Høringsmateriale til Thisted Baggrund: Thisted Kommune har ønsket en analyse af taksterne på Thisted Kommunes specialtilbud. Analysen tager udgangspunkt i, at den samlede ressource til specialtilbuddene ikke ændres, men fordelingen mellem tilbuddene vurderes. Det anføres, at en evt. justering af taksterne vil have afsmittende effekt på taksterne i specialtilbuddenes SFO er, idet disse takster er udregnet på baggrund af taksterne i specialtilbuddene. Side 1 af 7 Metodebeskrivelse: For at sikre viden om de enkelte tilbuds art og tyngde har KL's Konsulentvirksomhed i perioden august 2018 til oktober 2018 gennemført følgende aktiviteter: Gennemgang af beskrivelser af Thisted Kommunes specialtilbud Interview med ledelse og personale fra hvert specialtilbud Interview med repræsentanter fra forvaltningen på skoleområdet samt CØL Interview med medarbejdere og leder af PPR Gennemgang af 24 udvalgte visitationssager Afvikling af workshop med repræsentanter fra specialtilbud, PPR, forvaltning samt repræsentanter fra Nordfyns Kommune Benchmarking af takster til specialtilbud med fem andre kommuner. Ovenstående aktiviteter har givet et klart billede af Thisted Kommunes egne specialtilbud samt indikationer på udgiftsniveauet sammenlignet med kommuner i sammenligningsgruppen. Gennemgangen af de 24 sager til visitation er tilfældigt udvalgt, men repræsenterer tre sager fra hvert tilbud, børn fra både Thisted Kommune, børn fra andre kommuner, ny-visiteringer samt høringsskemaer. På baggrund af ovenstående aktiviteter har KLK givet anbefalinger til ændring i taksterne samt (bilag 1) til dette materiale givet anbefalinger til ændret praksis (bilag 2). Økonomi og forslag til ny takstfordeling: KLK har i forslag til fordeling af midlerne til specialtilbuddene fastholdt den samlede økonomi til området og dermed udelukkende forholdt sig til det indbyrdes fordelingsforhold specialtilbud i Thisted imellem. Den samlede økonomiske ramme på de gamle takster og forslag til de nye takster giver en merforbrugs difference på 5.675 kr., beregnet ud fra aktuelt visiterede børn. Den samlede ramme der er beregnet ud fra er 50.849.000 kr.
Ved at fastholde den samlede sum til specialtilbud, men at der foretages ændringer til et eller flere tilbud, vil det dermed naturligt skabe økonomiske forandringer i de andre tilbud. Resultater af benchmarking analysen KLK har i samarbejde med fem andre kommuner (Hedensted, Vejen, Nordfyns, Ringsted, Hjørring og Køge) foretaget en sammenligning af taksterne til specialtilbud. Kommunerne har i samarbejde med KLK, kategoriseret egne specialtilbud i sammenlignelige kategorier samt lavet en udredning af økonomien til de givne tilbud. Dermed er det muligt at se hvad de forskellige kommuner har afsat af midler til overordnet samme typer af tilbud til børn. Side 2 af 7 Sammenligningen af takster kan laves udfra en bred definition (samtlige udgifter til et givent tilbud) eller smal definition (udgifter til ledelse og administration, pædagogisk personale samt materialeudgifter). For at sikre størst mulig grundlag for sammenligning vil der i det følgende blive lagt vægt på den smalle definition. Ved sammenligningen ses i bilagsmaterialet (bilag 1), at Thisted Kommune generelt ligger i den nedre del af skalaen i forhold til tildeling af midler til de enkelte specialtilbud til gengæld segregeres der flere børn end sammenlignings kommunerne. På baggrund af gennemgangen af det beskrevne materiale, gennemgang af interview med specialtilbud, kategorisering af specialtilbud i forhold til benchmark analysen samt samlet vurdering af indhold og målgruppe i de enkelte tilbud har KLK følgende vurderinger og anbefalinger. Det er KLKs anbefaling at Thisted Kommune fremadrettet anskuer specialtilbuddens tyngde udfra følgende tre kategorier: Flex Østre Bedstedklassen Rolighedsklassen Golfstrømmen F-klassen Trombakken ADHD Trombakken Autist Østermølle
Med udgangspunkt i målgruppebeskrivelserne, ovenstående gruppering, visitationerne, interview med ledelse og medarbejdere fra de enkelte specialskoler samt benchmarkingen med lignende tilbud anbefaler KLK en ny fordeling på faktoren som følger nedenfor Tilbud Gammel faktor Ny faktor Flex Østre 3,35 4,35 Side 3 af 7 Bedstedklassen 5,36 4,35 Rolighedsklassen 5,36 4,35 F-klassen 6,95 6,39 Golfstrømmen 6,95 6,39 Trombakken Autist 5,80 6,39 Trombakken ADHD 5,80 6,39 Østermølle 9,64 9,64 Nedenstående tabel beskriver de økonomiske konsekvenser for det enkelte tilbud, her vist som såvel den økonomiske forskel i kr samt som forskellen i omregnet til antal børn (Den samlede økonomiske forskel divideret med det enkelte tilbuds gamle takst). Det bemærkes at særtildelingen til svømning til Østermølle (ca 208.000) fremadrettet indgår som en del af taksten til tilbuddet.
