Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 17. september 2008 Fra partierne: O Dansk folkeparti 1 medlem V Venstre 9 medlemmer ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V

2 RESULTAT BUDGET Hovedoversigt Indtægter i HOV Ændringer i indtægter Indtægter Driftsudgifter i HOV Ændringer i udgifter Plus P/L fremskrivning af ændringer Driftsudgifter RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT Investeringsoversigt i HOV Jordforsyning i HOV Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg Ændringer til Jordforsyning Anlægudgifter RESULTAT AF DET SKATTEFINANSEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheden i HOV Ændringer i anlæg Ændringer i drift Plus P/L fremskrivning af ændringer på drift Forsyningsvirksomheden RESULTAT I ALT Ændringer i lån og øvrige finansforskydninger Forslag OV - Ændring i afdrag på lån ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 2

3 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - minusmål i alt Lukke alle nuværende It-hjemmeopkoblinger og tilbyde alternative løsninger for fjernadgang til kommunens It systemer Reduktion af kopi- og trykudgifter Reduktion af portoudgifter Reduktion af lønprojektets udviklingspulje Profiltøj i ServiceCentret KFI medarbejder - nedlæggelse af stilling Personalereduktion m.m. på rådhuset Optimering af rykkergebyrer Investering i 1 medarbejder Ændring af Tek.ret. - Elektronisk borgerpanel Ændring af Tek.ret. - Tilpasning af kantinebudgettet Ændring af DUT - Vederlagsfri fysioterapi Reduktion i Byråd og udvalgenes ramme til møder, kurser, repræsentation m.v Nedbringelse af sygefravær - forretningsmæssig investering Nedbringelse af sygefravær - besparelse vikarer Reduktion i budget til skadesudgifter vedr. bygningsløsøre Ændring af barselsfonden til 80% central refusion Reduktion af julegaver til personalet Ændring af DUT - Trepartsaftale, lederuddannelse Ændring af DUT - Trepartsaftale, kompetenceudvikling Ændring af DUT - Trepartsaftale, seniorpolitiske initiativer aftalt i Overenskomst Ændring af DUT - Trepartsaftale, kompetenceudvikling aftalt i Overenskomst Teknik- og Miljøudvalget Vintervedligeholdelse Reduktion af bygning vedligeholdelses puljen Omlægning af busdrift i Greve Kommune (Linie 854 og 225) Ændring af Tek.ret. - Digitale tekniske grundkort til FOT-standarden Ændring af afl. drift - Trafiksikkerhed mv Ændring af afl. drift - Ny sti langs Tune Parkvej Ændring af afl. drift - Vej, landskab og nye anlæg ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 3

4 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET Børne- og Ungeudvalget Erstatning af Microsoft Office med Open Office på skolerne Central pulje til indkøb af skolemøbler Ressourcer til tosprogede Udvikling af folkeskolen (udviklingsprogrampuljen) Trafikoplysningskampagne på skoler ("jeg er ny i trafikken") Sammenlægning af Hundige og Gersager, samt rationaliseringsgevinst Nedlæggelse af Hundigeskolen, driftbesparelse Tilpasning af Profilskoleprojektet Samlet ledelse Tune/Lundegård Nedlæggelse af Pædagogisk Central Generel besparelse på Kirkemosegård PPR - besparelse på nettorammen for ansatte Vasebækbørn - reuktion af rammen Forlænge undersøgelsesintervallerne i tandplejen fra måneder Afskaffe indkaldelse til tandlæge ved 1½ års alderen Forlængelse af udbygning af Specialtandplejen Reduktion i tilbud om mødregrupper Fjerne behovsbetinget undersøgelse af børn i første klasse De Unges Hus - øget belastningsgrad Forebyggelsesbudgettet - rammebesparelse på Familieværkstedet Øget besparelse som led i OK projektet Integrationsfamiliekonsulent - stilling nedlægges Ændring af DUT - Sundhedsplejen Klublønninger ekstra timer til afstand og lokaleforhold 93 timer Åsager Klub - besp. på drift Kultur- og Fritidsudvalget Tilskud til borgerhuset i Tune Tilskud til borgerhuset i Karlslunde Tilskud til Greve Borgerhus Skolernes teaterkonto - det anbefales at kontoen nulstilles Rejser og indkvartering (polske børn) Rammebesparelse på Greve Bibliotek Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionisters deltagelse i folkeoplysning ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 4

