Forslag (hele kr.)

Transkript

1 20. Anlæg Investeringsoversigten er gennemgået. Alle projekter på investeringsoversigten fremgår af nedenstående 2 tabeller. Den første tabel indeholder projekter, hvor en budgetreduktion er vurderet mulig, mens den anden tabel vedrører projekter, hvor det er vurderet, at en reduktion ikke er mulig / reel. Projekter, hvor en budgetreduktion er vurderet mulig Forslag (hele kr.) Anlæg Bygningsvedligehold IT i folkeskolen, løbende udskiftning Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær/IBC Vedligeholdelse af stier, skilte m.v Cykelby, udenfor pulje Mindre vejprojekter Lunderskov, realisering af helhedsplan Vamdrup, realisering af helhedsplan Vestergade/Persillevej, udvidelse året for genforeningen i 1920, permanent markering med bronzestribe Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresving Almind Hule, cykelsti Sti Agtrup, ved Stenderupvej til Østerløkke Åhaven i Kolding Åpark Legepladser og uderum Søsterhuset, legeplads Vester Nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv Kinoprojekt Vamdrup IT, løbende udskiftning af udstyr Investeringsfond Dalby 3 spor Vonsild, 3 spor Vonsild specialcenter, udbygning Infrastrukturpulje (- = reduktion)

2 Beskrivelse: Bygningsvedligehold En reduktion på 5 mio. vil øge vedligeholdelsesefterslæbet fra pt. (estimeret i budgetoplæg ) 75 mio. kr. til 95 mio. kr. i Udvikling i samlet vedligeholdelsesefterslæb fra Hele kr År IT i folkeskolen, løbende udskiftning Projektet kan stoppes/udskydes da midlerne endnu ikke er udmøntet. Konsekvensen af en reduktion er, at antallet af elever pr. pc er ikke reduceres samt at pc er/ipad bliver ældre inden de udskiftes Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær/IBC) Projektet kan stoppes/udskydes, da de lokale initiativtagere endnu ikke har samlet lokal finansiering, så der kan opstilles en bæredygtig business case Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Kan stoppes, Konsekvens bliver at der kun udføres den vedligeholdelse som er afsat i driftsbudgettet Cykelby, udenfor pulje Kan spares væk med den konsekvens, at Kolding som Cykelby, og Cykelhandlingsplanen ikke kan gennemføres. Vil forventeligt føre til yderligere fald i antal borgere, der cykler. Målet om at kombinere cyklen med andre transportformer må udgå og dermed forringes mobiliteten i kommunen Mindre vejprojekter Kan spares væk, dog vil det betyde, at der er en række politisk prioriterede mindre vejprojekter der ikke kan laves. Puljen bruges til projekter afledt af lokalplaner og udviklingsprojekter. Puljen til mindre vejprojekter prioriteres en gang årligt Lunderskov, realisering af helhedsplan En reduktion vil betyde, at projekterne i borgerplanen ikke kan gennemføres fra 2019 og frem Vamdrup, realisering af helhedsplan En reduktion vil betyde, at projekterne i borgerplanen ikke kan gennemføres fra 2019 og frem. Konsekvensen vil blive at kun 1. etape af Kinotovet gennemføres.

