Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 36 mio. kr., et mindreforbrug på eksterne puljer såsom Klippekortsordningen, Værdighedsmilliarden og bedre bemanding i ældreplejen på 10,5 mio. kr., et mindreforbrug på hjælpemidler på 5 mio. kr. samt et generelt mindreforbrug på Ældreområdet på 16 mio. kr. Herudover forventes der i 2018 et merforbrug på Ældreboliger på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering skyldes sygehusenes implementering af Sundhedsplatformen og det deraf afledte produktivitetstab. Mindreforbruget på de eksternt finansierede puljer skyldes primært, at nogle af puljemidlerne først er blevet tildelt sent i året og derfor ikke når at få helårseffekt, samt at der har været puljemidler som er overført fra 2016 og 2017, der også skal anvendes i 2018. For en uddybning af anvendelsen af puljemidler se særskilt sag herom på udvalgsmødet for Ældre og Sundhed den 27. august 2018. Mindreforbruget på hjælpemidler skyldes primært, at der er opstået en flaskehals i visitationen som har medført en sagspukkel på området. Det generelle mindrerforbrug på Ældreområdet skyldes primært opbremsningen i 2017 det tager tid at få gang i hjulene igen og der er en vis påpasselighed i organisationen. Merforbruget på Ældreboliger skyldes tomgangsleje, som er en udgift Holbæk Kommune afholder for den periode en almennyttig bolig, der står til rådighed for kommuners boliganvisning, står tom. Holder forventningerne til det korrigerede budget for medfinansiering til sygehuse mv. og øvrige udgifter udenfor servicerammen? Der forventes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet på 36 mio. kr. i 2018. Hvilke politiske omplaceringer indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen? Der omplaceres 0,6 mio. kr. fra Udvalget Ældre og Sundhed til Udvalget Læring og Trivsel til Børneovervægt (BOBU), Sundhedsplejersker i elevtjeneste og Sundhedsplejersker i sundhedstilbud, da projekterne ligger placeret under Udvalget for Læring og Trivsel. Der omplaceres centrale kompetenceudviklingsmidler på 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget og til Udvalget Ældre og Sundhed. 1
Tabeller Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over udvalgets oprindelige budget, det korrigerede budget, forventet regnskab for 2018 samt afvigelsen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. Det korrigerede budget er lig med det oprindelige budget plus tillægsbevillinger, politiske omplaceringer og ændringer vedrørende barselsudligning. Politiske omplaceringer er omprioriteringer mellem politikområder. Der gives kun tillægsbevilling i forbindelse med midtvejsreguleringen jævnfør det 3. styringsprincip for økonomistyring i Holbæk Kommune. Tabel 1: mer-/mindreforbrug Udvalget for Ældre og Sundhed Oprindeligt budget 2018 Korrigeret budget 2018 regnskab 2018 afvigelse 2018 A B C D=C-B Sundhed 345,5 345,8 309,2-36,6 Ældre 492,4 503,3 478,6-24,6 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed 837,9 849,1 787,9-61,2 Der udmøntes alene ved budgetrevision 1-3 tekniske omplaceringer. Dette er med henblik på, at budgetter ligger så rigtigt som muligt. Da budgetterne omplaceres mellem politikområder, er der tale om politiske omplaceringer, som skal politisk godkendes. Beløbene for de ønskede omplaceringer og hvordan de påvirker det samlede resultat kan ses herunder. Tabel 2: Politiske omplaceringer, der indstilles godkendt Udvalget Ældre og Sundhed Omplaceringer E=D-F Sundhed -0,6 Ældre 0,5 I alt - Udvalget for Ældre og Sundhed -0,1 Tabel 3: afvigelse efter politiske omplaceringer Udvalget for Ældre og Sundhed Afvigelse efter omplaceringer F=D-E Sundhed -36,0 Ældre -25,1 I alt -61,2 2