5 PRIORITERINGSKATALOG - MINUSMÅL BUDGET Bortfald af start- og udviklingspulje Lokaletilskud til aftenskoler Program pakning ophører Tilskud til seniorhøjskole Social- og Sundhedsudvalget Midlertidig boligplacering af flygtninge Merudgifter til voksne Nedbringelse af udgifter til hjælpemidler Støtte til individuel befordring, Kompenserende specialundervisning for voksne Specialundervisning, abonnement til CSU Aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse SL 103 og Freyas Kvarter, bofællesskab fysisk handicappede Bifrost, reduktion af medarbejdertimer i Grevernes café Omlægninger på misbrugsområdet (lukning af Omega, ansættelse af ungekonsulent mv.) Omlægninger på misbrugsområdet (opsigelse af fast samarbejdsaftale med Lænken mv.) Handicaprådets budget Yderligere gennemslag fra besparelser i budget Tilpasning af Ældrerådets budget Rammebesparelse - Vikarer Mindskede udgifter i hjemmeplejen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Færre forsikrede ledige i løntilskud Nettobesparelse på udbetaling af sygedagpenge Udviklingspark Øresund Reduktion produktionsskoler Opsigelse af Jobcenterets lejemål Centerholmen Beredskabet Ændring af DUT - SINE fælles radiokommunikationssystem, tilslutning og drift ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 5

6 PRIORITERINGSKATALOG - PLUSMÅL BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - plusmål i alt Etablering og drift af 5 selvbetjeningsløsninger på borger.dk IT Arkiv ABA anlæg Strandskolen, Møllehaven, Hirseager - afledt drift Teknik- og Miljøudvalget - plusmål i alt Langagergård - drift - forslag Vedligehold af tilbygning og legeplads Børne- og Ungeudvalget - plusmål i alt Afledte driftsudgifter Møllehaven og Åsager Klub Ændring af Tek.ret. - Opsigelse af Møllebækhus Ændring af Skøn - Omsorgstandpleje "20,2" SFO - normering fra 0,3 til 0,4 (fra BO2/08) Social- og Sundhedsudvalget - plusmål i alt Drift af etablering af køkkener i leve-bo-miljøer Opretholde den nuværende træningskapacitet ved at beholde tre fysioterapeuter Tilpasning af Ældrerådets budget - valgudgift Forsyningsvirksomhed - plusmål i alt Fastholde vandafledningsbidraget på kr. 25 pr. m³ Beredskabet - plusmål i alt Sværere frigørelsesopgaver ved trafikuheld med fastklemte flyttes fra amtet til kommu SINE fælles radiokommunikationssystem. Tilslutning og drift ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 6

7 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU IT-investeringer - overførsel fra Pulje til risikostyring Indkøb og implementering af nyt økonomisystem - overførsel fra Freyas Kvarter Mosede Landevej - overførsel fra Salg af Atlantic - overførsel fra Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU Trafiksikkerhed m.v.- overførsel fra Pulje ejendomme - overførsel fra Levetidsforlængelse, bygnings- vedligeholdelse - overførsel fra NY sti langs Tune Parkvej Strandrensning Støjdæmpende asfalt Fun Center, vej ifølge kontrakt Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale ejendom Asfaltarbejder veje og stier Vej, landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU Rammebeløb overførsel fra Renovering af toiletter i kommunale institutioner Rammebeløb - ombygning af Gersagerskolen - overførsel fra Klubstruktur - overførsel fra Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på skoler og institutioner 3.01 Smartboards på skoler Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter Flytninger fra Hundigeskolen ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 7

8 INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU Halkapacitet Greve Idræts Center Bade-/Omklædningsrum Greve Idræts Center Greve svømmehal (TB i 09/BY punkt 4) Greve Svømmehal - overførsel mellem årene jfr. BY Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra Pensionistcenter i Karlslunde Renovering og udbygning af plejecentre og hjemmepleje OV Flytninger fra Hundigeskolen Forsyningsvirksomheden Sum af ændring til investeringsoversigten på Forsyningsvirksomheden Byggemodning Vesterbjerg - overførsel fra Byggemodning Mejerivej - overførsel fra Udbygning af regnvandssystem i Lundemosen - overførsel fra Greve Midt - overførsel fra Strategimodel, indsats mod oversvømmelse - overførsel fra Tilslutningsafgifter Forsyningsvirksomhed - anlægsramme TMU Forsyningsvirksomhed - anlægsramme Anlægsramme til forebyggelse af oversvømmelse Spilde- og regnvandsanlæg Tune NØ Spilde- og regnvandsanlæg-tilslutningsafgift Tune NØ Forsyning - spildevand - overførsel fra Langagergård Forsyning - tilslutningsbidrag - overførsel fra Langagergård Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning Annasvej (Grevens Ny Fejde) - overførsel fra Langagergård Boligø B - overførsel fra OV Salg af Hundigeskolen Salg af Tværhøjgård, Fun Center Salgsindtægter - Tune NØ Byggemodningsudgifter - Tune NØ ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 8

