Børn og Familie Forbrug 1-3 2011 1 kr. Korr. budget 2011 1 kr. Rest. korr. budget 2011 1 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Mariagerfjord kommun 172.900.190 731.223.000 558.322.810 Direktørområde - Kom 172.900.190 731.223.000 558.322.810 Familie 35.578.587 144.804.000 109.225.413 Kommunal Tandpleje 5.140.094 16.099.000 10.958.906 Tandpleje 0-18 årige hos øvrig udbydere 1.155.538 6.334.000 5.178.462 Tandklinik i Hobro og Mariager 3.888.700 9.765.000 5.876.300 Omsorgs/spec.tandpleje egne kli. 95.855-95.855 Sundhedsplejen 1.529.846 5.939.000 4.409.154 Sundhedsplejen 1.529.846 5.939.000 4.409.154 PPR 3.785.939 13.087.000 9.301.061 PPR 3.521.731 11.985.000 8.463.269 Sproggruppen Mariagerfjord 264.208 1.102.000 837.792 Fællesledelse for FA 18.076.343 72.342.000 54.265.657 Børne- og Familiegru 2.000.155 147.000-1.853.155 Børne- og Familiegruppen 2.000.155 147.000-1.853.155 Forebyggelse 248.891 1.680.000 1.431.109 SSP 248.891 1.680.000 1.431.109 Anbringelsesrådgivni 15.827.298 70.515.000 54.687.702 Plejefam./opholdssteder ejerf. 1 8.097.255 24.178.000 16.080.745 Plejefam./opholdssteder ejerf. 4 6.555.196 29.919.000 23.363.804 Døgninstitutioner for børn/unge 691.224 13.415.000 12.723.776 Sikrede døgninstitutioner børn/unge 536.824 3.003.000 2.466.176 Dialoggruppe om forebyg. og anbringelse 1.298-1.298 Projekt socialrådgivere i dagtilbud -54.500 54.500 Familierådgivning 4.347.616 26.584.000 22.236.384 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 1 2.075.444 22.759.000 20.683.556 Forebyg.foranstalt. børn/unge - ejerf. 4 2.272.171 3.825.000 1.552.829 Boprojekt Arden 1.044.354 3.763.000 2.718.646 Boprojekt Arden 1.044.354 3.763.000 2.718.646 Hobro Krisecenter 624.584 617.000-7.584 Hobro Krisecenter 624.584 617.000-7.584 Specialrådgivning fo 1.029.812 6.373.000 5.343.188 Kontante ydelser 1.029.812 6.373.000 5.343.188 Dagtilbud 42.341.989 174.490.000 132.148.012 Dagtilbud Fælles 2.760.056 8.490.000 5.729.944 Dagtilbud Fælles 2.760.091 9.259.000 6.498.909 Flexibel pasningspulje -35-769.000-768.965 Dagplejen 14.804.584 64.718.000 49.913.416 Dagplejen Fælles -4.042.584-17.880.000-13.837.416 Mariagerfjord dagpleje 13.091.508 6.620.000-6.471.508 Løn til dagplejere 5.755.660 75.978.000 70.222.340 Børnehaver Fælles -3.021.841-9.467.000-6.445.159 Børnehaver Fælles -3.166.371-10.640.000-7.473.629 Fælles - Fællestillidsmænd 118.072 71.000-47.072 Fællesudgifter - Børneudg. Sprogstøtte 153.571 1.102.000 948.429 Fællesudgifter - vikarer 5.13-5.20 476.268-476.268 Pædagogisk assistent uddannelse -603.380 603.380 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 1
Integrerede daginsti -2.527.861-12.240.000-9.712.139 Integrerede daginstitutioner - Fælles -2.527.861-12.240.000-9.712.139 Særlige dagtilbud og 193.302 2.433.000 2.239.698 Særlige dagtilbud og klubber - Fælles 193.302 2.433.000 2.239.698 Støttepædagogkorps 1.667.565 6.979.000 5.311.435 Støttepædagogkorps 1.667.565 6.979.000 5.311.435 Børnehaven Vildrosen 620.686 2.090.000 1.469.314 Børnehaven Vildrosen 620.686 2.090.000 1.469.314 Fællesledelse Houvej 1.047.302 4.329.000 3.281.698 Børnegården Houvej 495.305 2.247.000 1.751.696 Børnehaven Tusindfryd 551.998 2.082.000 1.530.002 Vinkelvejens Børneha 1.901.744 8.024.000 6.122.256 Vinkelvejens Børnehave 1.120.132 4.544.000 3.423.868 