Ændringsforslag til Budget 2013-2016 i henhold til hovedoversigt I af 8. august 2012 Fra partierne: BL Borgerliberale 1 medlem
HOVEDOVERSIGT Borgerliberale Pr. 18. september 2012 Resultatoversigt Budget 2013 Budget Budget 2014 2015 Mio. kr. Budget 2016 Det skattefinansierede område Indtægter i korr. budget 2013-16 2.662,664 2.730,458 2.798,152 2.799,906 Ændringer i indtægter -21,086-75,578-87,717-38,420 1 Indtægter, i alt 2.641,578 2.654,880 2.710,435 2.761,486 Driftsudgifter, netto i korr. budget 2013-16 -2.565,426-2.614,594-2.664,732-2.710,696 Pulje til driftoverførsler 2012/2013-40,000 Tekniske rettelser -10,587-10,370-8,871-8,572 Demografi 1,131-0,246-3,942-13,094 Skøn -9,934-10,494-12,627-18,107 DUT -0,390-0,390 0,110 0,110 Prioriteringsrum 35,822 42,539 47,748 48,622 Afledt drift af anlæg 0,000-0,187-0,187-0,187 Plus P/L fremskrivning af ændringer 0,388 0,832 0,520 2 Driftsudgifter, netto -2.589,383-2.593,354-2.641,669-2.701,404 Heraf pris og lønstigning til årets priser -44,277-89,391-135,984 Ordinær driftsvirksomhed (1+2) 52,195 61,526 68,766 60,083 Investeringsoversigt i korr. budget 2013-16 -51,452-32,976-38,426 0,000 Jordforsyning i korr. budget 2013-16 30,160 30,640 26,000 0,000 Ændringer til investeringsoversigt -22,303-2,200 5,000-30,796 Ændringer til jordforsyning -17,860-0,480 12,340 26,000 3 Anlægsudgifter, netto -61,455-5,016 4,914-4,796 I Det skattefinansierede område, i alt -9,260 56,510 73,680 55,287 II Brugerfinansierede område, i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 III Resultat, i alt (I+II) -9,260 56,510 73,680 55,287 Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i korr. budget 2013-16 -38,243-45,924-31,956-31,956 Ændringer til finansiering 47,610 8,775-17,019-2,958 Finansiering 9,366-37,149-48,976-34,914 Ændring af likvide aktiver, i alt (kassevirkning) 0,106 19,362 24,704 20,372 + = indtægt, hhvs. merindtægt/mindreudgift, - = udgift, hhvs. merudgift/mindreindtægt Forudsætninger: HOV tager udgangspunkt i korrigeret budget 2013-2016 (til og med 30.07.12). I budgettet anvendes KL's p/l skøn fra juni 2012. Skatter/tilskud og udligning er i 2013 beregnet som de statsgaranterede indtægter. I 2014-2016 er skatter/tilskud og udligning beregnet som de selvbudgetterede indtægter Der er indarbejdet pulje på 40 mio. kr. til driftsoverførsler i 2013. Det betingede balancetilskud på ca. 34 mio. kr. er forudsat udbetalt i indtægtsbudgettet. Budgetterede serviceudgifter 2013-1.891 Serviceramme 2013-1.916 Difference 25 Ændringsforslag: BL 18.09.12 1
Tekniske rettelser 2013 2014 2015 2016 Ændringer i tekniske rettelser på driften i alt -10.587-10.370-8.871-8.572 Økonomi- og Planudvalget -922-923 -924-925 Udbetaling af tjenestemandspensioner -850-850 -850-850 x Weblager -72-73 -74-75 x Teknik- og Miljøudvalget -1.733-1.515-15 -15 Kollektiv Trafik - efterregulering 2012 til Movia 0-1.500 0 0 x Energibudget 11 skoler -938-938 -938-938 x Energibudget daginstitutioner -245-245 -245-245 x Afledt drift - Rådhusholmen 14-550 -550-550 -550 x EPC II - Energibesparelser 0 1.718 1.718 1.718 x Børne- og Ungeudvalget -2.492-2.492-2.492-2.192 Lukning af Noten -1.042-1.042-1.042-1.042 x Sammenlagt Tandpleje 0 0 0 300 x Tilskud til privat børnepasning -1.000-1.000-1.000-1.000 x Stigende lønudgifter til skoleledere -450-450 -450-450 x Kultur- og Fritidsudvalget -61-61 -61-61 Ændring af klubnormering 0 0 0 0 x Tune idrætsforening - Driftstilskud -61-61 -61-61 x Social- og Sundhedsudvalget -4.379-4.379-4.379-4.379 Genberegning af mængdereguleringsmodel for døgntilbud -409-409 -409-409 x STU -2.000-2.000-2.000-2.000 x Lejetab som følge af konverteringer af boliger på Hedebo 0 0 0 0 x Etablering af budget til tøjvask -1.970-1.970-1.970-1.970 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -1.000-1.000-1.000-1.000 Produktionsskoler -1.000-1.000-1.000-1.000 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 2
Demografi 2013 2014 2015 2016 Ændringer i demografi på driften i alt 1.131-246 -3.942-13.094 Børne- og Ungeudvalget 1.785 822-2.331 1.447 3.01 Skoler 1.468 712-775 -54 x 3.02 Daginstitutioner 317 110-1.556 1.501 x Kultur- og Fritidsudvalget -827-744 -750-784 4.03 Klubber -827-744 -750-784 x Social- og Sundhedsudvalget 1.005 508-29 -12.925 5.03 Hjemmeplejen 1.005 508-29 -12.925 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -832-832 -832-832 6.02 Ungdommens Uddannelsesvejledning -832-832 -832-832 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 3
Skønskonti 2013 2014 2015 2016 Ændringer i skøn på driften i alt -9.934-10.494-12.627-18.107 Heraf udenfor servicerammen -9.034-9.594-11.727-17.207 Social- og Sundhedsudvalget -275-275 -275-5.755 Kropsbårne hjælpemidler -900-900 -900-900 x Førtidspension 0 0 0-5.480 x Diverse kontante ydelser 325 325 325 325 x Merudgifter til voksne 300 300 300 300 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -9.659-10.219-12.352-12.352 Kontanthjælp til integrationslovsborgere -639-1.199-1.199-1.199 x Kontanthjælp og aktivering 2.020 2.020 1.319 1.319 x Sygedagpenge -2.435-2.435-2.435-2.435 x Forsikrede ledige -4.839-4.839-6.142-6.142 x Fleksjob og ledighedsydelse -302-302 -302-302 x Seniorjobs -610-610 -610-610 x Introduktionsprogram til udlændinge -2.104-2.104-2.104-2.104 x Den kommunale beskæftigelsesindsats 614 614 485 485 x Beskæftigelsesordninger -561-561 -561-561 x Brøkpension -803-803 -803-803 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 4
DUT 2013 2014 2015 2016 Ændringer i DUT på driften i alt -390-390 110 110 Heraf udenfor servicerammen 930 930 930 930 Økonomi- og Planudvalget -598-598 -98-98 Offentlig digital post 0 0 500 500 x Nature 2000 handleplaner -598-598 -598-598 x Børne- og Ungeudvalget 755 755 755 755 Tabt arbejdsfortjeneste 250 250 250 250 x Styrkelse af indsats over for familier med børn, der har brug for særlig -100-100 -100-100 x støtte Ledsagelse til børn og unge mellem 12 og 15 år med -50-50 -50-50 x funktionsnedsættelse Ansvar for plejefamiliers efteruddannelse og supervision og partsstatus til -25-25 -25-25 x 12-14 årige ved domstolsprøvelse af sager om særlig støtte til børn og unge mv. Ændring af refusion af særlig dyre enkeltsager 680 680 680 680 x Social- og Sundhedsudvalget -547-547 -547-547 Borgerstyret personlig assistance efter SEL -120-120 -120-120 x Handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt -150-150 -150-150 x udenfor hjemmet Kræftplan III -277-277 -277-277 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 5
