20,8 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 18
Børn, Unge & Familie Politikområdet dækker den sociale indsats, som kommunen yder til familier og børn under 18 år. Området ledes af chefen for Center for Job & Social, dog undtaget fra Tandplejen og PPR, der organisatorisk er forankret i Center for Børn & Læring. De sociale indsatser dækker fx særlige dag- og klubtilbud, anbringelser, pædagogisk og psykologisk vurderinger og undersøgelser af børn og unge i alderen 0-18 år samt familierådgivning og behandling. PPR er et tværfagligt team, der yder pædagogisk psykologisk rådgivning til de voksne omkring børn og unge fra 0-18 år. De har fokus på at understøtte inklusion i almenområdet i tæt samarbejde med forældre og fagfolk. Tandplejen giver tilbud til kommunens børn i alderen 0-17 år. Tilbud om tandbehandling er for de 0 15 årige på den kommunale tandklinik, mens unge på 16 17 år frit kan vælge mellem behandling på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge. Familiehuset yder familierådgivning til familier med børn i alderen 0-17 år, der har behov for hjælp til at håndtere de udfordringer, som har indflydelse på barnets trivsel. Familiehuset rummer ligeledes konsulenter, der bl.a. fungerer som kontaktpersoner for unge eller som arbejder med flygtningefamilier. Tabel 3.7. Børn, Unge & Familie, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 3.20.30 Fællesudgifter + kompensation løn/merudgifter 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5 3.20.32 Særlige tilbud 51,2 50,1 50,1 50,1 49,5 3.20.34 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8 3.20.35 Familiehuset 4,4 5,0 5,0 5,0 5,6 3.20.37 Tandplejen 8,4 8,4 8,3 8,4 8,5 I alt* 81,7 80,8 80,8 80,9 81,0 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 19
Supplerende oplysninger, Børn, Unge & Familie Tabel 3.8. Befolkningstal pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 0-17 årige 6.113 6.063 6.065 6.154 6.222 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 3.9. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Pædagogisk psyk. rådg. kr. pr. 6-16 årig 2.493 2.790 2.849 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 3.528 3.203 3.968 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. pr. 0-22 årig 3.583 3.372 2.771 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. pr. 0-22 årig 460 444 344 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 20
Dagtilbud Dagtilbudsområdet dækker pasning af børn i alderen 0-5 år (indtil skolestart). Der er pasningsgaranti på dagtilbudsområdet. Pasningsdelen af dagtilbudsområdet består af i alt fem virksomheder, fordelt på tre områdeinstitutioner med kommunalt ejede børnehuse, en områdeinstitution med selvejende børnehuse samt den kommunale dagpleje. Der er dagplejehjem i lokalområderne, som primært passer børn i alderen 0-2 år. Hertil kommer fire privatinstitutioner, fire puljeinstitutioner samt private pasningsordninger. Kommunen yder desuden 75 pct. tilskud til pasning af egne børn. Derudover betaler Lejre Kommune tilskud til puljeinstitutioner, private og selvejende institutioner. Ressourcefordeling på dagtilbudsområdet foregår efter antallet af børn, jf. princippet om at pengene følger barnet. Dagplejen får tildelt et fast budget. Tabel 3.10. Dagtilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 3.30.40 Fællesudgifter dagtilbud m.v. 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 3.30.41 Tilskudsordninger og demografi 25,7 25,1 28,2 32,0 34,8 3.30.42 Forældrebetaling dagtilbud -29,4-29,9-29,3-28,6-28,4 3.30.43 Fripladser, søskenderabat m.v. 7,9 8,1 7,9 7,7 7,7 3.30.45 Dagplejen 21,6 21,6 20,5 19,9 20,6 3.30.49 Område A 29,4 29,9 29,4 28,9 28,6 3.30.50 Område C 13,0 13,6 13,3 13,1 13,0 3.30.52 Område B 23,4 25,3 24,7 24,2 24,0 3.30.60 Selvejende institutioner 4,3 4,9 5,0 4,9 4,7 3.30.70 Sundhedsplejen 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3.30.71 Støttepædagoger skoler og daginstitutioner 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 I alt* 112,2 114,9 116,1 118,5 121,3 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 21
Supplerende oplysninger, Dagtilbud Tabel 3.11. Befolkningstal pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 0-2 årige 763 762 752 765 800 3-5 årige 852 850 905 931 952 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 3.12. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 71.113 70.875 74,498 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 Tabel 3.13 Lejrebørn der forventes passet 2019 2020 2021 2022 Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (0-2 årige) 494 486 497 538 Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (0-2 årige) 23 23 23 23 0-2 årige Lejrebørn der passes i alt 517 517 537 562 Børn der passes i institutioner i Lejre Kommune og private børnepassere (3-5 årige) 906 934 975 1.013 Øvrige pasningsordninger og frit valg over kommunegrænse (3-5 årige) -5-5 -5-5 3-5 årige Lejrebørn der passes i alt 901 944 986 1.023 Lejrebørn der passes i alt 1.418 1.462 1.523 1.586 Kilde: Dagpasningsprognose og budgetmateriale 25
Udvalget for Teknik & Miljø Budgetfordeling i budget 2019 Ejendomsdrift 44% Byg & Miljø 4% (mio. kr.) B 2019 Byg & Miljø 4,7 Veje & Trafik 57,6 Forsyningsvirksomhed -0,8 Ejendomsdrift 49,3 I alt 110,7* Veje & Trafik 51% Forsyningsvirkso mhed -1% *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Byg & Miljø Byg & Miljø indeholder den umiddelbare forvaltning af sager på det byggetekniske og miljømæssige område. Området er organiseret i Center for Teknik & Miljø og har ingen decentrale virksomheder. Området omfatter bl.a. kommune- og lokalplanlægning, klimaarbejde, byggesagsbehandling, naturforvaltning, vedligeholdelse og pleje af vandløb, jordforurening, miljøtilsyn, tilsyn med bade- og drikkevand, drift af digitale kort og digitalt byggesagsarkiv samt byfornyelse og vejplanlægning. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.1 Byg & Miljø, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 4.10.10 Natur, miljø og plan 3,1 3,6 3,3 3,3 3,3 4.10.11 IT - Fagsystemer (GIS) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4.10.12 Byfornyelse 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 4,2 4,7 4,4 4,4 4,4 26
Supplerende oplysninger, Byg & Miljø Tabel 4.2 Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger 122 120 133 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 26