3 Vestergade/Persillevej, udvidelse 2 etaper er gennemført, mens 3. etape, som forventes udført i 2019, kan stoppes. Gennemføres projektet ikke vil det stadigt være utrygt for cyklisterne. En besparelse på 10% 60tkr betyder at der ikke kan opstribes til en 2-1 vej, hvilket er det trafiksikkerhedsmæssige formål med at udvide vejen. Vejen vil herefter blot være bredere men uden trafikregulering og derfor vil den forværre trafiksikkerheden året for genforeningen i 1920, permanent markering med bronzestribe Bevilling til en bronzestribe over vejen ved den gamle grænse, samt etablering af en skulptur. Der er fundraiset til projektet, og der mangler stadig kr. Konsekvensen vil være at bronzestriben ikke etableres. En besparelse på 10% vil betyde at bronzestriben ikke kan etableres, da det ikke kan forventes at kunstneren vil gå ned i pris Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresving Spares projektet bort, vil det føre til flere kødannelser på Ny Esbjergvej, og flere farlige situationer med kollisioner. En 10 % besparelse på projektet betyder at signalanlægget ikke kan udbygges idet dimensionerne af højresvingsbanen kan ikke reduceres. Det anbefales at der udpeges et projekt til finansiering af den manglende udvidelse af signalanlægget Almind Hule, cykelsti Kan undlades Sti Agtrup, ved Stenderupvej til Østerløkke Udføres projektet ikke vil det give en omvej, og et mindre sikkert forløb for gående på ny udstykning. Alternativt kan stien indsnævres fra 3 meter til 2,5 meter Åhaven i Kolding Åpark Kan stoppes, Konsekvensen bliver, at der anlægges et teknisk anlæg uden rekreative tiltag, som det oprindeligt er skitseret. Projektet udføres i samarbejde med BlueKolding, HF-VUC og UC-Syd. Det samme er gældende for finansieringen. 10% besparelse som udgår 200 tkr betyder at KK ikke lever op til sin del af aftalen mellem de 3 parter BK, VUC og KK som hver har aftalt at bidrage med 2 mio kr. Det betyder ligeledes der skal findes besparelser i projektet som er projekteret og klar til udbud, hvilket kan betyde en om projektering Legepladser og uderum Der igangsættes ikke forbedring af legepladser og uderum ved skolerne, hvilket skulle være sket i et samarbejde mellem børne- og uddannelsesforvaltningen og by- og udviklingsforvaltningen. 10% besparelse betyder at puljen er så lille at det ikke giver mening at fastholde den, det vil være bedre at fjerne den helt og i stedet fastholde budgettet for drift og vedligeholdelse af kommunens legepladser Søsterhuset, legeplads Kan stoppes. Der kommer ikke en legeplads ved søsterhuset, med mindre der sikres ekstern finansiering. Projektet er endnu ikke opstartet og kan reduceres med 10% dvs. projektet bliver minde.

4 Vester Nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv Vester Nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv hænger sammen med projekt 4836 Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær/IBC), og kan derfor også stoppes/udskydes Kinoprojekt Vamdrup Tilskud til ny sal i Vamdrup Kino. Skal bruges til at understøtte foreningens egen fundraising til projektet. Projektet er igangsat og der arbejdes på fundraising til projektet IT, løbende udskiftning af udstyr Computere i Kolding Kommune afskrives over 3 år, for at sikre at maskinerne er hurtige og stabile nok til at medarbejderne ikke oplever unødvendig ventetid. Ved at øge levetiden med 6 måneder kan der spares 1,1 mio. kr. på den løbende udskiftning af maskiner. Det vurderes at svartiderne på maskinerne fortsat vil være acceptabel, men medarbejderne kan opleve maskiner der opleves mindre tidssvarende med eksempelvis ringere batterikapacitet eller tungere maskiner Investeringsfond Investeringsfonden er tænkt anvendt til større strategiske projekter som f.eks. en sydlig ringvejsforbindelse, svømmestadion, ny administrationsbygning eller tilsvarende store, gennemgribende projekter. Det afsatte beløb for er ikke disponeret og kan fjernes Dalby/Vonsild, 3 spor (Dalby) Der er afholdt totalentreprisekonkurrence og der er fundet en vinder. Kontrakten forventes underskrevet medio juni Dalby/Vonsild, 3 spor (Vonsild) Vonsild skole/vonsild Specialcenter. Projektet er udbudt i totalentreprisekonkurrence og der afholdes licitation 6. juni Det forventes, at kontrakt indgås medio august Vonsild specialcenter, udbygning Vonsild skole/vonsild Specialcenter. Projektet er udbudt i totalentreprisekonkurrence og der afholdes licitation 6. juni Det forventes at kontrakt indgås medio august Infrastrukturpulje Tøndervej/Vestre Ringgade kr. Kan stoppes, med store trafikproblemer og nedbrud på ringvej til følge. Højvangen/Korsvej kr. Kan stoppes, med store trafikafviklingsproblemer og dårlig trafiksikkerhed. Projekter, hvor en budgetreduktion ikke er vurderet mulig Forslag (hele kr.) Anlæg Klostergårdsprojektet, støjskærm Vamdrup Skole, cykelsti Energihandleplan

