Gentagne ordrer kan anvendes til fakturering af abonnementer, eller anden fakturering, der skal gentages med bestemte intervaller.

Relaterede dokumenter
Winfinans. Winfinans Robot. Winfinans Robot igangsætter operationer direkte i databasen på fastsatte tidspunkter.

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Salg direkte fra leverandør til kunde

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

CQ Serviceaftaler. Åbn kundevinduet. Find kunden og tryk på Serviceaftale / abonnement. Service aftale vindue

Kvik step MANUAL: Sunex Abonnement : Microsoft Navision C5

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Dynamic Order Kom godt i gang

VEJLEDNING I Lokaleansøgning

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Selene brugervejledning

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Min virksomhed - Vareekspedition

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Indledning... 1 Masseafregning... 2 Kontrol af kladdelinier... 7 Kontrol af ordrer... 9

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Xdont version X / Psykologer Rev:

NemHandel menuen 14.1

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

LEMAN / Præsentation

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

Funktionsmanual for FINANS

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Brugernavn og password er identiske med det, du oplyste ved oprettelse af din bruger.

Arbejdsliste. Alle opgavetyper eller en speciel udvalgt. Eksempelvis specialopgaver med krav om speciel handling. Alle medarbejdere eller én udvalgt.

Dinero integrations manual version: 1. Minuba Dinero. Integrationsmanual. Side 1 af 6

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

GeckoBooking.dk V Online kalender og bookingsystem

og HåndOffice Mødemodul

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

Guide til madordning. Indhold. 1. Log ind på din konto Bestil mad til dit barn...4

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Vejledning til sæsonbooking

Outlook adgang til andre postkasser

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

MASCOT SmartStore Quick guide Administrator / customer ver3,0

Brugermanual. Revision 1

QUICKGUIDE Sådan bestiller du hurtigt og nemt varer på webshoppen

BRUGER VEJLEDNING. Invitation LAV DINE EGNE KORT - SE HVORDAN I DENNE INVITATIONER JULEKORT

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

rdtaxaplan Vejledning

HåndOffice Holdopgaver

Opkrævning af Divisionskontingent

Kom godt i gang med Quickpay

Udfyldelse af fakturablanket

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.04

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Vejledning til brug af app en Kalender på ipad

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole

Outlook adgang til andre postkasser

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Rev Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

cpos Online Quickguide Version Odense

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

borgere med en bevilling

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

og intranet.sygehussonderjylland.dk

Kvikmanual til FacilityNet

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Vejledning. Bestilling af knallertbeviser hos Ungdomsskoleforeningen. Opdateret 8. februar 2012

Transkript:

Gentagne ordrer Gentagne ordrer kan anvendes til fakturering af abonnementer, eller anden fakturering, der skal gentages med bestemte intervaller. Gentagne ordrer vælges fra menupunktet Salg -> Gentagne ordrer. En gentagen ordre oprettes som alle andre ordrer, men tilknyttes en kalender yderst til højre. På kalenderdatoerne vil der så kunne oprettes en almindelig ordre magen til den gentagne ordre. De tilknyttede kalenderdatoer kan ses ved at klikke på knappen Kalendere i vinduet. De to røde er individuelt blokerede. Det kunne fx være en ferieafmelding. Hvis ordrerne skal have individuel leveringsdato eller fakturadato kan denne ændres i forhold til kalenderdatoen Dage fra sceduleret dato til leveringsdato og Dage fra sceduleret dato til fakturadato. Side 1 af 6

Kalendere Der kan oprettes en række kalendere. Hermed kan der afvikles ordrer med meget forskellige intervaller. Klik på knappen Kalendere nederst til venstre i oversigten over gentagne ordrer for at oprette/redigere kalendere. Samtidig kan oversigten også benyttes til at igangsætte kalendere manuelt. Beregn totaler Forbered ordrer Kør ordre vedligeholder listen med antal, beløb og kørselsdatoer. Opdaterer leverings, fakturerings og betalings datoer på de enkelte ordrer. Derudover foretages pris og tekst rettelser hvis dette er valgt. Dette giver mulighed for at kontrollere ordrerne inden den endelige kørsel foretages. kopierer de gentagne ordrer til salgsordrer. Hver kalender består af en række datoer. Disse oprettes ca. et år frem i tid. Nye datoer tilføjes løbende når kalenderen afvikles. Der vises en kalenderdato og en kørselsdato. I dette tilfælde er abonnementsdatoen hver tirsdag. Kørselsdatoen er sat til 4 dage inden. Side 2 af 6

Hver kalender styres ud fra en kalenderdato. Vi vælger at danne ordren 4 dage før (Respit på kør kalender). Dette bevirker, at ordren ligger klar allerede fredag. Dette giver tid til at pakke ordren. Leveringsdatoen sætte til tirsdag (Respit på leveringsdato) og vi sender fakturaen 3 dage senere (Respit på fakturadato) Betalingsdatoen sættes ud fra betalingsbetingelserne. Der er mulighed for at styre betalingsdatoen ud fra leveringsdatoen og ikke fakturadatoen. Dette benyttes fx hvis der anvendes betalingskort, og pengene trækkes i forbindelse med afsendelse af varen. Gentagelsesmønster styrer hvordan kalenderens datoer bliver lagt frem i tid. Der oprettes først en startdato. Hvis kalenderen fx skal køre hver tirsdag oprettes den første dato på en tirsdag og der vælges ugentlig. De automatisk udlagte datoer vil så også ligge på en tirsdag. Ordren styres ud fra de datoer der findes i kalenderen. Der kan derfor ændres i kalenderen efter den er blevet dannet. Der kan fx ændres i kørslen omkring helligdage, ferier og akut opståede problemer. Hvis kalenderen ikke følger et mønster der kan dannes af automatisk kan datoer oprettes manuelt. Tilføj eksisterende ordrer: Hvis en kunde kan have flere abonnementer på samme dag, kan det være hensigtsmæssigt kun at danne en samlet ordre. Hvis der er tale om ikke fysiske leveringer, kan det vælges oprette fakturaer direkte. Kalendere kan opdateres med robotten: Side 3 af 6

Hvis robotten er aktiv vil de gentagne ordrer kører efter kalenderen. Ordrerne vil så ligge klar på dagen af sig selv. Side 4 af 6

Behandling af ordrer Hvis ordrer indeholder varer der skal sendes, kan integrationen med Cunero og Post Danmark anvendes. Behandlede ordre kan sættes til Klar når de er pakket, enten manuelt eller i forbindelse med integration med en ekstern pakkelinje. Robotten kan lukke ordre og evt. samlefakturerer. Hvis der er brug for specielle metoder til samling af fakturaer kan vi indbygge specielle tilretninger i robotten. Fakturering Robotten kan lukke de dannede fakturaer. Ved samlefakturering tillægges ordrer indtil fakturaen lukkes. Det er derfor afgørende at dette foretages på det rigtige tidspunkt. Side 5 af 6

Betaling Lukkede fakturaer kan betales vis PBS. Alternativt kan beløb trækkes med en ticket. Dette kræver en løsning der kan udtage tickets på en betalingsside. Hvis modtager en ticket fra en betalingsside, man foretage de løbende træk for abonnementer. Side 6 af 6