Veje & Trafik Veje & Trafik indeholder opgaver inden for veje og grønne områder, herunder rekreative områder og sportspladser. Området er organisatorisk delt på to centre: Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljø. Områderne, der traditionelt hører under Vej & Park, er organiseret i Center for Service & Ejendomme, og Vejmyndighed, herunder vejafvanding og vejbelysning samt Kollektivtrafik er organiseret under Center for Teknik & Miljø. Området omfatter bl.a. vej- og trafikplanlægning, myndighedsbehandling, pleje og vedligeholdelse af kommunens grønne områder og naturarealer, materielgård med servicering af kommunens øvrige centre, vejvedligeholdelse, herunder renholdelse, pleje af rabatter, vedligeholdelse af belægninger, afstribninger og vejbelysning, vintervedligeholdelse samt kollektiv trafik. Politikområdet skal ses i sammenhæng med Center for Service & Ejendomme samt Center for Teknik & Miljøs administrative budgetramme, som ligger under Økonomiudvalget. Tabel 4.3 Veje & Trafik, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 4.20.20 Grønne arealer 5,7 8,3 8,3 8,3 8,3 4.20.21 Materielgården 7,8 5,3 5,3 5,3 5,3 4.20.22 Vejvedligeholdelse 11,9 11,7 11,7 11,7 11,7 4.20.23 Vintervedligeholdelse 6,0 5,8 5,8 5,8 5,8 4.20.24 Kollektiv trafik 25,0 21,6 21,8 21,9 21,8 4.20.26 Vejbelysning & vejafvandingsbidrag 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 I alt* 61,1 57,6 57,7 57,9 57,8 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Supplerende oplysninger, Veje & Trafik Tabel 4.4 Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 Vejvæsen i alt kr. pr. indbygger 1.116 1.152 969 Vejvæsen kr. pr. meter vej 89 114 111 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 27
Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomhed omfatter kommunal renovation og rottebekæmpelse. Området er organiseret i Center for Service & Ejendomme. Området er brugerfinansieret med gebyrer vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er omfattet af et hvile-i-sig-selv princip. Sidstnævnte princip gælder dog ikke det enkelte år, men er gældende på sigt. Kommunen er forpligtet til at etablere indsamlingsordninger inden for dagrenovation, papir, papaffald, glasemballage, genanvendeligt metalemballage, plastemballage, PVC-affald, imprægneret træ, bygge- og anlægsaffald, farligt affald, batterier samt elektronikaffald. Pr. 1. april 2018 er en ny renovationsordning med øget kildesortering trådt i kraft i Lejre Kommune. Der er derfor i 2018 investeret i nye renovationsbeholdere med såkaldt tokammersystem for i alt 9,6 mio. kr. Tabel 4.5. Forsyningsvirksomheder, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 4.25.27 Renovation 0,6-0,7-1,3-1,3-1,3 4.25.28 Rottebekæmpelse 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1 I alt* 0,7-0,8-1,4-1,4-1,4 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 27
Ejendomsdrift (politikområde) Ejendomsdrift indeholder opgaver inden for drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Området er organiseret inden for Center for Service & Ejendomme, der tillige indeholder de selvstændige virksomheder Samordnet Rengøring og Vej & Park. Center for Service & Ejendomme har ansvaret for den centrale, udvendige vedligeholdelse af den kommunale ejendomsportefølje, vedligehold og drift af samtlige tekniske installationer og den samordnede rengøring. Driftsbevillinger inden for området omfatter ejendomsvedligeholdelse (løbende og akutte udgifter), drift af administrationsbygninger samt energiforbrug og udgifter til energistyring. Energiforbrug og Samordnet Rengøring fungerer som tværgående bevillinger, hvor det budgetmæssige ansvar ligger i Center for Service & Ejendomme. Tabel 4.6. Ejendomsdrift, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 4.30.30 Ejendomsvedligeholdelse 2,7 2,1 2,1 2,1 2,1 4.30.31 Drift af administrationsbygninger 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 4.30.32 Energiforbrug 13,1 13,3 13,3 13,3 13,3 4.30.33 Energistyring og mærkning 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 4.30.34 Samordnet Rengøring 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 4.30.35 Tekniske Servicefunktioner 10,1 9,9 9,9 9,8 9,8 I alt* 49,9 49,3 49,3 49,1 49,1 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb 28
Udvalget for Job & Arbejdsmarked Budgetfordeling i budget 2019 Sygedagpenge 16% Introduktionsprog ram og ydelser 6% Dagpenge forsikrede ledige 21% Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse EGU 3% Arbejdsmarkedsfo ranstaltninger og forsørgerydelser 54% (mio. kr.) B 2019 Ungdomsvejledning og særlige tilrettelagt ungdomsud- 4,5 dannelse EGU Arbejdsmarkedsforanstaltninger og 92,4 forsørgerydelser Introduktionsprogram og 10,1 ydelser Sygedagpenge 27,5 Dagpenge forsikrede ledige 34,9 I alt 169,4* *Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb Jobcenter (politikområde) Job- og arbejdsmarkedsområdet udgøres af Jobcenteret, hvorunder også Ungdommens uddannelsesvejledning ligger. Desuden har Lejre Kommune en samarbejdsaftale med Roskilde kommune om administration af UU-Roskilde/Lejre. Jobcentret varetager myndighedsfunktioner samt udfører funktioner, og er opdelt i teams samt i projektorganisationer, hvor aktiveringsindsatsen og revalideringsindsatsen udmøntes og udføres. Udbetaling af ydelser er organiseret i Borgerservice, og budgettering og regnskab er organiseret i samarbejde med Koncernøkonomi og Analyse. Der løses opgaver inden for følgende 4 områder: Beskæftigelsesindsats og uddannelsesindsats overfor følgende målgrupper: Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, sygedagpengemodtagere, fleksjob, ressourceforløb, revalidering, unge 16-18 årige, selvforsørgende og ledighedsydelsesmodtagere Virksomhedsservice eks. i forhold til rekruttering samt arbejdsfordeling Råd og vejledning om jobskifte og uddannelsesmuligheder samt dansksprogundervisning Udbetaling af lovpligtige ydelser 33
