BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2016 (dok.nr. 70668-15) Generelle bemærkninger: Anlægsbudgettet for 2016 til 2019 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv. En realisering af de vedtagne udbygnings- og renoveringsplaner for børnepasning, folkeskole, ældreområdet, idræt og sundhed. En stærk fokus på projekter, der medfører en reduktion af serviceudgifterne. En øget lånemulighed, via de årlige regeringsaftaler, vil give yderligere mulighed for realisering af ønskede anlægsprojekter. Overførselsadgang Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i bevillingskontrollen ultimo 2016. Specielle bemærkninger: Note 1, P.nr. 4648 - Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov 2016-2019 Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2016 til 2019 budgetteret med følgende beløb: Hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 P.nr. 4648 Bygningsvedligehold 46.944 59.255 59.229 59.186 Ældreboliger, drift 2.784 2.784 2.784 2.784 Forsyningsområdet, drift 177 177 177 177 I alt 49.905 62.216 62.190 62.147 Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse 4.000 4.000 4.000 4.000 Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter 45.905 58.216 58.190 58.147 Ultimo 2019 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 29 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet forventes, med det nuværende budget, at være væk i løbet af en kortere årrække. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet. Hvad angår forsyningsområdet og ældreboliger er budgettet efter konteringsreglerne henført til drift. Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en hurtigere nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.
Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. Efter at vedligeholdelsesefterslæbet er afviklet forventes der, til fastholdelse af kommunens ejendommes kapitalværdi og funktion, årligt at skulle afsættes 55 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje. Note 2, P.nr. 4575 Energihandleplan Der er i 2016 budgetteret med en nettoudgift på 6,900 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra 2016. Det sparede beløb anvendes til inddækning af effektiviseringsmålet. Forventet indtægt på 0,175 mio. kr. årligt, fra salg af energibesparelser, indgår i nettotallet. Note 3, P.nr. 4629 It i folkeskolen, løbende udskiftning En fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på 4,2 mio. kr. til indkøb af pc, bærbare og skærme. Projektet startes 2016, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. Fra 2017 er afsat 4,2 mio. kr. årligt. For at sikre standarden indtil 2017 pålægges det Børne- og Uddannelsesdirektøren at løse opgaven, inden for den samlede budgetramme, og efter principperne for overførsler mellem budgetår. Ny strategiplan for skoleområdet vil kunne betyde ændringer i den nødvendige teknik, men uanset valg af strategi, vurderes det ikke nødvendigt at ændre investeringsbehovet. Det bemærkes i øvrigt, at vedligeholdelse af det trådløse netværk finansieres af projekt nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr. Note 4, P.nr. 4769 - Ålykkeskolen, ombygning af svømmehallen Der er i 2016 afsat 1,548 mio. kr. til ombygning af svømmesalen på Aalykkeskolen til gymnastiksal og er baseret på at 30 personer kan opholde sig i gymnastiksalen, der vil få dimensionerne 13,00 x 23,00 m og en rumhøjde på 3,6 3,8 m. Et af toiletterne genåbnes og sættes i stand. I projektet indgår ikke istandsættelse af de eksisterende omklædnings- og baderum, idet der henvises til omklædningsrum ved drengenes og pigernes gymnastiksal. Endvidere er der i projektet ikke medtaget udgifter til: Fjernelse af tanke, rør og vandbehandlingsanlæg i teknikrum, indeklimaundersøgelse for afdampning af klor fra bygningsdelene, løst og nagelfast inventar samt sportsredskaber, niveaufri adgang og handicaplifte, da bygningens funktion ikke er ændret, statisk gennemgang af udbedring af revner i facader og fundament, energirenovering, renovering af udvendig klimaskærm, ændringer i eltavle, it-installationer og