Specialgruppen Vinkelvej 781.612 3.480.000 2.698.388 Børnehuset Regnbuen 979.332 3.936.000 2.956.668 Børnehuset Regnbuen Mariager 979.332 3.936.000 2.956.668 Wiegårdens Børnehave 730.471 3.199.000 2.468.529 Wiegårdens Børnehave 730.471 3.199.000 2.468.529 Børnehaven Myretuen 1.492.879 4.676.000 3.183.121 Børnehaven Myretuen 1.492.879 4.676.000 3.183.121 Onsild Børnehave 1.000.563 4.523.000 3.522.437 Onsild Børnehave 1.000.563 4.523.000 3.522.437 Børnehaven Bloksbjer 843.667 2.938.000 2.094.333 Børnehaven Bloksbjerg 843.667 2.938.000 2.094.333 Døstrup Børnehave 587.682 2.047.000 1.459.318 Døstrup Børnehave 587.682 2.047.000 1.459.318 Børnehaven Farvervæn 1.321.105 5.220.000 3.898.895 Børnehaven Farvervænget 1.321.105 5.220.000 3.898.895 Børnehaven Rosenhave 1.110.395 4.790.000 3.679.605 Børnehaven Rosenhaven 1.110.395 4.790.000 3.679.605 Astrup Børnehave 574.245 1.866.000 1.291.755 Astrup Børnehave 574.245 1.866.000 1.291.755 Børnehaven Lærkebo 812.275 3.420.000 2.607.725 Børnehaven Lærkebo 812.275 3.420.000 2.607.725 Børnehaven Bymarken 830.351 3.597.000 2.766.649 Børnehaven Bymarken 830.351 3.597.000 2.766.649 Oue Naturbørnehus 778.182 2.257.000 1.478.818 Oue Naturbørnehus 778.182 2.257.000 1.478.818 Fællesledelse Spiren 1.726.389 7.124.000 5.397.611 Børnehaven Spiren 900.697 3.710.000 2.809.303 Børnehaven Væksthuset 825.692 3.414.000 2.588.308 Bondegårdsbørnehaven 543.092 2.174.000 1.630.908 Bondegårdsbørnehaven Regnbuen 543.092 2.174.000 1.630.908 Børnehaven Krible-Bo 758.580 3.818.000 3.059.420 Børnehaven Krible-Bo 758.580 3.818.000 3.059.420 Daginstitutionen Rol 2.721.303 11.527.000 8.805.697 Børnehaven Troldhøj 844.179 3.951.000 3.106.821 Børnehaven Svalereden 497.333 1.920.000 1.422.667 Skovbørnehaven - Afd. Skoven 802.390 3.425.000 2.622.610 Specialgruppe ved Rold Skov 577.401 2.231.000 1.653.599 Børnehaven Krudtugle 663.171 2.806.000 2.142.829 Børnehaven Krudtuglen 663.171 2.806.000 2.142.829 Børnehuset Jernbaneg 1.020.579 3.967.000 2.946.421 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 2
Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet 1.020.579 3.967.000 2.946.421 Røde Kors børnehaven 980.758 4.567.000 3.586.242 Røde Kors børnehaven 980.758 4.567.000 3.586.242 Daginstitutionen Sto 2.294.413 7.620.000 5.325.587 Daginstitutionen Stoldal, Red Barnet 2.294.413 7.620.000 5.325.587 Børnehaven Solstråle 801.941 3.937.000 3.135.059 Børnehaven Solstrålen Vebbestrup 801.941 3.937.000 3.135.059 Børnehuset Solstråle 882.805 3.515.000 2.632.195 Børnehuset Solstrålen Hadsund 882.805 3.515.000 2.632.195 Børnehaven Lærkerede 727.112 2.864.000 2.136.888 Børnehaven Lærkereden 727.112 2.864.000 2.136.888 Børnehaven Stjernen 715.161 2.746.000 2.030.840 Børnehaven Stjernen 715.161 2.746.000 2.030.840 Skoler 94.979.615 411.929.000 316.949.385 Skole - Fælles udgif 10.281.697 72.455.000 62.173.303 Skoler fælles 3.01 IT 2.874.642 2.488.000-386.642 Skoler fælles 3.01 2.567.547 8.227.000 5.659.453 Skolebibliotek fælles 300.829 670.000 369.171 Udviklingsmidler Specialundervisning 40.000 40.000 Supplerende undervisning / eneundervis. 