Tabel 5.1. Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 5.10.10 Ungdomsvejl. og særlig tilrett. udd. 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5.10.11 Arb.mar.foranst. og forsørgerydelser 88,5 92,4 93,9 94,8 95,4 5.10.12 Introdukt.program udlænd. & ydelser 14,8 10,1 7,8 7,3 7,1 5.10.13 Sygedagpenge 29,1 27,5 27,5 27,5 27,5 5.10.14 Dagpenge til forsikrede ledige 31,2 34,9 33,8 33,8 33,8 I alt* 167,7 169,4 167,5 167,9 168,4 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Job & Arbejdsmarked Tabel 5.2. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 17-64 årige 15.815 16.024 16.299 16.895 17.449 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 5.3. Job & Arbejdsmarked, driftsbudget Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. 17-64 årig Dagpenge til forsikrede ledige 2.290 1.947 2.179 Kontanthjælp mv. 1.407 1.572 1.337 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 680 948 997 Sygedagpenge 1.832 1.820 1.714 Førtidspensioner 4.962 4.871 4.596 Tilbud til udlændinge pr. 18+ årig (nettodriftsudgifter) -155 617 378 Kilde: ECO nøgletal og Budgetaftale 2019 33
Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Budgetfordeling i budget 2019 Diverse ydelser mv. 16% (mio. kr.) B 2019 Velfærd & Omsorg 353,3 Sociale tilbud 133,3 Sociale tilbud 23% Velfærd & Omsorg 61% Diverse ydelser mv. 89,9 I alt 576,5* Velfærd & Omsorg Center for Velfærd & Omsorg (CVO) leverer ydelser inden for sundhed, omsorg, pleje og forebyggelse. CVO arbejder ud fra konceptet: Aktiv & Sund - hele livet. Konceptet omfatter træning, rehabilitering, sundhed og relaterede initiativer, der kan medvirke til, at borgere bevarer et sundt liv og tager ansvar for eget helbred. Centret omfatter følgende områder: Visitation og Bestiller funktion, Sundhed og Træning, Frit-valg (Hjemmepleje, Sygeplejersker og Dagcentre), Plejecentre og Aktivitetscentre. Tabel 6.3. Velfærd & Omsorg, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 6.10.10 Fællesudgifter Velfærd og omsorg 21,3 23,5 28,6 28,6 28,6 6.10.12 Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet 112,7 112,1 112,9 113,0 113,1 6.10.13 Plejecentre og aflastningsboliger 71,3 83,1 87,1 87,2 89,9 6.10.14 Bestillerfunktion 57,6 61,4 59,1 60,0 61,1 6.10.15 Mellemkomm. afr. pleje i pl.bolig mv. -3,3 1,8 1,8 1,8 1,8 6.10.16 Hjælpemidler og tilskud mv. 18,0 17,4 17,5 17,7 17,9 6.10.18 Hjemmepleje udfører 7,4 7,9 8,1 8,4 8,6 6.10.19 Nattevagt, Sygepleje, Aktivitet & samvær og Genoptræning 54,4 44,1 44,2 44,3 45,1 6.10.21 Aktivitetscentre 2,8 1,9 1,9 1,9 1,9 I alt* 342,3 353,3 361,2 363,1 367,9 34
* Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Velfærd & Omsorg Tabel 6.4. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 65+ årige 6.005 6.127 6.263 6.376 6.480 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 6.5. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. indbygger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.519 3.756 3.780 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 695 695 691 Sundhedsfremme og forebyggelse -4 10 66 Pleje og omsorg pr. 65+ årig 27.164 30.807 33.335 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2019. Sociale tilbud Området samler den sociale indsats i kommunen for borgere over 18 år. Udover de centrale bevillinger indeholder området to decentrale virksomheder, der både servicerer borgere fra Lejre Kommune og andre kommuner. Der blev ultimo 2015 truffet beslutning om en reorganisering af de sociale tilbud. I den forbindelse blev fire tilbud lagt sammen til to, henholdsvis Sociale tilbud til borgere med psykiske handicap (Solvang, bostøtte og værested) og Sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning (Bofællesskaberne, bostøtte og Bramsnæsvig). Området er en del af Center for Job & Social. Området er organiseret med en centerchef, en afdelingsleder, en leder af Solvang og en leder af Bramsnæsvig. Af områder kan nævnes ledsagerordninger, botilbud, specialundervisning, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og tilbud om hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Alle disse ydelser gives til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover ydes der behandling til stof- og alkoholmisbrugere, samt midlertidig ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. I 2017 gennemførte Lejre Kommune en budgetanalyse af det specialiserede voksenområde. På baggrund af analysen blev der i budgetaftalen for 2018 indarbejdet en reduktion af budgettet på området på det specialiserede voksenområde. Budgetreduktionen i 2019 er på 3,1 mio. kr. 34
Tabel 6.6. Sociale tilbud, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 6.20.30 Fællesudgifter og Lederlønninger 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 6.20.31 Det specialiserede voksenområde myndighed 134,0 132,1 131,0 130,5 130,5 6.20.33 Team Bostøtte 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 6.20.34 Solvang -0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 6.20.35 Bramsnæsvig -1,0-1,1-1,1-1,1-1,1 6.20.36 Bofællesskaber 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt* 135,5 133,3 132,3 131,8 131,8 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. Supplerende oplysninger, Sociale tilbud Tabel 6.7. Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018-2022 Befolkning pr. 1. januar 2018 2019 2020 2021 2022 18+ årige 21.431 21.775 22.203 22.891 23.523 Kilde: Notat om befolkningsprognose 2019 Tabel 6.8. Nøgletal Nøgletal R2017 B2018 B2019 kr. pr. 18+ årig Botilbud 4.782 5.829 4.142 Behandling af alkohol- og stofmisbrug 256 166 119 Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse 1.233 1.411 952 Kilde:ECO nøgletal og Budgetaftale 2019. 35
Diverse ydelser mv. Området samler en række sociale ydelser i kommunen for borgere over 18 år. Det drejer sig bl.a. om førtidspension, individuel boligstøtte og boligsikring til pensionister, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og personlige tillæg til pensionister inkl. varmetillæg samt boligsikring. Under dette område er også anvisning af boliger til de flygtninge, som Udlændingeservice visiterer til kommunen efter Integrationslovens 10. Tabel 6.9. Diverse ydelser, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 6.30.41 Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6.30.42 Førtidspension 78,0 73,6 71,2 69,9 68,9 6.30.43 Flygtninge -0,5-1,9-0,8-0,5-0,5 6.30.44 Udbetaling Danmark mv 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 I alt* 95,7 89,9 88,5 87,6 86,6 * Pga. afrundinger kan I alt afvige fra summen af enkelte beløb. 36