føringsveje til kabling, lydberegning for eftervisning af efterklangstid. Udgifterne er ikke nødvendige at afholde, for at svømmesalen kan anvendes som gymnastiksal. Note 5, P.nr. 4770 - Sdr. Vang Skole, renovering af legeplads Der er i 2016 afsat 4,450 mio. kr. til renovering af legeplads på Sdr. Vang Skole. Projektet omfatter: - Sikring af skrænt ved siddetrappe og montering af rutschebane - Etablering af afløb i asfaltbelægninger - Anlægsarbejde på det store legepladsområde omfattende etablering af bære- og afretning slag, faldunderlag, kunstgræsbane, dræn og faskiner, støttemure og kanter - Legepladsredskaber - Multibane inkl. underlag, beplantning, klatresystem, hvor gynger er placeret i dag - Terræn, belægninger, støttemure og afløb for cykelparkering, belysning og 5-dobbelte cykel overdækninger i 2 moduler á 3 meter samt stativer. Note 6, P.nr. 4771 - Etablering af pavillon, Skovparken I 2016 er der budgetteret med en udgift på 750.000 kr. til etablering af pavillon i Skovparken. Note 7, P.nr. 4763 - Specialområdet, bygningsmæssige ændringer Der er i 2016 afsat 4,0 mio. kr. til specialområdet, bygningsmæssige ændringer på Bakkeskolen, som omfatter indvendig ombygning/indretning til elever fra Parkskolen. Note 8, P.nr. 4772 Opførelse af ny daginstitution i Sydvestkvarteret Der er afsat henholdsvis 17,9 mio. kr. i 2017 samt 27,7 mio. kr. i 2018 til opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret med 140 børnehavepladser, 48 vuggestuepladser og 8 specialbørnehavepladser samt tilkøb af 12 gæstedagplejepladser. Note 9, P.nr. 4731 Minihal Sjølund og Skanderup I hvert af årene 2017 og 2018 er afsat 5.000.000 kr. til bygning af minihal/aktivitetsfaciliteter i Sjølund hhv. Skanderup. Beløbet frigives efter, hvem der (først) kan præsentere en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Børne- og Uddannelsesdirektøren går i dialog med repræsentanter for de 2 steder for drøftelse af eventuelle projekter. Note 10, P.nr. 4732 Udbygning af hal i Alminde-Viuf Der er i 2016 afsat 4.500.000 kr. til udbygning af hallen i Alminde-Viuf. Projektet indeholder en sammenbygning til Alminde-Viuf Hallen med 375 m2 multisal og 75 m2 depotrum. Multisalen er til små hold, og skal medvirke til at aflaste halgulvet og dermed skabe mulighed for at bl.a. håndbold i højere grad kan blive tilgodeset. Note 11, P.nr. 4765 Omklædningsfaciliteter, Mosevej Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2016 til omklædningsfaciliteter på Mosevej.
Note 12, P.nr. 4767 Kvarterhuset, Crossfit areal I 2016 er der afsat 1,8 mio. kr., bestående af en udgift på 6,1 mio. kr. og en indtægt på 4,3 mio. kr., til Crossfit areal Kvarterhuset. Initiativtagergruppen bag Crossfit arealet ved Kvarterhuset har fået tilsagn om støtte til projektet fra Lokale- og Anlægsfonden, der vil støtte projektet med 1,2 mio. kr. (20 %). Initiativtagergruppen arbejder fortsat med at søge fonde, der kan sikre den manglende finansiering på 2,2 mio. kr. Note 13, P.nr. 4768 Slotssøbadet, legeland Der er i 2016 afsat 4,5 mio. kr. til et legeland i Slotssøbadet. Det undersøges p.t., om projektet skal realiseres som et kommunalt byggeri eller om Slotsøbadets Fond skal forestå opgaven. Note 14, P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring Der er i 2016 afsat netto 1,250 mio. kr. Fra 2017 er afsat netto 1,5 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Der ydes mellem 33 % og 100 % refusion fra staten. Beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til: Behandling af sager vedrørende indeklima (fugt og skimmelsvamp). Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter. Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes. Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. fra 2017. Note 15, P.nr. 4636 Fugt- og skimmelsvampsager Der er i 2016 afsat 0,5 mio. kr. til bekæmpelse af fugt- og skimmelsvamp. Staten yder 50 % refusion, og af det resterende beløb kan 95 % svarende til 0,237 mio. kr. lånefinansieres. Note 16, P.nr. 2147 - Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger Projektets samlede udgift i 2010-niveau udgør 48,706 mio. kr. Det resterende projekt beløber sig til 4,5 mio. kr. i 2016. Note 17, P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Der er afsat 0,250 mio. kr. årligt, til vedligeholdelse af stier, skilte mv. Note 18, P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus Der er afsat i alt 25,62 mio. kr. fordelt med 9,6 mio. kr. i 2014, 7,805 mio. kr. i 2015 samt 8,300 mio. kr. i 2016. Projektet indeholder udbygning af vejforhold i forbindelse med udbygning og ombygning af Kolding Sygehus, hvor trafikmængden forventes af stige fra 7.600 biler i døgnet til ca. 26.000 biler i døgnet. Projektet omfatter følgende vejudbygninger: 1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som almindelig vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds, hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen.