36.000 36.000 Enkeltintegrerede elever 363.000 363.000 Betaling til opholdsst. (interne skoler) 5.014.000 5.014.000 Hjælpemidler specialundervisning 81.000 81.000 Syge- og hjemmeundervisning 102.652-102.652 Befordring af elever i grundskolen 2.702.467 14.088.000 11.385.533 Specialundervisning i regionale tilbud 45.056 1.242.000 1.196.944 Bidrag til statslige og private skoler 21.430.000 21.430.000 Efterskoler og ungdomskostskoler 8.180.000 8.180.000 Specialpædagogisk bistand til børn 9.729-312.000-321.729 Specialpædagogisk bistand til voksne 317.856 5.118.000 4.800.144 Ungdomsudd. for unge med særlige behov 507.243 5.556.000 5.048.757 Sprogstimulering af børn i førskolealder 243.000 243.000 Vikarudgifter 3.01-3.08 409.329-409.329 Skolernes finansiering af vikarudgifter 222.243-222.243 Sprog- og læseklasse Søndre Skole 46.547-46.547 Fællestillidsmandsarbejde (DLF) 175.558-175.558 Pedelbolig Assens Skole -9.000-9.000 SFO - Fælles udgifte -2.658.691-12.109.000-9.450.309 SFO - Fælles udgifter og indtægter -2.658.691-12.284.000-9.625.309 Fælles aktivitetshus 175.000 175.000 Kommunale specialsko 641.563 5.914.000 5.272.437 Kommunale specialskoler - Fælles 641.563 5.914.000 5.272.437 Arden Skole 10.342.662 39.750.000 29.407.338 Arden Skole 6.463.255 24.276.000 17.812.745 Arden Skoles SFO 514.664 2.180.000 1.665.336 Kontaktklasse SFO Arden 626.245 2.256.000 1.629.755 Kontaktklasse Skole Arden 2.393.862 9.642.000 7.248.138 Specialkontaktklasse i Arden 344.636 1.396.000 1.051.364 Assens Skole 4.434.427 19.875.000 15.440.573 Assens Skole 2.809.140 12.626.000 9.816.860 Specialklasser i Assens 701.750 3.687.000 2.985.250 Assens Skoles SFO 451.640 1.413.000 961.360 Specialklasser i Assens Fritidstilbud 463.671 657.000 193.329 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 3
Specialklasse Assens 1SA Vidtgående 8.225 1.492.000 1.483.775 Astrup Skole 3.869.406 16.078.000 12.208.594 Astrup Skole 1.687.180 6.699.000 5.011.820 Astrup Skoles SFO 221.792 964.000 742.208 Specialklasser i Astrup 1.042.053 4.560.000 3.517.947 Specialklasser i Astrup Fritidstilbud 289.766 1.129.000 839.234 TF-klasse - Astrup skole 628.614 2.726.000 2.097.386 Bymarkskolen 3.258.170 12.939.000 9.680.830 Bymarkskolen 2.393.537 9.590.000 7.196.463 Bymarkskolens SFO 558.045 1.856.000 1.297.955 Specialklasse Bymarkskolen 306.588 1.493.000 1.186.412 Hadsund Skole 10.956.392 41.686.000 30.729.608 Hadsund Skole 9.032.867 34.099.000 25.066.133 Specialklasser i Hadsund 1.147.149 4.154.000 3.006.851 Specialklasser i Hadsund Fritidstilbud 33.984 193.000 159.016 Hadsund Skoles SFO 742.393 3.240.000 2.497.607 Havbakkeskolen 4.500.352 17.232.000 12.731.648 Havbakkeskolen 4.067.971 16.117.000 12.049.029 Havbakkeskolen SFO 432.381 1.115.000 682.619 Hobro Nordre skole 7.253.039 29.923.000 22.669.961 Hobro Nordre skole 6.059.665 25.578.000 19.518.335 Heldagsskolen 531.837 1.845.000 1.313.163 Heldagskl. Nordre Skole Fritidstilbud 296.673 954.000 657.327 Hobro Nordre skoles SFO 364.866 1.546.000 1.181.134 Hobro Søndre Skole 8.650.032 28.760.000 20.109.968 Hobro Søndre Skole 6.474.160 24.976.000 18.501.840 Specialklasse ved Søndre Skole 707.843 2.688.000 1.980.157 Hobro Søndre skoles SFO 458.510 839.000 380.490 Klub Hobro Søndre Skole 199.370 653.000 453.630 Julemærkehjemmet Hobro 624.865-396.000-1.020.865 Østerskoven-støtteunderv.Fremmede elever 185.285-185.285 Hvornum skole 1.404.763 5.498.000 4.093.237 Hvornum skole 1.236.487 4.875.000 3.638.513 Hvornum skoles SFO 168.276 623.000 454.724 Mariager Skole 