Udvalget for Erhverv & Turisme Erhverv og Turisme Erhverv- og Turismeområdet dækker den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det erhvervs- og turismemæssige område med fokus på at skabe forudsætninger for nye løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal administration. Det inkluderer politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden, forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune, samt udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets parter. Hertil kommer ansvar for samarbejdet med eksterne parter såsom Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til vækstvirksomheder i Lejre Kommune. Området varetager også fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier, brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, samt kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartenere såsom Sagnlandet, Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende. Tabel 7.1. Erhverv & Turisme, driftsbudget Bevilling mio. kr. Faste priser 2019-niveau Opr. 2018 2019 2020 2021 2022 7.10.10 Turisme og erhvervsfremme 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 I alt 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 37
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Jens Christiansen Center for Økonomi & HR D 4646 4469 E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2019 Dato: 21. september 2018 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2019 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag 2019. Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2019 udgør 77,97 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr. 5.398.378.000 jf. det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr. 4.209.115.000. Landskirkeskat 2019. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 5. juli 2018 at der for regnskabsåret 2019 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr. 6.093.627 i landskirkeskat. Ligning 2019. Ligningsbeløb 2019 Kirke- og præstegårdskasser kr. 26.277.962 Anlægskonto kr. 8.110.705 5% pulje kr. 1.000.000 Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr. 1.400.000 Landskirkeskat kr. 6.093.627 I alt til opkrævning i 2019 kr. 42.882.294 Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr. -44.195.708 Forventet mellemregning ultimo 2019 i kirkens favør kr. -1.313.414
Referat Beredskabskommissionen VSBV Dato: 24. august 2018 Mødested: Brandstationen, L.C. Worsøevej 6, 4300 Holbæk, kl. 8.00 Medlemmer: Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver Jensen Carsten Rasmussen Line Holm Jacobsen Thomas Adelskov Niels Nicolaisen Gert Jørgensen Jan Bruun Peter Nygaard Pia Hvid (stedfortræder) Niels Erik Hansen (stedfortræder) René Svendsen (stedfortræder) Ikke til stede: Jens Børsting Tom Trude Winie Heisel Preben Lund Side 1 af 17
Indholdsfortegnelse 1. Status Beredskabskommissionen...3 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018...4 3. Risikobaseret Dimensionering 2018...5 4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD...7 5. RBD 20: Redning på fjord og hav...10 6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau...12 7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium...14 Side 2 af 17
1. Status Beredskabskommissionen Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-177913 Åbent Sagstype Orientering Resume og sagens baggrund Beredskabsdirektøren orienter om status på bl.a. Større hændelser Stop for kørsel til tyverialarmer (AIA) Afvigelser 1. halvår 2018 + juli 2018 Stationer og nøgletal Forslag om aflysning af mødet i september Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Behandling Beredskabskommissionen Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Større hændelser: Juli havde været en travl måned med mange mark- og naturbrande. Den 21. august var der en brand i en café på havnen i Holbæk. Beredskabsdirektøren foreslår to møder i efteråret 2018: Et møde ultimo oktober, hvor følgende punkter forventes behandlet: Likviditet Budgetstatus incl september måned Samlet overblik over kommunalt tilkøb af serviceniveau Status på analysen af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn Et møde medio december, hvor følgende punkter forventes behandlet: Resultat af analyse af beredskabet i Kalundborg erhvervsområde og havn Budgetstatus Vagtcentral - businesscase Status på Falck kontrakt Udbudsstrategi Materielplan Det planlagte møde i september er fortsat reserveret, det planlagte møde i november aflyses. Side 3 af 17
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-198886 Åbent Sagstype Orientering Resume og sagens baggrund Vestsjællands Brandvæsen fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2018. VSBV forventer et driftsunderskud på 3,3 mio. kr. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling Baggrunden for budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 er selskabets dispositionsregnskab. Dispositionsregnskabet udarbejdes månedligt og indeholder revideret forventet driftsregnskab. Pr. 31. maj 2018 forventedes et merforbrug på 2,9 mio. kr. Dette skyldes bl.a.: Øget lønforbrug i sekretariat 0,6 mio.kr. (Fratrædelse af en Sekretariatsleder, en ekstra medarbejder til vagtcentralen samt en medarbejder op i tid) Større IT-udgifter til vagtcentralen end budgetteret 0,2 mio. kr. Midlertidig ansættelse af to medarbejdere i Forebyggende afdeling 1,1 mio. kr. På det Operative område eftersyn af materiel 0,5 mio. kr., Øgede leasing udgifter 0,5 mio. kr. Refusioner for 4. kvt. 2017 konteret i 2018, en indtægt på 0,3 mio. kr. Nyt økonomisystem 0,1 mio.kr. En ekstra månedsløn udbetalt til sagsbehandler for at imødekomme et stort antal afspadseringstimer 33.000 kr. Endvidere udbetalt ca. 12.000 kr. mere i særlig feriegodtgørelse end først budgetteret. Uddannelse af indsatsledere 0,1 mio. kr. Effektiviseringer på det forebyggende område reguleret ned med 25.000 kr., da de først forventes at træde i kraft primo 2019. På station Asnæs, Lumsås og Sorø havde på daværende tidspunkt et overforbrug på lønninger på grund af øget aktivitet, for de første 5 måneder. Vi forventede, at dette udjævnede sig i løbet af året. Samlet har VSBV kørt 712 ture i de første fem måneder af 2018, hvilket er lidt færre end de første fem måneder i 2017, hvor VSBV kørte 737 ture. Status pr 1. august 2018 er, at VSBV har kørt 1.162 ture, hvilket er væsentligt flere end den tilsvarende periode i 2017, hvor VSBV kørte 1.030 ture. Ud fra halvårsregnskabet er det skønnede driftsunderskud for 2018 derfor steget med 0,4 mio.kr. til ca. 3,3 mio.kr. hvilket skyldes følgende: Forventningerne til merforbrug på lønninger for hele 2018, på grund af fortsat øget aktivitet bl.a. på grund af tørke, er pr. 30. juni ca. 350.000 kr. Ved oprettelse af muligheden for at sende sikker mail, så overholdelse af Persondata-forordningen er muligt, betales licens på 51.000 kr. Side 4 af 17