Skovvangen udbygges med et ekstra spor ligeud samt svingspor, og der etableres signalanlæg i krydset. 2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra spor ligeud og svingspor, og der etableres signalregulering. 3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej, er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På Lærkevej udbygges med et svingspor. 4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På Skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset, og der etableres signalanlæg. 5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres. 6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. På Nordre Ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. I anlæggets oprindelige beregninger er indregnet krydset Nordre Ringvej / Skovvangen (ovenstående punkt 6). Denne del af projektet indgår i P.nr. 4725 Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/opp. Note 19, P.nr. 4748 Cykelby uden for statens pulje Der er afsat 1,0 mio. kr. fra 2016, beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i Cykel i fokus. Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog. Note 20, P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning Der er afsat i alt 85,45 mio. kr. fordelt i perioden 2013 til 2017. Udgiften er forudsat lånefinansieret. Projektet omfatter udskiftning af 15.200 armaturer over en 5 årig periode. Den årlige besparelse på energi, lysdæmpning og vedligehold udgør 4,997 mio. kr. fra 2018. Anlægsbevilling er givet af Byrådet den 24. juni 2013. Note 21, P. nr. 4641 - ITS anlæg ITS handler om at få de forskellige trafikstyringssystemer til at snakke sammen, så trafikken kan afvikles effektivt. Mest kendt er grønne bølger, hvor trafikken flyder gennem flere signalanlæg. Signalanlæggene samordnes, så store trafikmængder, der kører frem mod et kryds, får mere grøntid end små trafikmængder. I Kolding er der overvejende tidsstyrede anlæg af ældre dato, som ikke tager hensyn til trafikmængderne. På sigt forventes det også, at navigationsteknologien vil kunne bruges til at effektivisere vores transportsystemer. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til udarbejdelse af en signalstrategi, der skal give overblik over eksisterende signalmateriel (alder, type mv.) og belyse potentialet ved optimering af signalindstillingerne.