6.868.614 27.779.000 20.910.386 Mariager Skole 6.386.370 25.505.000 19.118.630 Mariager Skoles SFO 482.244 2.274.000 1.791.756 Onsild Skole 2.811.440 11.684.000 8.872.560 Onsild Skole 1.509.433 6.508.000 4.998.567 Specialklasser i Onsild 983.971 4.082.000 3.098.029 Specialklasser i Onsild Fritidstilbud 29.899 318.000 288.101 Onsild Skoles SFO 288.138 776.000 487.862 Rosendalskolen 8.457.673 38.265.000 29.807.327 Rosendalskolen 6.187.286 29.570.000 23.382.714 ADHD Skoledelen 1.244.791 4.791.000 3.546.209 ADHD Skolefritidsordningen 438.001 2.262.000 1.823.999 Rosendalskolens SFO 587.595 1.642.000 1.054.405 Rostrup Skole 1.595.952 6.791.000 5.195.048 Rostrup Skole 1.080.061 4.795.000 3.714.939 Rostrup Skoles SFO 515.891 1.996.000 1.480.109 Skelund Sogneskole 1.822.421 6.933.000 5.110.579 Skelund Sogneskole 1.597.868 6.020.000 4.422.132 Skelund Sogneskoles SFO 224.554 913.000 688.446 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 4
Søbakkeskolen 1.666.830 6.867.000 5.200.170 Søbakkeskolen 1.523.131 6.269.000 4.745.869 Søbakkeskolens SFO 143.699 598.000 454.301 Valsgaard Skole 2.891.509 12.626.000 9.734.491 Valsgaard Skole 2.506.858 11.438.000 8.931.142 Valsgaard Skoles SFO 384.651 1.188.000 803.349 Vebbestrup Skole 1.792.145 7.749.000 5.956.855 Vebbestrup Skole 1.453.395 6.780.000 5.326.605 Vebbestrup Skoles SFO 338.750 969.000 630.250 Heldagsskolen Kridth 1.794.825 6.025.000 4.230.175 Heldagsskolen Kridthuset 1.082.692 2.876.000 1.793.308 Heldagsskolen Kridthuset - Fritidsdelen 712.133 3.149.000 2.436.867 Mariagerfjord 10.kla 2.222.678 8.156.000 5.933.322 Mariagerfjord 10.klassecenter 2.222.678 8.156.000 5.933.322 Mariagerfjord Naturs 121.714 1.053.000 931.286 Mariagerfjord Naturskole 121.714 1.053.000 931.286 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 5
Forbrugs % 2011 Udgiftsbaseret 23,65 23,65 24,57 31,93 18,24 39,82 25,76 25,76 28,93 29,38 23,98 24,99 1.360,65 1.360,65 14,81 14,81 22,45 33,49 21,91 5,15 17,88 16,35 9,12 59,40 27,75 27,75 101,23 101,23 16,16 16,16 24,27 32,51 29,81 22,88 22,61 197,76 7,58 31,92 29,76 166,30 13,94 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 6
20,65 20,65 7,95 7,95 23,89 23,89 29,70 29,70 24,19 22,04 26,51 23,70 24,65 22,46 24,88 24,88 22,83 22,83 31,93 31,93 22,12 22,12 28,72 28,72 28,71 28,71 25,31 25,31 23,18 23,18 30,77 30,77 23,75 23,75 23,08 23,08 34,48 34,48 24,23 24,28 24,19 24,98 24,98 19,87 19,87 23,61 21,37 25,90 23,43 25,88 23,63 23,63 25,73 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 7
25,73 21,47 21,47 30,11 30,11 20,37 20,37 25,12 25,12 25,39 25,39 26,04 26,04 23,06 14,19 115,54 31,21 44,90 19,18 3,63-3,12 6,21 9,13 21,96 21,64 10,85 10,85 26,02 26,62 23,61 27,76 24,83 24,69 22,31 22,25 19,03 31,96 70,57 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 8
0,55 24,07 25,19 23,01 22,85 25,67 23,06 25,18 24,96 30,07 20,54 26,28 26,49 27,62 17,61 22,91 26,12 25,24 38,78 24,24 23,69 28,83 31,10 23,60 30,08 25,92 26,33 54,65 30,53-157,79 25,55 25,36 27,01 24,73 25,04 21,21 24,06 23,19 24,11 9,40 37,13 22,10 20,92 25,98 19,36 35,79 23,50 22,52 25,85 26,29 26,54 24,60 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 9
24,27 24,30 24,03 22,90 21,92 32,38 23,13 21,44 34,96 29,79 37,65 22,61 27,25 27,25 11,56 11,56 a4f3c444-e9ea-49d2-b370-973a0301089e.xls 10