9 ANLÆGSKATALOG - NYE ANLÆG BUDGET betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Teknik- og Miljøudvalget - udfyldelse af ramme i alt Veje, stier og trafik - Asfaltpulje Kultur- og Fritidsudvalget - udfyldelse af ramme i alt Lokalbibliotek - Tune Social og Sundhedsudvalget - udfyldelse af ramme i alt Projektering og planlægning af 85 nye plejeboliger Forslag til salg af ejendomme - nye forslag i alt Flytning af lokalbibliotek i Tune til Tune Skole ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 9

10 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET Budget Budgetbemærkninger Venstre og Dansk Folkeparti: 1. Forvaltningen bedes undersøge mulighederne for at ændre driftsformen på rådhusets kantine; sag forelægges Økonomi- og Planudvalget i første halvdel af Personalebesparelse på rådhuset anbefales gennemført inden for HR-, IT- og Kommunikationsafdelingerne; evt. samarbejde med Solrød Kommune om fælles udbud af disse funktioner skal undersøges. Ligeledes skal mødeplanlægningen effektiviseres. 3. I forbindelse med Forretningsmæssig Investering vedr. sygedagpenge afsættes nye driftsmidler til 1 medarbejder; 1 medarbejder finansieres af Jobcentret. 4. I forbindelse med Forretningsmæssig Investering vedr. sygefravær forventes denne gennemført sammen med ekstern samarbejdspartner. Hensigten er at nedbringe antallet af fraværsdage. 5. Venstre ønsker i forbindelse med rengøringsbudgettet ikke at bespare budgettet med 0,8 mio kr., men ønsker i stedet at øremærke tilsvarende midler indenfor ekst. budget til synlig rengøring på skolernes toiletter. 6. Rammebesparelse på Biblioteket ønskes gennemført på hovedbiblioteket i Hundige samt ved driftsbesparelse på etablering af kombi-bibliotek i Tune. 7. Venstre ønsker forelagt en sag primo 2009 med vurdering af det reelle behov for overvågningsudstyr. 8. Venstre ønsker forelagt sag inden næste budget med et samlet tilbud på etablering af ABAanlæg i overslagsårene. 9. I forbindelse med salg af Hundigeskolen i 2010, ønsker Venstre en sag forelagt med en grundig belysning af behovet for etablering af halkapacitet i Hundigeområdet, efter ibrugtagning af ny hal på GIC. Genoptræning foreslås etableret i nyt Sundhedscenter i Greve Midtby klasse flyttes til Gersagerskolen. 10. Al oprensning af vandløb foreslås flyttet til forsyningsafdelingen, således at der ikke er tvivl om hvem som udfører hvad. Udgiften på 0,53 mio. kr. finansieres af det forhøjede vandafledningsbidrag. 11. Der afsættes ikke yderligere midler til Treparts-aftalen, da disse aktiviteter er igangværende i Greve Kommune. 12. Venstre foreslår, i en periode, at nedsætte afviklingen af kommunens gæld. Afviklingsraten vurderes ved hver budgetlægning, og tilpasses kommunens aktuelle økonomiske formåen. 13. Venstre ønsker muligheden for etablering af sundhedsforsikring for Greve Kommunes ansatte undersøgt; sag forelægges Økonomi- og Planudvalget i første kvartal Venstre ønsker, i 2009, igangsat planarbejde som skal muliggøre etablering af ældreegnede boliger på Hundige Center Øst samt Vendalsgård i Karlslunde. 15. Venstre ønsker mulighederne for etablering af fælles 10. klasse skole med Solrød Kommune undersøgt. 16. Projektet vedr. mindskede udgifter i hjemmeplejen igangsættes indenfor ekst. budget. 17. Der ønskes forelagt sag i første halvdel af 2009 med ændring af visitationskriterier til mere gennemskuelige retningslinier. 18. Midler i overslagsårene til renovering af kulturelle institutioner skal anvendes til oprettende vedligeholdelse på de 3 store idrætsanlæg. 19. Venstre foreslår, at der i forbindelse med trafiksikkerhedspuljen, fokuseres på etablering af flere intelligente lysreguleringer. Forslaget skal ligeledes medvirke til at mindske CO2- udslippet ved at give en mere flydende trafikafvikling. 20. Etablering af kombi-bibliotek i Tune sker ved flytning af ekst. bibliotek i Tune Center til ny placering på Tune Skole i sammenhæng med ekst. skolebibliotek. 21. Administrationen anmodes om, i første halvdel af 2009, at fremkomme med incitamentsforslag til borgere som betjener sig selv via internet. ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V 10