Note 22, P.nr. 4727 Koldingegnens Lufthavn Der er afsat 2.370.000 kr. i 2016 til renovering af belægninger og forlængelse af asfaltbanen. Lufthavnen vil efter dette blive mere attraktiv og kan tiltrække mere aktivitet. Note 23, P.nr. 4725 Infrastrukturpulje, Funktionskontrakt/OPP De afsatte midler på 9 mio. kr. årligt i 10 år fra 2016 disponeres til: Sygehuset, forøgelse 3 kryds, 22,0 mio. kr. Buen 2,25 mio. kr. Vestre Ringgade, rundkørsel, 20,0 mio. kr. Fynsvej/Havnen, 10,5 mio. kr. Højvangen, trafiklys, 5,0 mio. kr. ITS, 12,0 mio. kr. Vester Nebel til Dybvadsbro, cykelsti, 7,5 mio. kr. Taps til Vonsild, cykelbane, 6,0 mio. kr. Arena Syd, P-plads, 3,3 mio. kr. Puljen skal anvendes i samarbejde med private, således af så mange infrastrukturprojekter så muligt etableres hurtigst muligt. Der udarbejdes en rapport, med muligheder på specifikke kryds mm, som viser mulige finasieringsmuligheder i samarbejde med private. Note 24, P.nr. 4726 Motorvejsafkørsel Der er afsat 2 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 samt 26,6 mio. kr. i 2018 til ny motorvejsafkørsel og infrastruktur, som skal sikre en bedre tilgang til Kolding fra syd. Vejdirektoratet står som projektleder, og Kolding Kommune vil, i samarbejde med Vejdirektoratet, sikre etableringen af afkørsel, samt infrastruktur anlæg i den forbindelse. Note 25, P.nr. 4758 Etablering af cykelparkering nord for Kolding Banegård I 2016 er der afsat en indtægt på 166.000 kr., svarende til 40 % af udgifterne. Indtægterne stammer fra Cykelpuljen. Note 26, P.nr. 4788 Udvikling Kolding Marina/fjordby Der er i 2016 afsat 3,0 mio. kr. samt 1,0 i 2017 og 2018 til udvikling af Kolding Marina/fjordby. Note 27, P.nr. 4781 Supercykelsti Kolding Christiansfeld Til projektet Supercykelsti, mellem Kolding og Christiansfeld, er der afsat 14,384 mio. kr. i 2016 samt en indtægt på 8,139 mio. kr. i 2017. Indtægten stammer fra Trafikpuljen. Note 28, P.nr. 4782 Mindre vejprojekter Til projektet er der afsat 8,0 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. årligt fra 2016. Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti og vejudbygninger ifm. udbygningen af bolig og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedr. mindre foranstaltninger. Puljen sikrer en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling.
Note 29, P.nr. 4783 Fortov ved minirundkørsel i Ødis I 2016 er der afsat 100.000 kr. til etablering af fortov ved minirundkørslen i Ødis ved Farrisvej/Gl. Møllevej. Note 30, P.nr. 4787 Løverodde, renovering af anløbsbro Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til gennemgribende renovering af anløbsbro ved Løverodde. Beløbet anvendes til inspektion og kortlægning af broens nuværende tilstand, samt en omfattende renovering af broen, der kræver udskiftning af størstedelen af de eksisterende pæle, samt udskiftning af en del af det øvrige træværk. Note 31, P.nr. 4784 Lunderskov, fortov Skolegade, nordsiden Til projektet er der afsat 1,0 mio. kr. i 2016. Fortovet er på 230 meter, og forbinder de eksisterende stier i nordsiden af vejen, og gør det mere overskueligt for fodgængere at færdes på strækningen. Note 32, P.nr. 4785 Lunderskov, realisering af helhedsplan I årene 2017, 2018 og 2019 er der afsat årligt 1,0 mio. kr. til realisering af helhedsplan i Lunderskov. Note 33, P.nr. 4786 Vamdrup, realisering af helhedsplan I årene 2017, 2018 og 2019 er der afsat årligt 1,0 mio. kr. til realisering af helhedsplan i Vamdrup. Note 34, P.nr. 4780 Kolding Å, byen og vandet, fundraising I 2016 er der afsat 2,0 mio. kr. til projekt med Friluftsrådet. Note 35, P.nr. 2171 Kolding Å, udvikling Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til fortsat udvikling af områderne langs Kolding Å. Beløbet skal bruges til udviklingen af stinet og rekreative muligheder langs åen. Arbejdet med udviklingen skal ske med inddragelse af borgere, brugere mv. og med baggrund i helhedsstrategien for Kolding Å fra 2010. Note 36, P.nr. 4721 Outdoor ruter til motion I årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat 250.000 kr. til etablering af outdoor ruter. Note 37, P.nr. 1008 Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus, etape 2 Anden etape er budgetteret med 0,5 mio. kr. i 2015 samt 35,700 mio. kr. i 2016 og 38,700 mio. kr. 2017 eller i alt 74,900 mio. kr. Projektet omfatter udgifter til placering af sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Placeringen vil være bynær og godt dækket af den udbyggede offentlige trafikbetjening, der forventes at følge med sygehusets udbygning. Trænings- og genoptræningsaktiviteterne på Låsbyhøj fastholdes indtil videre.