Prioriteringsrum 2013 2014 2015 2016 Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt 35.822 42.337 46.090 47.149 Heraf udenfor servicerammen 1.150 1.532 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift 13.695 14.486 16.486 16.486 Stillings- og informationsannoncer 200 200 200 200 x KL Kontingent 150 150 150 150 x Nedsættelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget 20 20 20 20 x FI: Gæstenetværkene 125 250 250 250 x Reduktion af udgift til konsulentydelser med 10 % 1.200 1.200 1.200 1.200 x Reduktion af udgift til konsulentydelser 2.400 2.400 2.400 2.400 x Undladelse af prisfremskrivning fra 2012 til 2013 på alle arter 4.100 4.100 4.100 4.100 x undtagen art 1 løn og art 2.3 brændsel og drivmidler (50 % effekt) Lejeindtægt materielgård 1.000 1.000 1.000 1.000 x Nedlæggelse af 1 visitatorstilling 500 500 500 500 x Korrekt artskontering og moms 1.000 1.000 1.000 1.000 x Tilpasning til overenskomstmæssig pension 800 700 700 700 x Ingen ekstraordinære tilskud til tjenestemandspension 400 400 400 400 x Rentetab som konsekvens af Udbetaling Danmark -1.000-1.000-1.000-1.000 x Administrativ besparelse 1.500 1.500 1.500 1.500 x Ændret organisering intern/eksternt 3.800 4.400 4.400 4.400 x Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice -500-334 -334-334 x Investering i 1 virksomhedskonsulent/rådgiver -500-500 0 0 x Klimaindsats - løn -1.500-1.500 0 0 x Teknik- og Miljøudvalget 1.424 2.320 4.320 5.320 Klimaindsats - salg af CO2-kvoter 1.000 0 0 0 x Overskudskrav (opgjort efter BO/2) Park&Vej bortfalder -3.076-3.180-3.180-3.180 x Effektivisering af Park&Vej 3.500 5.500 7.500 8.500 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 6
Børne- og Ungeudvalget 5.798 8.291 8.291 8.291 Besparelse på Center for Dagtilbud og Skoler, særligt i forhold til 500 1.000 1.000 1.000 x skolekonsulenter Bedre udnyttelse af gæstepleje i dagplejen 250 250 250 250 x Nedsættelse af administrationsbidrag til selvejende 83 200 200 200 x daginstitutioner til 2,1 % Skolemiljøpris -75-75 -75-75 x Ændring af ledelsesstruktur SFO/souschefstillinger 4.500 4.500 4.500 4.500 x Kvalitetsudvikling i dagtilbud - udmøntes af BUU til idrætsprofil i -1.000-1.000-1.000-1.000 x dagtilbud Multiminen videreføres -200-200 -200-200 x Forløb for overvægtige børn 0 0 0 0 x Radonundersøgelser i daginstitutionerne -100 0 0 0 x Reduktion af budget til sprogstimulering 1.000 1.000 1.000 1.000 x 2 sprogs undervisning 1.000 1.000 1.000 1.000 x Profilskolepenge 500 1.300 1.300 1.300 x Svømmeundervisning i samarbejde med klubber 340 816 816 816 x Forundersøgelse vedr. tablets jf. budgetbemærkning -500 0 0 0 x Medarbejder til reorganisering af dagplejen jf. budgetbemærkning -500-500 -500-500 x Kultur- og Fritidsudvalget 3.155 3.155 3.155 3.155 Folkeoplysningsrammen - reduktion af rammen 300 300 300 300 x Fritidsklubber overgår under Ungdomsskoleloven, og 2.200 2.200 2.200 2.200 x forældrebetalingen stiger, udmøntes af KFU. Driftsbesparelse på Fritids- og Ungdomsklubberne 500 500 500 500 x Reduktion af 1 medarbejder i Valhallen 500 500 500 500 x Tilskud til Greve Ungdoms Musik Festival -50-50 -50-50 x Tilskud til Greve Harmoniorkester -50-50 -50-50 x Danskernes Digitale Bibliotek -245-245 -245-245 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 7