Bilag 1 Benchmarkinganalyse Nedenstående skemaer viser udgifterne til Thisted Kommunes specialtilbud sammenlignet med tilsvarende kategoriseret tilbud fra sammenligningskommunerne. Der er i skemaet for Thisted kommunes tilbud angivet den nuværende takst (markeret med grå celle) samt den foreslået nye takst (med mere utydelig skrift). Eksempelvis giver den nuværende faktor i dag Flex Østre 111.000 kr pr barn pr år. Den nye faktor vil fastsætte taksten til 144.000 kr pr barn i indeværende skoleår. Side 4 af 7
Side 5 af 7
Bilag 2 - Anbefalinger om styrket praksis Nedenfor følger vurderinger og anbefalinger til at styrke praksis i forhold til visitationer og høringsskemaer. Målgruppebeskrivelser til- og behov for specialtilbud: På baggrund af gennemgang af det beskrevne materiale til de enkelte specialtilbud, interviewrunder med ledelse og medarbejdere samt gennemgangen af visitationssagerne har KLK nedenstående vurderinger og anbefalinger: Side 6 af 7 Det er KLK s vurdering, at der for enkelte tilbud er mindre uoverensstemmelser mellem det beskrevne tilbud samt den nuværende visiterede børnegruppe til de enkelte tilbud. Dette kan bla. skyldes visitationspraksis og/eller, at der på kommunalplan er et andet behov for understøttelse af læring og trivsel. Det er KLK s anbefaling at Thisted Kommune, sikrer at målgruppebeskrivelserne passer i overensstemmelse med fremtidige visitationer af børn. Endvidere er det KLK s anbefaling, at der på forvaltningsmæssigplan iværksættes en analyse af hvilke behov for specialtilbud kommunen som helhed skal dække fremadrettet (både fagligt og geografisk). Revisitationer høringsmøder: I gennemgangen af visitationssagerne fremstår det tydeligt, at vurderingen af re-visitation til et givent tilbud (de såkaldte Høringsskemaer ) beror på mødedeltagelse fra speciatilbuddet, forældrene, PPR psykolog samt evt lærer/pædagog fra specialtilbuddet. Ingen af de visitationssager som er gennemgået af KLK har inddraget distriktsskolen i høringsmøderne eller i indstillingen til en revisitation. KLK har ved tidligere anledning udarbejdet et administrationsgrundlag (27.03.17) som bla. beskriver arbejdsgange for høringsmøderne, herunder deltagelse af distriktsskolen. Det er KLK s vurdering, at den ændret formulering i administrationsgrundlaget ikke er optimal for en faglig drøftelse af tilbuddet mellem specialtilbuddet og distriktsskolen, endvidere at denne ændring ikke understøtter udlægningsmodellens principper i forhold til sammenhæng mellem indstiller og økonomisk ansvarlig. Den ændrede praksis gør, at distriktsskolen udelukkende nu kan betale den interne takst til specialtilbuddet, uden at kunne tage stilling til udbytte, progressionen og profittering af tilbud hos eleven. Det er KLK s anbefaling, at Thisted Kommune følger den oprindelige anbefaling i KLK s administrationsgrundlag fra 26.03.18, hvor økonomiansvarlig også er indstiller, og ikke dén version der aktuelt arbejdes efter. Beskrivelser af fokusområder: I visitationsmaterialet står beskrevet hvilke fokus områder specialtilbuddet skal arbejde med den enkelte elev omkring i den kommende periode (som hovedregel gældende for et skoleår).
Beskrivelsen er dermed også det økonomiske grundlag for taksten til specialtilbuddet. Det er KLK s vurdering, at der i høringsskemaerne er beskrevet meget vage mål for den enkelte elev. Disse mål er ofte beskrevet i punktform og i meget få linier. Det er KLK s vurdering, at det på baggrund af fleste af de gennemgået høringsskemaer ikke er muligt for visitationsudvalget, at foretage en kvalificeret vurdering af en revisitationen. Endvidere er det ikke muligt for distriktsskolen, at vurdere om eleven profiterer af det pågældende tilbud. Side 7 af 7 Det er KLK s anbefaling, at Thisted Kommune sikrer et kvalitetsløft på specialtilbuddene, i forhold til hvilke konkrete forventninger og mål for læring og trivsel i forhold til barnets progression der skal arbejdes med i den kommende periode. KLK anbefaler, at alle visiteringer indeholder en plan for løbende og systematiske opfølgninger baseret på Thisted Kommunes egne observationer og pædagogiske vurderinger. En manglende progression i læring og social trivsel bør ligeledses følges op af en ny visitationsproces. KLK anbefaler, at fastsættelse af mål og forventninger sker i dialog og samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, og at indsatsen koordineres med andre fagområder i det omfang den berørte familie har flere samarbejdsflader med Thisted Kommune. Det er KLK s vurdering, at den nuværende takstfastsættelse til specialtilbud beror på historiske forudsætninger og kultur og dermed ikke et bevidst valg om brug af personale ressourcer i de enkelte tilbud. Hermed kan det ikke sandsynliggøres hvorfor taksten til det enkelte tilbud er fastlagt som det er med bund i et ønsket politisk serviceniveau. Det er endvidere KLK s vurdering, at segregeringsgraden af elever til specialtilbud fra Thisted Kommune ligger i toppen set i forhold til sammenligningskommunerne. Det er derudover KLK s vurdering, at udgiftsniveauet for de enkelte specialtilbud ligger under middelværdien for sammenligningsgruppen. Det er KLK s anbefaling, at Thisted Kommune, laver en analyse af udgiftsniveauet til de enkelte tilbud sammenholdt med et ønsket politisk serviceniveau. Det er KLK s anbefaling, at Thisted Kommune arbejder på at nedbringe segregeringsgraden. Ønskes der et øget serviceniveau til børn med behov for specialtilbud, kan dette råderum bla. skabes ved at fastholde den samlede økonomi til området, men sikre en lavere segregeringsgrad.