Anden etape omfatter 2 hovedfunktioner: I: Rehabiliteringsfunktioner, herunder døgnrehabiliteringspladser II: Tandklinik til specialfunktioner I: Rehabiliteringsfunktioner, herunder døgnrehabiliteringspladser De nuværende Rehabiliteringsfunktioner, herunder døgnrehabiliteringspladser, der er i dag er placeret på Låsbyhøj flyttes til det nye sundhedscenter. Endvidere omfatter anden etape etablering af en række bredt anvendelige faciliteter, der udbygger sundhedscenterets funktionalitet og forstærker mulighederne for forebyggende arbejde. II: Tandklinik til specialfunktioner Anden etape omfatter endvidere en række specialfunktioner, som det vil være hensigtsmæssigt at have samlet et sted for alle borgere i kommunen. Det handler om tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner, et centralt sted i kommunen og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet. Den anslåede udgift til inventar mv. på etape II er på ca. 6,2 mio. kr., heraf kan ca. 4,3 mio. kr. finansieres inden for projektet. De resterende 1,9 mio. kr. skal finansieres inden for det eksisterende budget til Sundhedspolitik. Note 38, P.nr. 4773 Udvidelse med 10 plejecenterpladser i Christiansfeld Midlerne skal anvendes til, som led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet, en udvidelse af Kongebrocentret med 10 plejecenterpladser i 2018. Udvidelsen omfatter 10 boliger på ca. 720 m 2 med tilhørende servicearealer på ca. 50 m 2. Nedenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i rammebeløb inkl. energitillæg gælden for 2015 på 24.040 kr. pr. m 2. For servicearealerne er beløbet opgjort i tilsvarende prisniveau. De samlede udgifter til projektet kan ses i nedestående: Hele 1.000 kr. Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån År inkl. moms U I 88 % 2016 5.712 397 0-5.712 0 2017 11.597 805-400 5.712-15.232 I alt 17.309 1.202-400 0-15.232 Note 39, P.nr. 4775 Etablering af nødpladser I 2016 er der afsat 1,3 mio. kr. til etablering af nødpladser. Note 40, P.nr. 4713 Koldinghus, vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer Der er afsat 1 mio. kr. i 2016 samt 2 mio. kr. i 2017 til vedligeholdelse/fornyelse af tekniske installationer på Koldinghus.
Note 41, P.nr. 4716 Legeparken anlæg Der er budgetteret 500.000 kr. i årene 2016, 2017 og 2018. Beløbene anvendes iht. udviklingsplanen for Legeparken, som er godkendt af Kulturudvalget den 11. august 2014. Note 42, P.nr. 4717 Udvidelse af Kolding Miniby Der er afsat 600.000 kr. i 2016 til udvidelse af Minibyen, projektet starter i løbet af 2015. Note 43, P.nr. 4718 Udbygning af Genforenings-Grænse Museet Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 til udbygning af museet i 2017. Note 44, P.nr. 4764 Dorothea teatret, facaderenovering I 2016 er der afsat 1,0 mio. kr. til facaderenovering af Dorothea teatret. Note 45, P.nr. 4792 Flytning af Minibyens lokale I 2017 er der afsat 1,0 mio. kr. til flytning af Minibyens lokale. Minibyen skal flytte fra Lykkegårdsvej til anden placering i 2017, i forlængelse af der etableres en ny børneinstitution på Lykkegårdsvej. De nærmere aftaler herom er ikke på plads endnu. Note 46, P.nr. 0552 IT, løbende udskiftning af udstyr Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-pc ere m.v. Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt. Der er afsat 16,3 mio. kr. i 2016 og 20,3 mio. kr. fra 2017. Det årlige investeringsbehov er dækket med det fra 2017 afsatte rådighedsbeløb. Når det nødvendige investeringsbehov er dækket, sendes området helt eller delvist i udbud. Af udgiften anvendes 1,832 mio. kr. (1,800 mio. kr. i 2015-niveau) til aflønning af eget personale. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt. Note 47, P.nr. 4752 Monopolbrudssystemer, implementering Projektet vedrører udgifter til implementering af monopolbrudssystemer. Projektet finansieres af Kolding Kommunes andel af provenu fra salg af KMD s ejendomme og i overensstemmelse med anbefaling fra KL s bestyrelse reserveres indtægten til finansiering af implementeringsudgifter. Den samlede andel for Kolding Kommune for perioden 2015 2019 udgør 10,042 mio. kr.