Social- og Sundhedsudvalget 9.750 11.703 12.988 13.047 DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* 0 167 334 334 x Reduktion af budgettet til lejetab 100 100 100 100 x Etablering af døgntilbud i Birkelyparken 1 600 800 800 800 x FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - 200 500 500 500 x besparelse på ekstern behandling Revisitation af voksne med særlige behov 3.000 3.000 3.000 3.000 x Særlige klubtilbud for større børn og unge 58 58 58 58 x Borgerstyret Personlig Assistance, SEL 96 300 300 300 300 x Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre 161 161 161 161 x Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde 200 250 250 250 x Gevinstrealisering projekt I gang igen 1.500 1.500 1.500 1.500 x SOSU-elever 2.800 2.800 2.800 2.800 x Overførsel af 4 rehabiliteringspladser for demente 750 750 750 750 x Gevinst af udbud af tøjvask 250 250 250 250 x Udbud af plejen på Karlslunde plejecenter 2.089 3.325 4.443 4.502 x Styrkelse af kommunal rehabilitering -2.558-2.558-2.558-2.558 x Besparelse kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter som følge af styrkelse af kommunal rehabilitering 300 300 300 300 x Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1.300 1.682 150 150 FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager 1.150 1.532 0 0 x ledighedsydelse Betaling for lægelige oplysninger 50 50 50 50 x Tolkeudgifter på integrationsområdet 100 100 100 100 x Beredskabet 700 700 700 700 Effektivisering og omlægning 700 700 700 700 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 8
Administrative prioriteringsforslag Ændringer til prioriteringsrum på driften i alt (efter effektiviseringskravet er opnået) 2013 2014 2015 2016 0 202 1.658 1.473 Heraf udenfor servicerammen 1.000 1.000 1.000 1.000 Restudfordring effektiviseringskravet -4.125 0 0 0 Økonomi- og Planudvalget - drift 5.496 7.232 8.289 8.104 Reduktion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 511 511 511 511 x Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter 150 150 150 150 x Tilskud til andelsboliger og støttet byggeri 743 743 743 743 x Administrativ effektivisering, herunder vurdering af 1.000 1.000 1.000 1.000 x opgaveplacering Indkøb af tjenesteydelser 750 750 750 750 x Fratrædelsesordninger for tjenestemænd 100 200 300 400 x Besparelse på Direktionens Udviklingspulje 150 150 150 150 x Talegenkendelse 2.092 3.728 4.685 4.400 x Teknik- og Miljøudvalget 120 120 120 120 Godkendelse/tilsyn med jord og grundvand 120 120 120 120 x Børne- og Ungeudvalget 2.250 2.250 2.250 2.250 Dagplejens organisering 400 400 400 400 x Tabt arbejdsfortjeneste 1.000 1.000 1.000 1.000 x Innovationsgevinst fra tandplejen 350 350 350 350 x Besparelse på buskørsel til tandplejen 250 250 250 250 x Reduktion af gadeteam 250 250 250 250 x Social- og Sundhedsudvalget 3.182 3.682 3.682 3.682 Afregning af private leverandører 2.050 2.050 2.050 2.050 x Tøjvask 632 632 632 632 x Udbud af hjemmepleje 500 1.000 1.000 1.000 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 9
