Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Overførsler fra sidste finansår Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Socialudvalget i alt -120 281.395 118.966 278.745 287.181 0 4.018-5.786 Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt -120 281.395 118.966 278.745 287.181 0 4.018-5.786 Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Socialudvalget, drift 1.000 kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse ekskl. Låste-puljer -120 278.862 118.966 278.745 287.181 0 4.018-8.319 Låste- puljer 1) 0 2.533 0 0 2.533 Ordinær drift i alt -120 278.862 118.966 278.745 287.181 0 8.436-8.319 Opholdsteder 0 32.241 17.065 33.841 33.841 0 0-1.600 Forebyggende foranstaltninger 0 35.041 14.250 35.041 35.041 0 0 0 Plejefamilier 0 26.682 12.379 25.082 29.700 0 4.618-3.018 Døgninstitutioner 0 4.582 2.088 4.582 4.582 0 0 0 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-4.746-2.539-4.746-4.746 0 0 0 Handicapydelser 0 11.839 4.517 11.839 11.639 0-200 200 Særligt tilrettelagt uddannelse 0 3.723 1.936 3.723 3.723 0 0 0 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 0 10.646 4.324 10.646 9.000 0-1.646 1.646 Bostøtte 0 41.990 19.397 41.952 48.025 0 6.073-6.035 Rusmiddelbehandling -120 4.857 1.949 4.977 4.677 0-300 180 Botilbud - længerevarende 0 33.561 10.249 33.362 33.561 0 199 0 Botilbud - midlertidigt 0 48.361 20.487 48.361 48.361 0 0 0
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Overførsler fra sidste finansår Overblik 2 Beskyttet beskæftigelse og dagaktiviteter 0 20.585 8.832 20.585 21.077 0 492-492 SSP 0 1.889 726 1.889 1.889 0 0 0 Hjælp til uledsagede flygtningebørn 0 0-506 -1.000 0-1.000 1.000 Øvrige 0 7.611 3.812 7.611 7.811 0 200-200 1): p/l-pulje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Center for Famlie, Social og Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned 2018 Forbrug-% År X Vejledende forbrugs-%
Overblik 3 Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift I forhold til Socialudvalgets korrigerede budget 2018 (inklusiv låste puljer ) skønnes der pr. 31. maj 2018 et merforbrug på 5,786 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 var skønnet at det korrigere budget blev overholdt, men i lighed med tidligere år er det i første kvartal af året, at diverse foranstaltninger bliver sat i gang eller forlænget. Som det også fremgik af den tidligere budgetopfølgning viste den demografiske udvikling pr. 31. marts at der ville være behov for en budgettilførsel på ca, 5,5 mio. kr. hvis udviklingen fortsatte. I forhold til udviklingen i de første 5 måneder af året er der iværksat mange tiltag, og på Socialudvalgets møde den 25. juni er der behandlet tiltag,ændrede arbejdsgange, oftere opfølgning og effektiviseringer/ besparelser for et beløb på ca. 5,8 mio.kr. (når beslutningen kendes, kan de besluttede tiltag tilføjes dette dokument). Det er forsat områderne : Opholdssteder til børn og unge, plejefamilier samt bostøtte på voksenhandicapområdet der skønnes merforbrug på. Bostøtte indeholder områderne bostøtte i eget hjem og bostøtte i botilbudslignende boliger. Der er p.t. 5 ledige boliger på dette område, og det er en væsentlig årsag til det skønnede merforbrug. Til Socialudvalgets områder er der i budget 2018 tilført ca. 21,0 mio. kr. i form af demografipuljer. Opfølgning på demografi - socialområdet Centeret har udarbejdet et øjebliksbillede pr. 31. marts 2018 af de demografiregulerede poster. Dette viser, at såfremt aktiviteten fortsætter i hele 2018 vil der være behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. Der er dog iværksat diverse tiltag til imødegåelse af dette, hvorfor centeret vurderer, at budgettet i sidste ende kan overholdes uden budgettilførsel. Et lignende øjebliksbillede pr. 31. maj 2018 viser meget små ændrede i forhold til 31. marts 2018. Anlæg Tabel 3: Socialudvalget, Anlæg 1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("- "=merforbrug) Socialudvalget i alt 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0
Overblik 4 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0 559080 Nyt værested Perlen 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0 Anlægsprojekter (i kr. 1.000) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Nyt værested Perlen Årets samlede rådighedsbeløb Seneste skøn Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg Anlægget blev ikke igangsat i 2017, og er overført til budget 2018. Det forventes, at der inden udgangen af 1. halvår 2018 træffes beslutning om placering af det nye værested. Enten ved nyetablering eller erhvervelse af eksisterende bygning.