Note 48, P.nr. 4791 Midtvejsregulering 2015, mellemfinansiering I 2016 er der budgetteret med en indtægt 32,0 mio. kr. Beløbet nulstilles, i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2015, via overførsel af overskud under udligning og generelle tilskud i 2015. Note 49, P.nr. 0467 Byggemodning bolig og erhverv, rammebeløb Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen til byggemodning prioriteres. Teknikudvalget kan omplacere inden for det rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning. Udgifter ud over rådighedsbeløbet kan kun afholdes, hvis der realiseres et salg ud over det budgetterede ordinære salg. Der er afsat 46,6 mio. kr. i 2016 samt 21,6 mio. kr. fra 2017 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Note 50, P.nr. 4793 Afledt udgift til nedrivning af ejendomme i forbindelse med relokalisering af daginstitutioner I 2018 er der afsat 2,0 mio. kr. til nedrivning af ejendomme. Det afsatte budget skal ses i sammenhæng med relokaliseringen af daginstitutioner. Note 51, P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom Salgsindtægten er budgetteret til 63,450 mio. kr. i 2016 samt 32,7 mio. kr. i 2017, 46,2 mio. kr. i 2018 samt 32,7 mio. kr. i 2019. Note 52, P.nr. 4712 Skamlingsbanken, jordkøb I forbindelse med jordkøb på Skamlingsbanken er der afsat 1,560 mio. kr. i 2016. Beløbet er forudsat lånefinansieret med 85 % jævnfør lånebekendtgørelsens bestemmelser. Note 53, P.nr. 4776 Ødis Sø, køb af jord Til køb af jord ved Ødis Sø, er der i 2016 budgetteret en udgift på 400.000 kr. Note 54, P.nr. 4777 Vester Nebel, køb af jord til fritidsmål Der er i 2016 afsat 500.000 kr. til køb af jord. Note 55, P.nr. 4778 Aksel Olsen Planteskole, køb I 2016 er afsat 3,540 mio. kr. til køb af planteskole. Note 56, P.nr. 4779 Østergade Kino, køb af ejendom Der er i 2016 afsat 1,0 mio. kr. til køb af ejendommen Østergade, Kino. Note 57, P.nr. 4679 Implementering af tiltag i ny affaldsplan Udgiften er budgetteret til 8,374 mio. kr. i 2016. Beløbet anvendes til renovering af genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan og / eller udskiftning af materiel.
Note 58 Låneoptagelse Den samlede låneoptagelse i 2016 til 2019 er budgetteret med: I hele 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Energihandleplan 6.900 6.900 6.900 6.900 Byfornyelse 1.425 1.425 1.425 1.425 Energirenovering af vejbelysningen 19.700 3.500 0 0 Regeringsaftalen, andel af lånepuljer 12.900 12.000 12.000 12.000 Skamlingsbanken, jordkøb 1.326 0 0 0 Christiansfeld, 10 plejecenterpladser 0 15.232 0 0 I alt 42.251 39.057 20.325 20.325