Afledt drift af anlæg (sæt kryds til højre, hvis afledt drift skal indregnes) Afledt drift i kursiv er vedtaget tidligere år og medtælles automatisk Investeringsoversigten 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Ændring til anlæg på Investeringsoversigten -22.303-2.200 5.000-30.796 0-187 -187-187 Ændringer til Jordforsyning -17.860-480 12.340 26.000 Økonomi- og Planudvalget 2.100 3.500 3.500-1.733 0 0 0 0 Udskiftning af Hardware-udstyr -1.033-1.033-1.033-1.033 x -100-100 -100-100 Risikostyring -500-500 -500-500 x Risikostyring - beskæring af beplantning -200-200 -200-200 x Renovering af toiletter på Rådhus -400 0 0 0 x Økonomi- og Planudvalget - byudviklingsprojekter 4.500-7.800 0 0 Teknik og Miljøudvalget -23.500 3.100 3.500-19.600 0 0 0 0 Strandrensning -1.300-1.300-1.300-1.300 x Opkøb af jord til Greve Skov -676-1.000-1.000-1.000 x Oprensning af vandløb -530-530 -530-400 x Veje og landskab incl. vandløb samt bygninger - nye anlæg - -9.000-9.000-11.000-11.000 x rammebeløb Etablering af ABA-anlæg på skoler -1.000-1.000-1.000 0 x -73-183 -219-219 PCB renoveringer -600-600 -600-600 x Renovering af tage på skoler og institutioner -1.000-2.000-2.000-2.000 x Renoveringer af indvendige overflader på skoler og institutioner -1.000-2.000-2.000-2.000 x Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer -800-800 -800-800 x Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFI) på 4-900 0 0 0 x skoler og 3 institutioner (2 sportshaller og Portalen) Hedebostien -250-250 0 0 x Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer på -1.200-500 -500-500 x skoler og institutioner P-plads Greve Videnscenter -800 0 0 0 x Ændringsforslag: BL 18.09.12 10
Energirenovering Skoler/EPC -30.000 0 0 0 x EPC-projekt, Elena/tilskud 0 500 500 0 x Trafikanalyse Tinggårdsvej (Tune) -100 0 0 0 x Tinggårdsvej forlængelse (Tune) 0-3.500 0 0 x Børne- og Ungeudvalget 2.000 0 0-7.463 0 0 0 0 Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og -2.000-4.500-4.500-4.500 x -40-40 -40-40 daginstitutioner Hardware-investeringer -1.463-1.463-1.463-1.463 x -250-250 -250-250 Interaktive tavler/smartboards -500-500 -500-500 x Yderligere digitalisering af skoleområdet -500 0 0 0 x Renovering af Strandskolens fysiklokale -1.000 0 0 0 x Renovering af toiletter på skoler og institutioner -500-500 -500-500 x Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler -1.500-500 -500-500 x Kultur- og Fritidsudvalget -7.903-1.500-2.000-2.000 0-187 -187-187 Mosede Fort -4.000-2.000-2.000 0 x -100-2.000-2.000-2.000 Greve Idrætscenter - mellembygning -6.000 0 0 0 x -175-175 -175-175 Renovering og udbygning af kulturelle- og fritidsinstitutioner 0-2.000-2.000-2.000 x Kunstgræsbane Karlslunde, Tune, Hundige -5.000 0 0 0 x -187-187 -187 x Hundige Boldfælled, renovering af grusbane og dræn -500 0 0 0 x Køb af bil til Hundige Boldklub/Godset, udmøntes af KFU -400 0 0 0 x P-plads Greve Museum -300 0 0 0 x Istandsættelse af Borgerhuset -800 0 0 0 x Istandsættelse af Godset -800 0 0 0 x Danskernes digitale bibliotek -103 0 0 0 x Social- og Sundhedsudvalget 500 500 0 0 0 0 0 0 Karlslunde Plejecenter - centerdelen - tilskud 3.400 0 0 0 x Planlægning og projektering af botilbud i Greve Kommune -500 0 0 0 x Jordforsyning -17.860-480 12.340 26.000 Salgsindtægter Tune NØ 20.000 37.860 38.340 26.000 x Byggemodningsudgifter - Tune NØ -7.700-7.700 0 0 x Skattefinansieret anlæg i alt -73.755-35.176-33.426-30.796 Bruttoanlægsudgifter inkl. jordforsyning -84.855-43.376-33.926-30.796 Kvalitetsfondsprojekter -47.113-14.163-14.163-13.163 Ændringsforslag: BL 18.09.12 11