CFSOB Hovedtabeller 5 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget Hovedtabeller Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8 Socialudvalget i alt 281.296-120 281.395 118.966 278.745 287.181 0-5.786 Center for Familie, social og beskæftigelse i alt -120 281.395 118.966 278.745 287.181 0-5.786 25 Faste ejendomme 523 0 523 282 523 523 0-0 19Ældreboliger 523 0 523 282 523 523 0 0 22 Folkeskolen 4.521 0 4.521 2.354 4.521 4.521 0 0 17 Specialpæd. bistand til voksne 4.521 0 4.521 2.354 4.521 4.521 0 0 30 Ungdomsuddan. 6.528 0 3.723 1.936 3.723 3.723 0 0 46 Ungdomsuddan. for unge med særlige behov 6.528 0 3.723 1.936 3.723 3.723 0 0 38 Folkeoplys. Og fritidsaktiviteter 1.907 0 1.889 726 1.889 1.889 0 0 76 Ungdomsskolevirksomh ed (SSP) 1.907 0 1.889 726 1.889 1.889 0 0 62 Sundhedsudg. m.v. 367 0 367 143 367 367 0 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 367 0 367 143 367 367 0 0 22 Central refusionsord. -6.206 0-4.746-2.539-4.746-4.746 0 0 07 Indtægter fra den cent. Ref.ord. -6.206 0-4.746-2.539-4.746-4.746 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 99.984 0 98.546 45.782 98.546 103.164 0-4.618 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 34.860 0 32.241 17.065 33.841 33.841 0-1.600 21 Forebyggende foranstalt. for børn og unge 35.571 0 35.041 14.250 35.041 35.041 0 0 22 Plejefamilier 24.972 0 26.682 12.379 25.082 29.700 0-3.018 23 Døgninst. for børn og unge 3.517 0 3.517 0 3.517 3.517 0 0 24 Sikrede døgninst.m.v. for børn og unge 1.065 0 1.065 2.088 1.065 1.065 0 0
CFSOB Hovedtabeller 6 Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 30 Tilbud til ældre 201 0 201 0 201 0 0 201 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør 201 0 201 0 201 0 0 201 38 Tilbud til voksne med særlige behov 165.192-120 165.560 68.357 165.442 170.461 0-4.901 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 57.598 0 52.636 23.721 52.598 57.025 0-4.389 40 Rådgivning og rådgivningsinst. 1.671 0 1.671 1.469 1.671 1.671 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 2.200 0 2.200 1.032 2.200 2.400 0-200 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.137-120 2.494 809 2.614 2.314 0 180 45 Behandling af stofmisbrugere 2.691 0 2.364 1.140 2.363 2.363 0 1 50 Botilbud til længerevarende ophold 27.262 0 33.561 10.249 33.362 33.561 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold 48.361 0 48.361 20.487 48.361 48.361 0 0 53 Kontaktperson- og ledsageordninger 1.689 0 1.689 619 1.688 1.689 0 0 58 Beskyttet beskæftigelse 6.008 0 6.008 2.746 6.008 6.500 0-492 59 Aktivitets- og samværstilbud 14.577 0 14.577 6.086 14.577 14.577 0 0 57 Kontante ydelser 8.279 0 8.279 1.924 8.279 7.279 0 1.000 72 Sociale formål 8.279 0 8.279 2.430 8.279 8.279 0 0 74 Hjælp med 100 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn 0 0-506 -1.000 0 1.000 72 Støtte til frivilligt soc. Arbejde 0 0 0 0 0 0 0 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 0 0 0 0 0 0 P/L puljen 0 0 2.533 0 2.533 Anlæg Tabel 2: Socialudvalget, anlæg 1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8=3-7
CFSOB Hovedtabeller 7 Socialudvalget i alt 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0 Center for Familie, Social & Beskæftigelse 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0 559080 Nyt værested Perlen 0 2.585 2.585 0 2.600 2.585 0 0
Tabeller andre udvalg 8 Budgetopfølgning 31/3 2018 - Økonomiudvalg Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 208 Center for Social & Beskæftigelse 57.060-7 58.998 24.560 58.276 58.550 0 448 45 Administrativ organisation 57.060-7 58.549 24.560 58.276 58.550 0-1 51 Sekretariat og forvaltninger 13.699 0 13.878 5.653 13.864 13.878 0 0 53 Jobcentre 22.039-7 23.436 9.331 23.316 23.436 0 0 57 Voksen-, ældreog handicapområdet 4.439 0 4.499 2.579 4.439 4.499 0 0 58 Det specialiserede børneområde 16.883 0 16.737 6.997 16.657 16.737 0 0 P/L puljen 0 0 449 0 449