Primo august kan det konstateres, at der fortsat er mange udrykninger. Det forventes at medføre en yderligere forøgelse af merforbruget - ikke blot på lønninger, men også på udstyr og materiel - og en yderligere forøgelse af det skønnede driftsunderskud Økonomiske konsekvenser Driftstilskud fra ejerkommuner forventes uændret. Underskud håndteres i mellemværendet med Kalundborg Kommune. Bilag Bilag - Budgetopfølgning pr. 30.06.18 326-2018-185836 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Tiltrådt, idet beredskabsdirektøren bemærker, at den øgede aktivitet i juli måned kan medføre et yderligere overforbrug i 2018. Beredskabsdirektøren undersøger, om de timer, som medarbejderne i VSBV bruger til brandteknisk myndighedsbehandling på byggesager for ejerkommunerne, kan viderekonteres til ansøgere. 3. Risikobaseret Dimensionering 2018 Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-198039 Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 29. juni 2018 at sende forslag til plan for risikobaseret dimensionering i ekstern og intern høring samt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Det reviderede planforslag bilagt hvidbog med høringssvar og den kommenterede udtalelse fra Beredskabsstyrelsen sendes hermed til behandling i Beredskabskommissionen, hvorefter planforslaget endeligt skal behandles og vedtages i de enkelt ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd. VSBVs forslag til plan for risikobaseret dimensionering samt bilag 3.0 er vedlagt, idet der er foretaget ændringer i disse. Ændringer i forhold til planforslaget fra juni måned er angivet. De øvrige dokumenter er uændrede og udsendes derfor ikke igen. De uændrede dokumenter ligger på VSBVs hjemmeside under dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 29. juni 2018 - link http://vsbv.dk/da-dk/om-vsbv/dagsorden-og-referater/beredskabskommission.aspx Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at Beredskabskommissionen: Side 5 af 17
Indarbejder de i hvidbogen anførte ændringer i plan for risikobaseret dimensionering og i øvrigt tager høringssvarene til efterretning Indarbejder de af VSBV foreslåede ændringer i udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen Fremsender planforslaget til behandling og vedtagelse i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd med Beredskabskommissionens anbefaling. Behandling - Driftsforum - Beredskabskommissionen - ejerkommunernes kommunalbestyrelser Sagsfremstilling Beredskabskommissionen prioriterede en bred proces med en udvidet høring. Processen frem til beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 er beskrevet i et særskilt bilag. Vestsjællands Brandvæsen har modtaget 11 høringssvar, som er indgået dels fra personalegrupper på de enkelte brandstationer, dels fra Holbæk kommune samt en beboerforening. De indkomne høringssvar er samlet i en hvidbog (bilag), hvor også Vestsjællands Brandvæsens bemærkninger til høringssvarene fremgår. Hørringsvarene drejer sig blandt andet om: 1. Brandvæsenets vandforsyningskapacitet i forhold til udfasning af en tankvogn samt nedlæggelser af flere slangetendere. 2. Opgraderingen af beredskabet i Kalundborg. 3. Brandvæsenets projekt om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. 4. Omlægning af brandstationen på Orø til Ø-beredskab. 5. Varetagelse af opgaver uden for beredskabslovens område. Overordnet set har de forhold, der er fremkommet i høringsperioden, været behandlet af arbejdsgruppen, og der er ikke fremkommet nye afgørende oplysninger. De rettelser, som er sket i planen på baggrund af denne høringsproces, er således af teknisk karakter. Endvidere rettes afsnittet med beskrivelsen af chefvagten, da VSBV fortsat arbejder på at definere chefvagtens rolle. Planforslaget har jf. gældende lovgivning været sendt til udtalelse i beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen har den 16. august 2018 fremsendt udkast til svar. Udkastet med VSBVs kommentarer er vedlagt som bilag. Det endelige svar fra Beredskabsstyrelsen fremsendes i et særskilt til Beredskabskommissionen. Svaret medfører, at kravet om afgang inden for 5 minutter efter alarmcentralens afgivelse af alarm gælder for hele førsteudrykningen - og ikke kun første køretøj. Beredskabskommissionen besluttede, at opgradering af det operative beredskab i Kalundborg udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Resultatet af analysen skal forelægges Beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. I den igangværende revision af plan for risikobaseret dimensionering fortsætter principielt den nuværende plan for risikobaseret dimensionering for Kalundborg by. Ligeledes har Beredskabskommissionen besluttet, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab. Disse opgraderinger nævnes i det foreliggende udkast til Side 6 af 17
plan for risikobaseret dimensionering, men er ikke en del af den formelle beskrivelse af serviceniveauet. Økonomiske konsekvenser Udgangspunktet for det fremlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering var et fagligt forsvarligt forslag til et ensrettet serviceniveau med fokus på besparelser. Det fremlagte forslag medfører en nettobesparelse på driften på kr. 1.253.000. Dog er der i 2019 nogle engangsomkostninger ved implementering af det ensrettede serviceniveau på kr. 174.000. Omkostninger og indtægter i forbindelse med de tilkøbte serviceforøgelser forventes at balancere. Ovennævnte tal er indarbejdet i det efterfølgende dagsordenspunkt "Revideret Budget 2019 inkl. implementering af RBD". Bilag Bilag - VSBV plan for risikobaseret dimensionering 16.08.2018 326-2018-211310 Bilag - Beredskabsstyrelsens udkast til høringssvar Ver. 2 326-2018-211446 17082018 Bilag - Procesbeskrivelse, Risikobaseret dimensionering 2018 326-2018-199167 Bilag - Hvidbog 13082018 326-2018-207039 Bilag 3.0 - Analysesamling_oplæg_til_operativt_servi 326-2018-204689 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Punktet udsættes efter anmodning fra Holbæk Kommune. 4. Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-182211 Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund I dagsordenspunkt for budget 2019 i april måned var anført, at et revideret budget 2019 skulle udfærdiges efter godkendelse af den risikobaserede dimensionering. Hermed fremlægges oplæg til revideret budget 2019, hvor konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering er indregnet for 2019, og de efterfølgende tre år. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at vedlagte forslag til budget 2019 vedtages. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Side 7 af 17