5 Sydvestkvarteret, opførelse af ny daginstitution Ramme til byfornyelse og boligforbedring Bramdrupdam, etablering af støjvold Troldhedeprojektet, rummelighed for alle Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt Klimatilpasning, Kolding Å/ådal, pumpe/sluse Kimatilpasning, fyrtårnsprojekt Seest Mølleå Låsbyhøj, etablering af lokal socialpsykiatri Udvikling Kolding Marina / Fjordby Jordpolitik, køb, byggemodning og salg Ejendomserhvervelse, Christiansfeld Implementering af ny affaldsplan Klostergårdsprojektet, støjskærm I forbindelse af salget af Klostergården er der indgået en aftale med køber om at Kolding kommune finansierer 50% af udgiften til etablering af støjskærmen. Projekteringen af støjskærmen er igangsat Vamdrup Skole, cykelsti Arbejdet er igangsat i 2018, som en del af andre infrastruktur projekter i Vamdrup Energihandleplan Projektet er forudsat lånefinansieret 100 %. Det årlige budgetbeløb på 10,0 mio. kr. medfører en ydelse på ca. 0,7 mio. kr., der modsvares af sparede energiudgifter på ikke under 1,0 mio. kr Sydvestkvarteret, opførelse af ny daginstitution Projektet er igangsat og afsluttes primo Der er indgået kontrakt med entreprenøren Ramme til byfornyelse og boligforbedring Projektet er forudsat lånefinansieret med 95 % og vedrører projekter, der løber over flere år Bramdrupdam, etablering af støjvold Projektet er igangsat Troldhedeprojektet, rummelighed for alle I 2019 er afsat både et udgiftsrådighedsbeløb og et indtægtsrådighedsbeløb på 6,1 mio. kr. Der er ekstern finansiering i projektet fra Real Dania og Lokale og anlægsfonden.

6 Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt Projektet er finansieret af eksterne midler fra A P Møller Fonden Klimatilpasning, Kolding Å/Ådal, pumpe/sluse Projektet er finansieret af eksterne midler. BlueKolding finansierer via taksterne Kimatilpasning, fyrtårnsprojekt Seest Mølleå Projektet er finansieret af eksterne midler. BlueKolding finansierer via taksterne Låsbyhøj, etablering af lokal socialpsykiatri Projektet er igangsat Udvikling Kolding Marina / Fjordby Byrådet har den 27. februar 2018 behandlet ansøgning om anlægsbevilling til projektet, hvor projektet opdeles i tre bevillinger Marina, Byggemodning og salgsindtægter. Byggemodning og salgsindtægter indgår under jordpolitik. Marina delen kan lånefinansieres Jordpolitik, køb, byggemodning og salg Det samlede budget for køb, byggemodning og salg viser en nettoindtægt for budgetperioden Den ordinære byggemodning (bolig og erhverv) vil være i nogenlunde balance og muligheden for at skabe en nettoindtægt på området består ved salg af øvrige faste ejendomme ejet af Kolding Kommune. En ny procedure, der i højere grad skaber sammenhæng mellem køb, byggemodning og salg er under overvejelse, hvorfor det ikke anbefales at øge nettoindtægten på området. Under området indgår byggemodning og salg vedrørende Marina City Ejendomserhvervelse, Christiansfeld Købet af grunden, der forventes anvendt til opførelse af lægehus, er iværksat Implementering af ny affaldsplan Da der er tale om forsyningsvirksomhed skal en eventuel reduktion indregnes i renovationstaksterne.