Budgetbemærkninger nr. Bemærkning Børne- og Ungeudvalget 3.01.1 Tidlig sprogstart Verden bliver mindre også for Danmark. Kommunikation i både skrift og tale er allerede nu og bliver femover en tvingende nødvendighed for alle danskere for at kunne begå sig i en verden, hvor stigende samhandel og samvær er en nødvendighed for Danmark, hvis vi vil være med - og det vil vi! Derfor er sprogindlæringen en total nødvendig opgave for vores kommunale folkeskole! I Greve vil vi gerne gå foran vi vil gerne give vores børn de bedste muligheder for at være parate til at møde den åbne verden, som de uvægerligt bliver en del af. Derfor vil vi gerne støtte, at vores børn kan beherske verdenssprogene bedst muligt og opnå langt højere sprogniveauer end på nuværende tidspunkt. Borgerliberale i Greve foreslår derfor at iværksætte et pilotprojekt, hvor 3 skoler i kommunen (nord, midt og syd) indfører en: Tidlig sprogstart! Tidlig sprogstart betyder, at engelsk indføres allerede i 1. klasse, og at tysk/ fransk indføres fra 4. klassetrin. Det bærende pædagogiske princip er: Læring gennem leg! Undersøgelser har vist, at sprogundervisning ved hjælp af læring gennem leg ikke koster på indlæringen af dansk, men tværtimod styrker børnenes opfattelse af sproget som kommunikationsmiddel! Center for Dagtilbud og Skoler bør snarest undersøge muligheden (rammer og økonomi) for at indføre, som pilotprojekt, en tidligere sprogstart, herunder om der skal dispenseres for Folkeskolelovens bestemmelser! Pilotprojektet skal kunne igangsættes fra 2014 3.01.2 Heldagsskole Borgerliberale i Greve ønsker at fremme tanken om, at det at gå i skole er en lykkelig og væsentlig del af børnenes liv at skolelivet er en naturlig og spændende del af barnets opvækst. Derfor ser vi barnets dagligdag som en helhed, hvor indlæring, fællesskab, leg og fritid er et hele. Borgerliberale i Greve vil gerne iværksætte et forsøgsprojekt med en heldagsskole, hvor undervisning, lektielæsning, leg, fritid går op i en højere enhed! Lærere og pædagoger bør gå sammen og planlægge og i fællesskab afvikle barnets hele dag! Lærerne er på skolen hele arbejdsdagen og er at træffe for børn og forældre sammen med pædagogerne. Borgerliberale i Greve er helt klar over de logistiske problemstillinger, det kan medføre, men de må ikke stå i vejen for et forsøg på at indrette en sådan heldagsskole. Erfaringer fra andre kommuner, der har forsøgt sig, bør indhentes, og der bør opsættes en plan for, hvordan det kan lade sig gøre. 3.01.3 Tablets Borgerliberale i Greve ønsker, at der i 2013 bliver igangsat en undersøgelse af hvilke n skole/skoler der vil være motiveret for, at igangsætte et pilotprojekt med Tablets til undervisningsbrug fra 6 klasse. Der afsættes 0.5 mio.kr. til forundersøgelser i 2013 3.02.1 Kommunal dagpleje: Borgerliberale i Greve mener, at den kommunale dagpleje er et område, som ikke har haft den fornødne bevågenhed. Der er mange forældre, som mener, at store institutioner ikke er at foretrække for deres børn, men som selvfølgelig har krav på en professionel og kvalitativ pasning af deres børn. Derfor foreslår Borgerliberale i Greve, at der ansættes en person, som har til opgave at reorganisere den kommunale dagpleje med et personale, gerne uddannet, som engageret og professionelt kan varetage pasningsopgaverne i et trygt, empatisk og mindre miljø end de store daginstitutioner. Der afsættes 0.5 mio.kr. i alle år. Ændringsforslag: BL 18.09.12 12