Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion af lønfremskrivning som følge af overenskomstresultat: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra 2014-2015. Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra 2014 2015 (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at provenuet vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015. I praksis betyder dette at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede provenu på i alt 8,779 mio.kr. placeres på en finansielkonto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort. Den afledte virkning på budgetforslag 2016-2019, er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning. Samlet nedskrivning på Velfærdsudvalget udgør kr. -1.713 mio. kr. fordeles jf. nedenstående 10 Social service og 20 Servicecenter I alt -1.340 10 Social service -3.266 Egentlige tillægsbevillinger -3.266 20 Servicecenter 1.926 Egentlige tillægsbevillinger 1.926 10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 0 10.1 0.11 Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Der forventes i 2015 en netto udvidelse på 145 personer fordelt jævnt over året. Omkostningerne til indkvartering forventes i 2015 at udgøre 3,2 mio. kr. og indtægterne (egenbetaling) forventes at udgøre 0,5 mio. kr.
Budgettet opskrives med 2,115 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i overslagsårene. I 2016 forventes en større andel af flygtninge indkvarteret i kommunale bygninger. Det skal bemærkes af kommunen i 2 halvår af 2015 på indtægtssiden bliver kompenseret gennem Investeringstilskuddet og Det ekstraordinære integrationstilskud. KL forventes at melde det konkrete tilskudsbeløb ud til kommunerne i løbet af maj måned. 10 Social service/overførsel -5.381 Egentlige tillægsbevillinger -5.381 0 10.2 5.68-5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Budgettet nedskrives i 2015 og overslagsårene 2016-2019 med netto - 5,381 mio. kr. primært som følge af afgang på de to udfasende ordninger med 35 og 50 procent refusion samt en større indtægt vedrørende mellemkommunale regninger end budgetteret. Den nye refusionsreform, som træder i kraft pr. 1/1-2016 påvirker kommunens refusionssats som går fra 35 procent til 20 procent refusion. Nedgangen sker dog efter en trappemodel baseret på den enkelte borgers varighed på ydelsen. Set ud fra en alt andet lige betragtning så stiger kommunens medfinansieringsandel. De økonomiske konsekvenser kendes ikke til fulde endnu og økonomi afventer redegørelse fra KL baseret på regnskabstal 2014. Økonomi følger området tæt. 20 Servicecenter/Overførsel 1.926 Egentlige tillægsbevillinger 1.926 0 20.1 5.76 5.77 Kontante ydelser - Boligstøtte 5.76 Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af personer, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/1 2003. Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. Budgettet opskrives med netto 0,078 mio. kr. baseret på realiseret forbrug samt forventet forbrugsudvikling. 5.77 Boligsikring Boligsikring kan søges af personer, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/1 2003. Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Budgettet opskrives med netto 1,848 mio. kr. baseret på realiseret forbrug samt forventet forbrugsudvikling. I overslagsårene 2016-2019 opskrives budgettet med 1,665 mio. kr.
30 Ældreområdet / Serviceudgifter -2.088 Egentlige tillægsbevillinger -375 30.1 - Korrektion af løn -0,62% jf. -1.713 indledende tekst 30 Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) 30.2 Budget under Serviceloven til personbefordring 569.029 kr. omplaceres til Sundhedsloven, da det er derfra udgiften afholdes. Omplaceringen foretages også for 2016 og frem. Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Det forventes, at forbruget i 2015 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet. -569 04.62.90 Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området, i det der forventes et mindreforbrug i 2015 og frem i forhold til 2014, grundet etablering af Rehabiliterings pladser på FRS. Det forventes at budgettet overholdes 5.32 Egentlige tillægsbevillinger 5.32 194 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående. Korr. budget 2015 Forbrug 31.03.15 Restbudge t 2015 Frb. Pct. 2015 Strukturtekst 32 Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede 290.950 71.347 219.602 25% Pulje til løft af ældreområdet 0-182 182 0% Fællesudg 12.033 1.592 10.440 13% Tværfag. Kompetenceteam 18.710 4.505 14.205 24% Visitation / Hjemmepleje 80.910 24.020 56.891 30% Sygepleje 26.245 6.375 19.871 24% Plejeboliger 134.663 32.019 102.643 24% Rehabilitering 18.389 3.019 15.370 16%
30.3 30.4 30.5 30.6 Som følge af optimering vedrørende kopi og print nedskrives budgettet under Velfærdsudvalget med 57.389 kr. Nedskrivningen modsvares i 2015 af en opskrivning af den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget Budget til leasing af biler i Visitationen 110.697 kr., under Økonomiudvalget, omplaceres til Velfærdsudvalget, under Tværfagligt kompetence team hvorfra udgiften afholdes. Budget fra Sundhedspolitisk Sekretariat under Sundhedsudvalget 200.000 kr. omplaceres til Ældreområdet (Rehabilitering) Optimering af Indkøbsaftaler vedrørende sygeplejeartikler urologi, medfører en nedskrivning af budgettet på i alt 60.000 kr. Ovenstående korrektioner foretages også i 2016 og frem. Det forventes, at forbruget i 2015 balancerer indenfor den samlede ramme på ældreområdet. -57 111 200-60 5.33 Egentlige tillægsbevillinger 5.33 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område. Det forventes at budgettet overholdes. 5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Vedrørende hjælp til boligindretning er der på nuværende tidspunkt 6 store sager, hvoraf 3 sager endnu ikke er igangsat. Hvis alle sager afsluttes indeværende år, forventes en udgift på ca. 6 mio. kr. Der kan være usikkerhed om hvorvidt udgiften kan afholdes inden for rammen, men sagerne følges og nærmere afklaring vil foreligge ved senere opfølgning. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra 2009-2013, viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug. 5.37 Egentlige tillægsbevillinger 5.37 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem Budgettet forventes overholdt
5.40 Egentlige tillægsbevillinger 5.40 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. Der er endnu ikke afregnet for 1. kvartal derfor et forbrug på 0 kr. Ved ordinært bestyrelsesmøde d. 4. marts 2015 blev det besluttet at øge budgettet til depotet med 2,5 mio. kr. Frederikssund kommunes andel er 64 % hvorfor området øges med 1,6 mio. kr. Udgiften søges finansieret inden for rammen. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.