Sagsfremstilling I notatet "Budgetopfølgning ultimo november 2016" af 13. december 2016 fremgår, at den forventede effektiviseringsgevinst ved samordning af de kommunale beredskaber blev indarbejdet i budget 2016 med 4,5 mio.kr. og budget 2017 med 6,6 mio.kr.. Den forventede effektiviseringsgevinst skulle dels hentes ved generelle effektiviseringstiltag, dels ved en ensretning og effektivisering af det serviceniveau, der er defineret i Plan for risikobaseret dimensionering. De gennemførte generelle effektiviseringstiltag har ved udgangen af 2017 medført en effektivisering på 4.3 mio. kr. Det resterende beløb må hentes ved harmonisering og ensretning af serviceniveauet i forbindelse med den risikobaserede dimensionering. Det oprindelige budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018: Reduktion i omkostninger Feriepenge til den afgående sekretariatsleder, 125.000 kr. Sekretariatsmedarbejder går ned i tid, 42.000 kr. Effektivisering af indsatsledelse, 100.000 kr. Færre udgifter til eftersyn og indkøb af materiel, 27.300 Yderligere effektiviseringer på det operative område (Sorø og Kalundborg), 50.000 kr. Fuld implementering af aftalen med Østsjællands Beredskab, 65.000 kr. Tillagt omkostningerne Et helt års leasingudgift for kassevogn til hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, 20.000 kr. Nyt økonomisystem, 41.000 kr. Et helt år med ny DOBL overenskomst (aflønning af stationslederne), 15.800 kr. Tillagt omsætningen som følge af omkostningsbaseret afregning af sideaktiviteter Fakturering af kommunale arrangementer, 45.000 Merindtægt for hjælpemiddeldepotet i Kalundborg, 563.000 kr. På Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018 godkendtes ansættelse af to sagsbehandlere i Forebyggende afdeling. Budget 2019 var baseret på budgetstatus marts 2018, hvor udgiften var tillagt, hvorfor den ikke blev tillagt igen i budget 2019. I budget 2019 var ikke medtaget et fald i indtjeningen som følge af VSBV's løbende afvikling af udvalgte sideaktiviteter, som besluttet på Beredskabskommissionens møde den 16. marts 2018. Efter vedtagelsen af det oprindelige budget 2019 er der opstået følgende meromkostninger: Licens til dagsordenssystem til Beredskabskommissionen, 35.000 kr. Udskiftning af flasker, løftepuder, slanger pga. alder, 150.000 kr. Leasing af nyere køretøj til Reersø og Kalundborg, 100.000 kr. Det foreliggende forslag til plan for risikobaseret dimensionering medfører en årlig besparelse på 1.253.000 kr. - hele besparelsen er regnet med fuldt gennemslag i 2019. En del af besparelsen ligger på Falck-stationerne - størrelsen af denne besparelse er derfor med forbehold, da der ikke er indledt forhandlinger med Falck endnu. I 2019 er der engangsomkostninger på i alt 174.000 kr. til implementering af den nye RBD. Side 8 af 17
Tilkøb forventes ikke at have nogen indvirkning på resultatet, da indtægterne som Vestsjællands Brandvæsen modtager for dette, opvejes af de udgifter brandvæsenet vil have på det ikke-afskaffede materiel. I bilaget er ovennævnte ændringer anført særskilt i hver sin kolonne. Økonomiske konsekvenser Bemærk, alle beløb er i 2018 tal, dvs. ikke PL-reguleret. Det oprindeligt vedtagne budget 2019 viste et fald på 940.500 kr. i forhold til budgetstatus marts 2018. Det reviderede budget 2019 viser en yderligere reduktion på 794.000 kr. Herefter vil merforbruget i 2019 være 1.013.405 kr. Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 16. marts 2018 at opgradere det forebyggende arbejde på risikovirksomhederne med to årsværk i 2½ år svarende til en årlig forøgelse af lønsummen med 1,1 mio. kr. Uden denne serviceforøgelse har Vestsjællands Brandvæsen - ved generel effektivisering og effektiviseringer som følge af RBD - nu reelt opnået den besparelse, der var forudsat ved stiftelsen af selskabet. Beredskabsdirektøren anbefaler derfor, at betalingen fra ejerkommunerne øges, således at betalingen svarer til omkostningerne i det fremlagte reviderede budget 2019. Efterfølgende er anført fordelingen på ejerkommuner med den oprindelige og den foreslåede betaling fra ejerkommunerne. Endvidere er de enkeltes kommuners udmeldte tilkøb anført. Fordeling på ejerkommuner Lejre Holbæk Kalundborg Odsherred Sorø Total Befolkning 1. januar 2018, antal borgere 27.544 70.983 48.982 33.083 29.669 210.261 Procentvis andel borgere 13% 34% 23% 16% 14% 100% Oprindelig betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr. 5.852.913 15.307.619 10.355.154 7.203.586 6.303.137 45.022.410 Foreslået betaling fra ejerkommuner 2019 (i 2018 tal), kr. 5.984.656 15.652.177 10.588.237 7.365.730 6.445.014 46.035.815 Tilkøb 2019 (i 2018 tal), kr. 397.000 29.000 370.000 796.000 I alt betaling 2019, kr. 5.984.656 16.049.177 10.588.237 7.394.730 6.815.014 46.831.815 Budgetoverslag 2020-2022 Budgetoverslagene tager udgangspunkt i det reviderede budget 2019 med følgende ændringer: budgetoverslag 2020 fratrukket RBD engangsomkostningerne, og prisen for eftersyn af liften i Sorø er tillagt budgetoverslagene for 2021 og 2022 er fratrukket RBD engangsomkostningerne. Herunder ses budget 2019 samt budgetoverslagene for 2020-2022 samt betalingen fordelt på ejerkommunerne (efter andel borgere pr. 1. januar 2018). Side 9 af 17