Forklaring på afvigelse Sundhed På Sundhed forventes der et mindreforbrug på 36,6 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat som det fremgår af tabel 3.1 Tabel 3.1: Afvigelse på Sundhed Funktionsområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi Forklaring på afvigelsen Mindreforbruget skyldes sygehusenes implementering af Sundhedsplatformen. Dette har i 2018 medført en stor produktivitetsnedgang på sygehusene og har medført, at afregningen med kommunerne er faldet. Der forventes på baggrund heraf en efterregulering fra staten i 2019. Afvigelsen er hvad der er tilbage når der er afsat ekstra midler til rekruttering og uforudsete udgifter i forbindelse med den nye bestemmelse om Frit valg af genoptræning, såfremt kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 dage. Afvigelsen skyldes at afregningen forventes større end forudsat i budgettet. afvigelse 2018-36,0-0,2 0,7 Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Afvigelsen skyldes til dels en omplacering til Læring og Trivsel til børneovervægtsamarbejde til dels et lille mindreforbrug på Sundhedscenteret samt et lille mindreforbrug i forhold til personaleomsætning. Afvigelsen skyldes et merforbrug på afregningen med Regionen da andelen af færdigbehandlede patienter er øget. Der er igangsat en dialog med Regionen for at begrænse dette. Samt et mindreforbrug på begravelseshjælp og befordring til læge og speciallæge på grund af fald i antallet af sager. -0,9-0,2 I alt -36,6 3
Ældre På Ældre forventes der et mindreforbrug på 24,6 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er sammensat som det fremgår af tabel 3.1. Tabel 3.1: Afvigelse på Ældre Funktionsområde Ældreboliger Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Forklaring på afvigelsen Afvigelsen skyldes et merforbrug på grund af tomgangsleje. Merforbruget refunderes i 2019. Afvigelsen er sammensat af et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på hjemmeplejen som skyldes at det har taget tid at få gang i hjulene igen efter opbremsningen i 2017, et mindreforbrug på 4 mio. kr. på elever, et mindreforbrug på eksterne puljer på 4,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på Myndighed på 2,2 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af et generelt mindreforbrug på driften på 3,1 mio. kr. som skyldes at det har taget tid at få gang i hjulene igen efter opbremsningen i 2017, et mindreforbrug på eksterne puljer på 5,2 mio. kr., et mindreforbrug på Myndighed på 2,5 mio. kr. samt en omplacering af kompetenceudviklingsmidler på 0,5 mio. kr. afvigelse 2018 6,5-15,9-10,3 Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på hjemmesygeplejen som skyldes, at det har været svært at få gang i hjulene igen efter opbremsningen i 2017. Afvigelsen skyldes et merforbrug på kørsel til dagcentre som har været større end forudsat i budgettet. Afvigelsen skyldes et mindreforbrug på hjælpemidler som primært skyldes, at der i visitationen er opstået en flaskehals, som har medført en sagspukkel. For at nedbringe sagspuklen er der lavet en aftale om at rekruttere yderligere sagsbehandlere, som skal være med til at reducere sagspuklen. Afvigelsen skyldes et merforbrug på voksenhandicap over 67 år, merforbruget skyldes at nettotilgangen har været større end forudsat og at kendte borgere får flere ydelser end forudsat. I alt -24,6 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i 2018-prise -0,8 0,5-5,0 0,4 4
Udvikling over tid Figuren nedenfor viser udviklingen i forventet afvigelse for Udvalget Ældre og Sundhed fra BR2 til BR3. Det fremgår, at der fra BR2 til BR3 er en større afvigelse svarende til 48,8 mio. kr. Forskellen skyldes primært at mindreforbruget i starten af året på den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering blev estimeret 26 mio. kr. lavere, da produktivitetsnedgangen i forhold til implementeringen af sundhedsplatformene kun var kendt som en midlertidig nedgang. Herudover er det generelle mindreforbrug på Ældreområdet og mindreforbruget på hjælpemidler først blev synligt senere på året. I starten af året var der en forventning om, at der kom hurtigere gang i hjulene end det har været tilfældet. Udvalget for Ældre og Sundhed 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0 afvigelse 2018 BR2 afvigelse 2018 BR3 Udvalget for Ældre og Sundhed -12,4-61,2 5