År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 Budget/budgetoverslag, kr. 46.035.815 46.111.815 45.861.815 45.861.815 Budget/budgetoverslag fordelt på ejerkommuner, kr. Lejre Kommune, kr. 5.984.656 5.994.536 5.962.036 5.962.036 Holbæk Kommune, kr. 15.652.177 15.678.017 15.593.017 15.593.017 Kalundborg Kommune, kr. 10.588.237 10.605.717 10.548.217 10.548.217 Odsherred Kommune, kr. 7.365.730 7.377.890 7.337.890 7.337.890 Sorø Kommune, kr. 6.445.014 6.455.654 6.420.654 6.420.654 Bilag Bilag - Revideret budget 2019 inkl. implementering af RBD 326-2018-188430 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Beredskabsdirektøren udleverede et revideret budget/budgetoverslag for årene 2019-2022, hvor løn til de to forebyggere (risikovirksomheder) ikke er medtaget i år 2021 og 2022. (Det revidere budget/budgetforslag medsendes referatet) Det vedlagte forslag til budget 2019 blev vedtaget. Ejerkommunerne betaling hæves, således at den samlede betaling svarer til det foreliggende budget. Beredskabsdirektøren undersøger alternative finansieringsformer for kommunernes merbetaling. Den forhøjede betaling fra ejerkommunerne fastholdes i overslagsårene med det formål at sikre en opbygning af selskabets egenkapital, således at mer- og mindreomkostninger som følge af udsving i aktivitetsniveauet kan håndteres via egenkapitalen. Budgettet med den øgede betaling fra ejerkommunerne oversendes til godkendelse i ejerkommunerne. 5. RBD 20: Redning på fjord og hav Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-177942 Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund I forbindelse med RBD 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at VSBV ikke i fremtiden skal løse denne opgave. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. Denne kan-opgave har betydning for brandmændenes motivation. VSBV har derfor udarbejdet opstillet fire scenarier, hvor scenarie fire er en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag. Indstillinger Side 10 af 17
Beredskabsdirektøren indstiller, at redning på fjord og hav tilkøbes af fire ejerkommuner (Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred). Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling I 2017 har VSBV været alarmeret 11 gange til drukneulykker og 1 gang til assistance til båd - heraf er 9 (75 %) på fjord og hav. I Kalundborg bruges bådene også til at sejle flydespærringer ud på havet i tilfælde af olieudslip - og bidrager dermed til at forhindre forurening af kyststrækningen. I forbindelse med RBD punkt 20 Redning på fjord og hav, der er en kan-opgave, besluttede Beredskabskommissionen, at denne opgave ikke medtages i plan for RBD. Samtidig forventes Odsherred at tilkøbe denne ydelse. På personalemøderne med MED-status er det flere steder blevet påpeget, at denne opgave har betydning for brandmændenes motivation, da de føler, at de yder en god indsats overfor borgerne. VSBV har opstillet fire scenarier inkl. økonomiske konsekvenser, hvor scenarie fire en opretholdelse af kan-opgaven med færre omkostninger end i dag: 1. VSBV ophører med redning på fjord og hav i alle kommuner. o Der vil være en engangsindtægt på salg af bådene (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø) på 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr. 2. Det nuværende setup - redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred. o Den samlede årlige driftsudgift er ca. 165.000 kr., der fordeles mellem de fire kommuner. 3. Odsherred tilkøber redning på fjord og hav, ingen af de øvrige kommuner tilkøber. o Der vil være en engangsindtægt på 66.000 kr. som følge af salg af bådene i Kalundborg, Holbæk og Lejre kommuner (heri indeholdt udgift til at komme ud af leasingkontrakten på båden på Orø). Odsherred Kommune vil have en årlig driftsudgift på 30.000 kr. - de øvrige kommuner har ingen driftsudgift. 4. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred tilkøber redning på fjord og hav. o o o Båden på Orø nedlægges, idet VSBV kan opretholde et rimeligt serviceniveau i bunden af Isefjorden uden denne. Salg af båden og udgift til at komme ude af leasingkontrakten vil give en engangsudgift på 109.000 kr. og reducere de årlige driftsomkostninger til 70.000 kr. For at sikre en rimelig responstid på Kalundborgs sydlige kyststrækning flyttes en af Kalundborgs både til Gørlev, hvilket kræver uddannelse mv. af mandskabet. Det vil give en engangsudgift på 57.000 kr. og en forøgelse af driftsudgifterne med 25.000 kr. I dette scenarie vil redning på fjord og hav i Holbæk, Kalundborg, Lejre og Odsherred kommuner give en samlet årlig driftsudgift på ca. 95.000 kr. samt en engangsudgift på 166.000 kr. Side 11 af 17
Beredskabskommissionen forelægges på mødet i august måned forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at de enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle beredskab, jf. den risikobaserede dimensionering. Økonomiske konsekvenser Scenarie 1 giver VSBV en engangsindtægt 166.000 kr. og en årlig besparelse på 165.000 kr. Den økonomiske konsekvens for hver enkelt kommune ved de øvrige scenarier, der indebærer forskellige grader af tilkøb fremgår af oversigten herunder. Kommune Andel Scenarie 2 Driftsudgift, kr. Engangsindtægt kr. Scenarie 3 Scenarie 4 Driftsudgift, kr. Engangsudgift, kr. Driftsudgift, kr. Lejre 15% 25.150 10.066 - -25.318 14.473 Holbæk 39% 64.813 25.942 - -65.248 37.299 Kalundborg 27% 44.724 17.901 - -45.024 25.738 Odsherred 18% 30.207 12.091 30.000-30.410 17.384 Sum 100% 164.895 66.000 30.000-166.000 94.895 Uddybning af økonomien ses i bilaget. Bilag Bilag RBD 20: Redning på fjord og hav, økonomi - scenarier 326-2018-178025 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Punktet udsat. 6. Alternative betalingsmodeller for tilkøb af serviceniveau Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-199181 Åbent Sagstype Beslutning Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj, at de enkelte ejerkommuner skulle have mulighed for tilkøb af serviceniveau. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør dette tilkøb. Der er nu udarbejdet et oplæg til betalingsmodeller, baseret på de konkrete tilsagn om ønsket tilkøb af serviceniveau. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen tiltræder de i bilaget beskrevne betalingsmodeller for de nævnte tilkøb af serviceniveau Side 12 af 17
der ved evt. kommunale ønsker om yderligere tilkøb af serviceniveau udarbejdes konkrete betalingsmodeller, baseret på principperne i bilaget. Behandling Driftsforum, beredskabskommissionen Sagsfremstilling På mødet den 16. marts 2018 tiltrådte beredskabskommissionen, at VSBV skulle gennemføre analyserne for alle 21 punkter i det fremlagte bruttokatalog. Resultatet af analyserne blev fremlagt på mødet i beredskabskommissionen den 25. maj 2018. Beredskabskommissionen besluttede, at det af VSBV fremlagte forslag til serviceniveau (fagligt forsvarlig ensretning af serviceniveauet med fokus på besparelser) indarbejdes i RBD. Samtidig besluttede beredskabskommissionen, at der skulle udarbejdes et forslag til alternative betalingsmodeller, der muliggør, at enkelte kommuner kan tilkøbe opgraderinger af det generelle serviceniveau, som beskrevet i RBD. Disse tilkøb af serviceniveau nævnes i et bilag i RBD, men er ikke en del af det generelle serviceniveau. Følgende kommuner har givet tilsagn om tilkøb af serviceniveau: Anden udryknings-enhed: I en overgangsperiode på 5 år kan Sorø Kommune vederlagsfrit fastholde anden udrykningsenhed med den nuværende bemanding og det nuværende materiel. Herefter vil udrykningsenheden overgå til en tilkøbsmulighed Redningslift: Sorø Kommune forventes at ville fastholde redningsliften på st. Sorø Beredskabet på Orø: Holbæk kommune forventes at tilkøbe ydelser, således at beredskabet på Orø ikke overgår til et Ø-beredskab. Redning på fjord og hav: Odsherred Kommune ønsker mulighed for at kunne tilkøbe kan-opgaven "redning på fjord og hav". Økonomiske konsekvenser Hovedprincippet er, at den pågældende kommune, skal dække omkostningerne ved det højere serviceniveau. Der er imidlertid en række lokale forhold, der medfører, at der ikke er udarbejdet generelle betalingsprincipper. I stedet tager beredskabskommissionen konkret stilling ved hvert tilkøb. Samtidig er der fokus på, at afregningerne skal være administrativt enkle. Hvis en kommune på et tidspunkt beslutter, at den ikke ønsker til tilkøbe et højere serviceniveauer, og denne beslutning implementeres, så er det ikke muligt at "genindkøbe" det højere serviceniveau indenfor den samme økonomiske ramme. De konkrete oplæg til betalingsmodeller er beskrevet i vedlagte bilag. Bilag Side 13 af 17
Bilag - RBD betalingsmodeller for tilkøb 326-2018-199417 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Tiltrådt. 7. Analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn - kommissorium Sagsnr.: 326-2018-13401 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2018-200581 Sagstype Beslutning Åbent Resume og sagens baggrund Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitzer) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn. Der er udarbejdet et udkast til kommissorium for analysen. Finansiering af analysen skal besluttes. Indstillinger Beredskabsdirektøren indstiller, at Kommissoriet godkendes Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen. Behandling Driftsforum, Beredskabskommissionen Sagsfremstilling Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 25. maj 2018, at den foreslåede opgradering af det operative beredskab i Kalundborg erhvervsområde og havn udtages til en nærmere faglig og økonomisk analyse samt en dialog med de berørte parter. Analysen skal også indeholde forslag til samarbejdsaftaler med andre beredskabsaktører (fx Svitzer) samt en vandforsyningsplan til brandslukning på Kalundborg havn. Resultatet af analysen skal forelægges beredskabskommissionen senest inden udgangen af 2018 samtidig med et udkast til en revideret plan for risikobaseret dimensionering. Inden da igangsættes en dialog med virksomhederne med henblik på at undersøge mulighederne for et samarbejde om at nedbringe den samlede risiko for utilsigtede hændelser (brande) samt sikre den mest effektive allokering af de ressourcer, der er behov for at sikre et Side 14 af 17
tilstrækkeligt niveau for beredskabet (et samlet billede for virksomhedens, det kommunale og det statslige beredskab) Det overordnede formål med analysen er at afklare, om der er behov for en evt. opgradering af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Analysen tager afsæt i følgende; 1) Den nuværende og politisk godkendte RBD for Kalundborg 2) Det eksisterende beredskabsmæssige set-up i relevante virksomheder 3) En afvejning mellem risiko, evt. investeringer og de indsatsmæssige effekter heraf Parallelt med denne analyse påbegyndes et arbejde med afdækning af muligheder for en tilstrækkelig vandforsyning, fx skal der etableres faste installationer, skal der indkøbes store pumper, der kan suge fra havnen, skal der indgås aftale med Svitzer, kan der indgås aftale med det svenske skumslukkerfirma i Malmø? Det undersøges herunder om virksomhederne selv og indenfor eget område kan forestå en evt. opgradering af tilstrækkelig vandforsyning. Den store forskel på omkostningen til de tre alternativer, som VSBV har opstillet, skyldes etableringen af døgnbemandede ressourcer. Analysen skal undersøge, om der er behov for og i givet fald, hvordan der ud fra en afvejning af risiko, ressourcer og indsats, kan ske en styrkelse af Beredskabet ved at samordne de samlede beredskabsressourcer ved konkrete hændelser, herunder VSBV og beredskabsmæssige ressourcer i virksomhederne. Grundlag for analysen er risikoprofilen for Kalundborg by i den nugældende RBD: Vestsjællands Brandvæsens Plan for Risikobaseret Dimensionering, januar 2016. Der er udarbejdet et udkast til kommissorium, der beskriver formålet med analysen, spørgsmål, der skal afklares i forbindelse med analysen, ressourcer, organisering og tidsplan. Udkastet er vedlagt. Det er i kommissoriet foreslået, at der nedsættes en styregruppe med beredskabsdirektøren som formand. Arbejdet med at forberede og gennemføre analysen er forankret i styregruppen med reference til beredskabskommissionen. Driftsforum inddrages løbende jf. vedtægterne for VSBV. Ved stiftelsen af VSBV var der nedsat en kommunaldirektørgruppe. Denne gruppe har efterfølgende enkelte gange været samlet ekstraordinært for en kvalificering af særlige problemstillinger. Der lægges i forlængelse heraf op til, at kommunaldirektørgruppen mødes, når der foreligger et udkast til rapport. Økonomiske konsekvenser Omkostningerne til analysen udgøres primært af udgifterne til konsulentbistand. Den 20. august 2018 fremsender rådgiverne et overslag over, hvad deres bistand til analysen vil koste. Inden mødet i beredskabskommissionen den 24. august vil der blive fremsendt et notat med angivelse af omkostningerne til analysen. Der er i VSBVs budget 2018 og 2019 ikke afsat midler til rådgiverbistand til analysen. Bilag Bilag - Kommissorium - Kalundborg by beredskab 326-2018-200580 Beredskabskommissionens møde den 24. august 2018 Side 15 af 17
Kommissoriet omskrives, således at indholdet er en analyse af beredskabet for Kalundborg erhvervsområde og havn. Formanden bemyndiges til at godkende det omskrevne kommissorium. Direktørens mundtlige indstilling vedr. valg af rådgiver følges. Omkostninger til analysen dækkes af Vestsjællands Brandvæsen og medtages i næste budgetstatus for 2018. Side 16 af 17
Underskriftsark Christina Krzyrosiak Hansen Morten Bjørn Nielsen Martin Damm Gunver Jensen Carsten Rasmussen Line Holm Jacobsen Thomas Adelskov Niels Nicolaisen Gert Jørgensen Preben Lund Jens Børsting Tom Trude Winie Heisel Jan Bruun Peter Nygaard Side 17 af 17